Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.
Ditetapkan di Semarang pada tanggal 31 Agustus 2021
GUBERNUR JAWA TENGAH,
PRANOWO Diundangkan di Semarang pada tanggal 31 Agustus 2021
Pj.SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,
PRASETYO ARIBOWO
LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 10 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 8-132/2021
LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 10 TAHUN 2021 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020 Nomor Urut Anggaran Setelah Perubahan 1 2 3 4 5 6 7 1 PENDAPATAN
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 14,267,084,822,000.00 13,668,282,278,855.00 95.80 (598,802,543,145.00) (4.20)
1.1.1 Pajak Daerah 12,007,135,432,000.00 11,139,173,309,780.00 92.77 (867,962,122,220.00) (7.23)
1.1.2 Retribusi Daerah 93,728,474,000.00 93,279,121,699.00 99.52 (449,352,301.00) (0.48)
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 528,788,165,000.00 530,091,029,137.00 100.25 1,302,864,137.00 0.25
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 1,637,432,751,000.00 1,905,738,818,239.00 116.39 268,306,067,239.00 16.39
1.2 PENDAPATAN TRANSFER 11,964,515,081,000.00 11,702,101,655,293.00 97.81 (262,413,425,707.00) (2.19)
1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan 11,896,302,626,000.00 11,632,787,041,293.00 97.78 (263,515,584,707.00) (2.22)
1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak 957,049,948,000.00 843,392,119,954.00 88.12 (113,657,828,046.00) (11.88)
1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) 13,336,741,000.00 16,888,016,587.00 126.63 3,551,275,587.00 26.63
1.2.1.3 Dana Alokasi Umum 3,460,064,369,000.00 3,438,709,973,000.00 99.38 (21,354,396,000.00) (0.62)
1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus (fisik) 386,885,324,000.00 350,564,240,958.00 90.61 (36,321,083,042.00) (9.39)
1.2.1.5 Dana Alokasi Khusus (non fisik) 7,078,966,244,000.00 6,983,232,690,794.00 98.65 (95,733,553,206.00) (1.35) Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya 68,212,455,000.00 68,212,455,000.00 100.00 - -
1.2.2.1 Dana Insentif Daerah 68,212,455,000.00 68,212,455,000.00 100.00 - - Transfer Pemerintah Daerah-Lainnya - 1,102,159,000.00 - 1,102,159,000.00 -
1.2.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemda Lainnya - 1,102,159,000.00 - 1,102,159,000.00 - LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 23,652,000,000.00 23,352,000,000.00 98.73 (300,000,000.00) (1.27)
1.3 Pendapatan Hibah 23,652,000,000.00 23,352,000,000.00 98.73 (300,000,000.00) (1.27) JUMLAH PENDAPATAN 26,255,251,903,000.00 25,393,735,934,148.00 96.72 (861,515,968,852.00) (3.28) BELANJA 2 BELANJA OPERASI 16,913,391,556,000.00 16,223,988,285,131.00 95.92 (689,403,270,869.00) (4.08)
2.1 Belanja Pegawai 6,698,242,058,000.00 6,483,761,623,794.00 96.80 (214,480,434,206.00) (3.20)
2.1.1 Belanja Barang 4,405,786,353,000.00 4,104,637,788,228.00 93.16 (301,148,564,772.00) (6.84)
2.1.2 Belanja Hibah 5,761,071,145,000.00 5,593,181,623,109.00 97.09 (167,889,521,891.00) (2.91)
2.1.3 Belanja Bantuan Sosial 48,292,000,000.00 42,407,250,000.00 87.81 (5,884,750,000.00) (12.19) BELANJA MODAL 1,057,533,752,000.00 996,994,505,160.00 94.28 (60,539,246,840.00) (5.72)
2.2 Belanja Tanah 14,703,769,000.00 14,338,900,293.00 98.19 (364,868,707.00) (1.81)
2.2.1 Belanja Peralatan dan Mesin 509,897,318,000.00 494,933,371,196.00 91.97 (14,963,946,804.00) (8.03)
2.2.2 Belanja Gedung dan Bangunan 216,372,410,000.00 195,773,603,473.00 93.44 (20,598,806,527.00) (6.56)
2.2.3 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 193,270,690,000.00 177,713,123,124.00 98.35 (15,557,566,876.00) (1.65)
2.2.4 Belanja Aset Tetap Lainnya 122,200,465,000.00 113,376,388,074.00 90.48 (8,824,076,926.00) (9.52)
2.2.5 Belanja Aset Tak Berwujud 1,089,100,000.00 859,119,000.00 92.04 (229,981,000.00) (7.96) BELANJA TIDAK TERDUGA 1,834,243,841,000.00 1,783,884,978,571.00 97.25 (50,358,862,429.00) (2.75)
2.3 Belanja Tidak Terduga 1,834,243,841,000.00 1,783,884,978,571.00 97.25 (50,358,862,429.00) (2.75) BELANJA TRANSFER/BAGI HASIL KABUPATEN/KOTA 7,569,240,201,000.00 6,646,872,581,129.00 87.81 (922,367,619,871.00) (12.19)
2.4 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab/Kota 5,399,670,659,000.00 4,633,245,749,888.00 85.81 (766,424,909,112.00) (14.19)
2.4.1 Belanja Bantuan Keuangan kepada Kab/Kota 981,881,906,000.00 845,543,195,241.00 86.11 (136,338,710,759.00) (13.89)
2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa 1,187,687,636,000.00 1,168,083,636,000.00 98.35 (19,604,000,000.00) (1.65)
2.4.3 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik - - - - -
2.4.4 Belanja Bantuan keuangan Kepada Pemda Lain - - - - - Jumlah Belanja 27,374,409,350,000.00 25,651,740,349,991.00 93.71 (1,722,669,000,009.00) (6.29) Surplus/(Defisit) (1,119,157,447,000.00) (258,004,415,843.00) 23.05 861,153,031,157.00 (76.95) PEMBIAYAAN 3 Penerimaan Pembiayaan Daerah 1,119,157,447,000.00 1,119,348,228,370.00 100.02 190,781,370.00 0.02
3.1 Penggunaan SiLPA 1,119,157,447,000.00 1,119,095,687,470.00 99.99 (61,759,530.00) (0.01)
3.1.1 Pencairan Dana Cadangan - - - - -
3.1.2 Penerimaan Pinjaman Pokok Dana Talangan Pangan - - - - -
3.1.3 Penerimaan Pinjaman Pokok Dana Bergulir - 252,540,900.00 - 252,540,900.00 -
3.1.4 Pembiayaan dari Sektor Pebankan - - - - - Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah 1,119,157,447,000.00 1,119,348,228,370.00 100.02 190,781,370.00 0.02 Pengeluaran Daerah - - - - -
3.2.
Penyertaan Modal ( Investasi ) Pemerintah Daerah - - - - -
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan - - - - -
3.2.2 Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Bank - - - - - Jumlah Pengeluaran Daerah - - - - - PEMBIAYAAN NETTO 1,119,157,447,000.00 1,119,348,228,370.00 100.02 190,781,370.00 - SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN - 861,343,812,527.00 861,343,812,527.00 TAHUN BERKENAAN % Rp % GUBERNUR JAWA TENGAH, GANJAR PRANOWO PROVINSI JAWA TENGAH LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2020 Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/ (Berkurang) Realisasi
LAMPIRAN I.1 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 10 TAHUN 2021 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020 TAHUN ANGGARAN 2020 RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Periode Tanggal Laporan : 01 Januari 2020 s.d 31 Desember 2020 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN : 2020 NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 REALISASI Rp 5=4-3 BERTAMBAH (BERKURANG) % 6 4 PENDAPATAN 26,255,251,903,000 25,393,735,934,148 (861,515,968,852) 96.72 1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 1,425,126,759,000 1,727,703,087,466 302,576,328,466 121.23
1.01 PENDIDIKAN 5,104,331,000 1,724,315,964 (3,380,015,036) 33.78
1.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 5,104,331,000 1,724,315,964 (3,380,015,036) 33.78
1.02 KESEHATAN 1,412,043,810,000 1,716,334,259,589 304,290,449,589 121.55
1.02.01 Dinas Kesehatan 23,765,986,000 19,421,651,498 (4,344,334,502) 81.72
1.02.02 RSUD Dr. Moewardi 723,840,000,000 932,632,010,637 208,792,010,637 128.85
1.02.03 RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo 375,632,300,000 428,494,231,557 52,861,931,557 114.07
1.02.04 RSUD Tugurejo Semarang 145,119,000,000 170,706,555,450 25,587,555,450 117.63
1.02.05 RSUD Kelet Donorejo 34,586,524,000 34,802,451,480 215,927,480 100.62
1.02.06 RSJD Dr. Amino Gondohutomo 47,600,000,000 53,363,009,574 5,763,009,574 112.11
1.02.07 RSJD Surakarta 28,500,000,000 34,540,247,747 6,040,247,747 121.19
1.02.08 RSJD Dr. RM Soedjarwadi 33,000,000,000 42,374,101,646 9,374,101,646 128.41
1.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 7,496,253,000 9,074,538,290 1,578,285,290 121.05
1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya 3,864,832,000 5,927,519,930 2,062,687,930 153.37
1.03.02 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang 3,631,421,000 3,147,018,360 (484,402,640) 86.66
1.05 KETENTERAMAN,KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 422,365,000 466,713,623 44,348,623 110.50
1.05.01 Satuan Polisi Pamong Praja 422,365,000 466,713,623 44,348,623 110.50
1.06 SOSIAL 60,000,000 103,260,000 43,260,000 172.10
1.06.01 Dinas Sosial 60,000,000 103,260,000 43,260,000 172.10 2 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR 16,764,512,000 22,321,634,412 5,557,122,412 133.15
2.01 TENAGA KERJA 2,647,970,000 4,378,592,502 1,730,622,502 165.36
2.01.01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2,647,970,000 4,378,592,502 1,730,622,502 165.36
2.05 LINGKUNGAN HIDUP 3,397,525,000 4,446,765,295 1,049,240,295 130.88
2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3,397,525,000 4,446,765,295 1,049,240,295 130.88
2.09 PERHUBUNGAN 8,570,479,000 11,863,807,200 3,293,328,200 138.43
2.09.01 Dinas Perhubungan 8,570,479,000 11,863,807,200 3,293,328,200 138.43
2.11 KOPERASI DAN UKM 479,413,000 507,553,750 28,140,750 105.87
2.11.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 479,413,000 507,553,750 28,140,750 105.87
2.12 PENANAMAN MODAL 24,750,000 24,750,000 - 100.00
2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 24,750,000 24,750,000 - 100.00
2.13 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1,567,911,000 1,036,391,065 (531,519,935) 66.10
2.13.01 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata 1,567,911,000 1,036,391,065 (531,519,935) 66.10
2.18 KEARSIPAN 76,464,000 63,774,600 (12,689,400) 83.40
2.18.01 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 76,464,000 63,774,600 (12,689,400) 83.40 3 URUSAN PILIHAN 68,619,995,000 41,907,000,485 (26,712,994,515) 61.07
3.01 KELAUTAN DAN PERIKANAN 9,900,000,000 14,591,849,381 4,691,849,381 147.39
3.01.01 Dinas Kelautan dan Perikanan 9,900,000,000 14,591,849,381 4,691,849,381 147.39
3.03 PERTANIAN 53,951,000,000 21,980,349,150 (31,970,650,850) 40.74
3.03.01 Dinas Pertanian dan Perkebunan 34,356,340,000 13,549,457,975 (20,806,882,025) 39.44
3.03.02 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 19,594,660,000 8,430,891,175 (11,163,768,825) 43.03
3.05 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2,064,842,000 2,082,230,000 17,388,000 100.84
3.05.01 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 2,064,842,000 2,082,230,000 17,388,000 100.84
3.06 PERDAGANGAN 2,704,153,000 3,252,571,954 548,418,954 120.28
3.06.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2,704,153,000 3,252,571,954 548,418,954 120.28 4 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 24,744,740,637,000 23,601,804,211,785 (1,142,936,425,215 )
95.38
4.01 PERENCANAAN 25,200,000 25,200,000 - 100.00
4.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 25,200,000 25,200,000 - 100.00 Halaman 1
NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 REALISASI Rp 5=4-3 BERTAMBAH (BERKURANG) % 6
4.02 KEUANGAN 12,220,046,667,000 11,324,773,458,294 (895,273,208,706) 92.67
4.02.01 Badan Pengelola Pendapatan Daerah 12,118,331,089,000 11,202,357,001,974 (915,974,087,026) 92.44
4.02.02 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 101,715,578,000 122,416,456,320 20,700,878,320 120.35
4.03 KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5,900,474,000 5,991,840,000 91,366,000 101.55
4.03.01 Badan Kepegawaian Daerah 495,700,000 410,800,000 (84,900,000) 82.87
4.03.02 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 5,404,774,000 5,581,040,000 176,266,000 103.26
4.06 FUNGSI LAINNYA 12,518,768,296,000 12,271,013,713,491 (247,754,582,509) 98.02
4.06.00 SKPKD 12,516,955,246,000 12,269,472,942,491 (247,482,303,509) 98.02
4.06.03 Sekretariat Daerah 326,000,000 440,106,000 114,106,000 135.00
4.06.04 Sekretariat DPRD 686,550,000 683,750,000 (2,800,000) 99.59
4.06.05 Badan Penghubung 800,500,000 416,915,000 (383,585,000) 52.08 5 BELANJA 27,374,409,350,000 25,651,740,349,991 1,722,669,000,009 93.71 1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 9,781,171,287,000 9,386,554,631,975 394,616,655,025 95.97
1.01 PENDIDIKAN 6,207,146,236,000 6,028,012,772,387 179,133,463,613 97.11
1.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 6,207,146,236,000 6,028,012,772,387 179,133,463,613 97.11
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,706,653,415,000 3,599,399,837,795 107,253,577,205 97.11
5.1.1 Belanja Pegawai 3,706,653,415,000 3,599,399,837,795 107,253,577,205 97.11
5.2 BELANJA LANGSUNG 2,500,492,821,000 2,428,612,934,592 71,879,886,408 97.13
5.2.1 Belanja Pegawai 615,726,010,000 597,736,516,103 17,989,493,897 97.08
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1,419,128,836,000 1,385,296,867,397 33,831,968,603 97.62
5.2.3 Belanja Modal 465,637,975,000 445,579,551,092 20,058,423,908 95.69
1.02 KESEHATAN 2,736,334,438,000 2,557,103,114,773 179,231,323,227 93.45
1.02.01 Dinas Kesehatan 508,083,207,000 467,376,417,568 40,706,789,432 91.99
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 88,524,594,000 87,389,205,945 1,135,388,055 98.72
5.1.1 Belanja Pegawai 88,524,594,000 87,389,205,945 1,135,388,055 98.72
5.2 BELANJA LANGSUNG 419,558,613,000 379,987,211,623 39,571,401,377 90.57
5.2.1 Belanja Pegawai 7,518,310,000 5,665,525,757 1,852,784,243 75.36
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 396,267,267,000 359,882,819,114 36,384,447,886 90.82
5.2.3 Belanja Modal 15,773,036,000 14,438,866,752 1,334,169,248 91.54
1.02.02 RSUD Dr. Moewardi 977,034,719,000 933,812,198,154 43,222,520,846 95.58
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 163,619,679,000 161,448,354,695 2,171,324,305 98.67
5.1.1 Belanja Pegawai 163,619,679,000 161,448,354,695 2,171,324,305 98.67
5.2 BELANJA LANGSUNG 813,415,040,000 772,363,843,459 41,051,196,541 94.95
5.2.1 Belanja Pegawai 39,312,600,000 37,305,642,500 2,006,957,500 94.89
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 653,360,256,000 619,164,339,553 34,195,916,447 94.77
5.2.3 Belanja Modal 120,742,184,000 115,893,861,406 4,848,322,594 95.98
1.02.03 RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo 607,739,910,000 545,128,210,362 62,611,699,638 89.70
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 105,394,668,000 104,479,064,020 915,603,980 99.13
5.1.1 Belanja Pegawai 105,394,668,000 104,479,064,020 915,603,980 99.13
5.2 BELANJA LANGSUNG 502,345,242,000 440,649,146,342 61,696,095,658 87.72
5.2.1 Belanja Pegawai 49,000,000,000 40,378,331,664 8,621,668,336 82.40
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 374,452,536,000 331,144,917,603 43,307,618,397 88.43
5.2.3 Belanja Modal 78,892,706,000 69,125,897,075 9,766,808,925 87.62
1.02.04 RSUD Tugurejo Semarang 254,125,061,000 243,228,509,145 10,896,551,855 95.71
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 79,352,531,000 78,888,065,448 464,465,552 99.41
5.1.1 Belanja Pegawai 79,352,531,000 78,888,065,448 464,465,552 99.41
5.2 BELANJA LANGSUNG 174,772,530,000 164,340,443,697 10,432,086,303 94.03
5.2.1 Belanja Pegawai 25,118,210,000 24,985,557,000 132,653,000 99.47
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 122,490,488,000 113,263,534,598 9,226,953,402 92.47
5.2.3 Belanja Modal 27,163,832,000 26,091,352,099 1,072,479,901 96.05
1.02.05 RSUD Kelet Donorejo 81,831,731,000 77,611,161,688 4,220,569,312 94.84
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 29,292,124,000 29,066,058,884 226,065,116 99.23
5.1.1 Belanja Pegawai 29,292,124,000 29,066,058,884 226,065,116 99.23
5.2 BELANJA LANGSUNG 52,539,607,000 48,545,102,804 3,994,504,196 92.40
5.2.1 Belanja Pegawai 12,058,730,000 12,005,843,746 52,886,254 99.56
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 33,740,877,000 30,777,801,221 2,963,075,779 91.22
5.2.3 Belanja Modal 6,740,000,000 5,761,457,837 978,542,163 85.48
1.02.06 RSJD Dr. Amino Gondohutomo 124,229,737,000 115,001,246,094 9,228,490,906 92.57
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 51,399,144,000 51,135,377,219 263,766,781 99.49
5.1.1 Belanja Pegawai 51,399,144,000 51,135,377,219 263,766,781 99.49 Halaman 2
NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 REALISASI Rp 5=4-3 BERTAMBAH (BERKURANG) % 6
5.2 BELANJA LANGSUNG 72,830,593,000 63,865,868,875 8,964,724,125 87.69
5.2.1 Belanja Pegawai 11,484,425,000 10,176,968,000 1,307,457,000 88.62
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 47,779,471,000 42,215,142,137 5,564,328,863 88.35
5.2.3 Belanja Modal 13,566,697,000 11,473,758,738 2,092,938,262 84.57
1.02.07 RSJD Surakarta 101,070,795,000 94,754,851,020 6,315,943,980 93.75
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 59,350,113,000 58,762,146,185 587,966,815 99.01
5.1.1 Belanja Pegawai 59,350,113,000 58,762,146,185 587,966,815 99.01
5.2 BELANJA LANGSUNG 41,720,682,000 35,992,704,835 5,727,977,165 86.27
5.2.1 Belanja Pegawai 7,199,200,000 5,453,230,000 1,745,970,000 75.75
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 32,509,494,000 29,071,189,248 3,438,304,752 89.42
5.2.3 Belanja Modal 2,011,988,000 1,468,285,587 543,702,413 72.98
1.02.08 RSJD Dr. RM Soedjarwadi 82,219,278,000 80,190,520,742 2,028,757,258 97.53
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 36,035,890,000 35,184,880,782 851,009,218 97.64
5.1.1 Belanja Pegawai 36,035,890,000 35,184,880,782 851,009,218 97.64
5.2 BELANJA LANGSUNG 46,183,388,000 45,005,639,960 1,177,748,040 97.45
5.2.1 Belanja Pegawai 8,428,400,000 8,061,700,000 366,700,000 95.65
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 31,285,052,000 30,860,041,319 425,010,681 98.64
5.2.3 Belanja Modal 6,469,936,000 6,083,898,641 386,037,359 94.03
1.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 523,722,748,000 501,848,607,842 21,874,140,158 95.82
1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya 380,899,052,000 371,340,183,123 9,558,868,877 97.49
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 90,142,440,000 87,735,670,633 2,406,769,367 97.33
5.1.1 Belanja Pegawai 90,142,440,000 87,735,670,633 2,406,769,367 97.33
5.2 BELANJA LANGSUNG 290,756,612,000 283,604,512,490 7,152,099,510 97.54
5.2.1 Belanja Pegawai 5,109,010,000 4,765,410,000 343,600,000 93.27
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 93,492,169,000 90,636,948,094 2,855,220,906 96.95
5.2.3 Belanja Modal 192,155,433,000 188,202,154,396 3,953,278,604 97.94
1.03.02 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang 142,823,696,000 130,508,424,719 12,315,271,281 91.38
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 67,272,004,000 66,205,936,928 1,066,067,072 98.42
5.1.1 Belanja Pegawai 67,272,004,000 66,205,936,928 1,066,067,072 98.42
5.2 BELANJA LANGSUNG 75,551,692,000 64,302,487,791 11,249,204,209 85.11
5.2.1 Belanja Pegawai 27,800,962,000 27,188,854,000 612,108,000 97.80
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 34,820,718,000 33,667,634,988 1,153,083,012 96.69
5.2.3 Belanja Modal 12,930,012,000 3,445,998,803 9,484,013,197 26.65
1.04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 34,240,822,000 30,506,289,387 3,734,532,613 89.09
1.04.01 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 34,240,822,000 30,506,289,387 3,734,532,613 89.09
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 11,929,049,000 11,632,898,627 296,150,373 97.52
5.1.1 Belanja Pegawai 11,929,049,000 11,632,898,627 296,150,373 97.52
5.2 BELANJA LANGSUNG 22,311,773,000 18,873,390,760 3,438,382,240 84.59
5.2.1 Belanja Pegawai 4,782,050,000 3,394,824,604 1,387,225,396 70.99
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16,535,943,000 14,522,522,746 2,013,420,254 87.82
5.2.3 Belanja Modal 993,780,000 956,043,410 37,736,590 96.20
1.05 KETENTERAMAN,KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 74,357,867,000 69,963,790,651 4,394,076,349 94.09
1.05.01 Satuan Polisi Pamong Praja 25,511,236,000 24,182,270,443 1,328,965,557 94.79
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 11,182,950,000 10,901,565,863 281,384,137 97.48
5.1.1 Belanja Pegawai 11,182,950,000 10,901,565,863 281,384,137 97.48
5.2 BELANJA LANGSUNG 14,328,286,000 13,280,704,580 1,047,581,420 92.69
5.2.1 Belanja Pegawai 2,885,400,000 2,833,800,000 51,600,000 98.21
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11,197,021,000 10,201,044,580 995,976,420 91.10
5.2.3 Belanja Modal 245,865,000 245,860,000 5,000 100.00
1.05.02 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 26,438,313,000 25,364,394,787 1,073,918,213 95.94
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 9,403,020,000 8,990,313,248 412,706,752 95.61
5.1.1 Belanja Pegawai 9,403,020,000 8,990,313,248 412,706,752 95.61
5.2 BELANJA LANGSUNG 17,035,293,000 16,374,081,539 661,211,461 96.12
5.2.1 Belanja Pegawai 6,595,250,000 6,205,796,400 389,453,600 94.09
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10,090,043,000 9,821,240,139 268,802,861 97.34
