Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dep…

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp.2.834.044.040.977,52 bertambah/(berkurang) sejumlah Rp.491.244.318.810,49 sehingga menjadi Rp.3.325.288.359.788,01 dengan rincian sebagai berikut : 1. Pendapatan a. Semula Rp. 2.263.644.040.977,52 b. Bertambah/(berkurung) Rp. 10.295.285.591,01 Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp. 2.273.939.326.568,53 2. Belanja a. Semula Rp. 2.820.344.040.977,52 b. Bertambah/(berkurang) Rp. 356.244.318.810,49 Jumlah Belanja setelah perubahan Rp. 3.176.588.359.788,01 Surplus/(Defisit) setelah perubahan (Rp. 902.649.033.219,48) 3. Pembiayaan a. Penerimaan 1) Semula Rp. 570.400.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 480.949.033.219,48 Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp.1.051.349.033.219,48 b. Pengeluaran 1) Semula Rp. 13.700.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 135.000.000.000,00 Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 148.700.000.000,00 Jumlah Pembiayaan Neto 1) Semula Rp. 556.700.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 345.949.033.219,48 Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan Rp. 902.649.033.219,48 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) Rp. 0,00

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah 1) Semula Rp. 795.350.560.845,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 51.672.338.307,01 Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp. 847.022.899.152,01 b. Dana Perimbangan 1) Semula Rp. 951.143.625.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 22.075.642.222,00 Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan Rp. 973.219.267.222,00 c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 1) Semula Rp. 517.149.855.132,52 2) Bertambah/(berkurang) (Rp. 63.452.694.938,00) Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan Rp. 453.697.160.194,52 (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : a. Pajak Daerah 1) Semula Rp. 620.669.440.107,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 6.236.595.479,56 Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp. 626.906.035.586,56 b. Retribusi Daerah 1) Semula Rp. 36.210.757.272,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 22.043.017.993,00 Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp. 58.253.775.265,00 c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1) Semula Rp. 11.005.792.223,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. - Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan Rp. 11.005.792.223,00 d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1) Semula Rp. 127.464.571.243,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 23.392.724.834,45 Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan Rp. 150.857.296.077,45 (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 1) Semula Rp. 85.262.669.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 19.998.415.000,00 Jumlah Dana Bagi Hasil/Bukan Pajak setelah perubahan Rp. 105.261.084.000,00 b. Dana Alokasi Umum 1) Semula Rp. 865.880.956.000,00 2) Bertambah/(berkurang) (Rp. 156.780.070.428,00) Jumlah Dana Alokasi Umum setelah berubah Rp. 709.100.885.572,00 c. Dana Alokasi Khusus 1) Semula Rp. - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 158.857.297.650,00 Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan Rp. 158.857.297.650,00 (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : a. Hibah 1) Semula Rp. - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. - Jumlah Hibah setelah perubahan Rp. - b. Dana Darurat 1) Semula Rp. - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. - Jumlah Dana Darurat Umum setelah perubahan Rp. - c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 1) Semula Rp. 338.193.804.132,52 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 99.842.695.062,00 Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah perubahan Rp. 438.036.499.194,52 d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1) Semula Rp. 178.956.051.000,00 2) Bertambah/(berkurang) (Rp. 173.956.051.000,00) Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan Rp. 5.000.000.000,00 e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 1) Semula Rp. - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 10.660.661.000,00 Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan Rp. 10.660.661.000,00