5.2.3 Belanja Modal 350,000,000 347,045,000 2,955,000 99.16
1.05.03 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah 22,408,318,000 20,417,125,421 1,991,192,579 91.11
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6,291,267,000 5,729,591,000 561,676,000 91.07
5.1.1 Belanja Pegawai 6,291,267,000 5,729,591,000 561,676,000 91.07
5.2 BELANJA LANGSUNG 16,117,051,000 14,687,534,421 1,429,516,579 91.13 Halaman 3
NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 REALISASI Rp 5=4-3 BERTAMBAH (BERKURANG) % 6
5.2.1 Belanja Pegawai 2,949,720,000 2,840,845,000 108,875,000 96.31
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11,768,655,000 10,448,039,421 1,320,615,579 88.78
5.2.3 Belanja Modal 1,398,676,000 1,398,650,000 26,000 100.00
1.06 SOSIAL 205,369,176,000 199,120,056,935 6,249,119,065 96.96
1.06.01 Dinas Sosial 205,369,176,000 199,120,056,935 6,249,119,065 96.96
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 95,278,092,000 93,359,710,133 1,918,381,867 97.99
5.1.1 Belanja Pegawai 95,278,092,000 93,359,710,133 1,918,381,867 97.99
5.2 BELANJA LANGSUNG 110,091,084,000 105,760,346,802 4,330,737,198 96.07
5.2.1 Belanja Pegawai 26,477,880,000 24,834,042,500 1,643,837,500 93.79
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 82,712,864,000 80,043,275,302 2,669,588,698 96.77
5.2.3 Belanja Modal 900,340,000 883,029,000 17,311,000 98.08 2 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR 768,035,097,000 732,643,188,450 35,391,908,550 95.39
2.01 TENAGA KERJA 95,236,787,000 92,095,777,971 3,141,009,029 96.70
2.01.01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 95,236,787,000 92,095,777,971 3,141,009,029 96.70
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 67,399,946,000 65,992,253,672 1,407,692,328 97.91
5.1.1 Belanja Pegawai 67,399,946,000 65,992,253,672 1,407,692,328 97.91
5.2 BELANJA LANGSUNG 27,836,841,000 26,103,524,299 1,733,316,701 93.77
5.2.1 Belanja Pegawai 4,006,962,000 3,883,859,125 123,102,875 96.93
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 22,843,489,000 21,234,343,874 1,609,145,126 92.96
5.2.3 Belanja Modal 986,390,000 985,321,300 1,068,700 99.89
2.02 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 20,575,716,000 20,153,635,631 422,080,369 97.95
2.02.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 20,575,716,000 20,153,635,631 422,080,369 97.95
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 8,174,430,000 7,985,443,812 188,986,188 97.69
5.1.1 Belanja Pegawai 8,174,430,000 7,985,443,812 188,986,188 97.69
5.2 BELANJA LANGSUNG 12,401,286,000 12,168,191,819 233,094,181 98.12
5.2.1 Belanja Pegawai 4,867,958,000 4,834,481,884 33,476,116 99.31
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7,488,768,000 7,291,114,935 197,653,065 97.36
5.2.3 Belanja Modal 44,560,000 42,595,000 1,965,000 95.59
2.03 PANGAN 34,546,475,000 33,144,893,955 1,401,581,045 95.94
2.03.01 Dinas Ketahanan Pangan 34,546,475,000 33,144,893,955 1,401,581,045 95.94
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 13,570,387,000 13,454,391,964 115,995,036 99.15
5.1.1 Belanja Pegawai 13,570,387,000 13,454,391,964 115,995,036 99.15
5.2 BELANJA LANGSUNG 20,976,088,000 19,690,501,991 1,285,586,009 93.87
5.2.1 Belanja Pegawai 2,651,475,000 2,580,825,000 70,650,000 97.34
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 17,269,413,000 16,156,696,967 1,112,716,033 93.56
5.2.3 Belanja Modal 1,055,200,000 952,980,024 102,219,976 90.31
2.05 LINGKUNGAN HIDUP 160,407,006,000 152,436,630,457 7,970,375,543 95.03
2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 160,407,006,000 152,436,630,457 7,970,375,543 95.03
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 122,671,107,000 118,917,141,123 3,753,965,877 96.94
5.1.1 Belanja Pegawai 122,671,107,000 118,917,141,123 3,753,965,877 96.94
5.2 BELANJA LANGSUNG 37,735,899,000 33,519,489,334 4,216,409,666 88.83
5.2.1 Belanja Pegawai 6,875,756,000 6,749,993,000 125,763,000 98.17
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 29,094,764,000 25,020,761,834 4,074,002,166 86.00
5.2.3 Belanja Modal 1,765,379,000 1,748,734,500 16,644,500 99.06
2.07 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 26,117,013,000 24,782,444,235 1,334,568,765 94.89
2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil 26,117,013,000 24,782,444,235 1,334,568,765 94.89
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 13,765,633,000 13,306,634,119 458,998,881 96.67
5.1.1 Belanja Pegawai 13,765,633,000 13,306,634,119 458,998,881 96.67
5.2 BELANJA LANGSUNG 12,351,380,000 11,475,810,116 875,569,884 92.91
5.2.1 Belanja Pegawai 2,217,550,000 2,172,300,000 45,250,000 97.96
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9,735,008,000 8,904,691,016 830,316,984 91.47
5.2.3 Belanja Modal 398,822,000 398,819,100 2,900 100.00
2.09 PERHUBUNGAN 137,536,520,000 132,954,993,161 4,581,526,839 96.67
2.09.01 Dinas Perhubungan 137,536,520,000 132,954,993,161 4,581,526,839 96.67
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 42,774,693,000 42,086,702,208 687,990,792 98.39
5.1.1 Belanja Pegawai 42,774,693,000 42,086,702,208 687,990,792 98.39
5.2 BELANJA LANGSUNG 94,761,827,000 90,868,290,953 3,893,536,047 95.89
5.2.1 Belanja Pegawai 2,862,805,000 2,466,100,000 396,705,000 86.14
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 85,053,484,000 81,667,914,723 3,385,569,277 96.02
5.2.3 Belanja Modal 6,845,538,000 6,734,276,230 111,261,770 98.37 Halaman 4
NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 REALISASI Rp 5=4-3 BERTAMBAH (BERKURANG) % 6
2.10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 79,916,560,000 77,764,066,461 2,152,493,539 97.31
2.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatika 79,916,560,000 77,764,066,461 2,152,493,539 97.31
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 16,521,870,000 16,137,607,388 384,262,612 97.67
5.1.1 Belanja Pegawai 16,521,870,000 16,137,607,388 384,262,612 97.67
5.2 BELANJA LANGSUNG 63,394,690,000 61,626,459,073 1,768,230,927 97.21
5.2.1 Belanja Pegawai 2,598,980,000 2,470,830,000 128,150,000 95.07
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 39,149,806,000 38,177,981,973 971,824,027 97.52
5.2.3 Belanja Modal 21,645,904,000 20,977,647,100 668,256,900 96.91
2.11 KOPERASI DAN UKM 59,523,098,000 57,699,606,892 1,823,491,108 96.94
2.11.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 59,523,098,000 57,699,606,892 1,823,491,108 96.94
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 14,928,814,000 14,688,114,429 240,699,571 98.39
5.1.1 Belanja Pegawai 14,928,814,000 14,688,114,429 240,699,571 98.39
5.2 BELANJA LANGSUNG 44,594,284,000 43,011,492,463 1,582,791,537 96.45
5.2.1 Belanja Pegawai 6,306,618,000 6,249,381,400 57,236,600 99.09
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 36,017,666,000 34,592,971,799 1,424,694,201 96.04
5.2.3 Belanja Modal 2,270,000,000 2,169,139,264 100,860,736 95.56
2.12 PENANAMAN MODAL 19,570,642,000 18,597,731,786 972,910,214 95.03
2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 19,570,642,000 18,597,731,786 972,910,214 95.03
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 11,305,328,000 10,749,646,899 555,681,101 95.08
5.1.1 Belanja Pegawai 11,305,328,000 10,749,646,899 555,681,101 95.08
5.2 BELANJA LANGSUNG 8,265,314,000 7,848,084,887 417,229,113 94.95
5.2.1 Belanja Pegawai 2,170,300,000 2,093,500,000 76,800,000 96.46
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5,526,898,000 5,186,469,187 340,428,813 93.84
5.2.3 Belanja Modal 568,116,000 568,115,700 300 100.00
2.13 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 101,398,918,000 90,573,220,577 10,825,697,423 89.32
2.13.01 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata 101,398,918,000 90,573,220,577 10,825,697,423 89.32
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 27,310,552,000 25,575,944,540 1,734,607,460 93.65
5.1.1 Belanja Pegawai 27,310,552,000 25,575,944,540 1,734,607,460 93.65
5.2 BELANJA LANGSUNG 74,088,366,000 64,997,276,037 9,091,089,963 87.73
5.2.1 Belanja Pegawai 11,608,524,000 10,570,001,800 1,038,522,200 91.05
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 53,165,201,000 45,746,939,237 7,418,261,763 86.05
5.2.3 Belanja Modal 9,314,641,000 8,680,335,000 634,306,000 93.19
2.18 KEARSIPAN 33,206,362,000 32,440,187,324 766,174,676 97.69
2.18.01 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 33,206,362,000 32,440,187,324 766,174,676 97.69
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 23,721,430,000 23,453,960,731 267,469,269 98.87
5.1.1 Belanja Pegawai 23,721,430,000 23,453,960,731 267,469,269 98.87
5.2 BELANJA LANGSUNG 9,484,932,000 8,986,226,593 498,705,407 94.74
5.2.1 Belanja Pegawai 1,201,100,000 1,185,542,555 15,557,445 98.70
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7,975,771,000 7,496,068,038 479,702,962 93.99
5.2.3 Belanja Modal 308,061,000 304,616,000 3,445,000 98.88 3 URUSAN PILIHAN 546,514,016,000 506,419,783,647 40,094,232,353 92.66
3.01 KELAUTAN DAN PERIKANAN 79,581,156,000 74,597,943,735 4,983,212,265 93.74
3.01.01 Dinas Kelautan dan Perikanan 79,581,156,000 74,597,943,735 4,983,212,265 93.74
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 36,259,009,000 35,290,382,862 968,626,138 97.33
5.1.1 Belanja Pegawai 36,259,009,000 35,290,382,862 968,626,138 97.33
5.2 BELANJA LANGSUNG 43,322,147,000 39,307,560,873 4,014,586,127 90.73
5.2.1 Belanja Pegawai 10,812,850,000 10,640,850,000 172,000,000 98.41
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 25,566,752,000 24,440,872,873 1,125,879,127 95.60
5.2.3 Belanja Modal 6,942,545,000 4,225,838,000 2,716,707,000 60.87
3.03 PERTANIAN 322,284,027,000 294,787,030,238 27,496,996,762 91.47
3.03.01 Dinas Pertanian dan Perkebunan 244,943,303,000 220,530,711,844 24,412,591,156 90.03
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 102,383,834,000 97,793,556,299 4,590,277,701 95.52
5.1.1 Belanja Pegawai 102,383,834,000 97,793,556,299 4,590,277,701 95.52
5.2 BELANJA LANGSUNG 142,559,469,000 122,737,155,545 19,822,313,455 86.10
5.2.1 Belanja Pegawai 20,446,475,000 19,704,358,592 742,116,408 96.37
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 116,192,656,000 97,331,032,264 18,861,623,736 83.77
5.2.3 Belanja Modal 5,920,338,000 5,701,764,689 218,573,311 96.31
3.03.02 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 77,340,724,000 74,256,318,394 3,084,405,606 96.01
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 28,901,454,000 27,946,026,186 955,427,814 96.69
5.1.1 Belanja Pegawai 28,901,454,000 27,946,026,186 955,427,814 96.69 Halaman 5
NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 REALISASI Rp 5=4-3 BERTAMBAH (BERKURANG) % 6
5.2 BELANJA LANGSUNG 48,439,270,000 46,310,292,208 2,128,977,792 95.60
5.2.1 Belanja Pegawai 7,732,940,000 7,507,090,000 225,850,000 97.08
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 31,018,249,000 29,168,444,683 1,849,804,317 94.04
5.2.3 Belanja Modal 9,688,081,000 9,634,757,525 53,323,475 99.45
3.05 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 69,862,081,000 67,086,243,774 2,775,837,226 96.03
3.05.01 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 69,862,081,000 67,086,243,774 2,775,837,226 96.03
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 28,016,405,000 27,512,858,259 503,546,741 98.20
5.1.1 Belanja Pegawai 28,016,405,000 27,512,858,259 503,546,741 98.20
5.2 BELANJA LANGSUNG 41,845,676,000 39,573,385,515 2,272,290,485 94.57
5.2.1 Belanja Pegawai 2,234,350,000 2,182,442,700 51,907,300 97.68
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 32,706,527,000 30,523,231,300 2,183,295,700 93.32
5.2.3 Belanja Modal 6,904,799,000 6,867,711,515 37,087,485 99.46
3.06 PERDAGANGAN 74,786,752,000 69,948,565,900 4,838,186,100 93.53
3.06.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 74,786,752,000 69,948,565,900 4,838,186,100 93.53
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 29,919,187,000 28,727,517,374 1,191,669,626 96.02
5.1.1 Belanja Pegawai 29,919,187,000 28,727,517,374 1,191,669,626 96.02
5.2 BELANJA LANGSUNG 44,867,565,000 41,221,048,526 3,646,516,474 91.87
5.2.1 Belanja Pegawai 9,513,537,000 9,233,212,000 280,325,000 97.05
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 29,898,840,000 26,805,150,298 3,093,689,702 89.65
5.2.3 Belanja Modal 5,455,188,000 5,182,686,228 272,501,772 95.00 4 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 16,278,688,950,000 15,026,122,745,919 1,252,566,204,081 92.31
4.01 PERENCANAAN 46,063,614,000 44,874,764,841 1,188,849,159 97.42
4.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 46,063,614,000 44,874,764,841 1,188,849,159 97.42
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 22,635,606,000 22,034,521,611 601,084,389 97.34
5.1.1 Belanja Pegawai 22,635,606,000 22,034,521,611 601,084,389 97.34
5.2 BELANJA LANGSUNG 23,428,008,000 22,840,243,230 587,764,770 97.49
5.2.1 Belanja Pegawai 5,886,950,000 5,816,400,000 70,550,000 98.80
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16,135,487,000 15,628,101,430 507,385,570 96.86
5.2.3 Belanja Modal 1,405,571,000 1,395,741,800 9,829,200 99.30
4.02 KEUANGAN 321,298,178,000 292,493,324,249 28,804,853,751 91.03
4.02.01 Badan Pengelola Pendapatan Daerah 270,955,855,000 243,988,649,513 26,967,205,487 90.05
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 145,029,998,000 123,218,996,515 21,811,001,485 84.96
5.1.1 Belanja Pegawai 145,029,998,000 123,218,996,515 21,811,001,485 84.96
5.2 BELANJA LANGSUNG 125,925,857,000 120,769,652,998 5,156,204,002 95.91
5.2.1 Belanja Pegawai 21,209,040,000 20,117,190,363 1,091,849,637 94.85
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 100,684,048,000 96,715,828,765 3,968,219,235 96.06
5.2.3 Belanja Modal 4,032,769,000 3,936,633,870 96,135,130 97.62
4.02.02 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 50,342,323,000 48,504,674,736 1,837,648,264 96.35
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 19,260,770,000 18,768,451,453 492,318,547 97.44
5.1.1 Belanja Pegawai 19,260,770,000 18,768,451,453 492,318,547 97.44
5.2 BELANJA LANGSUNG 31,081,553,000 29,736,223,283 1,345,329,717 95.67
5.2.1 Belanja Pegawai 12,852,850,000 12,326,569,372 526,280,628 95.91
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 17,159,441,000 16,358,493,411 800,947,589 95.33
5.2.3 Belanja Modal 1,069,262,000 1,051,160,500 18,101,500 98.31
4.03 KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 96,837,817,000 90,668,110,430 6,169,706,570 93.63
4.03.01 Badan Kepegawaian Daerah 46,173,665,000 43,153,249,828 3,020,415,172 93.46
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 21,646,169,000 21,005,413,511 640,755,489 97.04
5.1.1 Belanja Pegawai 21,646,169,000 21,005,413,511 640,755,489 97.04
5.2 BELANJA LANGSUNG 24,527,496,000 22,147,836,317 2,379,659,683 90.30
5.2.1 Belanja Pegawai 2,621,610,000 2,318,371,000 303,239,000 88.43
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20,597,539,000 18,613,570,137 1,983,968,863 90.37
5.2.3 Belanja Modal 1,308,347,000 1,215,895,180 92,451,820 92.93
4.03.02 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 50,664,152,000 47,514,860,602 3,149,291,398 93.78
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 26,602,992,000 26,258,660,997 344,331,003 98.71
5.1.1 Belanja Pegawai 26,602,992,000 26,258,660,997 344,331,003 98.71
5.2 BELANJA LANGSUNG 24,061,160,000 21,256,199,605 2,804,960,395 88.34
5.2.1 Belanja Pegawai 3,985,550,000 3,782,595,000 202,955,000 94.91
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 19,049,477,000 16,487,802,706 2,561,674,294 86.55
5.2.3 Belanja Modal 1,026,133,000 985,801,899 40,331,101 96.07
4.05 PENGAWASAN 31,322,520,000 30,766,416,508 556,103,492 98.22 Halaman 6
NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 REALISASI Rp 5=4-3 BERTAMBAH (BERKURANG) % 6
4.05.01 Inspektorat 31,322,520,000 30,766,416,508 556,103,492 98.22
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 18,127,747,000 17,825,222,918 302,524,082 98.33
5.1.1 Belanja Pegawai 18,127,747,000 17,825,222,918 302,524,082 98.33
5.2 BELANJA LANGSUNG 13,194,773,000 12,941,193,590 253,579,410 98.08
5.2.1 Belanja Pegawai 2,350,630,000 2,324,399,254 26,230,746 98.88
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8,747,345,000 8,520,293,636 227,051,364 97.40
5.2.3 Belanja Modal 2,096,798,000 2,096,500,700 297,300 99.99
4.06 FUNGSI LAINNYA 15,783,166,821,000 14,567,320,129,891 1,215,846,691,109 92.30
4.06.00 SKPKD 15,212,847,187,000 14,066,346,432,809 1,146,500,754,191 92.46
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 15,212,847,187,000 14,066,346,432,809 1,146,500,754,191 92.46
5.1.4 Belanja Hibah 5,761,071,145,000 5,593,181,623,109 167,889,521,891 97.09
5.1.5 Belanja Bantuan Sosial 48,292,000,000 42,407,250,000 5,884,750,000 87.81
5.1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 5,399,670,659,000 4,633,245,749,888 766,424,909,112 85.81
5.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 2,169,569,542,000 2,013,626,831,241 155,942,710,759 92.81
5.1.8 Belanja Tidak Terduga 1,834,243,841,000 1,783,884,978,571 50,358,862,429 97.25
4.06.01 KDH 23,358,071,000 21,553,175,590 1,804,895,410 92.27
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 23,358,071,000 21,553,175,590 1,804,895,410 92.27
5.1.1 Belanja Pegawai 23,358,071,000 21,553,175,590 1,804,895,410 92.27
4.06.02 DPRD 98,522,015,000 97,720,954,647 801,060,353 99.19
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 98,522,015,000 97,720,954,647 801,060,353 99.19
5.1.1 Belanja Pegawai 98,522,015,000 97,720,954,647 801,060,353 99.19
4.06.03 Sekretariat Daerah 164,828,221,000 159,553,415,257 5,274,805,743 96.80
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 85,767,834,000 82,510,367,139 3,257,466,861 96.20
5.1.1 Belanja Pegawai 85,767,834,000 82,510,367,139 3,257,466,861 96.20
5.2 BELANJA LANGSUNG 79,060,387,000 77,043,048,118 2,017,338,882 97.45
5.2.1 Belanja Pegawai 7,334,925,000 7,200,500,000 134,425,000 98.17
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 66,441,789,000 64,569,025,498 1,872,763,502 97.18
5.2.3 Belanja Modal 5,283,673,000 5,273,522,620 10,150,380 99.81
4.06.04 Sekretariat DPRD 265,661,205,000 205,587,306,011 60,073,898,989 77.39
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 18,233,760,000 17,686,498,229 547,261,771 97.00
5.1.1 Belanja Pegawai 18,233,760,000 17,686,498,229 547,261,771 97.00
5.2 BELANJA LANGSUNG 247,427,445,000 187,900,807,782 59,526,637,218 75.94
5.2.1 Belanja Pegawai 4,168,640,000 4,066,140,000 102,500,000 97.54
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 228,390,188,000 169,723,026,202 58,667,161,798 74.31
5.2.3 Belanja Modal 14,868,617,000 14,111,641,580 756,975,420 94.91
4.06.05 Badan Penghubung 17,950,122,000 16,558,845,577 1,391,276,423 92.25
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 8,624,725,000 8,374,481,595 250,243,405 97.10
5.1.1 Belanja Pegawai 8,624,725,000 8,374,481,595 250,243,405 97.10
5.2 BELANJA LANGSUNG 9,325,397,000 8,184,363,982 1,141,033,018 87.76
5.2.1 Belanja Pegawai 722,780,000 568,200,000 154,580,000 78.61
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8,246,057,000 7,259,603,982 986,453,018 88.04
5.2.3 Belanja Modal 356,560,000 356,560,000 - 100.00 6 PEMBIAYAAN
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 1,119,157,447,000 1,119,348,228,370 190,781,370 100.02
6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 1,119,157,447,000 1,119,095,687,470 (61,759,530) 99.99
6.1.9 Penerimaan Pinjaman Pokok Dana Bergulir - 252,540,900 252,540,900 100.00
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH - - - -
6.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah - - - - GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO
LAMPIRAN I.2 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 10 TAHUN 2021 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020
TAHUN ANGGARAN 2020 PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN : PENDIDIKAN SUB. UNIT ORGANISASI : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8
1.01 1 01 01 00 00 4 PENDAPATAN 5,104,331,000 1,724,315,964
33.78 (3,380,015,036) (66.22)
1.01 1 01 01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 5,104,331,000 1,724,315,964
33.78 (3,380,015,036) (66.22)
1.01 1 01 01 00 00 4 1 Hasil Retribusi Daerah 2 5,104,331,000 1,693,859,500
33.18 (3,410,471,500) (66.82) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
1.01 1 01 01 00 00 4 1 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 4 0 30,456,464 0 30,456,464 0 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
1.01 1 01 01 00 00 5 BELANJA 6,207,146,236,000 6,028,012,772,387
97.11 (179,133,463,613) (2.89)
1.01 1 01 01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,706,653,415,000 3,599,399,837,795
97.11 (107,253,577,205) (2.89) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 Belanja Pegawai 3,706,653,415,000
1.01 1 01 01 00 00 5 1 1 3,599,399,837,795
97.11 (107,253,577,205) (2.89) BELANJA LANGSUNG
1.01 1 01 01 2,500,492,821,000 2,428,612,934,592
97.13 (71,879,886,408) (2.87) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
1.01 1 01 01 01 MANAJEMEN ADMINISTRASI PELAYANAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 42,453,868,000 40,597,683,662
95.63 (1,856,184,338) (4.37) Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
1.01 1 01 01 01 0001 4,296,525,000 4,017,525,000
93.51 (279,000,000) (6.49) Belanja Pegawai
1.01 1 01 01 01 0001 5 2 1 3,578,760,000 3,305,435,000
92.36 (273,325,000) (7.64) Belanja Barang Dan Jasa
1.01 1 01 01 01 0001 5 2 2 717,765,000 712,090,000
99.21 (5,675,000) (0.79) Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat Dan Kearsipan Perangkat Daerah
1.01 1 01 01 01 0002 81,734,000 79,909,400
97.77 (1,824,600) (2.23) Belanja Barang Dan Jasa
1.01 1 01 01 01 0002 5 2 2 81,734,000 79,909,400
97.77 (1,824,600) (2.23) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air Dan Listrik Perangkat Daerah
1.01 1 01 01 01 0003 6,104,668,000 4,930,615,682
80.77 (1,174,052,318) (19.23) Belanja Barang Dan Jasa
1.01 1 01 01 01 0003 5 2 2 6,104,668,000 4,930,615,682
80.77 (1,174,052,318) (19.23)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
1.01 1 01 01 01 0004 355,593,000 327,167,966
92.01 (28,425,034) (7.99) Belanja Pegawai
1.01 1 01 01 01 0004 5 2 1 4,800,000 4,800,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
1.01 1 01 01 01 0004 5 2 2 350,793,000 322,367,966
91.9 (28,425,034) (8.1) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
1.01 1 01 01 01 0005 17,111,966,000 17,020,015,741
99.46 (91,950,259) (0.54) Belanja Pegawai
1.01 1 01 01 01 0005 5 2 1 11,812,200,000 11,789,913,250
99.81 (22,286,750) (0.19) Belanja Barang Dan Jasa
1.01 1 01 01 01 0005 5 2 2 5,299,766,000 5,230,102,491
98.69 (69,663,509) (1.31) Kegiatan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Dan Luar Daerah Perangkat Daerah
1.01 1 01 01 01 0006 1,973,004,000 1,967,054,722
99.7 (5,949,278) (0.3) Belanja Barang Dan Jasa
1.01 1 01 01 01 0006 5 2 2 1,973,004,000 1,967,054,722
99.7 (5,949,278) (0.3) Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
1.01 1 01 01 01 0007 696,717,000 684,622,715
98.26 (12,094,285) (1.74) Belanja Barang Dan Jasa
1.01 1 01 01 01 0007 5 2 2 696,717,000 684,622,715
98.26 (12,094,285) (1.74) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/buku Perpustakaan Perangkat Daerah
1.01 1 01 01 01 0008 64,094,000 63,806,000
99.55 (288,000) (0.45) Belanja Barang Dan Jasa
1.01 1 01 01 01 0008 5 2 2 58,694,000 58,406,000
99.51 (288,000) (0.49) Belanja Modal
1.01 1 01 01 01 0008 5 2 3 5,400,000 5,400,000 100 0 0 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/rumah Dinas/gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/operasional Perangkat Daerah
1.01 1 01 01 01 0009 4,667,124,000 4,619,285,482
98.97 (47,838,518) (1.03) Belanja Pegawai
1.01 1 01 01 01 0009 5 2 1 58,000,000 53,500,000
92.24 (4,500,000) (7.76) Belanja Barang Dan Jasa
1.01 1 01 01 01 0009 5 2 2 4,522,524,000 4,479,946,482
99.06 (42,577,518) (0.94) Belanja Modal
1.01 1 01 01 01 0009 5 2 3 86,600,000 85,839,000
99.12 (761,000) (0.88) Kegiatan Pemeliharaan Rutin /berkala Sarana Kantor Dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
1.01 1 01 01 01 0010 1,473,488,000 1,450,425,290
98.43 (23,062,710) (1.57) Belanja Barang Dan Jasa
1.01 1 01 01 01 0010 5 2 2 1,473,488,000 1,450,425,290
98.43 (23,062,710) (1.57) Kegiatan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Kantor
1.01 1 01 01 01 0011 2,981,630,000 2,903,075,600
97.37 (78,554,400) (2.63) Belanja Pegawai
1.01 1 01 01 01 0011 5 2 1 27,100,000 21,200,000
78.23 (5,900,000) (21.77) Belanja Barang Dan Jasa
1.01 1 01 01 01 0011 5 2 2 106,000,000 105,748,000
99.76 (252,000) (0.24) Belanja Modal
1.01 1 01 01 01 0011 5 2 3 2,848,530,000 2,776,127,600
97.46 (72,402,400) (2.54) Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Formal
1.01 1 01 01 01 0015 469,569,000 468,750,000
99.83 (819,000) (0.17) Belanja Barang Dan Jasa
1.01 1 01 01 01 0015 5 2 2 469,569,000 468,750,000
99.83 (819,000) (0.17) Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
1.01 1 01 01 01 0016 122,000,000 121,950,000
99.96 (50,000) (0.04) Belanja Pegawai
1.01 1 01 01 01 0016 5 2 1 14,000,000 13,950,000
99.64 (50,000) (0.36) Belanja Barang Dan Jasa
1.01 1 01 01 01 0016 5 2 2 108,000,000 108,000,000 100 0 0 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran
1.01 1 01 01 01 0020 663,372,000 582,740,000
87.85 (80,632,000) (12.15) Belanja Barang Dan Jasa
1.01 1 01 01 01 0020 5 2 2 663,372,000 582,740,000
87.85 (80,632,000) (12.15)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.01 1 01 01 01 0023 869,101,000 860,420,658 99 (8,680,342)
(1) Belanja Pegawai
1.01 1 01 01 01 0023 5 2 1 7,900,000 5,800,000
73.42 (2,100,000) (26.58) Belanja Barang Dan Jasa
1.01 1 01 01 01 0023 5 2 2 861,201,000 854,620,658
99.24 (6,580,342) (0.76) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas /operasional
1.01 1 01 01 01 0025 523,283,000 500,319,406
95.61 (22,963,594) (4.39) Belanja Barang Dan Jasa
1.01 1 01 01 01 0025 5 2 2 523,283,000 500,319,406
95.61 (22,963,594) (4.39)
1.01 1 01 01 02 PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 1,110,886,000 1,074,394,250
96.72 (36,491,750) (3.28) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.01 1 01 01 02 0001 749,952,000 734,096,950
97.89 (15,855,050) (2.11) Belanja Pegawai
1.01 1 01 01 02 0001 5 2 1 0 0 0 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
1.01 1 01 01 02 0001 5 2 2 449,952,000 438,196,950
97.39 (11,755,050) (2.61) Belanja Modal
1.01 1 01 01 02 0001 5 2 3 300,000,000 295,900,000
98.63 (4,100,000) (1.37) Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.01 1 01 01 02 0002 360,934,000 340,297,300
94.28 (20,636,700) (5.72) Belanja Barang Dan Jasa
1.01 1 01 01 02 0002 5 2 2 360,934,000 340,297,300
94.28 (20,636,700) (5.72)
1.01 1 01 01 15 PEMBINAAN PENDIDIKAN KHUSUS 31,925,151,000 29,252,507,287
91.63 (2,672,643,713) (8.37) Kegiatan Penguatan Kelembagaan Slb
1.01 1 01 01 15 0001 70,149,000 65,158,000
92.89 (4,991,000) (7.11) Belanja Barang Dan Jasa
1.01 1 01 01 15 0001 5 2 2 70,149,000 65,158,000
92.89 (4,991,000) (7.11) Kegiatan Pemenuhan Sarpras Slb
1.01 1 01 01 15 0002 1,996,412,000 1,852,572,167
92.8 (143,839,833) (7.2) Belanja Pegawai
1.01 1 01 01 15 0002 5 2 1 29,500,000 27,400,000
92.88 (2,100,000) (7.12) Belanja Barang Dan Jasa
1.01 1 01 01 15 0002 5 2 2 1,303,907,000 1,261,302,007
96.73 (42,604,993) (3.27) Belanja Modal
1.01 1 01 01 15 0002 5 2 3 663,005,000 563,870,160
85.05 (99,134,840) (14.95) Kegiatan Pembiayaan Layanan Pendidikan Slb
1.01 1 01 01 15 0003 29,234,663,000 26,790,930,548
91.64 (2,443,732,452) (8.36) Belanja Pegawai
1.01 1 01 01 15 0003 5 2 1 0 0 0 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
1.01 1 01 01 15 0003 5 2 2 22,919,763,000 20,801,583,048
90.76 (2,118,179,952) (9.24) Belanja Modal
1.01 1 01 01 15 0003 5 2 3 6,314,900,000 5,989,347,500
94.84 (325,552,500) (5.16) Peningkatan Pembinaan Kesiswaan Slb
1.01 1 01 01 15 0004 529,827,000 449,984,572
84.93 (79,842,428) (15.07) Belanja Pegawai
1.01 1 01 01 15 0004 5 2 1 8,000,000 8,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
1.01 1 01 01 15 0004 5 2 2 521,827,000 441,984,572
84.7 (79,842,428) (15.3) Peningkatan Pengembangan Kurikulum Slb
1.01 1 01 01 15 0005 94,100,000 93,862,000
99.75 (238,000) (0.25) Belanja Barang Dan Jasa
1.01 1 01 01 15 0005 5 2 2 94,100,000 93,862,000
99.75 (238,000) (0.25)
1.01 1 01 01 16 PEMBINAAN SMK 1,029,633,899,000 975,543,910,802
94.75 (54,089,988,198) (5.25)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Smk
1.01 1 01 01 16 0001 82,182,000 61,994,500
75.44 (20,187,500) (24.56) Belanja Barang Dan Jasa
1.01 1 01 01 16 0001 5 2 2 82,182,000 61,994,500
75.44 (20,187,500) (24.56) Kegiatan Pemenuhan Sarana Prasarana Smk
1.01 1 01 01 16 0002 196,315,325,000 183,788,564,013
93.62 (12,526,760,987) (6.38) Belanja Pegawai
1.01 1 01 01 16 0002 5 2 1 103,150,000 73,950,000
71.69 (29,200,000) (28.31) Belanja Barang Dan Jasa
1.01 1 01 01 16 0002 5 2 2 133,962,559,000 128,255,923,624
95.74 (5,706,635,376) (4.26) Belanja Modal
1.01 1 01 01 16 0002 5 2 3 62,249,616,000 55,458,690,389
89.09 (6,790,925,611) (10.91) Kegiatan Pembiayaan Layanan Pendidikan Smk
1.01 1 01 01 16 0003 829,554,884,000 788,191,569,815
95.01 (41,363,314,185) (4.99) Belanja Pegawai
1.01 1 01 01 16 0003 5 2 1 67,085,220,000 51,608,635,617
76.93 (15,476,584,383) (23.07) Belanja Barang Dan Jasa
1.01 1 01 01 16 0003 5 2 2 572,559,485,000 554,949,621,983
96.92 (17,609,863,017) (3.08) Belanja Modal
1.01 1 01 01 16 0003 5 2 3 189,910,179,000 181,633,312,215
95.64 (8,276,866,785) (4.36) Kegiatan Pengembangan Kurikulum Smk
1.01 1 01 01 16 0004 1,759,354,000 1,706,236,500
96.98 (53,117,500) (3.02) Belanja Barang Dan Jasa
1.01 1 01 01 16 0004 5 2 2 1,759,354,000 1,706,236,500
96.98 (53,117,500) (3.02) Kegiatan Pembinaan Kesiswaan Smk
1.01 1 01 01 16 0005 1,490,544,000 1,365,047,974
91.58 (125,496,026) (8.42) Belanja Pegawai
1.01 1 01 01 16 0005 5 2 1 0 0 0 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
1.01 1 01 01 16 0005 5 2 2 1,490,544,000 1,365,047,974
91.58 (125,496,026) (8.42) Kegiatan Pengayaan Sumber Belajar Smk Berbasis Tik
1.01 1 01 01 16 0006 224,714,000 224,265,000
99.8 (449,000) (0.2) Belanja Barang Dan Jasa
1.01 1 01 01 16 0006 5 2 2 224,714,000 224,265,000
99.8 (449,000) (0.2) Kegiatan Pendayagunaan Sumber Belajar Smk Berbasis Tik
1.01 1 01 01 16 0021 206,896,000 206,233,000
99.68 (663,000) (0.32) Belanja Barang Dan Jasa
1.01 1 01 01 16 0021 5 2 2 206,896,000 206,233,000
99.68 (663,000) (0.32)
1.01 1 01 01 17 PEMBINAAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 531,714,390,000 529,790,592,800
99.64 (1,923,797,200) (0.36) Kegiatan Peningkatan Kompetensi Dan Profesionalitas Guru , Tenaga Kependidikan Dan Kebudayaan
1.01 1 01 01 17 0001 3,870,000 3,870,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
1.01 1 01 01 17 0001 5 2 2 3,870,000 3,870,000 100 0 0 Peningkatan Layanan Guru Dan Tenaga Kependidikan Khusus Dan Tenaga Kebudayaan
1.01 1 01 01 17 0002 23,601,621,000 23,532,561,806
99.71 (69,059,194) (0.29) Belanja Pegawai
1.01 1 01 01 17 0002 5 2 1 23,379,804,000 23,338,393,806
99.82 (41,410,194) (0.18) Belanja Barang Dan Jasa
1.01 1 01 01 17 0002 5 2 2 221,817,000 194,168,000
87.54 (27,649,000) (12.46) Kegiatan Peningkatan Kompetensi Dan Profesionalitas Guru Dan Tenaga Kependidikan Sma
1.01 1 01 01 17 0003 252,162,000 155,101,000
61.51 (97,061,000) (38.49) Belanja Barang Dan Jasa
1.01 1 01 01 17 0003 5 2 2 252,162,000 155,101,000
61.51 (97,061,000) (38.49) "peningkatan Layanan Guru Dan Tenaga Kependidikan Sma "
1.01 1 01 01 17 0004 251,998,895,000 251,221,015,014
99.69 (777,879,986) (0.31) Belanja Pegawai
1.01 1 01 01 17 0004 5 2 1 251,783,928,000 251,014,918,014
99.69 (769,009,986) (0.31)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Belanja Barang Dan Jasa
1.01 1 01 01 17 0004 5 2 2 214,967,000 206,097,000
95.87 (8,870,000) (4.13) "kegiatan Peningkatan Kompetensi Dan Profesionalitas Guru Dan Tenaga Kependidikan Smk "
1.01 1 01 01 17 0005 798,488,000 748,995,000
93.8 (49,493,000) (6.2) Belanja Barang Dan Jasa
1.01 1 01 01 17 0005 5 2 2 798,488,000 748,995,000
93.8 (49,493,000) (6.2) "peningkatan Layanan Guru Dan Tenaga Kependidikan Smk "
1.01 1 01 01 17 0006 255,059,354,000 254,129,049,980
99.64 (930,304,020) (0.36) Belanja Pegawai
1.01 1 01 01 17 0006 5 2 1 254,903,400,000 253,977,962,480
99.64 (925,437,520) (0.36) Belanja Barang Dan Jasa
1.01 1 01 01 17 0006 5 2 2 155,954,000 151,087,500
96.88 (4,866,500) (3.12)
1.01 1 01 01 18 PEMBINAAN SMA 852,781,783,000 842,013,402,869
98.74 (10,768,380,131) (1.26) Kegiatan Penguatan Kelembagaan Sma
1.01 1 01 01 18 0001 53,000,000 48,730,000
91.94 (4,270,000) (8.06) Belanja Barang Dan Jasa
1.01 1 01 01 18 0001 5 2 2 53,000,000 48,730,000
91.94 (4,270,000) (8.06) Kegiatan Pemenuhan Sarpras Sma
1.01 1 01 01 18 0002 34,361,227,000 33,376,011,004
97.13 (985,215,996) (2.87) Belanja Pegawai
1.01 1 01 01 18 0002 5 2 1 48,150,000 33,950,000
70.51 (14,200,000) (29.49) Belanja Barang Dan Jasa
1.01 1 01 01 18 0002 5 2 2 8,305,128,000 7,967,253,614
95.93 (337,874,386) (4.07) Belanja Modal
1.01 1 01 01 18 0002 5 2 3 26,007,949,000 25,374,807,390
97.57 (633,141,610) (2.43) Kegiatan Pembiayaan Layanan Pendidikan Sma
1.01 1 01 01 18 0003 814,450,688,000 804,742,576,975
98.81 (9,708,111,025) (1.19) Belanja Pegawai
1.01 1 01 01 18 0003 5 2 1 2,506,448,000 2,103,557,936
83.93 (402,890,064) (16.07) Belanja Barang Dan Jasa
1.01 1 01 01 18 0003 5 2 2 634,692,444,000 629,242,762,201
99.14 (5,449,681,799) (0.86) Belanja Modal
1.01 1 01 01 18 0003 5 2 3 177,251,796,000 173,396,256,838
97.82 (3,855,539,162) (2.18) Kegiatan Pengembangan Kurikulum Sma
1.01 1 01 01 18 0004 142,590,000 142,153,800
99.69 (436,200) (0.31) Belanja Barang Dan Jasa
1.01 1 01 01 18 0004 5 2 2 142,590,000 142,153,800
99.69 (436,200) (0.31) Kegiatan Pembinaan Kesiswaan Sma
1.01 1 01 01 18 0005 3,599,259,000 3,528,912,090
98.05 (70,346,910) (1.95) Belanja Pegawai
1.01 1 01 01 18 0005 5 2 1 3,500,000 0 0 (3,500,000)
(100) Belanja Barang Dan Jasa
1.01 1 01 01 18 0005 5 2 2 3,595,759,000 3,528,912,090
98.14 (66,846,910) (1.86) Kegiatan Pengayaan Sumber Belajar Sma
1.01 1 01 01 18 0006 175,019,000 175,019,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
1.01 1 01 01 18 0006 5 2 2 175,019,000 175,019,000 100 0 0 Kegiatan Pendayagunaan Sumber Belajar Sma Berbasis Tik
1.01 1 01 01 18 0022 0 0 NAN 0 NAN Belanja Barang Dan Jasa
1.01 1 01 01 18 0022 5 2 2 0 0 0 0 0
1.01 1 01 01 19 MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN 2,486,105,000 2,273,598,400
91.45 (212,506,600) (8.55) Kegiatan Pemetaan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan
1.01 1 01 01 19 0001 0 0 NAN 0 NAN
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Belanja Barang Dan Jasa
1.01 1 01 01 19 0001 5 2 2 0 0 0 0 0 Kegiatan Penguatan Tupoksi Lns Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01 1 01 01 19 0002 390,530,000 374,410,000
95.87 (16,120,000) (4.13) Belanja Pegawai
1.01 1 01 01 19 0002 5 2 1 336,000,000 320,000,000
95.24 (16,000,000) (4.76) Belanja Barang Dan Jasa
1.01 1 01 01 19 0002 5 2 2 54,530,000 54,410,000
99.78 (120,000) (0.22) Kegiatan Pendidikan Berkelanjutan
1.01 1 01 01 19 0003 1,421,151,000 1,233,469,400
86.79 (187,681,600) (13.21) Belanja Pegawai
1.01 1 01 01 19 0003 5 2 1 0 0 0 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
1.01 1 01 01 19 0003 5 2 2 1,421,151,000 1,233,469,400
86.79 (187,681,600) (13.21) Kegiatan Apresiasi Prestasi Insan Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01 1 01 01 19 0004 674,424,000 665,719,000
98.71 (8,705,000) (1.29) Belanja Barang Dan Jasa
1.01 1 01 01 19 0004 5 2 2 674,424,000 665,719,000
98.71 (8,705,000) (1.29)
2.16 1 01 01 15 PEMBINAAN KEBUDAYAAN 8,386,739,000 8,066,844,522
96.19 (319,894,478) (3.81) Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
2.16 1 01 01 15 0003 287,916,000 259,948,000
90.29 (27,968,000) (9.71) Belanja Pegawai
2.16 1 01 01 15 0003 5 2 1 3,150,000 3,150,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.16 1 01 01 15 0003 5 2 2 284,766,000 256,798,000
90.18 (27,968,000) (9.82) Kegiatan Apresiasi Seni Masyarakat Pada Tbjt
2.16 1 01 01 15 0004 1,950,384,000 1,926,603,621
98.78 (23,780,379) (1.22) Belanja Barang Dan Jasa
2.16 1 01 01 15 0004 5 2 2 1,950,384,000 1,926,603,621
98.78 (23,780,379) (1.22) Kegiatan Pelestarian Seni Pada Tbjt
2.16 1 01 01 15 0005 300,270,000 300,138,000
99.96 (132,000) (0.04) Belanja Barang Dan Jasa
2.16 1 01 01 15 0005 5 2 2 300,270,000 300,138,000
99.96 (132,000) (0.04) Kegiatan Pengembangan Museum Ranggawarsita
2.16 1 01 01 15 0006 2,381,505,000 2,338,029,648
98.17 (43,475,352) (1.83) Belanja Pegawai
2.16 1 01 01 15 0006 5 2 1 0 0 0 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.16 1 01 01 15 0006 5 2 2 2,381,505,000 2,338,029,648
98.17 (43,475,352) (1.83) Kegiatan Konservasi Dan Pengembangan Koleksi Museum Ranggawarsita
2.16 1 01 01 15 0007 194,902,000 191,112,150
98.06 (3,789,850) (1.94) Belanja Barang Dan Jasa
2.16 1 01 01 15 0007 5 2 2 194,902,000 191,112,150
98.06 (3,789,850) (1.94) Kegiatan Kesenian Dan Pengembangan Bahasa Daerah
2.16 1 01 01 15 0008 2,441,061,000 2,371,201,500
97.14 (69,859,500) (2.86) Belanja Pegawai
2.16 1 01 01 15 0008 5 2 1 5,100,000 5,100,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.16 1 01 01 15 0008 5 2 2 2,435,961,000 2,366,101,500
97.13 (69,859,500) (2.87) Kegiatan Pelestarian Dan Pengembangan Cagar Budaya Dan Pemuseuman
2.16 1 01 01 15 0009 398,932,000 324,761,200
81.41 (74,170,800) (18.59) Belanja Pegawai
2.16 1 01 01 15 0009 5 2 1 0 0 0 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.16 1 01 01 15 0009 5 2 2 398,932,000 324,761,200
81.41 (74,170,800) (18.59) Kegiatan Penguatan Nilai Kesejarahan Dan Tradisi
2.16 1 01 01 15 0010 431,769,000 355,050,403
82.23 (76,718,597) (17.77) Belanja Pegawai
2.16 1 01 01 15 0010 5 2 1 27,900,000 26,900,000
96.42 (1,000,000) (3.58)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Belanja Barang Dan Jasa
2.16 1 01 01 15 0010 5 2 2 403,869,000 328,150,403
81.25 (75,718,597) (18.75)
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : DINAS KESEHATAN : KESEHATAN SUB. UNIT ORGANISASI : DINAS KESEHATAN KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8
1.02 1 02 01 00 00 4 PENDAPATAN 23,765,986,000 19,421,651,498
81.72 (4,344,334,502) (18.28)
1.02 1 02 01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 23,765,986,000 19,421,651,498
81.72 (4,344,334,502) (18.28)
1.02 1 02 01 00 00 4 1 Hasil Retribusi Daerah 2 23,690,753,000 19,320,895,367
81.55 (4,369,857,633) (18.45) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
1.02 1 02 01 00 00 4 1 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 4 75,233,000 100,756,131
133.93 25,523,131
33.93 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
1.02 1 02 01 00 00 5 BELANJA 508,083,207,000 467,376,417,568
91.99 (40,706,789,432) (8.01)
1.02 1 02 01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 88,524,594,000 87,389,205,945
98.72 (1,135,388,055) (1.28) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 Belanja Pegawai 88,524,594,000
1.02 1 02 01 00 00 5 1 1 87,389,205,945
98.72 (1,135,388,055) (1.28) BELANJA LANGSUNG
1.02 1 02 01 419,558,613,000 379,987,211,623
90.57 (39,571,401,377) (9.43) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
1.02 1 02 01 01 MANAJEMEN ADMINISTRASI PELAYANAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 30,934,360,000 28,482,175,713
92.07 (2,452,184,287) (7.93) Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
1.02 1 02 01 01 0001 354,738,000 322,445,000
90.9 (32,293,000) (9.1) Belanja Barang Dan Jasa
1.02 1 02 01 01 0001 5 2 2 354,738,000 322,445,000
90.9 (32,293,000) (9.1) Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat Dan Kearsipan Perangkat Daerah
1.02 1 02 01 01 0002 130,971,000 86,036,600
65.69 (44,934,400) (34.31) Belanja Pegawai
1.02 1 02 01 01 0002 5 2 1 0 0 0 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
1.02 1 02 01 01 0002 5 2 2 130,971,000 86,036,600
65.69 (44,934,400) (34.31) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air Dan Listrik Perangkat Daerah
1.02 1 02 01 01 0003 5,387,500,000 4,625,168,238
85.85 (762,331,762) (14.15) Belanja Barang Dan Jasa
1.02 1 02 01 01 0003 5 2 2 5,387,500,000 4,625,168,238
85.85 (762,331,762) (14.15)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
1.02 1 02 01 01 0004 512,000,000 506,025,398
98.83 (5,974,602) (1.17) Belanja Barang Dan Jasa
1.02 1 02 01 01 0004 5 2 2 512,000,000 506,025,398
98.83 (5,974,602) (1.17) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
1.02 1 02 01 01 0005 10,060,373,000 9,474,470,514
94.18 (585,902,486) (5.82) Belanja Pegawai
1.02 1 02 01 01 0005 5 2 1 3,894,550,000 3,709,705,757
95.25 (184,844,243) (4.75) Belanja Barang Dan Jasa
1.02 1 02 01 01 0005 5 2 2 6,165,823,000 5,764,764,757
93.5 (401,058,243) (6.5) Kegiatan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Dan Luar Daerah Perangkat Daerah
1.02 1 02 01 01 0006 1,447,155,000 1,157,505,972
79.98 (289,649,028) (20.02) Belanja Barang Dan Jasa
1.02 1 02 01 01 0006 5 2 2 1,447,155,000 1,157,505,972
79.98 (289,649,028) (20.02) Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
1.02 1 02 01 01 0007 1,095,130,000 1,066,814,157
97.41 (28,315,843) (2.59) Belanja Barang Dan Jasa