Pasal 3

Koreksi

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri dari : a. Belanja Tidak Langsung 1) Semula Rp. 1.042.173.894.893,52 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 43.074.240.024,49 Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp. 1.085.248.148.918,01 b. Belanja Langsung 1) Semula Rp.1.778.170.146.084,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 313.170.078.786,00 Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp. 2.091.340.224.870,00 (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja : a. Belanja Pegawai sejumlah 1) Semula Rp. 921.495.735.469,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. - Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 921.495.735.469,00 b. Belanja Bunga 1) Semula Rp. - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. - Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan Rp. - c. Belanja Subsidi 1) Semula Rp. - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. - Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan Rp. - d. Belanja Hibah 1) Semula Rp. 53.348.395.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 23.167.365.000,00 Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp. 76.515.760.000,00 e. Belanja Bantuan Sosial 1) Semula Rp. 41.898.544.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp 27.283.349.000,00 Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp. 69.181.893.000,00 f. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 1) Semula Rp. - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. - Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan Rp. - g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa 1) Semula Rp. 870.816.804,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 166.561.330,00 Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp. 1.037.378.134,00 h. Belanja Tidak Terduga 1) Semula Rp. 24.560.403.620,52 2) Bertambah/(berkurang) (Rp. 7.535.035.305,51) Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp. 17.017.368.315,01 (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : a. Belanja Pegawai 1) Semula Rp. 219.903.253.292,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 37.658.826.380,00 Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 257.562.079.672,00 b. Belanja Barang dan Jasa 1) Semula Rp. 552.316.147.939,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 118.820.530.052,00 Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan Rp. 671.136.677.991,00 c. Belanja Modal 1) Semula Rp. 1.005.950.744.853,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 156.690.722.354,00 Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp. 1.162.641.467.207,00

Pasal 4

Koreksi

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri dari : a. Penerimaan 1) Semula Rp. 570.400.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 480.949.033.219,48 Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 1.051.349.033.219,48 b. Pengeluaran 1) Semula Rp. 13.700.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 135.000.000.000,00 Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 148.700.000.000,00 (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya 1) Semula Rp. 570.400.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 480.949.033.219,48 Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp.1.051.349.033.219,48 b. Pencairan Dana Cadangan Rp. - 1) Semula Rp. - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. - Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan Rp. - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp. - 1) Semula Rp. - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. - Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan Rp. - d. Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Rp. - 1) Semula Rp. - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. - Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah setelah perubahan Rp. - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Rp. - 1) Semula Rp. - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. - Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan Rp. - f. Penerimaan Piutang Daerah Rp. - 1) Semula Rp. - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. - Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan Rp. - (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan : a. Pembentukan Dana Cadangan 1) Semula Rp. - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. - Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan Rp. - b. Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 1) Semula Rp. 13.700.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 135.000.000.000,00 Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah setelah perubahan Rp. 148.700.000.000,00 c. Pembayaran Pokok Utang 1) Semula Rp. - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. - Jumlah Pembayaran Pokok Utang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp. - d. Pemberian Pinjaman Daerah 1) Semula Rp. - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. - Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan Rp. -

Pasal 5

Koreksi

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD; 2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; 5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah; 8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah; 9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; 10. Lampkan X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya; 11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; 12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan 13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

Pasal 6

Koreksi

(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Kota Depok dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia Anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut : a. bukan kegiatan normal dan aktifitas Pemerintah Kota Depok dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Kota Depok; dan d. memiliki dampak yang signifikan terhadap Anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga. (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, dapat dilakukan dengan cara : a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target Kinerja Program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisih lebih realisasi pendapatan atau selisih lebih realisasi penerimaan pembiayaan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak. (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup : a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun Anggaran berjalan; dan b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat. (7) Penjadwalan ulang pencapaian target Kinerja Program dan kegiatan lainnya dalam tahun Anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPA-OPD. (8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-OPD. (9) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya Perubahan APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia Anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 7

Koreksi

Walikota MENETAPKAN Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 8

Koreksi

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok. Ditetapkan di Depok pada tanggal 27 September 2016 WALIKOTA DEPOK, TTD KH. MOHAMMAD IDRIS Diundangkan di Depok pada tanggal 27 September 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK, TTD HARRY PRIHANTO LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2016 NOMOR 9 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT: ( 10 /200/ 2016) SESUAI DENGAN KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA DEPOK SETDA N. LIEDA RATNURDIANNY, SH., M.Hum NIP. 19701229 199803 2 004

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8