1.02 1 02 01 01 0007 5 2 2 1,095,130,000 1,066,814,157
97.41 (28,315,843) (2.59) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/buku Perpustakaan Perangkat Daerah
1.02 1 02 01 01 0008 38,230,000 35,244,650
92.19 (2,985,350) (7.81) Belanja Barang Dan Jasa
1.02 1 02 01 01 0008 5 2 2 38,230,000 35,244,650
92.19 (2,985,350) (7.81) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/rumah Dinas/gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/operasional Perangkat Daerah
1.02 1 02 01 01 0009 3,096,882,000 2,905,002,811
93.8 (191,879,189) (6.2) Belanja Barang Dan Jasa
1.02 1 02 01 01 0009 5 2 2 3,096,882,000 2,905,002,811
93.8 (191,879,189) (6.2) Kegiatan Pemeliharaan Rutin /berkala Sarana Kantor Dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
1.02 1 02 01 01 0010 2,850,196,000 2,648,041,861
92.91 (202,154,139) (7.09) Belanja Barang Dan Jasa
1.02 1 02 01 01 0010 5 2 2 2,850,196,000 2,648,041,861
92.91 (202,154,139) (7.09) Kegiatan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Kantor
1.02 1 02 01 01 0011 2,566,992,000 2,478,320,114
96.55 (88,671,886) (3.45) Belanja Barang Dan Jasa
1.02 1 02 01 01 0011 5 2 2 86,000,000 85,620,000
99.56 (380,000) (0.44) Belanja Modal
1.02 1 02 01 01 0011 5 2 3 2,480,992,000 2,392,700,114
96.44 (88,291,886) (3.56) Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
1.02 1 02 01 01 0012 238,005,000 237,629,350
99.84 (375,650) (0.16) Belanja Barang Dan Jasa
1.02 1 02 01 01 0012 5 2 2 0 0 0 0 0 Belanja Modal
1.02 1 02 01 01 0012 5 2 3 238,005,000 237,629,350
99.84 (375,650) (0.16) Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Formal
1.02 1 02 01 01 0015 154,600,000 130,514,712
84.42 (24,085,288) (15.58) Belanja Barang Dan Jasa
1.02 1 02 01 01 0015 5 2 2 154,600,000 130,514,712
84.42 (24,085,288) (15.58) Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
1.02 1 02 01 01 0016 515,310,000 418,172,156
81.15 (97,137,844) (18.85) Belanja Barang Dan Jasa
1.02 1 02 01 01 0016 5 2 2 515,310,000 418,172,156
81.15 (97,137,844) (18.85) Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran
1.02 1 02 01 01 0020 2,486,278,000 2,390,784,180
96.16 (95,493,820) (3.84) Belanja Barang Dan Jasa
1.02 1 02 01 01 0020 5 2 2 2,486,278,000 2,390,784,180
96.16 (95,493,820) (3.84)
1.02 1 02 01 02 PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 1,955,838,000 998,959,022
51.08 (956,878,978) (48.92)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.02 1 02 01 02 0001 265,843,000 241,421,600
90.81 (24,421,400) (9.19) Belanja Barang Dan Jasa
1.02 1 02 01 02 0001 5 2 2 265,843,000 241,421,600
90.81 (24,421,400) (9.19) Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.02 1 02 01 02 0002 302,110,000 226,626,400
75.01 (75,483,600) (24.99) Belanja Pegawai
1.02 1 02 01 02 0002 5 2 1 0 0 0 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
1.02 1 02 01 02 0002 5 2 2 302,110,000 226,626,400
75.01 (75,483,600) (24.99) Belanja Modal
1.02 1 02 01 02 0002 5 2 3 0 0 0 0 0 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/dinas
1.02 1 02 01 02 0003 1,387,885,000 530,911,022
38.25 (856,973,978) (61.75) Belanja Barang Dan Jasa
1.02 1 02 01 02 0003 5 2 2 1,387,885,000 530,911,022
38.25 (856,973,978) (61.75)
1.02 1 02 01 15 PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT 4,838,302,000 3,487,452,496
72.08 (1,350,849,504) (27.92) Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular
1.02 1 02 01 15 0001 1,843,444,000 1,448,984,702
78.6 (394,459,298) (21.4) Belanja Pegawai
1.02 1 02 01 15 0001 5 2 1 575,560,000 409,530,000
71.15 (166,030,000) (28.85) Belanja Barang Dan Jasa
1.02 1 02 01 15 0001 5 2 2 1,267,884,000 1,039,454,702
81.98 (228,429,298) (18.02) Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
1.02 1 02 01 15 0002 900,000,000 643,857,638
71.54 (256,142,362) (28.46) Belanja Pegawai
1.02 1 02 01 15 0002 5 2 1 166,000,000 120,600,000
72.65 (45,400,000) (27.35) Belanja Barang Dan Jasa
1.02 1 02 01 15 0002 5 2 2 734,000,000 523,257,638
71.29 (210,742,362) (28.71) Suirveilans, Imunisasi Dan Penanganan Klb
1.02 1 02 01 15 0003 1,159,675,000 497,337,500
42.89 (662,337,500) (57.11) Belanja Pegawai
1.02 1 02 01 15 0003 5 2 1 48,800,000 43,400,000
88.93 (5,400,000) (11.07) Belanja Barang Dan Jasa
1.02 1 02 01 15 0003 5 2 2 1,110,875,000 453,937,500
40.86 (656,937,500) (59.14) Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Indra Di Bkim
1.02 1 02 01 15 0006 300,870,000 292,703,406
97.29 (8,166,594) (2.71) Belanja Barang Dan Jasa
1.02 1 02 01 15 0006 5 2 2 300,870,000 292,703,406
97.29 (8,166,594) (2.71) Peningkatan Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Di Balkesmas
1.02 1 02 01 15 0007 634,313,000 604,569,250
95.31 (29,743,750) (4.69) Belanja Pegawai
1.02 1 02 01 15 0007 5 2 1 192,800,000 180,900,000
93.83 (11,900,000) (6.17) Belanja Barang Dan Jasa
1.02 1 02 01 15 0007 5 2 2 441,513,000 423,669,250
95.96 (17,843,750) (4.04)
1.02 1 02 01 16 PELAYANAN KESEHATAN 274,723,220,000 260,354,092,876
94.77 (14,369,127,124) (5.23) Standarisasi Yankes Dan Jamkes
1.02 1 02 01 16 0001 237,594,344,000 230,000,397,500
96.8 (7,593,946,500) (3.2) Belanja Barang Dan Jasa
1.02 1 02 01 16 0001 5 2 2 237,594,344,000 230,000,397,500
96.8 (7,593,946,500) (3.2) Pelayanan Kesehatan Rujukan
1.02 1 02 01 16 0002 1,914,318,000 1,165,577,680
60.89 (748,740,320) (39.11) Belanja Pegawai
1.02 1 02 01 16 0002 5 2 1 204,000,000 190,500,000
93.38 (13,500,000) (6.62) Belanja Barang Dan Jasa
1.02 1 02 01 16 0002 5 2 2 510,318,000 385,873,680
75.61 (124,444,320) (24.39) Belanja Modal
1.02 1 02 01 16 0002 5 2 3 1,200,000,000 589,204,000
49.1 (610,796,000) (50.9)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Upaya Kesehatan Primer Dan Kestrad
1.02 1 02 01 16 0003 318,500,000 153,845,000
48.3 (164,655,000) (51.7) Belanja Pegawai
1.02 1 02 01 16 0003 5 2 1 64,450,000 7,400,000
11.48 (57,050,000) (88.52) Belanja Barang Dan Jasa
1.02 1 02 01 16 0003 5 2 2 254,050,000 146,445,000
57.64 (107,605,000) (42.36) Pelayanan Labkes
1.02 1 02 01 16 0011 950,642,000 927,932,508
97.61 (22,709,492) (2.39) Belanja Barang Dan Jasa
1.02 1 02 01 16 0011 5 2 2 950,642,000 927,932,508
97.61 (22,709,492) (2.39) Pengujian Alkes
1.02 1 02 01 16 0012 1,102,800,000 1,074,432,320
97.43 (28,367,680) (2.57) Belanja Barang Dan Jasa
1.02 1 02 01 16 0012 5 2 2 115,600,000 109,250,000
94.51 (6,350,000) (5.49) Belanja Modal
1.02 1 02 01 16 0012 5 2 3 987,200,000 965,182,320
97.77 (22,017,680) (2.23) Pemenuhan Sarana Prasarana Dan Alkes Di Balabkes Dan Pak
1.02 1 02 01 16 0013 3,513,790,000 3,468,159,897
98.7 (45,630,103) (1.3) Belanja Barang Dan Jasa
1.02 1 02 01 16 0013 5 2 2 0 0 0 0 0 Belanja Modal
1.02 1 02 01 16 0013 5 2 3 3,513,790,000 3,468,159,897
98.7 (45,630,103) (1.3) Upaya Penurunan Kesakitan Dan Kematian Melalui Kegiatan Promotif/preventif Maupun Kuratif/rehabilitatif (dbhcht) Di Upt
1.02 1 02 01 16 0014 7,195,000,000 6,484,655,677
90.13 (710,344,323) (9.87) Belanja Barang Dan Jasa
1.02 1 02 01 16 0014 5 2 2 5,968,401,000 5,358,823,158
89.79 (609,577,842) (10.21) Belanja Modal
1.02 1 02 01 16 0014 5 2 3 1,226,599,000 1,125,832,519
91.78 (100,766,481) (8.22) Peningkatan Yankes Di Upt
1.02 1 02 01 16 0015 7,418,579,000 6,489,584,292
87.48 (928,994,708) (12.52) Belanja Pegawai
1.02 1 02 01 16 0015 5 2 1 213,500,000 162,670,000
76.19 (50,830,000) (23.81) Belanja Barang Dan Jasa
1.02 1 02 01 16 0015 5 2 2 2,488,179,000 2,055,456,252
82.61 (432,722,748) (17.39) Belanja Modal
1.02 1 02 01 16 0015 5 2 3 4,716,900,000 4,271,458,040
90.56 (445,441,960) (9.44) Pengelolaan Jasa Pelayanan Di Upt
1.02 1 02 01 16 0016 14,715,247,000 10,589,508,002
71.96 (4,125,738,998) (28.04) Belanja Barang Dan Jasa
1.02 1 02 01 16 0016 5 2 2 14,715,247,000 10,589,508,002
71.96 (4,125,738,998) (28.04)
1.02 1 02 01 17 SUMBER DAYA KESEHATAN 44,529,084,000 42,342,902,429
95.09 (2,186,181,571) (4.91) Farmasi, Makanan, Minuman Dan Perbekalan Kesehatan
1.02 1 02 01 17 0001 4,601,345,000 4,263,678,733
92.66 (337,666,267) (7.34) Belanja Pegawai
1.02 1 02 01 17 0001 5 2 1 494,500,000 197,900,000
40.02 (296,600,000) (59.98) Belanja Barang Dan Jasa
1.02 1 02 01 17 0001 5 2 2 4,106,845,000 4,065,778,733 99 (41,066,267)
(1) Peningkatan Kapasitas Sdm Kesehatan
1.02 1 02 01 17 0002 33,724,953,000 32,198,886,930
95.47 (1,526,066,070) (4.53) Belanja Pegawai
1.02 1 02 01 17 0002 5 2 1 1,350,000 1,350,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
1.02 1 02 01 17 0002 5 2 2 33,723,603,000 32,197,536,930
95.47 (1,526,066,070) (4.53) Pendidikan Dan Pelatihan Di Bapelkes Provinsi Jateng
1.02 1 02 01 17 0003 1,344,004,000 1,074,829,679
79.97 (269,174,321) (20.03) Belanja Pegawai
1.02 1 02 01 17 0003 5 2 1 136,000,000 110,700,000
81.4 (25,300,000) (18.6) Belanja Barang Dan Jasa
1.02 1 02 01 17 0003 5 2 2 1,208,004,000 964,129,679
79.81 (243,874,321) (20.19)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Manajemen Infromasi Kesehatan
1.02 1 02 01 17 0004 250,342,000 225,357,500
90.02 (24,984,500) (9.98) Belanja Pegawai
1.02 1 02 01 17 0004 5 2 1 0 0 0 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
1.02 1 02 01 17 0004 5 2 2 245,792,000 220,807,500
89.84 (24,984,500) (10.16) Belanja Modal
1.02 1 02 01 17 0004 5 2 3 4,550,000 4,550,000 100 0 0 Penyediaan Obat, Reagen Dan Logistik Di Upt
1.02 1 02 01 17 0005 3,403,440,000 3,389,699,075
99.6 (13,740,925) (0.4) Belanja Barang Dan Jasa
1.02 1 02 01 17 0005 5 2 2 3,403,440,000 3,389,699,075
99.6 (13,740,925) (0.4) Pembangunan/rehab Di Bapelkes Provinsi
1.02 1 02 01 17 0007 1,205,000,000 1,190,450,512
98.79 (14,549,488) (1.21) Belanja Modal
1.02 1 02 01 17 0007 5 2 3 1,205,000,000 1,190,450,512
98.79 (14,549,488) (1.21)
1.02 1 02 01 18 KESEHATAN MASYARAKAT 62,577,809,000 44,321,629,087
70.83 (18,256,179,913) (29.17) Kesehatan Keluarga Dan Gizi Masyarakat
1.02 1 02 01 18 0001 47,158,340,000 33,468,851,340
70.97 (13,689,488,660) (29.03) Belanja Pegawai
1.02 1 02 01 18 0001 5 2 1 801,500,000 53,900,000
6.72 (747,600,000) (93.28) Belanja Barang Dan Jasa
1.02 1 02 01 18 0001 5 2 2 46,156,840,000 33,221,251,340
71.97 (12,935,588,660) (28.03) Belanja Modal
1.02 1 02 01 18 0001 5 2 3 200,000,000 193,700,000
96.85 (6,300,000) (3.15) Promosi Dan Pemberdayaan Kesehatan
1.02 1 02 01 18 0002 2,552,596,000 1,466,918,199
57.47 (1,085,677,801) (42.53) Belanja Pegawai
1.02 1 02 01 18 0002 5 2 1 244,700,000 77,300,000
31.59 (167,400,000) (68.41) Belanja Barang Dan Jasa
1.02 1 02 01 18 0002 5 2 2 2,307,896,000 1,389,618,199
60.21 (918,277,801) (39.79) Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja Dan Olah Raga
1.02 1 02 01 18 0004 10,940,992,000 7,573,250,530
69.22 (3,367,741,470) (30.78) Belanja Pegawai
1.02 1 02 01 18 0004 5 2 1 248,600,000 176,900,000
71.16 (71,700,000) (28.84) Belanja Barang Dan Jasa
1.02 1 02 01 18 0004 5 2 2 10,692,392,000 7,396,350,530
69.17 (3,296,041,470) (30.83) Peningkatan Pelayanan Kesmas Di Upt
1.02 1 02 01 18 0005 1,662,241,000 1,554,598,418
93.52 (107,642,582) (6.48) Belanja Pegawai
1.02 1 02 01 18 0005 5 2 1 232,000,000 222,770,000
96.02 (9,230,000) (3.98) Belanja Barang Dan Jasa
1.02 1 02 01 18 0005 5 2 2 1,430,241,000 1,331,828,418
93.12 (98,412,582) (6.88) Belanja Modal
1.02 1 02 01 18 0005 5 2 3 0 0 0 0 0 Kegiatan Promosi Dan Pemberdayaan Kesehatan
1.02 1 02 01 18 0013 263,640,000 258,010,600
97.86 (5,629,400) (2.14) Belanja Barang Dan Jasa
1.02 1 02 01 18 0013 5 2 2 263,640,000 258,010,600
97.86 (5,629,400) (2.14)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : RSUD DR. MOEWARDI : KESEHATAN SUB. UNIT ORGANISASI : RSUD DR. MOEWARDI KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8
1.02 1 02 02 00 00 4 PENDAPATAN 723,840,000,000 932,632,010,637
128.85 208,792,010,637
28.85
1.02 1 02 02 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 723,840,000,000 932,632,010,637
128.85 208,792,010,637
28.85
1.02 1 02 02 00 00 4 1 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 4 723,840,000,000 932,632,010,637
128.85 208,792,010,637
28.85 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
1.02 1 02 02 00 00 5 BELANJA 977,034,719,000 933,812,198,154
95.58 (43,222,520,846) (4.42)
1.02 1 02 02 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 163,619,679,000 161,448,354,695
98.67 (2,171,324,305) (1.33) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 Belanja Pegawai 163,619,679,000
1.02 1 02 02 00 00 5 1 1 161,448,354,695
98.67 (2,171,324,305) (1.33) BELANJA LANGSUNG
1.02 1 02 02 813,415,040,000 772,363,843,459
94.95 (41,051,196,541) (5.05) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
1.02 1 02 02 16 PELAYANAN KESEHATAN 84,652,184,000 82,858,429,748
97.88 (1,793,754,252) (2.12) Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Dampak Asap Rokok (dbhcht)
1.02 1 02 02 16 0006 81,300,000,000 79,565,959,565
97.87 (1,734,040,435) (2.13) Belanja Modal
1.02 1 02 02 16 0006 5 2 3 81,300,000,000 79,565,959,565
97.87 (1,734,040,435) (2.13) Pemenuhaan Sarana Prasarana Dan Alat Kesehatan Pelayanan Rujukan (dak)
1.02 1 02 02 16 0007 3,352,184,000 3,292,470,183
98.22 (59,713,817) (1.78) Belanja Modal
1.02 1 02 02 16 0007 5 2 3 3,352,184,000 3,292,470,183
98.22 (59,713,817) (1.78)
1.02 1 02 02 22 PENINGKATAN MUTU PELAYANAN BLUD 728,762,856,000 689,505,413,711
94.61 (39,257,442,289) (5.39) Kegiatan Pelayanan Dan Pendukung Pelayanan Blud
1.02 1 02 02 22 0001 728,762,856,000 689,505,413,711
94.61 (39,257,442,289) (5.39) Belanja Pegawai
1.02 1 02 02 22 0001 5 2 1 39,312,600,000 37,305,642,500
94.89 (2,006,957,500) (5.11) Belanja Barang Dan Jasa
1.02 1 02 02 22 0001 5 2 2 653,360,256,000 619,164,339,553
94.77 (34,195,916,447) (5.23) Belanja Modal
1.02 1 02 02 22 0001 5 2 3 36,090,000,000 33,035,431,658
91.54 (3,054,568,342) (8.46)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Prof. Dr.
MARGONO SOEKARJO
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO : KESEHATAN SUB. UNIT ORGANISASI : RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8
1.02 1 02 03 00 00 4 PENDAPATAN 375,632,300,000 428,494,231,557
114.07 52,861,931,557
14.07
1.02 1 02 03 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 375,632,300,000 428,494,231,557
114.07 52,861,931,557
14.07
1.02 1 02 03 00 00 4 1 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 4 375,632,300,000 428,494,231,557
114.07 52,861,931,557
14.07 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
1.02 1 02 03 00 00 5 BELANJA 607,739,910,000 545,128,210,362
89.7 (62,611,699,638) (10.3)
1.02 1 02 03 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 105,394,668,000 104,479,064,020
99.13 (915,603,980) (0.87) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 Belanja Pegawai 105,394,668,000
1.02 1 02 03 00 00 5 1 1 104,479,064,020
99.13 (915,603,980) (0.87) BELANJA LANGSUNG
1.02 1 02 03 502,345,242,000 440,649,146,342
87.72 (61,696,095,658) (12.28) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
1.02 1 02 03 16 PELAYANAN KESEHATAN 5,742,184,000 5,728,619,548
99.76 (13,564,452) (0.24) Pemenuhaan Sarana Prasarana Dan Alat Kesehatan Pelayanan Rujukan (dak)
1.02 1 02 03 16 0007 5,742,184,000 5,728,619,548
99.76 (13,564,452) (0.24) Belanja Modal
1.02 1 02 03 16 0007 5 2 3 5,742,184,000 5,728,619,548
99.76 (13,564,452) (0.24)
1.02 1 02 03 19 FARMASI DAN PERBEKALAN KESEHATAN 1,000,000,000 999,747,598
99.97 (252,402) (0.03) Kegiatan Penyediaan Logistik Kantor
1.02 1 02 03 19 0001 1,000,000,000 999,747,598
99.97 (252,402) (0.03) Belanja Barang Dan Jasa
1.02 1 02 03 19 0001 5 2 2 1,000,000,000 999,747,598
99.97 (252,402) (0.03)
1.02 1 02 03 22 PENINGKATAN MUTU PELAYANAN BLUD 495,603,058,000 433,920,779,196
87.55 (61,682,278,804) (12.45) Kegiatan Pelayanan Dan Pendukung Pelayanan Blud
1.02 1 02 03 22 0001 495,603,058,000 433,920,779,196
87.55 (61,682,278,804) (12.45) Belanja Pegawai
1.02 1 02 03 22 0001 5 2 1 49,000,000,000 40,378,331,664
82.4 (8,621,668,336) (17.6) Belanja Barang Dan Jasa
1.02 1 02 03 22 0001 5 2 2 373,452,536,000 330,145,170,005
88.4 (43,307,365,995) (11.6) Belanja Modal
1.02 1 02 03 22 0001 5 2 3 73,150,522,000 63,397,277,527
86.67 (9,753,244,473) (13.33)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGUREJO
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : RSUD TUGUREJO SEMARANG : KESEHATAN SUB. UNIT ORGANISASI : RSUD TUGUREJO SEMARANG KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8
1.02 1 02 04 00 00 4 PENDAPATAN 145,119,000,000 170,706,555,450
117.63 25,587,555,450
17.63
1.02 1 02 04 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 145,119,000,000 170,706,555,450
117.63 25,587,555,450
17.63
1.02 1 02 04 00 00 4 1 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 4 145,119,000,000 170,706,555,450
117.63 25,587,555,450
17.63 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
1.02 1 02 04 00 00 5 BELANJA 254,125,061,000 243,228,509,145
95.71 (10,896,551,855) (4.29)
1.02 1 02 04 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 79,352,531,000 78,888,065,448
99.41 (464,465,552) (0.59) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 Belanja Pegawai 79,352,531,000
1.02 1 02 04 00 00 5 1 1 78,888,065,448
99.41 (464,465,552) (0.59) BELANJA LANGSUNG
1.02 1 02 04 174,772,530,000 164,340,443,697
94.03 (10,432,086,303) (5.97) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
1.02 1 02 04 16 PELAYANAN KESEHATAN 15,059,832,000 14,942,492,221
99.22 (117,339,779) (0.78) Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Dampak Asap Rokok (dbhcht)
1.02 1 02 04 16 0006 10,000,000,000 9,976,673,605
99.77 (23,326,395) (0.23) Belanja Barang Dan Jasa
1.02 1 02 04 16 0006 5 2 2 2,000,000,000 1,999,641,217
99.98 (358,783) (0.02) Belanja Modal
1.02 1 02 04 16 0006 5 2 3 8,000,000,000 7,977,032,388
99.71 (22,967,612) (0.29) Pemenuhaan Sarana Prasarana Dan Alat Kesehatan Pelayanan Rujukan (dak)
1.02 1 02 04 16 0007 2,694,832,000 2,674,465,825
99.24 (20,366,175) (0.76) Belanja Modal
1.02 1 02 04 16 0007 5 2 3 2,694,832,000 2,674,465,825
99.24 (20,366,175) (0.76) Kegiatan Penyediaan Jasa Layanan Kesehatan
1.02 1 02 04 16 0009 200,000,000 199,923,246
99.96 (76,754) (0.04) Belanja Barang Dan Jasa
1.02 1 02 04 16 0009 5 2 2 200,000,000 199,923,246
99.96 (76,754) (0.04) Penyediaan Honorarium Dan Premi Bpjs Bagi Tenaga Harlep Dipelayanan Kesehatan
1.02 1 02 04 16 0017 765,000,000 756,270,000
98.86 (8,730,000) (1.14) Belanja Pegawai
1.02 1 02 04 16 0017 5 2 1 735,000,000 732,000,000
99.59 (3,000,000) (0.41) Belanja Barang Dan Jasa
1.02 1 02 04 16 0017 5 2 2 30,000,000 24,270,000
80.9 (5,730,000) (19.1)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Pemenuhan Sarana, Prasarana Dan Alat Kesehatan
1.02 1 02 04 16 0018 1,400,000,000 1,335,159,545
95.37 (64,840,455) (4.63) Belanja Barang Dan Jasa
1.02 1 02 04 16 0018 5 2 2 1,000,000,000 970,741,545
97.07 (29,258,455) (2.93) Belanja Modal
1.02 1 02 04 16 0018 5 2 3 400,000,000 364,418,000
91.1 (35,582,000) (8.9)
1.02 1 02 04 20 PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 135,000,000 105,748,040
78.33 (29,251,960) (21.67) Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dan Pemberdayaan Masyarakat
1.02 1 02 04 20 0001 135,000,000 105,748,040
78.33 (29,251,960) (21.67) Belanja Barang Dan Jasa
1.02 1 02 04 20 0001 5 2 2 135,000,000 105,748,040
78.33 (29,251,960) (21.67)
1.02 1 02 04 22 PENINGKATAN MUTU PELAYANAN BLUD 159,577,698,000 149,292,203,436
93.55 (10,285,494,564) (6.45) Kegiatan Pelayanan Dan Pendukung Pelayanan Blud
1.02 1 02 04 22 0001 159,577,698,000 149,292,203,436
93.55 (10,285,494,564) (6.45) Belanja Pegawai
1.02 1 02 04 22 0001 5 2 1 24,383,210,000 24,253,557,000
99.47 (129,653,000) (0.53) Belanja Barang Dan Jasa
1.02 1 02 04 22 0001 5 2 2 119,125,488,000 109,963,210,550
92.31 (9,162,277,450) (7.69) Belanja Modal
1.02 1 02 04 22 0001 5 2 3 16,069,000,000 15,075,435,886
93.82 (993,564,114) (6.18)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELET
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : RSUD KELET DONOREJO : KESEHATAN SUB. UNIT ORGANISASI : RSUD KELET DONOREJO KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8
1.02 1 02 05 00 00 4 PENDAPATAN 34,586,524,000 34,802,451,480
100.62 215,927,480
0.62
1.02 1 02 05 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 34,586,524,000 34,802,451,480
100.62 215,927,480
0.62
1.02 1 02 05 00 00 4 1 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 4 34,586,524,000 34,802,451,480
100.62 215,927,480
0.62 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
1.02 1 02 05 00 00 5 BELANJA 81,831,731,000 77,611,161,688
94.84 (4,220,569,312) (5.16)
1.02 1 02 05 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 29,292,124,000 29,066,058,884
99.23 (226,065,116) (0.77) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 Belanja Pegawai 29,292,124,000
1.02 1 02 05 00 00 5 1 1 29,066,058,884
99.23 (226,065,116) (0.77) BELANJA LANGSUNG
1.02 1 02 05 52,539,607,000 48,545,102,804
92.4 (3,994,504,196) (7.6) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
1.02 1 02 05 16 PELAYANAN KESEHATAN 11,526,109,000 11,108,930,687
96.38 (417,178,313) (3.62) Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Dampak Asap Rokok (dbhcht)
1.02 1 02 05 16 0006 8,982,131,000 8,625,851,209
96.03 (356,279,791) (3.97) Belanja Barang Dan Jasa
1.02 1 02 05 16 0006 5 2 2 5,851,209,000 5,851,149,774 100 (59,226)
0.00 Belanja Modal
1.02 1 02 05 16 0006 5 2 3 3,130,922,000 2,774,701,435
88.62 (356,220,565) (11.38) Pemenuhaan Sarana Prasarana Dan Alat Kesehatan Pelayanan Rujukan (dak)
1.02 1 02 05 16 0007 1,641,578,000 1,627,833,078
99.16 (13,744,922) (0.84) Belanja Modal
1.02 1 02 05 16 0007 5 2 3 1,641,578,000 1,627,833,078
99.16 (13,744,922) (0.84) Penyediaan Honorarium Dan Premi Bpjs Bagi Tenaga Harlep Dipelayanan Kesehatan
1.02 1 02 05 16 0017 902,400,000 855,246,400
94.77 (47,153,600) (5.23) Belanja Pegawai
1.02 1 02 05 16 0017 5 2 1 879,200,000 836,200,000
95.11 (43,000,000) (4.89) Belanja Barang Dan Jasa
1.02 1 02 05 16 0017 5 2 2 23,200,000 19,046,400
82.1 (4,153,600) (17.9)
1.02 1 02 05 19 FARMASI DAN PERBEKALAN KESEHATAN 1,597,600,000 1,597,533,788 100 (66,212)
0.00
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Kegiatan Penyediaan Logistik Kantor
1.02 1 02 05 19 0001 1,597,600,000 1,597,533,788 100 (66,212)
0.00 Belanja Barang Dan Jasa
1.02 1 02 05 19 0001 5 2 2 1,597,600,000 1,597,533,788 100 (66,212)
0.00
1.02 1 02 05 22 PENINGKATAN MUTU PELAYANAN BLUD 39,415,898,000 35,838,638,329
90.92 (3,577,259,671) (9.08) Kegiatan Pelayanan Dan Pendukung Pelayanan Blud
1.02 1 02 05 22 0001 39,415,898,000 35,838,638,329
90.92 (3,577,259,671) (9.08) Belanja Pegawai
1.02 1 02 05 22 0001 5 2 1 11,179,530,000 11,169,643,746
99.91 (9,886,254) (0.09) Belanja Barang Dan Jasa
1.02 1 02 05 22 0001 5 2 2 26,268,868,000 23,310,071,259
88.74 (2,958,796,741) (11.26) Belanja Modal
1.02 1 02 05 22 0001 5 2 3 1,967,500,000 1,358,923,324
69.07 (608,576,676) (30.93)
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH Dr. AMINO GONDOHUTOMO
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : RSJD DR. AMINO GONDOHUTOMO : KESEHATAN SUB. UNIT ORGANISASI : RSJD DR. AMINO GONDOHUTOMO KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8
1.02 1 02 06 00 00 4 PENDAPATAN 47,600,000,000 53,363,009,574
112.11 5,763,009,574
12.11
1.02 1 02 06 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 47,600,000,000 53,363,009,574
112.11 5,763,009,574
12.11
1.02 1 02 06 00 00 4 1 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 4 47,600,000,000 53,363,009,574
112.11 5,763,009,574
12.11 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
1.02 1 02 06 00 00 5 BELANJA 124,229,737,000 115,001,246,094
92.57 (9,228,490,906) (7.43)
1.02 1 02 06 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 51,399,144,000 51,135,377,219
99.49 (263,766,781) (0.51) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 Belanja Pegawai 51,399,144,000
1.02 1 02 06 00 00 5 1 1 51,135,377,219
99.49 (263,766,781) (0.51) BELANJA LANGSUNG
1.02 1 02 06 72,830,593,000 63,865,868,875
87.69 (8,964,724,125) (12.31) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
1.02 1 02 06 16 PELAYANAN KESEHATAN 9,161,242,000 8,764,996,630
95.67 (396,245,370) (4.33) Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Dampak Asap Rokok (dbhcht)
1.02 1 02 06 16 0006 3,000,000,000 2,999,845,096
99.99 (154,904) (0.01) Belanja Barang Dan Jasa
1.02 1 02 06 16 0006 5 2 2 3,000,000,000 2,999,845,096
99.99 (154,904) (0.01) Pemenuhaan Sarana Prasarana Dan Alat Kesehatan Pelayanan Rujukan (dak)
1.02 1 02 06 16 0007 5,827,042,000 5,436,587,918
93.3 (390,454,082) (6.7) Belanja Modal
1.02 1 02 06 16 0007 5 2 3 5,827,042,000 5,436,587,918
93.3 (390,454,082) (6.7) Penyediaan Honorarium Dan Premi Bpjs Bagi Tenaga Harlep Dipelayanan Kesehatan
1.02 1 02 06 16 0017 334,200,000 328,563,616
98.31 (5,636,384) (1.69) Belanja Pegawai
1.02 1 02 06 16 0017 5 2 1 310,200,000 310,200,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
1.02 1 02 06 16 0017 5 2 2 24,000,000 18,363,616
76.52 (5,636,384) (23.48)
1.02 1 02 06 20 PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 665,800,000 559,656,800
84.06 (106,143,200) (15.94) Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dan Pemberdayaan Masyarakat
1.02 1 02 06 20 0001 665,800,000 559,656,800
84.06 (106,143,200) (15.94)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Belanja Barang Dan Jasa
1.02 1 02 06 20 0001 5 2 2 665,800,000 559,656,800
84.06 (106,143,200) (15.94)
1.02 1 02 06 22 PENINGKATAN MUTU PELAYANAN BLUD 63,003,551,000 54,541,215,445
86.57 (8,462,335,555) (13.43) Kegiatan Pelayanan Dan Pendukung Pelayanan Blud
1.02 1 02 06 22 0001 63,003,551,000 54,541,215,445
86.57 (8,462,335,555) (13.43) Belanja Pegawai
1.02 1 02 06 22 0001 5 2 1 11,174,225,000 9,866,768,000
88.3 (1,307,457,000) (11.7) Belanja Barang Dan Jasa
1.02 1 02 06 22 0001 5 2 2 44,089,671,000 38,637,276,625
87.63 (5,452,394,375) (12.37) Belanja Modal
1.02 1 02 06 22 0001 5 2 3 7,739,655,000 6,037,170,820 78 (1,702,484,180)
(22)
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : RSJD SURAKARTA : KESEHATAN SUB. UNIT ORGANISASI : RSJD SURAKARTA KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8
1.02 1 02 07 00 00 4 PENDAPATAN 28,500,000,000 34,540,247,747
121.19 6,040,247,747
21.19
1.02 1 02 07 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 28,500,000,000 34,540,247,747
121.19 6,040,247,747
21.19
1.02 1 02 07 00 00 4 1 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 4 28,500,000,000 34,540,247,747
121.19 6,040,247,747
21.19 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
1.02 1 02 07 00 00 5 BELANJA 101,070,795,000 94,754,851,020
93.75 (6,315,943,980) (6.25)
1.02 1 02 07 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 59,350,113,000 58,762,146,185
99.01 (587,966,815) (0.99) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 Belanja Pegawai 59,350,113,000
1.02 1 02 07 00 00 5 1 1 58,762,146,185
99.01 (587,966,815) (0.99) BELANJA LANGSUNG
1.02 1 02 07 41,720,682,000 35,992,704,835
86.27 (5,727,977,165) (13.73) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
1.02 1 02 07 16 PELAYANAN KESEHATAN 7,982,388,000 7,276,370,489
91.16 (706,017,511) (8.84) Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Dampak Asap Rokok (dbhcht)
1.02 1 02 07 16 0006 6,000,000,000 5,631,253,248
93.85 (368,746,752) (6.15) Belanja Barang Dan Jasa
1.02 1 02 07 16 0006 5 2 2 5,820,400,000 5,542,410,219
95.22 (277,989,781) (4.78) Belanja Modal
1.02 1 02 07 16 0006 5 2 3 179,600,000 88,843,029
49.47 (90,756,971) (50.53) Pemenuhaan Sarana Prasarana Dan Alat Kesehatan Pelayanan Rujukan (dak)
1.02 1 02 07 16 0007 1,082,388,000 934,623,750
86.35 (147,764,250) (13.65) Belanja Modal
1.02 1 02 07 16 0007 5 2 3 1,082,388,000 934,623,750
86.35 (147,764,250) (13.65) Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan
1.02 1 02 07 16 0008 150,000,000 149,345,082
99.56 (654,918) (0.44) Belanja Barang Dan Jasa
1.02 1 02 07 16 0008 5 2 2 150,000,000 149,345,082
99.56 (654,918) (0.44) Penyediaan Honorarium Dan Premi Bpjs Bagi Tenaga Harlep Dipelayanan Kesehatan
1.02 1 02 07 16 0017 750,000,000 561,148,409
74.82 (188,851,591) (25.18) Belanja Pegawai
1.02 1 02 07 16 0017 5 2 1 199,200,000 144,600,000
72.59 (54,600,000) (27.41) Belanja Barang Dan Jasa
1.02 1 02 07 16 0017 5 2 2 550,800,000 416,548,409
75.63 (134,251,591) (24.37)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8
1.02 1 02 07 20 PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 600,000,000 399,298,760
66.55 (200,701,240) (33.45) Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dan Pemberdayaan Masyarakat
1.02 1 02 07 20 0001 600,000,000 399,298,760
66.55 (200,701,240) (33.45) Belanja Barang Dan Jasa
1.02 1 02 07 20 0001 5 2 2 600,000,000 399,298,760
66.55 (200,701,240) (33.45)
1.02 1 02 07 22 PENINGKATAN MUTU PELAYANAN BLUD 33,138,294,000 28,317,035,586
85.45 (4,821,258,414) (14.55) Kegiatan Pelayanan Dan Pendukung Pelayanan Blud
1.02 1 02 07 22 0001 33,138,294,000 28,317,035,586
85.45 (4,821,258,414) (14.55) Belanja Pegawai
1.02 1 02 07 22 0001 5 2 1 7,000,000,000 5,308,630,000
75.84 (1,691,370,000) (24.16) Belanja Barang Dan Jasa
1.02 1 02 07 22 0001 5 2 2 25,388,294,000 22,563,586,778
88.87 (2,824,707,222) (11.13) Belanja Modal
1.02 1 02 07 22 0001 5 2 3 750,000,000 444,818,808
59.31 (305,181,192) (40.69)
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH Dr. RM SOEDJARWADI
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : RSJD DR. RM SOEDJARWADI : KESEHATAN SUB. UNIT ORGANISASI : RSJD DR. RM SOEDJARWADI KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8
1.02 1 02 08 00 00 4 PENDAPATAN 33,000,000,000 42,374,101,646
128.41 9,374,101,646
28.41
1.02 1 02 08 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 33,000,000,000 42,374,101,646
128.41 9,374,101,646
28.41
1.02 1 02 08 00 00 4 1 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 4 33,000,000,000 42,374,101,646
128.41 9,374,101,646
28.41 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
1.02 1 02 08 00 00 5 BELANJA 82,219,278,000 80,190,520,742
97.53 (2,028,757,258) (2.47)
1.02 1 02 08 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 36,035,890,000 35,184,880,782
97.64 (851,009,218) (2.36) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 Belanja Pegawai 36,035,890,000
1.02 1 02 08 00 00 5 1 1 35,184,880,782
97.64 (851,009,218) (2.36) BELANJA LANGSUNG
1.02 1 02 08 46,183,388,000 45,005,639,960
97.45 (1,177,748,040) (2.55) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
1.02 1 02 08 16 PELAYANAN KESEHATAN 4,589,472,000 4,405,191,664
95.98 (184,280,336) (4.02) Pemenuhaan Sarana Prasarana Dan Alat Kesehatan Pelayanan Rujukan (dak)
1.02 1 02 08 16 0007 1,143,936,000 1,143,369,093
99.95 (566,907) (0.05) Belanja Modal
1.02 1 02 08 16 0007 5 2 3 1,143,936,000 1,143,369,093
99.95 (566,907) (0.05) Penyediaan Honorarium Dan Premi Bpjs Bagi Tenaga Harlep Dipelayanan Kesehatan
1.02 1 02 08 16 0017 445,536,000 445,536,000 100 0 0 Belanja Pegawai
1.02 1 02 08 16 0017 5 2 1 428,400,000 428,400,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
1.02 1 02 08 16 0017 5 2 2 17,136,000 17,136,000 100 0 0 Pemenuhan Sarana, Prasarana Dan Alat Kesehatan
1.02 1 02 08 16 0018 3,000,000,000 2,816,286,571
93.88 (183,713,429) (6.12) Belanja Barang Dan Jasa
1.02 1 02 08 16 0018 5 2 2 674,000,000 673,798,128
99.97 (201,872) (0.03) Belanja Modal
1.02 1 02 08 16 0018 5 2 3 2,326,000,000 2,142,488,443
92.11 (183,511,557) (7.89)
1.02 1 02 08 19 FARMASI DAN PERBEKALAN KESEHATAN 1,054,464,000 1,053,713,067
99.93 (750,933) (0.07) Kegiatan Penyediaan Logistik Kantor
1.02 1 02 08 19 0001 1,054,464,000 1,053,713,067
99.93 (750,933) (0.07)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Belanja Barang Dan Jasa
1.02 1 02 08 19 0001 5 2 2 1,054,464,000 1,053,713,067
99.93 (750,933) (0.07)
1.02 1 02 08 22 PENINGKATAN MUTU PELAYANAN BLUD 40,539,452,000 39,546,735,229
97.55 (992,716,771) (2.45) Kegiatan Pelayanan Dan Pendukung Pelayanan Blud
1.02 1 02 08 22 0001 40,539,452,000 39,546,735,229
97.55 (992,716,771) (2.45) Belanja Pegawai
1.02 1 02 08 22 0001 5 2 1 8,000,000,000 7,633,300,000
95.42 (366,700,000) (4.58) Belanja Barang Dan Jasa
1.02 1 02 08 22 0001 5 2 2 29,539,452,000 29,115,394,124
98.56 (424,057,876) (1.44) Belanja Modal
1.02 1 02 08 22 0001 5 2 3 3,000,000,000 2,798,041,105
93.27 (201,958,895) (6.73)
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA : PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SUB. UNIT ORGANISASI : DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8
1.03 1 03 01 00 00 4 PENDAPATAN 3,864,832,000 5,927,519,930
153.37 2,062,687,930
53.37
1.03 1 03 01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 3,864,832,000 5,927,519,930
153.37 2,062,687,930
53.37
1.03 1 03 01 00 00 4 1 Hasil Retribusi Daerah 2 3,864,832,000 5,383,581,330
139.3 1,518,749,330
39.3 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
1.03 1 03 01 00 00 4 1 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 4 0 543,938,600 0 543,938,600 0 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
1.03 1 03 01 00 00 5 BELANJA 380,899,052,000 371,340,183,123
97.49 (9,558,868,877) (2.51)
1.03 1 03 01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 90,142,440,000 87,735,670,633
97.33 (2,406,769,367) (2.67) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 Belanja Pegawai 90,142,440,000
1.03 1 03 01 00 00 5 1 1 87,735,670,633
97.33 (2,406,769,367) (2.67) BELANJA LANGSUNG
1.03 1 03 01 290,756,612,000 283,604,512,490
97.54 (7,152,099,510) (2.46) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
1.03 1 03 01 01 MANAJEMEN ADMINISTRASI PELAYANAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 15,512,467,000 14,425,766,243
92.99 (1,086,700,757) (7.01) Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
1.03 1 03 01 01 0001 172,737,000 166,679,021
96.49 (6,057,979) (3.51) Belanja Barang Dan Jasa
1.03 1 03 01 01 0001 5 2 2 172,737,000 166,679,021
96.49 (6,057,979) (3.51) Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat Dan Kearsipan Perangkat Daerah
1.03 1 03 01 01 0002 571,996,000 503,227,850
87.98 (68,768,150) (12.02) Belanja Pegawai
1.03 1 03 01 01 0002 5 2 1 35,800,000 0 0 (35,800,000)
(100) Belanja Barang Dan Jasa
1.03 1 03 01 01 0002 5 2 2 536,196,000 503,227,850
93.85 (32,968,150) (6.15) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air Dan Listrik Perangkat Daerah
1.03 1 03 01 01 0003 1,614,180,000 1,327,370,819
82.23 (286,809,181) (17.77) Belanja Barang Dan Jasa
1.03 1 03 01 01 0003 5 2 2 1,614,180,000 1,327,370,819
82.23 (286,809,181) (17.77)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
1.03 1 03 01 01 0004 120,000,000 111,713,123
93.09 (8,286,877) (6.91) Belanja Barang Dan Jasa
1.03 1 03 01 01 0004 5 2 2 120,000,000 111,713,123
93.09 (8,286,877) (6.91) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
1.03 1 03 01 01 0005 6,653,272,000 6,362,327,152
95.63 (290,944,848) (4.37) Belanja Pegawai
1.03 1 03 01 01 0005 5 2 1 1,263,710,000 1,099,160,000
86.98 (164,550,000) (13.02) Belanja Barang Dan Jasa
1.03 1 03 01 01 0005 5 2 2 5,389,562,000 5,263,167,152
97.65 (126,394,848) (2.35) Kegiatan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Dan Luar Daerah Perangkat Daerah
1.03 1 03 01 01 0006 1,106,748,000 916,593,674
82.82 (190,154,326) (17.18) Belanja Barang Dan Jasa
1.03 1 03 01 01 0006 5 2 2 1,106,748,000 916,593,674
82.82 (190,154,326) (17.18) Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
1.03 1 03 01 01 0007 287,970,000 256,053,710
88.92 (31,916,290) (11.08) Belanja Barang Dan Jasa
1.03 1 03 01 01 0007 5 2 2 287,970,000 256,053,710
88.92 (31,916,290) (11.08) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/buku Perpustakaan Perangkat Daerah
1.03 1 03 01 01 0008 43,794,000 32,624,000
74.49 (11,170,000) (25.51) Belanja Barang Dan Jasa
1.03 1 03 01 01 0008 5 2 2 43,794,000 32,624,000
74.49 (11,170,000) (25.51) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/rumah Dinas/gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/operasional Perangkat Daerah
1.03 1 03 01 01 0009 3,101,908,000 3,013,803,673
97.16 (88,104,327) (2.84) Belanja Pegawai
1.03 1 03 01 01 0009 5 2 1 19,000,000 14,500,000
76.32 (4,500,000) (23.68) Belanja Barang Dan Jasa
1.03 1 03 01 01 0009 5 2 2 3,082,908,000 2,999,303,673
97.29 (83,604,327) (2.71) Kegiatan Pemeliharaan Rutin /berkala Sarana Kantor Dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
1.03 1 03 01 01 0010 564,104,000 553,218,950
98.07 (10,885,050) (1.93) Belanja Barang Dan Jasa
1.03 1 03 01 01 0010 5 2 2 564,104,000 553,218,950
98.07 (10,885,050) (1.93) Kegiatan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Kantor
1.03 1 03 01 01 0011 1,040,758,000 975,157,900
93.7 (65,600,100) (6.3) Belanja Modal
1.03 1 03 01 01 0011 5 2 3 1,040,758,000 975,157,900
93.7 (65,600,100) (6.3) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional
1.03 1 03 01 01 0013 165,000,000 163,500,000
99.09 (1,500,000) (0.91) Belanja Modal
1.03 1 03 01 01 0013 5 2 3 165,000,000 163,500,000
99.09 (1,500,000) (0.91) Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Formal
1.03 1 03 01 01 0015 10,000,000 3,096,371
30.96 (6,903,629) (69.04) Belanja Barang Dan Jasa
1.03 1 03 01 01 0015 5 2 2 10,000,000 3,096,371
30.96 (6,903,629) (69.04) Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
1.03 1 03 01 01 0016 60,000,000 40,400,000
67.33 (19,600,000) (32.67) Belanja Barang Dan Jasa
1.03 1 03 01 01 0016 5 2 2 60,000,000 40,400,000
67.33 (19,600,000) (32.67)
1.03 1 03 01 02 PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 315,467,000 270,390,619
85.71 (45,076,381) (14.29) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.03 1 03 01 02 0001 113,067,000 110,014,788
97.3 (3,052,212) (2.7) Belanja Barang Dan Jasa
1.03 1 03 01 02 0001 5 2 2 113,067,000 110,014,788
97.3 (3,052,212) (2.7)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.03 1 03 01 02 0002 202,400,000 160,375,831
79.24 (42,024,169) (20.76) Belanja Pegawai
1.03 1 03 01 02 0002 5 2 1 12,000,000 12,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
1.03 1 03 01 02 0002 5 2 2 190,400,000 148,375,831
77.93 (42,024,169) (22.07)
1.03 1 03 01 15 PENINGKATAN JALAN DAN PEMBANGUNAN JALAN, DAN PENGGANTIAN JEMBATAN 153,757,772,000 150,611,174,804
97.95 (3,146,597,196) (2.05) Peningkatan Jalan Dan Penggantian Jembatan Provinsi Di Wilayah Barat 1
1.03 1 03 01 15 0001 71,284,912,000 71,261,346,692
99.97 (23,565,308) (0.03) Belanja Pegawai
1.03 1 03 01 15 0001 5 2 1 265,100,000 265,100,000 100 0 0 Belanja Modal
1.03 1 03 01 15 0001 5 2 3 71,019,812,000 70,996,246,692
99.97 (23,565,308) (0.03) Peningkatan Jalan Dan Penggantian Jembatan Provinsi Di Wilayah Barat 2
1.03 1 03 01 15 0002 29,747,301,000 29,671,126,803
99.74 (76,174,197) (0.26) Belanja Pegawai
1.03 1 03 01 15 0002 5 2 1 338,250,000 281,600,000
83.25 (56,650,000) (16.75) Belanja Modal
1.03 1 03 01 15 0002 5 2 3 29,409,051,000 29,389,526,803
99.93 (19,524,197) (0.07) Peningkatan Jalan Dan Penggantian Jembatan Provinsi Di Wilayah Timur 1
1.03 1 03 01 15 0003 29,091,612,000 26,196,430,255
90.05 (2,895,181,745) (9.95) Belanja Pegawai
1.03 1 03 01 15 0003 5 2 1 521,400,000 521,400,000 100 0 0 Belanja Modal
1.03 1 03 01 15 0003 5 2 3 28,570,212,000 25,675,030,255
89.87 (2,895,181,745) (10.13) Peningkatan Jalan Dan Penggantian Jembatan Provinsi Di Wilayah Timur 2
1.03 1 03 01 15 0004 23,633,947,000 23,482,271,054
99.36 (151,675,946) (0.64) Belanja Pegawai
1.03 1 03 01 15 0004 5 2 1 484,000,000 481,700,000
99.52 (2,300,000) (0.48) Belanja Modal
1.03 1 03 01 15 0004 5 2 3 23,149,947,000 23,000,571,054
99.35 (149,375,946) (0.65)
1.03 1 03 01 16 REHABILITASI/PEMELIHARAAN RUTIN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI 63,822,447,000 62,751,015,307
98.32 (1,071,431,693) (1.68) Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Bpj Wilayah Semarang 1
1.03 1 03 01 16 0001 3,450,328,000 3,401,792,500
98.59 (48,535,500) (1.41) Belanja Pegawai
1.03 1 03 01 16 0001 5 2 1 13,500,000 13,500,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
1.03 1 03 01 16 0001 5 2 2 3,436,828,000 3,388,292,500
98.59 (48,535,500) (1.41) Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Bpj Wilayah Semarang 1
1.03 1 03 01 16 0002 1,514,728,000 1,513,078,000
99.89 (1,650,000) (0.11) Belanja Modal
1.03 1 03 01 16 0002 5 2 3 1,514,728,000 1,513,078,000
99.89 (1,650,000) (0.11) Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Bpj Wilayah Semarang 2
1.03 1 03 01 16 0003 2,416,284,000 2,383,598,000
98.65 (32,686,000) (1.35) Belanja Pegawai
1.03 1 03 01 16 0003 5 2 1 12,000,000 12,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
1.03 1 03 01 16 0003 5 2 2 2,404,284,000 2,371,598,000
98.64 (32,686,000) (1.36) Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Bpj Wilayah Semarang 2
1.03 1 03 01 16 0004 19,780,000 5,392,000
27.26 (14,388,000) (72.74) Belanja Modal
1.03 1 03 01 16 0004 5 2 3 19,780,000 5,392,000
27.26 (14,388,000) (72.74) Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Bpj Wilayah Pati 1
1.03 1 03 01 16 0005 2,826,200,000 2,748,906,300
97.27 (77,293,700) (2.73) Belanja Pegawai
1.03 1 03 01 16 0005 5 2 1 14,300,000 10,500,000
73.43 (3,800,000) (26.57) Belanja Barang Dan Jasa
1.03 1 03 01 16 0005 5 2 2 2,811,900,000 2,738,406,300
97.39 (73,493,700) (2.61)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Bpj Wilayah Pati 1
1.03 1 03 01 16 0006 0 0 NAN 0 NAN Belanja Modal
1.03 1 03 01 16 0006 5 2 3 0 0 0 0 0 Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Bpj Wilayah Pati 2
1.03 1 03 01 16 0007 2,721,515,000 2,649,850,300
97.37 (71,664,700) (2.63) Belanja Pegawai
1.03 1 03 01 16 0007 5 2 1 12,000,000 12,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
1.03 1 03 01 16 0007 5 2 2 2,709,515,000 2,637,850,300
97.36 (71,664,700) (2.64) Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Bpj Wilayah Pati 2
1.03 1 03 01 16 0008 4,280,000 3,972,000
92.8 (308,000) (7.2) Belanja Modal
1.03 1 03 01 16 0008 5 2 3 4,280,000 3,972,000
92.8 (308,000) (7.2) Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Bpj Wilayah Purwodadi 1
1.03 1 03 01 16 0009 3,982,657,000 3,932,595,748
98.74 (50,061,252) (1.26) Belanja Pegawai
1.03 1 03 01 16 0009 5 2 1 10,700,000 10,700,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
1.03 1 03 01 16 0009 5 2 2 3,971,957,000 3,921,895,748
98.74 (50,061,252) (1.26) Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Bpj Wilayah Purwodadi 1
1.03 1 03 01 16 0010 595,663,000 584,453,000
98.12 (11,210,000) (1.88) Belanja Modal
1.03 1 03 01 16 0010 5 2 3 595,663,000 584,453,000
98.12 (11,210,000) (1.88) Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Bpj Wilayah Purwodadi 2
1.03 1 03 01 16 0011 4,612,397,000 4,513,283,929
97.85 (99,113,071) (2.15) Belanja Pegawai
1.03 1 03 01 16 0011 5 2 1 17,450,000 17,450,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
1.03 1 03 01 16 0011 5 2 2 4,594,947,000 4,495,833,929
97.84 (99,113,071) (2.16) Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Bpj Wilayah Purwodadi 2
1.03 1 03 01 16 0012 10,710,000 9,210,000
85.99 (1,500,000) (14.01) Belanja Modal
1.03 1 03 01 16 0012 5 2 3 10,710,000 9,210,000
85.99 (1,500,000) (14.01) Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Bpj Wilayah Magelang 1
1.03 1 03 01 16 0013 2,899,705,000 2,860,671,500
98.65 (39,033,500) (1.35) Belanja Pegawai
1.03 1 03 01 16 0013 5 2 1 16,000,000 12,500,000
78.13 (3,500,000) (21.88) Belanja Barang Dan Jasa
1.03 1 03 01 16 0013 5 2 2 2,883,705,000 2,848,171,500
98.77 (35,533,500) (1.23) Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Bpj Wilayah Magelang 1
1.03 1 03 01 16 0014 205,325,000 201,456,500
98.12 (3,868,500) (1.88) Belanja Modal
1.03 1 03 01 16 0014 5 2 3 205,325,000 201,456,500
98.12 (3,868,500) (1.88) Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Bpj Wilayah Magelang 2
1.03 1 03 01 16 0015 3,761,868,000 3,698,580,820
98.32 (63,287,180) (1.68) Belanja Pegawai
1.03 1 03 01 16 0015 5 2 1 12,250,000 12,250,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
1.03 1 03 01 16 0015 5 2 2 3,749,618,000 3,686,330,820
98.31 (63,287,180) (1.69) Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Bpj Wilayah Magelang 2
1.03 1 03 01 16 0016 420,000 414,750
98.75 (5,250) (1.25) Belanja Modal
1.03 1 03 01 16 0016 5 2 3 420,000 414,750
98.75 (5,250) (1.25) Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Bpj Wilayah Wonosobo 1
1.03 1 03 01 16 0017 4,457,150,000 4,387,170,000
98.43 (69,980,000) (1.57) Belanja Pegawai
1.03 1 03 01 16 0017 5 2 1 17,250,000 17,250,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
1.03 1 03 01 16 0017 5 2 2 4,439,900,000 4,369,920,000
98.42 (69,980,000) (1.58)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Bpj Wilayah Wonosobo 1
1.03 1 03 01 16 0018 2,140,000 2,140,000 100 0 0 Belanja Modal
1.03 1 03 01 16 0018 5 2 3 2,140,000 2,140,000 100 0 0 Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Bpj Wilayah Wonosobo 2
1.03 1 03 01 16 0019 3,097,249,000 3,061,837,500
98.86 (35,411,500) (1.14) Belanja Pegawai
1.03 1 03 01 16 0019 5 2 1 11,250,000 11,250,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
1.03 1 03 01 16 0019 5 2 2 3,085,999,000 3,050,587,500
98.85 (35,411,500) (1.15) Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Bpj Wilayah Wonosobo 2
1.03 1 03 01 16 0020 13,097,000 12,912,500
98.59 (184,500) (1.41) Belanja Modal
1.03 1 03 01 16 0020 5 2 3 13,097,000 12,912,500
98.59 (184,500) (1.41) Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Bpj Wilayah Surakarta 1
1.03 1 03 01 16 0021 4,401,851,000 4,344,186,000
98.69 (57,665,000) (1.31) Belanja Pegawai
1.03 1 03 01 16 0021 5 2 1 20,300,000 19,600,000
96.55 (700,000) (3.45) Belanja Barang Dan Jasa
1.03 1 03 01 16 0021 5 2 2 4,381,551,000 4,324,586,000
98.7 (56,965,000) (1.3) Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Bpj Wilayah Surakarta 1
1.03 1 03 01 16 0022 199,000,000 188,998,000
94.97 (10,002,000) (5.03) Belanja Modal
1.03 1 03 01 16 0022 5 2 3 199,000,000 188,998,000
94.97 (10,002,000) (5.03) Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Bpj Wilayah Surakarta 2
1.03 1 03 01 16 0023 6,275,980,000 6,166,083,000
98.25 (109,897,000) (1.75) Belanja Pegawai
1.03 1 03 01 16 0023 5 2 1 32,000,000 23,250,000
72.66 (8,750,000) (27.34) Belanja Barang Dan Jasa
1.03 1 03 01 16 0023 5 2 2 6,243,980,000 6,142,833,000
98.38 (101,147,000) (1.62) Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Bpj Wilayah Surakarta 2
1.03 1 03 01 16 0024 0 0 NAN 0 NAN Belanja Modal
1.03 1 03 01 16 0024 5 2 3 0 0 0 0 0 Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Bpj Wilayah Cilacap 1
1.03 1 03 01 16 0025 2,243,394,000 2,216,468,100
98.8 (26,925,900) (1.2) Belanja Pegawai
1.03 1 03 01 16 0025 5 2 1 195,150,000 195,150,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
1.03 1 03 01 16 0025 5 2 2 2,048,244,000 2,021,318,100
98.69 (26,925,900) (1.31) Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Bpj Wilayah Cilacap 1
1.03 1 03 01 16 0026 4,988,000 4,880,500
97.84 (107,500) (2.16) Belanja Modal
1.03 1 03 01 16 0026 5 2 3 4,988,000 4,880,500
97.84 (107,500) (2.16) Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Bpj Wilayah Cilacap 2
1.03 1 03 01 16 0027 2,134,151,000 2,031,766,460
95.2 (102,384,540) (4.8) Belanja Pegawai
1.03 1 03 01 16 0027 5 2 1 156,400,000 156,400,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
1.03 1 03 01 16 0027 5 2 2 1,977,751,000 1,875,366,460
94.82 (102,384,540) (5.18) Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Bpj Wilayah Cilacap 2
1.03 1 03 01 16 0028 3,023,000 3,023,000 100 0 0 Belanja Modal
1.03 1 03 01 16 0028 5 2 3 3,023,000 3,023,000 100 0 0 Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Bpj Wilayah Tegal 1
1.03 1 03 01 16 0029 2,171,658,000 2,158,489,600
99.39 (13,168,400) (0.61) Belanja Pegawai
1.03 1 03 01 16 0029 5 2 1 10,000,000 10,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
1.03 1 03 01 16 0029 5 2 2 2,161,658,000 2,148,489,600
99.39 (13,168,400) (0.61)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Bpj Wilayah Tegal 1
1.03 1 03 01 16 0030 4,295,000 4,292,600
99.94 (2,400) (0.06) Belanja Modal
1.03 1 03 01 16 0030 5 2 3 4,295,000 4,292,600
99.94 (2,400) (0.06) Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Bpj Wilayah Tegal 2
1.03 1 03 01 16 0031 2,468,499,000 2,417,453,750
97.93 (51,045,250) (2.07) Belanja Pegawai
1.03 1 03 01 16 0031 5 2 1 12,500,000 12,500,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
1.03 1 03 01 16 0031 5 2 2 2,455,999,000 2,404,953,750
97.92 (51,045,250) (2.08) Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Bpj Wilayah Tegal 2
1.03 1 03 01 16 0032 1,923,000 1,922,100
99.95
(900) (0.05) Belanja Modal
1.03 1 03 01 16 0032 5 2 3 1,923,000 1,922,100
99.95
(900) (0.05) Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Bpj Wilayah Pekalongan 1
1.03 1 03 01 16 0033 4,434,611,000 4,409,861,000
99.44 (24,750,000) (0.56) Belanja Pegawai
1.03 1 03 01 16 0033 5 2 1 12,000,000 12,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
1.03 1 03 01 16 0033 5 2 2 4,422,611,000 4,397,861,000
99.44 (24,750,000) (0.56) Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Bpj Wilayah Pekalongan 1
1.03 1 03 01 16 0034 0 0 NAN 0 NAN Belanja Modal
1.03 1 03 01 16 0034 5 2 3 0 0 0 0 0 Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Bpj Wilayah Pekalongan 2
1.03 1 03 01 16 0035 2,887,578,000 2,832,275,850
98.08 (55,302,150) (1.92) Belanja Pegawai
1.03 1 03 01 16 0035 5 2 1 10,500,000 10,500,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
1.03 1 03 01 16 0035 5 2 2 2,877,078,000 2,821,775,850
98.08 (55,302,150) (1.92) Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Bpj Wilayah Pekalongan 2
1.03 1 03 01 16 0036 0 0 NAN 0 NAN Belanja Modal
1.03 1 03 01 16 0036 5 2 3 0 0 0 0 0
1.03 1 03 01 17 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN 3,936,943,000 3,761,989,867
95.56 (174,953,133) (4.44) Perbaikan Dan Pengadaan Alat Berat
1.03 1 03 01 17 0001 1,540,127,000 1,494,753,714
97.05 (45,373,286) (2.95) Belanja Pegawai
1.03 1 03 01 17 0001 5 2 1 228,700,000 210,600,000
92.09 (18,100,000) (7.91) Belanja Barang Dan Jasa
1.03 1 03 01 17 0001 5 2 2 1,311,427,000 1,284,153,714
97.92 (27,273,286) (2.08) Belanja Modal
1.03 1 03 01 17 0001 5 2 3 0 0 0 0 0 Pengadaan , Pendayagunaan Bahan Jalan Jembatan Provinsi Jawa Tengah
1.03 1 03 01 17 0002 1,019,718,000 979,643,153
96.07 (40,074,847) (3.93) Belanja Pegawai
1.03 1 03 01 17 0002 5 2 1 2,250,000 0 0 (2,250,000)
(100) Belanja Barang Dan Jasa
1.03 1 03 01 17 0002 5 2 2 1,017,468,000 979,643,153
96.28 (37,824,847) (3.72) Peningkatan Pelayanan Laboratorium, Sertifikasi Dan Advis Teknik
1.03 1 03 01 17 0003 1,377,098,000 1,287,593,000
93.5 (89,505,000) (6.5) Belanja Pegawai
1.03 1 03 01 17 0003 5 2 1 412,500,000 410,200,000
99.44 (2,300,000) (0.56) Belanja Barang Dan Jasa
1.03 1 03 01 17 0003 5 2 2 964,598,000 877,393,000
90.96 (87,205,000) (9.04) Belanja Modal
1.03 1 03 01 17 0003 5 2 3 0 0 0 0 0
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8
1.03 1 03 01 18 PERENCANAAN, DAN PENGAWASAN TEKNIS JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN 24,430,252,000 23,881,339,846
97.75 (548,912,154) (2.25) Pemuktahiran Data Jembatan Pendataan Struktur Jalan, Keciptakaryaan
1.03 1 03 01 18 0001 634,428,000 634,355,000
99.99 (73,000) (0.01) Belanja Pegawai
1.03 1 03 01 18 0001 5 2 1 181,000,000 181,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
1.03 1 03 01 18 0001 5 2 2 453,428,000 453,355,000
99.98 (73,000) (0.02) Belanja Modal
1.03 1 03 01 18 0001 5 2 3 0 0 0 0 0 Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Dan Penggantian Jembatan Provinsi
1.03 1 03 01 18 0002 2,292,889,000 2,283,976,892
99.61 (8,912,108) (0.39) Belanja Pegawai
1.03 1 03 01 18 0002 5 2 1 71,500,000 71,500,000 100 0 0 Belanja Modal
1.03 1 03 01 18 0002 5 2 3 2,221,389,000 2,212,476,892
99.6 (8,912,108) (0.4) Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Dan Penggantian Jembatan Provinsi
1.03 1 03 01 18 0003 7,226,546,000 7,035,739,591
97.36 (190,806,409) (2.64) Belanja Barang Dan Jasa
1.03 1 03 01 18 0003 5 2 2 7,226,546,000 7,035,739,591
97.36 (190,806,409) (2.64) Pengadaan Tanah Untuk Jalan Dan Jembatan Prov. Jawa Tengah
1.03 1 03 01 18 0004 14,276,389,000 13,927,268,363
97.55 (349,120,637) (2.45) Belanja Modal
1.03 1 03 01 18 0004 5 2 3 14,276,389,000 13,927,268,363
97.55 (349,120,637) (2.45)
1.03 1 03 01 19 PENINGKATAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN SANITASI 13,152,877,000 12,756,433,095
96.99 (396,443,905) (3.01) Peningkatan Sarana Prasarana Air Minum
1.03 1 03 01 19 0001 12,192,390,000 12,032,762,719
98.69 (159,627,281) (1.31) Belanja Pegawai
1.03 1 03 01 19 0001 5 2 1 322,900,000 316,500,000
98.02 (6,400,000) (1.98) Belanja Barang Dan Jasa
1.03 1 03 01 19 0001 5 2 2 1,009,601,000 881,465,719
87.31 (128,135,281) (12.69) Belanja Modal
1.03 1 03 01 19 0001 5 2 3 10,859,889,000 10,834,797,000
99.77 (25,092,000) (0.23) Pendampingan Pelaksanaan Program Pusat Pamsimas
1.03 1 03 01 19 0002 381,561,000 282,996,523
74.17 (98,564,477) (25.83) Belanja Pegawai
1.03 1 03 01 19 0002 5 2 1 51,250,000 50,250,000
98.05 (1,000,000) (1.95) Belanja Barang Dan Jasa
1.03 1 03 01 19 0002 5 2 2 330,311,000 232,746,523
70.46 (97,564,477) (29.54) Peningkatan Sarana Prasarana Penyehatan Lingkungan
1.03 1 03 01 19 0003 578,926,000 440,673,853
76.12 (138,252,147) (23.88) Belanja Pegawai
1.03 1 03 01 19 0003 5 2 1 89,500,000 87,500,000
97.77 (2,000,000) (2.23) Belanja Barang Dan Jasa
1.03 1 03 01 19 0003 5 2 2 489,426,000 353,173,853
72.16 (136,252,147) (27.84)
1.03 1 03 01 20 PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN BANGUNAN GEDUNG SERTA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 15,828,387,000 15,146,402,709
95.69 (681,984,291) (4.31) Pengawasan Teknis Pengelola Dan Penyelenggaraan Gedung Milik Daerah
1.03 1 03 01 20 0001 15,315,129,000 14,667,272,057
95.77 (647,856,943) (4.23) Belanja Pegawai
1.03 1 03 01 20 0001 5 2 1 35,750,000 35,750,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
1.03 1 03 01 20 0001 5 2 2 6,415,765,000 6,140,087,570
95.7 (275,677,430) (4.3) Belanja Modal
1.03 1 03 01 20 0001 5 2 3 8,863,614,000 8,491,434,487
95.8 (372,179,513) (4.2) Pembinaan Jasa Konstruksi
1.03 1 03 01 20 0003 412,490,000 410,304,130
99.47 (2,185,870) (0.53)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Belanja Pegawai
1.03 1 03 01 20 0003 5 2 1 157,850,000 157,850,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
1.03 1 03 01 20 0003 5 2 2 254,640,000 252,454,130
99.14 (2,185,870) (0.86) Peningkatan Pelayanan Informasi Konstruksi
1.03 1 03 01 20 0004 100,768,000 68,826,522
68.3 (31,941,478) (31.7) Belanja Pegawai
1.03 1 03 01 20 0004 5 2 1 31,000,000 0 0 (31,000,000)
(100) Belanja Barang Dan Jasa
1.03 1 03 01 20 0004 5 2 2 69,768,000 68,826,522
98.65 (941,478) (1.35) Belanja Modal
1.03 1 03 01 20 0004 5 2 3 0 0 0 0 0
DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN TATA RUANG
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG : PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SUB. UNIT ORGANISASI : DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8
1.03 1 03 02 00 00 4 PENDAPATAN 3,631,421,000 3,147,018,360
86.66 (484,402,640) (13.34)
1.03 1 03 02 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 3,631,421,000 3,147,018,360
86.66 (484,402,640) (13.34)
1.03 1 03 02 00 00 4 1 Hasil Retribusi Daerah 2 3,631,421,000 3,147,018,360
86.66 (484,402,640) (13.34) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
1.03 1 03 02 00 00 5 BELANJA 142,823,696,000 130,508,424,719
91.38 (12,315,271,281) (8.62)
1.03 1 03 02 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 67,272,004,000 66,205,936,928
98.42 (1,066,067,072) (1.58) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 Belanja Pegawai 67,272,004,000
1.03 1 03 02 00 00 5 1 1 66,205,936,928
98.42 (1,066,067,072) (1.58) BELANJA LANGSUNG
1.03 1 03 02 75,551,692,000 64,302,487,791
85.11 (11,249,204,209) (14.89) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
1.03 1 03 02 01 MANAJEMEN ADMINISTRASI PELAYANAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 7,945,525,000 7,409,465,716
93.25 (536,059,284) (6.75) Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
1.03 1 03 02 01 0001 1,206,640,000 1,119,470,348
92.78 (87,169,652) (7.22) Belanja Pegawai
1.03 1 03 02 01 0001 5 2 1 1,037,300,000 951,450,000
91.72 (85,850,000) (8.28) Belanja Barang Dan Jasa
1.03 1 03 02 01 0001 5 2 2 169,340,000 168,020,348
99.22 (1,319,652) (0.78) Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat Dan Kearsipan Perangkat Daerah
1.03 1 03 02 01 0002 163,951,000 161,031,472
98.22 (2,919,528) (1.78) Belanja Barang Dan Jasa
1.03 1 03 02 01 0002 5 2 2 163,951,000 161,031,472
98.22 (2,919,528) (1.78) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air Dan Listrik Perangkat Daerah
1.03 1 03 02 01 0003 1,537,288,000 1,216,624,260
79.14 (320,663,740) (20.86) Belanja Barang Dan Jasa
1.03 1 03 02 01 0003 5 2 2 1,537,288,000 1,216,624,260
79.14 (320,663,740) (20.86) Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
1.03 1 03 02 01 0004 194,700,000 184,569,000
94.8 (10,131,000) (5.2) Belanja Barang Dan Jasa
1.03 1 03 02 01 0004 5 2 2 194,700,000 184,569,000
94.8 (10,131,000) (5.2)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
1.03 1 03 02 01 0005 2,153,268,000 2,140,993,108
99.43 (12,274,892) (0.57) Belanja Pegawai
1.03 1 03 02 01 0005 5 2 1 424,800,000 422,253,000
99.4 (2,547,000) (0.6) Belanja Barang Dan Jasa
1.03 1 03 02 01 0005 5 2 2 1,728,468,000 1,718,740,108
99.44 (9,727,892) (0.56) Kegiatan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Dan Luar Daerah Perangkat Daerah
1.03 1 03 02 01 0006 252,820,000 242,805,549
96.04 (10,014,451) (3.96) Belanja Barang Dan Jasa
1.03 1 03 02 01 0006 5 2 2 252,820,000 242,805,549
96.04 (10,014,451) (3.96) Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
1.03 1 03 02 01 0007 43,180,000 42,745,000
98.99 (435,000) (1.01) Belanja Barang Dan Jasa
1.03 1 03 02 01 0007 5 2 2 43,180,000 42,745,000
98.99 (435,000) (1.01) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/buku Perpustakaan Perangkat Daerah
1.03 1 03 02 01 0008 10,056,000 9,784,000
97.3 (272,000) (2.7) Belanja Barang Dan Jasa
1.03 1 03 02 01 0008 5 2 2 10,056,000 9,784,000
97.3 (272,000) (2.7) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/rumah Dinas/gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/operasional Perangkat Daerah
1.03 1 03 02 01 0009 1,036,727,000 1,016,253,525
98.03 (20,473,475) (1.97) Belanja Barang Dan Jasa
1.03 1 03 02 01 0009 5 2 2 1,036,727,000 1,016,253,525
98.03 (20,473,475) (1.97) Kegiatan Pemeliharaan Rutin /berkala Sarana Kantor Dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
1.03 1 03 02 01 0010 517,814,000 507,979,200
98.1 (9,834,800) (1.9) Belanja Barang Dan Jasa
1.03 1 03 02 01 0010 5 2 2 347,814,000 344,710,200
99.11 (3,103,800) (0.89) Belanja Modal
1.03 1 03 02 01 0010 5 2 3 170,000,000 163,269,000
96.04 (6,731,000) (3.96) Kegiatan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Kantor
1.03 1 03 02 01 0011 0 0 NAN 0 NAN Belanja Modal
1.03 1 03 02 01 0011 5 2 3 0 0 0 0 0 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
1.03 1 03 02 01 0012 185,000,000 184,049,000
99.49 (951,000) (0.51) Belanja Modal
1.03 1 03 02 01 0012 5 2 3 185,000,000 184,049,000
99.49 (951,000) (0.51) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional
1.03 1 03 02 01 0013 0 0 NAN 0 NAN Belanja Modal
1.03 1 03 02 01 0013 5 2 3 0 0 0 0 0 Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Formal
1.03 1 03 02 01 0015 72,240,000 71,107,000
98.43 (1,133,000) (1.57) Belanja Barang Dan Jasa
1.03 1 03 02 01 0015 5 2 2 72,240,000 71,107,000
98.43 (1,133,000) (1.57) Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
1.03 1 03 02 01 0016 543,326,000 486,916,550
89.62 (56,409,450) (10.38) Belanja Pegawai
1.03 1 03 02 01 0016 5 2 1 0 0 0 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
1.03 1 03 02 01 0016 5 2 2 543,326,000 486,916,550
89.62 (56,409,450) (10.38) Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.03 1 03 02 01 0023 28,515,000 25,137,704
88.16 (3,377,296) (11.84) Belanja Barang Dan Jasa
1.03 1 03 02 01 0023 5 2 2 28,515,000 25,137,704
88.16 (3,377,296) (11.84)
1.03 1 03 02 02 PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 358,609,000 350,961,980
97.87 (7,647,020) (2.13)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.03 1 03 02 02 0001 168,854,000 161,971,632
95.92 (6,882,368) (4.08) Belanja Pegawai
1.03 1 03 02 02 0001 5 2 1 66,000,000 66,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
1.03 1 03 02 02 0001 5 2 2 102,854,000 95,971,632
93.31 (6,882,368) (6.69) Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.03 1 03 02 02 0002 189,755,000 188,990,348
99.6 (764,652) (0.4) Belanja Pegawai
1.03 1 03 02 02 0002 5 2 1 66,000,000 66,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
1.03 1 03 02 02 0002 5 2 2 123,755,000 122,990,348
99.38 (764,652) (0.62)
1.03 1 03 02 21 PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI DAN AIR BAKU 42,908,546,000 32,898,961,282
76.67 (10,009,584,718) (23.33) Perbaikan Dan Pembangunan Prasarana Dan Sarana Irigasi
1.03 1 03 02 21 0001 11,277,796,000 1,809,532,700
16.05 (9,468,263,300) (83.95) Belanja Pegawai
1.03 1 03 02 21 0001 5 2 1 126,500,000 126,500,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
1.03 1 03 02 21 0001 5 2 2 17,211,000 16,332,547
94.9 (878,453) (5.1) Belanja Modal
1.03 1 03 02 21 0001 5 2 3 11,134,085,000 1,666,700,153
14.97 (9,467,384,847) (85.03) Perbaikan Dan Pembangunan Prasarana Dan Sarana Air Baku
1.03 1 03 02 21 0002 439,961,000 439,488,755
99.89 (472,245) (0.11) Belanja Pegawai
1.03 1 03 02 21 0002 5 2 1 129,250,000 129,250,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
1.03 1 03 02 21 0002 5 2 2 15,648,000 15,180,255
97.01 (467,745) (2.99) Belanja Modal
1.03 1 03 02 21 0002 5 2 3 295,063,000 295,058,500 100 (4,500)
0.00 Pembinaan, Pemantauan & Evaluasi Kinerja Dan Kondisi Prasarana Dan Sarana Irigasi
1.03 1 03 02 21 0003 178,913,000 173,144,346
96.78 (5,768,654) (3.22) Belanja Pegawai
1.03 1 03 02 21 0003 5 2 1 66,000,000 66,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
1.03 1 03 02 21 0003 5 2 2 112,913,000 107,144,346
94.89 (5,768,654) (5.11) Pembinaan, Pemantauan & Evaluasi Kinerja Dan Kondisi Prasarana Dan Sarana Air Baku
1.03 1 03 02 21 0004 65,337,000 65,157,325
99.73 (179,675) (0.27) Belanja Barang Dan Jasa
1.03 1 03 02 21 0004 5 2 2 65,337,000 65,157,325
99.73 (179,675) (0.27) Kerjasama Dan Manajemen Aset Dalam Pengelolaan Sda
1.03 1 03 02 21 0005 715,367,000 713,876,350
99.79 (1,490,650) (0.21) Belanja Pegawai
1.03 1 03 02 21 0005 5 2 1 180,000,000 180,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
1.03 1 03 02 21 0005 5 2 2 447,487,000 446,171,350
99.71 (1,315,650) (0.29) Belanja Modal
1.03 1 03 02 21 0005 5 2 3 87,880,000 87,705,000
99.8 (175,000) (0.2) Kegiatan Operasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Irigasi Dan Air Baku Balai Psda Pemali Comal
1.03 1 03 02 21 0006 6,816,182,000 6,755,071,850
99.1 (61,110,150) (0.9) Belanja Pegawai
1.03 1 03 02 21 0006 5 2 1 3,969,550,000 3,919,325,000
98.73 (50,225,000) (1.27) Belanja Barang Dan Jasa
1.03 1 03 02 21 0006 5 2 2 2,846,632,000 2,835,746,850
99.62 (10,885,150) (0.38) Kegiatan Operasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Irigasi Dan Air Baku Balai Psda Bodri Kuto
1.03 1 03 02 21 0007 5,167,528,000 5,132,647,550
99.33 (34,880,450) (0.67) Belanja Pegawai
1.03 1 03 02 21 0007 5 2 1 3,111,550,000 3,099,701,000
99.62 (11,849,000) (0.38) Belanja Barang Dan Jasa
1.03 1 03 02 21 0007 5 2 2 2,055,978,000 2,032,946,550
98.88 (23,031,450) (1.12)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Kegiatan Operasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Irigasi Dan Air Baku Balai Psda Seluna
1.03 1 03 02 21 0008 4,351,184,000 4,347,054,550
99.91 (4,129,450) (0.09) Belanja Pegawai
1.03 1 03 02 21 0008 5 2 1 2,433,950,000 2,433,670,000
99.99 (280,000) (0.01) Belanja Barang Dan Jasa
1.03 1 03 02 21 0008 5 2 2 1,917,234,000 1,913,384,550
99.8 (3,849,450) (0.2) Kegiatan Operasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Irigasi Dan Air Baku Balai Psda Bengawan Solo
1.03 1 03 02 21 0009 6,686,629,000 6,351,155,300
94.98 (335,473,700) (5.02) Belanja Pegawai
1.03 1 03 02 21 0009 5 2 1 3,781,125,000 3,534,805,000
93.49 (246,320,000) (6.51) Belanja Barang Dan Jasa
1.03 1 03 02 21 0009 5 2 2 2,905,504,000 2,816,350,300
96.93 (89,153,700) (3.07) Kegiatan Operasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Irigasi Dan Air Baku Balai Psda Probolo
1.03 1 03 02 21 0010 3,086,796,000 3,033,758,281
98.28 (53,037,719) (1.72) Belanja Pegawai
1.03 1 03 02 21 0010 5 2 1 2,210,700,000 2,161,690,000
97.78 (49,010,000) (2.22) Belanja Barang Dan Jasa
1.03 1 03 02 21 0010 5 2 2 876,096,000 872,068,281
99.54 (4,027,719) (0.46) Kegiatan Operasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Irigasi Dan Air Baku Balai Psda Serayu Citanduy
1.03 1 03 02 21 0011 4,122,853,000 4,078,074,275
98.91 (44,778,725) (1.09) Belanja Pegawai
1.03 1 03 02 21 0011 5 2 1 3,002,355,000 2,970,530,000
98.94 (31,825,000) (1.06) Belanja Barang Dan Jasa
1.03 1 03 02 21 0011 5 2 2 1,120,498,000 1,107,544,275
98.84 (12,953,725) (1.16)
1.03 1 03 02 22 PENGELOLAAN SUNGAI, PANTAI, DAN PENGENDALIAN BANJIR 17,891,757,000 17,668,646,543
98.75 (223,110,457) (1.25) Pembangunan Dan Rehabilitasi Prasarana Dan Sarana Sungai Dan Pantai
1.03 1 03 02 22 0001 1,438,145,000 1,407,556,900
97.87 (30,588,100) (2.13) Belanja Pegawai
1.03 1 03 02 22 0001 5 2 1 156,750,000 153,750,000
98.09 (3,000,000) (1.91) Belanja Barang Dan Jasa
1.03 1 03 02 22 0001 5 2 2 1,142,180,000 1,117,135,300
97.81 (25,044,700) (2.19) Belanja Modal
1.03 1 03 02 22 0001 5 2 3 139,215,000 136,671,600
98.17 (2,543,400) (1.83) Pembinaan, Pemantauan & Evaluasi Kinerja Dan Kondisi Prasarana Dan Sarana Sungai Dan Pantai
1.03 1 03 02 22 0002 422,296,000 418,238,100
99.04 (4,057,900) (0.96) Belanja Pegawai
1.03 1 03 02 22 0002 5 2 1 60,500,000 60,500,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
1.03 1 03 02 22 0002 5 2 2 361,796,000 357,738,100
98.88 (4,057,900) (1.12) Pengendalian Banjir Dan Pengelolaan Peralatan
1.03 1 03 02 22 0003 3,366,400,000 3,312,487,290
98.4 (53,912,710) (1.6) Belanja Pegawai
1.03 1 03 02 22 0003 5 2 1 1,241,730,000 1,216,085,000
97.93 (25,645,000) (2.07) Belanja Barang Dan Jasa
1.03 1 03 02 22 0003 5 2 2 2,124,670,000 2,096,402,290
98.67 (28,267,710) (1.33) Belanja Modal
1.03 1 03 02 22 0003 5 2 3 0 0 0 0 0 Kegiatan Operasi Dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Sungai Dan Pantai Balai Psda Pemali Comal
1.03 1 03 02 22 0006 1,444,435,000 1,438,105,800
99.56 (6,329,200) (0.44) Belanja Pegawai
1.03 1 03 02 22 0006 5 2 1 37,350,000 37,350,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
1.03 1 03 02 22 0006 5 2 2 1,407,085,000 1,400,755,800
99.55 (6,329,200) (0.45)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Kegiatan Operasi Dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Sungai Dan Pantai Balai Psda Bodri Kuto
1.03 1 03 02 22 0007 1,475,177,000 1,454,384,200
98.59 (20,792,800) (1.41) Belanja Pegawai
1.03 1 03 02 22 0007 5 2 1 179,325,000 178,840,000
99.73 (485,000) (0.27) Belanja Barang Dan Jasa
1.03 1 03 02 22 0007 5 2 2 1,295,852,000 1,275,544,200
98.43 (20,307,800) (1.57) Kegiatan Pemeliharaan Darurat Prasarana Dan Sarana Sungai Dan Pantai Balai Psda Seluna
1.03 1 03 02 22 0008 547,870,000 546,764,050
99.8 (1,105,950) (0.2) Belanja Pegawai
1.03 1 03 02 22 0008 5 2 1 900,000 900,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
1.03 1 03 02 22 0008 5 2 2 546,970,000 545,864,050
99.8 (1,105,950) (0.2) Kegiatan Pemeliharaan Darurat Prasarana Dan Sarana Sungai Dan Pantai Balai Psda Bengawan Solo
1.03 1 03 02 22 0009 504,468,000 481,501,800
95.45 (22,966,200) (4.55) Belanja Pegawai
1.03 1 03 02 22 0009 5 2 1 54,875,000 36,405,000
66.34 (18,470,000) (33.66) Belanja Barang Dan Jasa
1.03 1 03 02 22 0009 5 2 2 449,593,000 445,096,800 99 (4,496,200)
(1) Kegiatan Pemeliharaan Darurat Prasarana Dan Sarana Sungai Dan Pantai Balai Psda Probolo
1.03 1 03 02 22 0010 571,137,000 570,233,000
99.84 (904,000) (0.16) Belanja Pegawai
1.03 1 03 02 22 0010 5 2 1 56,400,000 56,250,000
99.73 (150,000) (0.27) Belanja Barang Dan Jasa
1.03 1 03 02 22 0010 5 2 2 514,737,000 513,983,000
99.85 (754,000) (0.15) Kegiatan Pemeliharaan Darurat Prasarana Dan Sarana Sungai Dan Pantai Balai Psda Serayu Citanduy
1.03 1 03 02 22 0011 257,793,000 255,014,300
98.92 (2,778,700) (1.08) Belanja Pegawai
1.03 1 03 02 22 0011 5 2 1 15,000,000 14,880,000
99.2 (120,000) (0.8) Belanja Barang Dan Jasa
1.03 1 03 02 22 0011 5 2 2 242,793,000 240,134,300
98.9 (2,658,700) (1.1) Kegiatan Pengendalian Dan Pendayagunaan Sda Balai Psda Pemali Comal
1.03 1 03 02 22 0012 852,389,000 850,339,800
99.76 (2,049,200) (0.24) Belanja Pegawai
1.03 1 03 02 22 0012 5 2 1 432,850,000 432,850,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
1.03 1 03 02 22 0012 5 2 2 419,539,000 417,489,800
99.51 (2,049,200) (0.49) Kegiatan Penanganan Banjir Balai Psda Bodri Kuto
1.03 1 03 02 22 0013 711,465,000 702,984,900
98.81 (8,480,100) (1.19) Belanja Pegawai
1.03 1 03 02 22 0013 5 2 1 458,750,000 457,795,000
99.79 (955,000) (0.21) Belanja Barang Dan Jasa
1.03 1 03 02 22 0013 5 2 2 252,715,000 245,189,900
97.02 (7,525,100) (2.98) Kegiatan Pengendalian Dan Pendayagunaan Sda Balai Psda Seluna
1.03 1 03 02 22 0014 585,621,000 585,104,750
99.91 (516,250) (0.09) Belanja Pegawai
1.03 1 03 02 22 0014 5 2 1 303,600,000 303,600,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
1.03 1 03 02 22 0014 5 2 2 282,021,000 281,504,750
99.82 (516,250) (0.18) Kegiatan Penanganan Banjir Balai Psda Seluna
1.03 1 03 02 22 0015 611,782,000 610,318,400
99.76 (1,463,600) (0.24) Belanja Pegawai
1.03 1 03 02 22 0015 5 2 1 297,452,000 297,115,000
99.89 (337,000) (0.11) Belanja Barang Dan Jasa
1.03 1 03 02 22 0015 5 2 2 314,330,000 313,203,400
99.64 (1,126,600) (0.36) Kegiatan Pengendalian Dan Pendayagunaan Sda Balai Psda Bengawan Solo
1.03 1 03 02 22 0016 581,862,000 579,840,950
99.65 (2,021,050) (0.35)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Belanja Pegawai
1.03 1 03 02 22 0016 5 2 1 279,900,000 279,900,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
1.03 1 03 02 22 0016 5 2 2 301,962,000 299,940,950
99.33 (2,021,050) (0.67) Kegiatan Penanganan Banjir Balai Psda Bengawan Solo
1.03 1 03 02 22 0017 447,989,000 428,521,800
95.65 (19,467,200) (4.35) Belanja Pegawai
1.03 1 03 02 22 0017 5 2 1 236,625,000 218,610,000
92.39 (18,015,000) (7.61) Belanja Barang Dan Jasa
1.03 1 03 02 22 0017 5 2 2 211,364,000 209,911,800
99.31 (1,452,200) (0.69) Kegiatan Pengendalian Dan Pendayagunaan Sda Balai Psda Probolo
1.03 1 03 02 22 0018 590,873,000 590,156,949
99.88 (716,051) (0.12) Belanja Pegawai
1.03 1 03 02 22 0018 5 2 1 379,850,000 379,850,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
1.03 1 03 02 22 0018 5 2 2 211,023,000 210,306,949
99.66 (716,051) (0.34) Kegiatan Penanganan Banjir Balai Psda Probolo
1.03 1 03 02 22 0019 487,656,000 480,853,795
98.61 (6,802,205) (1.39) Belanja Pegawai
1.03 1 03 02 22 0019 5 2 1 250,850,000 248,600,000
99.1 (2,250,000) (0.9) Belanja Barang Dan Jasa
1.03 1 03 02 22 0019 5 2 2 236,806,000 232,253,795
98.08 (4,552,205) (1.92) Kegiatan Pengendalian Dan Pendayagunaan Sda Balai Psda Serayu Citanduy
1.03 1 03 02 22 0020 705,672,000 699,327,900
99.1 (6,344,100) (0.9) Belanja Pegawai
1.03 1 03 02 22 0020 5 2 1 436,050,000 433,800,000
99.48 (2,250,000) (0.52) Belanja Barang Dan Jasa
1.03 1 03 02 22 0020 5 2 2 269,622,000 265,527,900
98.48 (4,094,100) (1.52) Kegiatan Penanganan Banjir Balai Psda Serayu Citanduy
1.03 1 03 02 22 0021 663,531,000 650,322,250
98.01 (13,208,750) (1.99) Belanja Pegawai
1.03 1 03 02 22 0021 5 2 1 408,600,000 406,120,000
99.39 (2,480,000) (0.61) Belanja Barang Dan Jasa
1.03 1 03 02 22 0021 5 2 2 254,931,000 244,202,250
95.79 (10,728,750) (4.21) Kegiatan Penanganan Banjir Balai Psda Pemali Comal
1.03 1 03 02 22 0022 859,070,000 857,166,600
99.78 (1,903,400) (0.22) Belanja Pegawai
1.03 1 03 02 22 0022 5 2 1 635,875,000 634,830,000
99.84 (1,045,000) (0.16) Belanja Barang Dan Jasa
1.03 1 03 02 22 0022 5 2 2 223,195,000 222,336,600
99.62 (858,400) (0.38) Kegiatan Pengendalian Dan Pendayagunaan Sda Balai Psda Bodri Kuto
1.03 1 03 02 22 0023 766,126,000 749,423,009
97.82 (16,702,991) (2.18) Belanja Pegawai
1.03 1 03 02 22 0023 5 2 1 265,650,000 265,650,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
1.03 1 03 02 22 0023 5 2 2 500,476,000 483,773,009
96.66 (16,702,991) (3.34)
1.03 1 03 02 23 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN TEKNIS SDA 4,378,544,000 4,229,445,984
96.59 (149,098,016) (3.41) Kegiatan Perencanaan Teknis Prasarana Dan Sarana Sda
1.03 1 03 02 23 0001 1,238,089,000 1,224,017,395
98.86 (14,071,605) (1.14) Belanja Pegawai
1.03 1 03 02 23 0001 5 2 1 198,000,000 195,000,000
98.48 (3,000,000) (1.52) Belanja Barang Dan Jasa
1.03 1 03 02 23 0001 5 2 2 121,320,000 116,471,845 96 (4,848,155)
(4) Belanja Modal
1.03 1 03 02 23 0001 5 2 3 918,769,000 912,545,550
99.32 (6,223,450) (0.68) Kegiatan Pengelolaan Hidrologi Dan Sistem Informasi Sda
1.03 1 03 02 23 0002 491,482,000 490,001,200
99.7 (1,480,800) (0.3) Belanja Pegawai
1.03 1 03 02 23 0002 5 2 1 99,000,000 99,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
1.03 1 03 02 23 0002 5 2 2 392,482,000 391,001,200
99.62 (1,480,800) (0.38)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Belanja Modal
1.03 1 03 02 23 0002 5 2 3 0 0 0 0 0 Kegiatan Pengembangan Dan Pendayagunaan Sda
1.03 1 03 02 23 0003 2,648,973,000 2,515,427,389
94.96 (133,545,611) (5.04) Belanja Pegawai
1.03 1 03 02 23 0003 5 2 1 228,250,000 228,250,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
1.03 1 03 02 23 0003 5 2 2 2,420,723,000 2,287,177,389
94.48 (133,545,611) (5.52)
1.03 1 03 02 24 PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 2,068,711,000 1,745,006,286
84.35 (323,704,714) (15.65) Penyusunan Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah
1.03 1 03 02 24 0004 308,200,000 166,938,780
54.17 (141,261,220) (45.83) Belanja Pegawai
1.03 1 03 02 24 0004 5 2 1 37,500,000 30,000,000 80 (7,500,000)
(20) Belanja Barang Dan Jasa
1.03 1 03 02 24 0004 5 2 2 270,700,000 136,938,780
50.59 (133,761,220) (49.41) Pembinaan Penyusunan/ Review Rencana Tata Ruang Kab/kota
1.03 1 03 02 24 0005 287,140,000 234,283,530
81.59 (52,856,470) (18.41) Belanja Pegawai
1.03 1 03 02 24 0005 5 2 1 33,000,000 33,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
1.03 1 03 02 24 0005 5 2 2 254,140,000 201,283,530
79.2 (52,856,470) (20.8) Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1.03 1 03 02 24 0007 510,852,000 410,208,034
80.3 (100,643,966) (19.7) Belanja Pegawai
1.03 1 03 02 24 0007 5 2 1 78,000,000 38,500,000
49.36 (39,500,000) (50.64) Belanja Barang Dan Jasa
1.03 1 03 02 24 0007 5 2 2 432,852,000 371,708,034
85.87 (61,143,966) (14.13) Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Ruang Wilayah Balai Psda Pemali Comal
1.03 1 03 02 24 0009 78,468,000 77,824,750
99.18 (643,250) (0.82) Belanja Pegawai
1.03 1 03 02 24 0009 5 2 1 33,000,000 33,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
1.03 1 03 02 24 0009 5 2 2 45,468,000 44,824,750
98.59 (643,250) (1.41) Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Ruang Wilayah Balai Psda Bodri Kuto
1.03 1 03 02 24 0010 92,791,000 92,552,050
99.74 (238,950) (0.26) Belanja Pegawai
1.03 1 03 02 24 0010 5 2 1 66,000,000 66,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
1.03 1 03 02 24 0010 5 2 2 26,791,000 26,552,050
99.11 (238,950) (0.89) Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Ruang Wilayah Balai Psda Seluna
1.03 1 03 02 24 0011 52,524,000 52,151,800
99.29 (372,200) (0.71) Belanja Pegawai
1.03 1 03 02 24 0011 5 2 1 18,000,000 18,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
1.03 1 03 02 24 0011 5 2 2 34,524,000 34,151,800
98.92 (372,200) (1.08) Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Ruang Wilayah Balai Psda Bengawan Solo
1.03 1 03 02 24 0012 49,764,000 49,608,650
99.69 (155,350) (0.31) Belanja Pegawai
1.03 1 03 02 24 0012 5 2 1 30,250,000 30,250,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
1.03 1 03 02 24 0012 5 2 2 19,514,000 19,358,650
99.2 (155,350) (0.8) Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Ruang Wilayah Balai Psda Probolo
1.03 1 03 02 24 0013 51,369,000 51,138,497
99.55 (230,503) (0.45) Belanja Pegawai
1.03 1 03 02 24 0013 5 2 1 33,000,000 33,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
1.03 1 03 02 24 0013 5 2 2 18,369,000 18,138,497
98.75 (230,503) (1.25) Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Ruang Wilayah Balai Psda Serayu Citanduy
1.03 1 03 02 24 0014 51,390,000 50,658,400
98.58 (731,600) (1.42)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Belanja Pegawai
1.03 1 03 02 24 0014 5 2 1 33,000,000 33,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
1.03 1 03 02 24 0014 5 2 2 18,390,000 17,658,400
96.02 (731,600) (3.98) Optimalisasi Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang
1.03 1 03 02 24 0015 586,213,000 559,641,795
95.47 (26,571,205) (4.53) Belanja Pegawai
1.03 1 03 02 24 0015 5 2 1 120,000,000 111,000,000
92.5 (9,000,000) (7.5) Belanja Barang Dan Jasa
1.03 1 03 02 24 0015 5 2 2 466,213,000 448,641,795
96.23 (17,571,205) (3.77)
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN : PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUB. UNIT ORGANISASI : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8
1.04 1 04 01 00 00 5 BELANJA 34,240,822,000 30,506,289,387
89.09 (3,734,532,613) (10.91)
1.04 1 04 01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 11,929,049,000 11,632,898,627
97.52 (296,150,373) (2.48) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 Belanja Pegawai 11,929,049,000
1.04 1 04 01 00 00 5 1 1 11,632,898,627
97.52 (296,150,373) (2.48) BELANJA LANGSUNG
1.04 1 04 01 22,311,773,000 18,873,390,760
84.59 (3,438,382,240) (15.41) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
1.04 1 04 01 01 MANAJEMEN ADMINISTRASI PELAYANAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 4,898,556,000 4,298,429,824
87.75 (600,126,176) (12.25) Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
1.04 1 04 01 01 0001 27,660,000 24,982,600
90.32 (2,677,400) (9.68) Belanja Barang Dan Jasa
1.04 1 04 01 01 0001 5 2 2 27,660,000 24,982,600
90.32 (2,677,400) (9.68) Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat Dan Kearsipan Perangkat Daerah
1.04 1 04 01 01 0002 160,000,000 159,999,900 100
(100) 0 Belanja Pegawai
1.04 1 04 01 01 0002 5 2 1 31,350,000 31,350,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
1.04 1 04 01 01 0002 5 2 2 128,650,000 128,649,900 100
(100) 0 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air Dan Listrik Perangkat Daerah
1.04 1 04 01 01 0003 600,000,000 387,605,269
64.6 (212,394,731) (35.4) Belanja Barang Dan Jasa
1.04 1 04 01 01 0003 5 2 2 600,000,000 387,605,269
64.6 (212,394,731) (35.4) Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
1.04 1 04 01 01 0004 140,000,000 136,363,522
97.4 (3,636,478) (2.6) Belanja Barang Dan Jasa
1.04 1 04 01 01 0004 5 2 2 140,000,000 136,363,522
97.4 (3,636,478) (2.6) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
1.04 1 04 01 01 0005 1,190,375,000 1,137,210,684
95.53 (53,164,316) (4.47) Belanja Pegawai
1.04 1 04 01 01 0005 5 2 1 892,350,000 839,526,204
94.08 (52,823,796) (5.92) Belanja Barang Dan Jasa
1.04 1 04 01 01 0005 5 2 2 298,025,000 297,684,480
99.89 (340,520) (0.11) Kegiatan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Dan Luar Daerah Perangkat Daerah
1.04 1 04 01 01 0006 479,998,000 406,688,590
84.73 (73,309,410) (15.27) Belanja Barang Dan Jasa
1.04 1 04 01 01 0006 5 2 2 479,998,000 406,688,590
84.73 (73,309,410) (15.27) Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
1.04 1 04 01 01 0007 105,000,000 105,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
1.04 1 04 01 01 0007 5 2 2 105,000,000 105,000,000 100 0 0
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/buku Perpustakaan Perangkat Daerah
1.04 1 04 01 01 0008 40,000,000 38,914,500
97.29 (1,085,500) (2.71) Belanja Barang Dan Jasa
1.04 1 04 01 01 0008 5 2 2 17,180,000 16,160,000
94.06 (1,020,000) (5.94) Belanja Modal
1.04 1 04 01 01 0008 5 2 3 22,820,000 22,754,500
99.71 (65,500) (0.29) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/rumah Dinas/gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/operasional Perangkat Daerah
1.04 1 04 01 01 0009 647,175,000 623,004,950
96.27 (24,170,050) (3.73) Belanja Barang Dan Jasa
1.04 1 04 01 01 0009 5 2 2 647,175,000 623,004,950
96.27 (24,170,050) (3.73) Kegiatan Pemeliharaan Rutin /berkala Sarana Kantor Dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
1.04 1 04 01 01 0010 148,108,000 145,258,600
98.08 (2,849,400) (1.92) Belanja Barang Dan Jasa
1.04 1 04 01 01 0010 5 2 2 148,108,000 145,258,600
98.08 (2,849,400) (1.92) Kegiatan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Kantor
1.04 1 04 01 01 0011 470,960,000 451,062,000
95.78 (19,898,000) (4.22) Belanja Modal
1.04 1 04 01 01 0011 5 2 3 470,960,000 451,062,000
95.78 (19,898,000) (4.22) Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
1.04 1 04 01 01 0012 500,000,000 482,226,910
96.45 (17,773,090) (3.55) Belanja Modal
1.04 1 04 01 01 0012 5 2 3 500,000,000 482,226,910
96.45 (17,773,090) (3.55) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
1.04 1 04 01 01 0014 75,000,000 74,635,000
99.51 (365,000) (0.49) Belanja Barang Dan Jasa
1.04 1 04 01 01 0014 5 2 2 75,000,000 74,635,000
99.51 (365,000) (0.49) Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Formal
1.04 1 04 01 01 0015 84,800,000 64,227,299
75.74 (20,572,701) (24.26) Belanja Barang Dan Jasa
1.04 1 04 01 01 0015 5 2 2 84,800,000 64,227,299
75.74 (20,572,701) (24.26) Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
1.04 1 04 01 01 0016 229,480,000 61,250,000
26.69 (168,230,000) (73.31) Belanja Pegawai
1.04 1 04 01 01 0016 5 2 1 46,200,000 31,350,000
67.86 (14,850,000) (32.14) Belanja Barang Dan Jasa
1.04 1 04 01 01 0016 5 2 2 183,280,000 29,900,000
16.31 (153,380,000) (83.69)
1.04 1 04 01 02 PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 520,977,000 513,167,044
98.5 (7,809,956) (1.5) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.04 1 04 01 02 0001 301,441,000 296,239,963
98.27 (5,201,037) (1.73) Belanja Pegawai
1.04 1 04 01 02 0001 5 2 1 61,050,000 61,050,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
1.04 1 04 01 02 0001 5 2 2 240,391,000 235,189,963
97.84 (5,201,037) (2.16) Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.04 1 04 01 02 0002 219,536,000 216,927,081
98.81 (2,608,919) (1.19) Belanja Pegawai
1.04 1 04 01 02 0002 5 2 1 71,500,000 71,500,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
1.04 1 04 01 02 0002 5 2 2 148,036,000 145,427,081
98.24 (2,608,919) (1.76)
1.04 1 04 01 15 PEMBANGUNAN PERUMAHAN 13,886,258,000 11,154,102,305
80.32 (2,732,155,695) (19.68) Perencanaan Teknis Dan Pembiayaan Perumahan
1.04 1 04 01 15 0005 9,630,782,000 7,188,255,005
74.64 (2,442,526,995) (25.36) Belanja Pegawai
1.04 1 04 01 15 0005 5 2 1 1,944,450,000 766,148,400
39.4 (1,178,301,600) (60.6)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Belanja Barang Dan Jasa
1.04 1 04 01 15 0005 5 2 2 7,686,332,000 6,422,106,605
83.55 (1,264,225,395) (16.45) Peningkatan Dan Pembangunan Perumahan Swadaya
1.04 1 04 01 15 0007 1,128,234,000 1,096,629,200
97.2 (31,604,800) (2.8) Belanja Pegawai
1.04 1 04 01 15 0007 5 2 1 475,800,000 469,250,000
98.62 (6,550,000) (1.38) Belanja Barang Dan Jasa
1.04 1 04 01 15 0007 5 2 2 652,434,000 627,379,200
96.16 (25,054,800) (3.84) Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Terdampak Bencana, Fasilitasi Program Relokasi Pemerintah, Rumah Umum Dan Rumah Khusus Beserta Psu Nya
1.04 1 04 01 15 0008 3,127,242,000 2,869,218,100
91.75 (258,023,900) (8.25) Belanja Pegawai
1.04 1 04 01 15 0008 5 2 1 366,250,000 232,550,000
63.49 (133,700,000) (36.51) Belanja Barang Dan Jasa
1.04 1 04 01 15 0008 5 2 2 2,760,992,000 2,636,668,100
95.5 (124,323,900) (4.5)
1.04 1 04 01 16 PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN 739,557,000 670,117,236
90.61 (69,439,764) (9.39) Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh
1.04 1 04 01 16 0001 164,746,000 146,323,200
88.82 (18,422,800) (11.18) Belanja Pegawai
1.04 1 04 01 16 0001 5 2 1 61,050,000 61,050,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
1.04 1 04 01 16 0001 5 2 2 103,696,000 85,273,200
82.23 (18,422,800) (17.77) Penanganan Pengembangan Psu Kawasan Permukiman
1.04 1 04 01 16 0003 375,147,000 356,235,536
94.96 (18,911,464) (5.04) Belanja Pegawai
1.04 1 04 01 16 0003 5 2 1 75,100,000 75,100,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
1.04 1 04 01 16 0003 5 2 2 300,047,000 281,135,536
93.7 (18,911,464) (6.3) Perencanaan Dan Pengebdalian Kawasan Permukiman
1.04 1 04 01 16 0005 199,664,000 167,558,500
83.92 (32,105,500) (16.08) Belanja Pegawai
1.04 1 04 01 16 0005 5 2 1 72,500,000 71,500,000
98.62 (1,000,000) (1.38) Belanja Barang Dan Jasa
1.04 1 04 01 16 0005 5 2 2 127,164,000 96,058,500
75.54 (31,105,500) (24.46)
1.04 1 04 01 17 KETERPADUAN PERUMAHAN , KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1,094,598,000 1,084,571,051
99.08 (10,026,949) (0.92) Penyusunan, Pengelolaan, Dan Pengembangan Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.04 1 04 01 17 0001 505,296,000 501,243,539
99.2 (4,052,461) (0.8) Belanja Pegawai
1.04 1 04 01 17 0001 5 2 1 104,300,000 104,300,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
1.04 1 04 01 17 0001 5 2 2 400,996,000 396,943,539
98.99 (4,052,461) (1.01) Penyusunan Kebijakan Dan Strategi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.04 1 04 01 17 0002 333,502,000 332,290,822
99.64 (1,211,178) (0.36) Belanja Pegawai
1.04 1 04 01 17 0002 5 2 1 88,750,000 88,750,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
1.04 1 04 01 17 0002 5 2 2 244,752,000 243,540,822
99.51 (1,211,178) (0.49) Pembinaan, Monitoring Dan Evaluasi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.04 1 04 01 17 0003 255,800,000 251,036,690
98.14 (4,763,310) (1.86) Belanja Pegawai
1.04 1 04 01 17 0003 5 2 1 73,000,000 73,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
1.04 1 04 01 17 0003 5 2 2 182,800,000 178,036,690
97.39 (4,763,310) (2.61)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8
2.04 1 04 01 15 PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN, DAN PEMANFAATAN TANAH 1,171,827,000 1,153,003,300
98.39 (18,823,700) (1.61) Penanganan Permasalahan Pertanahan
2.04 1 04 01 15 0015 381,663,000 371,754,200
97.4 (9,908,800) (2.6) Belanja Pegawai
2.04 1 04 01 15 0015 5 2 1 87,500,000 87,500,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.04 1 04 01 15 0015 5 2 2 294,163,000 284,254,200
96.63 (9,908,800) (3.37) Pembinaan Dan Pengendalian Dalam Penyelenggaraan Urusan Pertanahan
2.04 1 04 01 15 0018 377,702,000 371,997,100
98.49 (5,704,900) (1.51) Belanja Pegawai
2.04 1 04 01 15 0018 5 2 1 171,900,000 171,900,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.04 1 04 01 15 0018 5 2 2 205,802,000 200,097,100
97.23 (5,704,900) (2.77) Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dan Penanganan Tertib Administrasi Pertanahan
2.04 1 04 01 15 0019 412,462,000 409,252,000
99.22 (3,210,000) (0.78) Belanja Pegawai
2.04 1 04 01 15 0019 5 2 1 159,000,000 159,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.04 1 04 01 15 0019 5 2 2 253,462,000 250,252,000
98.73 (3,210,000) (1.27)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA : KETENTERAMAN,KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT SUB. UNIT ORGANISASI : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8
1.05 1 05 01 00 00 4 PENDAPATAN 422,365,000 466,713,623
110.5 44,348,623
10.5
1.05 1 05 01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 422,365,000 466,713,623
110.5 44,348,623
10.5
1.05 1 05 01 00 00 4 1 Hasil Retribusi Daerah 2 422,365,000 465,853,554
110.3 43,488,554
10.3 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
1.05 1 05 01 00 00 4 1 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 4 0 860,069 0 860,069 0 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
1.05 1 05 01 00 00 5 BELANJA 25,511,236,000 24,182,270,443
94.79 (1,328,965,557) (5.21)
1.05 1 05 01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 11,182,950,000 10,901,565,863
97.48 (281,384,137) (2.52) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 Belanja Pegawai 11,182,950,000
1.05 1 05 01 00 00 5 1 1 10,901,565,863
97.48 (281,384,137) (2.52) BELANJA LANGSUNG
1.05 1 05 01 14,328,286,000 13,280,704,580
92.69 (1,047,581,420) (7.31) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
1.05 1 05 01 01 MANAJEMEN ADMINISTRASI PELAYANAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 4,494,693,000 4,393,352,975
97.75 (101,340,025) (2.25) Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
1.05 1 05 01 01 0001 248,729,000 244,222,950
98.19 (4,506,050) (1.81) Belanja Pegawai
1.05 1 05 01 01 0001 5 2 1 243,700,000 239,200,000
98.15 (4,500,000) (1.85) Belanja Barang Dan Jasa
1.05 1 05 01 01 0001 5 2 2 5,029,000 5,022,950
99.88 (6,050) (0.12) Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat Dan Kearsipan Perangkat Daerah
1.05 1 05 01 01 0002 7,493,000 7,253,500
96.8 (239,500) (3.2) Belanja Barang Dan Jasa
1.05 1 05 01 01 0002 5 2 2 7,493,000 7,253,500
96.8 (239,500) (3.2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air Dan Listrik Perangkat Daerah
1.05 1 05 01 01 0003 612,000,000 557,798,750
91.14 (54,201,250) (8.86) Belanja Barang Dan Jasa
1.05 1 05 01 01 0003 5 2 2 612,000,000 557,798,750
91.14 (54,201,250) (8.86)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
1.05 1 05 01 01 0004 195,000,000 177,771,618
91.16 (17,228,382) (8.84) Belanja Barang Dan Jasa
1.05 1 05 01 01 0004 5 2 2 195,000,000 177,771,618
91.16 (17,228,382) (8.84) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
1.05 1 05 01 01 0005 2,304,324,000 2,286,781,300
99.24 (17,542,700) (0.76) Belanja Pegawai
1.05 1 05 01 01 0005 5 2 1 1,752,600,000 1,738,100,000
99.17 (14,500,000) (0.83) Belanja Barang Dan Jasa
1.05 1 05 01 01 0005 5 2 2 551,724,000 548,681,300
99.45 (3,042,700) (0.55) Kegiatan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Dan Luar Daerah Perangkat Daerah
1.05 1 05 01 01 0006 180,740,000 180,554,809
99.9 (185,191) (0.1) Belanja Barang Dan Jasa
1.05 1 05 01 01 0006 5 2 2 180,740,000 180,554,809
99.9 (185,191) (0.1) Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
1.05 1 05 01 01 0007 91,018,000 91,000,900
99.98 (17,100) (0.02) Belanja Barang Dan Jasa
1.05 1 05 01 01 0007 5 2 2 91,018,000 91,000,900
99.98 (17,100) (0.02) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/buku Perpustakaan Perangkat Daerah
1.05 1 05 01 01 0008 5,799,000 5,750,000
99.16 (49,000) (0.84) Belanja Barang Dan Jasa
1.05 1 05 01 01 0008 5 2 2 5,799,000 5,750,000
99.16 (49,000) (0.84) Belanja Modal
1.05 1 05 01 01 0008 5 2 3 0 0 0 0 0 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/rumah Dinas/gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/operasional Perangkat Daerah
1.05 1 05 01 01 0009 462,259,000 455,074,998
98.45 (7,184,002) (1.55) Belanja Barang Dan Jasa
1.05 1 05 01 01 0009 5 2 2 462,259,000 455,074,998
98.45 (7,184,002) (1.55) Kegiatan Pemeliharaan Rutin /berkala Sarana Kantor Dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
1.05 1 05 01 01 0010 50,841,000 50,659,150
99.64 (181,850) (0.36) Belanja Barang Dan Jasa
1.05 1 05 01 01 0010 5 2 2 50,841,000 50,659,150
99.64 (181,850) (0.36) Kegiatan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Kantor
1.05 1 05 01 01 0011 245,865,000 245,860,000 100 (5,000)
0.00 Belanja Modal
1.05 1 05 01 01 0011 5 2 3 245,865,000 245,860,000 100 (5,000)
0.00 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
1.05 1 05 01 01 0012 0 0 NAN 0 NAN Belanja Barang Dan Jasa
1.05 1 05 01 01 0012 5 2 2 0 0 0 0 0 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
1.05 1 05 01 01 0014 22,500,000 22,500,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
1.05 1 05 01 01 0014 5 2 2 22,500,000 22,500,000 100 0 0 Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Formal
1.05 1 05 01 01 0015 64,125,000 64,125,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
1.05 1 05 01 01 0015 5 2 2 64,125,000 64,125,000 100 0 0 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
1.05 1 05 01 01 0016 4,000,000 4,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
1.05 1 05 01 01 0016 5 2 2 4,000,000 4,000,000 100 0 0 Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.05 1 05 01 01 0023 0 0 NAN 0 NAN Belanja Barang Dan Jasa
1.05 1 05 01 01 0023 5 2 2 0 0 0 0 0
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8
1.05 1 05 01 02 PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 380,365,000 379,524,440
99.78 (840,560) (0.22) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.05 1 05 01 02 0001 120,340,000 119,903,540
99.64 (436,460) (0.36) Belanja Barang Dan Jasa
1.05 1 05 01 02 0001 5 2 2 120,340,000 119,903,540
99.64 (436,460) (0.36) Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.05 1 05 01 02 0002 260,025,000 259,620,900
99.84 (404,100) (0.16) Belanja Pegawai
1.05 1 05 01 02 0002 5 2 1 66,000,000 66,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
1.05 1 05 01 02 0002 5 2 2 194,025,000 193,620,900
99.79 (404,100) (0.21)
1.05 1 05 01 18 PENINGKATAN KEPATUHAN APARATUR, BADAN USAHA/HUKUM DAN MASYARAKAT PADA PRODUK HUKUM DAERAH 2,427,757,000 2,420,931,015
99.72 (6,825,985) (0.28) Penindakan Pelanggar Produk Hukum Daerah Provinsi Jawa Tengah
1.05 1 05 01 18 0001 793,477,000 792,523,300
99.88 (953,700) (0.12) Belanja Pegawai
1.05 1 05 01 18 0001 5 2 1 82,500,000 82,500,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
1.05 1 05 01 18 0001 5 2 2 710,977,000 710,023,300
99.87 (953,700) (0.13) Pembinaan Dan Pengawasan Pelanggar Perda
1.05 1 05 01 18 0002 1,034,280,000 1,033,850,500
99.96 (429,500) (0.04) Belanja Pegawai
1.05 1 05 01 18 0002 5 2 1 80,000,000 80,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
1.05 1 05 01 18 0002 5 2 2 954,280,000 953,850,500
99.95 (429,500) (0.05) Pemberdayaan Ppns
1.05 1 05 01 18 0003 0 0 NAN 0 NAN Belanja Barang Dan Jasa
1.05 1 05 01 18 0003 5 2 2 0 0 0 0 0 Kegiatan Sosialisasi Dan Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal
1.05 1 05 01 18 0004 600,000,000 594,557,215
99.09 (5,442,785) (0.91) Belanja Pegawai
1.05 1 05 01 18 0004 5 2 1 58,000,000 56,500,000
97.41 (1,500,000) (2.59) Belanja Barang Dan Jasa
1.05 1 05 01 18 0004 5 2 2 542,000,000 538,057,215
99.27 (3,942,785) (0.73)
1.05 1 05 01 19 PEMELIHARAAN KAMTRAMTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMIMAL 1,784,076,000 1,768,018,250
99.1 (16,057,750) (0.9) Pemeliharaan Tramtibum Di Jawa Tengah
1.05 1 05 01 19 0001 1,209,158,000 1,194,041,100
98.75 (15,116,900) (1.25) Belanja Pegawai
1.05 1 05 01 19 0001 5 2 1 118,600,000 118,400,000
99.83 (200,000) (0.17) Belanja Barang Dan Jasa
1.05 1 05 01 19 0001 5 2 2 1,090,558,000 1,075,641,100
98.63 (14,916,900) (1.37) Pengendalian Dan Penanganan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
1.05 1 05 01 19 0002 574,918,000 573,977,150
99.84 (940,850) (0.16) Belanja Pegawai
1.05 1 05 01 19 0002 5 2 1 54,500,000 53,600,000
98.35 (900,000) (1.65) Belanja Barang Dan Jasa
1.05 1 05 01 19 0002 5 2 2 520,418,000 520,377,150
99.99 (40,850) (0.01)
1.05 1 05 01 20 PENINGKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1,024,507,000 1,017,359,700
99.3 (7,147,300) (0.7) Pembinaan Kesadaran & Kepatuhan Masyarakat Terhadap Tibumtranmas
1.05 1 05 01 20 0001 842,580,000 837,819,400
99.43 (4,760,600) (0.57) Belanja Pegawai
1.05 1 05 01 20 0001 5 2 1 85,000,000 85,000,000 100 0 0
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Belanja Barang Dan Jasa
1.05 1 05 01 20 0001 5 2 2 757,580,000 752,819,400
99.37 (4,760,600) (0.63) Monitoring Dan Pendataan Daerah Rawan Gangguan Tramtib
1.05 1 05 01 20 0002 92,715,000 90,348,300
97.45 (2,366,700) (2.55) Belanja Pegawai
1.05 1 05 01 20 0002 5 2 1 31,500,000 31,500,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
1.05 1 05 01 20 0002 5 2 2 61,215,000 58,848,300
96.13 (2,366,700) (3.87) Peningkatan Kapasitas/kualitas Sdm
1.05 1 05 01 20 0003 89,212,000 89,192,000
99.98 (20,000) (0.02) Belanja Barang Dan Jasa
1.05 1 05 01 20 0003 5 2 2 89,212,000 89,192,000
99.98 (20,000) (0.02)
1.05 1 05 01 21 PENINGKATAN KEMAMPUAN LINMAS DAN RAKYAT TERLATIH 4,216,888,000 3,301,518,200
78.29 (915,369,800) (21.71) Peningkatan Keterampilan Satlinmas
1.05 1 05 01 21 0001 2,117,934,000 2,117,708,300
99.99 (225,700) (0.01) Belanja Pegawai
1.05 1 05 01 21 0001 5 2 1 274,000,000 274,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
1.05 1 05 01 21 0001 5 2 2 1,843,934,000 1,843,708,300
99.99 (225,700) (0.01) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Satlinmas
1.05 1 05 01 21 0002 2,098,954,000 1,183,809,900
56.4 (915,144,100) (43.6) Belanja Pegawai
1.05 1 05 01 21 0002 5 2 1 39,000,000 9,000,000
23.08 (30,000,000) (76.92) Belanja Barang Dan Jasa
1.05 1 05 01 21 0002 5 2 2 2,059,954,000 1,174,809,900
57.03 (885,144,100) (42.97)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK : KETENTERAMAN,KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT SUB. UNIT ORGANISASI : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8
1.05 1 05 02 00 00 5 BELANJA 26,438,313,000 25,364,394,787
95.94 (1,073,918,213) (4.06)
1.05 1 05 02 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 9,403,020,000 8,990,313,248
95.61 (412,706,752) (4.39) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 Belanja Pegawai 9,403,020,000
1.05 1 05 02 00 00 5 1 1 8,990,313,248
95.61 (412,706,752) (4.39) BELANJA LANGSUNG
1.05 1 05 02 17,035,293,000 16,374,081,539
96.12 (661,211,461) (3.88) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
1.05 1 05 02 01 MANAJEMEN ADMINISTRASI PELAYANAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 4,181,416,000 4,038,739,099
96.59 (142,676,901) (3.41) Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
1.05 1 05 02 01 0001 187,900,000 187,400,000
99.73 (500,000) (0.27) Belanja Pegawai
1.05 1 05 02 01 0001 5 2 1 187,400,000 187,400,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
1.05 1 05 02 01 0001 5 2 2 500,000 0 0 (500,000)
(100) Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat Dan Kearsipan Perangkat Daerah
1.05 1 05 02 01 0002 3,515,000 3,412,500
97.08 (102,500) (2.92) Belanja Barang Dan Jasa
1.05 1 05 02 01 0002 5 2 2 3,515,000 3,412,500
97.08 (102,500) (2.92) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air Dan Listrik Perangkat Daerah
1.05 1 05 02 01 0003 340,000,000 313,804,754
92.3 (26,195,246) (7.7) Belanja Barang Dan Jasa
1.05 1 05 02 01 0003 5 2 2 340,000,000 313,804,754
92.3 (26,195,246) (7.7) Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
1.05 1 05 02 01 0004 77,500,000 77,108,321
99.49 (391,679) (0.51) Belanja Barang Dan Jasa
1.05 1 05 02 01 0004 5 2 2 77,500,000 77,108,321
99.49 (391,679) (0.51) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
1.05 1 05 02 01 0005 1,648,464,000 1,627,944,592
98.76 (20,519,408) (1.24) Belanja Pegawai
1.05 1 05 02 01 0005 5 2 1 1,131,000,000 1,130,996,400 100 (3,600) 0 Belanja Barang Dan Jasa
1.05 1 05 02 01 0005 5 2 2 517,464,000 496,948,192
96.04 (20,515,808) (3.96) Kegiatan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Dan Luar Daerah Perangkat Daerah
1.05 1 05 02 01 0006 200,000,000 199,833,028
99.92 (166,972) (0.08) Belanja Barang Dan Jasa
1.05 1 05 02 01 0006 5 2 2 200,000,000 199,833,028
99.92 (166,972) (0.08) Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
1.05 1 05 02 01 0007 82,140,000 81,989,800
99.82 (150,200) (0.18) Belanja Barang Dan Jasa
1.05 1 05 02 01 0007 5 2 2 82,140,000 81,989,800
99.82 (150,200) (0.18)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/buku Perpustakaan Perangkat Daerah
1.05 1 05 02 01 0008 15,424,000 13,606,500
88.22 (1,817,500) (11.78) Belanja Barang Dan Jasa
1.05 1 05 02 01 0008 5 2 2 15,424,000 13,606,500
88.22 (1,817,500) (11.78) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/rumah Dinas/gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/operasional Perangkat Daerah
1.05 1 05 02 01 0009 728,983,000 704,156,120
96.59 (24,826,880) (3.41) Belanja Barang Dan Jasa
1.05 1 05 02 01 0009 5 2 2 728,983,000 704,156,120
96.59 (24,826,880) (3.41) Kegiatan Pemeliharaan Rutin /berkala Sarana Kantor Dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
1.05 1 05 02 01 0010 166,139,000 156,868,679
94.42 (9,270,321) (5.58) Belanja Barang Dan Jasa
1.05 1 05 02 01 0010 5 2 2 166,139,000 156,868,679
94.42 (9,270,321) (5.58) Kegiatan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Kantor
1.05 1 05 02 01 0011 350,000,000 347,045,000
99.16 (2,955,000) (0.84) Belanja Modal
1.05 1 05 02 01 0011 5 2 3 350,000,000 347,045,000
99.16 (2,955,000) (0.84) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional
1.05 1 05 02 01 0013 0 0 NAN 0 NAN Belanja Modal
1.05 1 05 02 01 0013 5 2 3 0 0 0 0 0 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
1.05 1 05 02 01 0014 35,000,000 34,375,000
98.21 (625,000) (1.79) Belanja Barang Dan Jasa
1.05 1 05 02 01 0014 5 2 2 35,000,000 34,375,000
98.21 (625,000) (1.79) Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Formal
1.05 1 05 02 01 0015 76,421,000 56,303,705
73.68 (20,117,295) (26.32) Belanja Pegawai
1.05 1 05 02 01 0015 5 2 1 12,000,000 9,200,000
76.67 (2,800,000) (23.33) Belanja Barang Dan Jasa
1.05 1 05 02 01 0015 5 2 2 64,421,000 47,103,705
73.12 (17,317,295) (26.88) Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
1.05 1 05 02 01 0016 47,990,000 47,630,000
99.25 (360,000) (0.75) Belanja Barang Dan Jasa
1.05 1 05 02 01 0016 5 2 2 47,990,000 47,630,000
99.25 (360,000) (0.75) Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.05 1 05 02 01 0023 221,940,000 187,261,100
84.37 (34,678,900) (15.63) Belanja Barang Dan Jasa
1.05 1 05 02 01 0023 5 2 2 221,940,000 187,261,100
84.37 (34,678,900) (15.63)
1.05 1 05 02 02 PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 2,493,971,000 2,419,275,740 97 (74,695,260)
(3) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.05 1 05 02 02 0001 365,165,000 361,342,319
98.95 (3,822,681) (1.05) Belanja Pegawai
1.05 1 05 02 02 0001 5 2 1 23,500,000 23,500,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
1.05 1 05 02 02 0001 5 2 2 341,665,000 337,842,319
98.88 (3,822,681) (1.12) Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.05 1 05 02 02 0002 321,221,000 299,514,709
93.24 (21,706,291) (6.76) Belanja Pegawai
1.05 1 05 02 02 0002 5 2 1 16,000,000 16,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
1.05 1 05 02 02 0002 5 2 2 305,221,000 283,514,709
92.89 (21,706,291) (7.11) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1.05 1 05 02 02 0004 1,807,585,000 1,758,418,712
97.28 (49,166,288) (2.72) Belanja Pegawai
1.05 1 05 02 02 0004 5 2 1 289,400,000 289,400,000 100 0 0
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Belanja Barang Dan Jasa
1.05 1 05 02 02 0004 5 2 2 1,518,185,000 1,469,018,712
96.76 (49,166,288) (3.24)
1.05 1 05 02 15 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI DAN KEWASPADAAN 4,424,536,000 4,086,302,000
92.36 (338,234,000) (7.64) Penanganan Konflik Sosial
1.05 1 05 02 15 0001 1,686,185,000 1,667,812,000
98.91 (18,373,000) (1.09) Belanja Pegawai
1.05 1 05 02 15 0001 5 2 1 1,569,250,000 1,554,250,000
99.04 (15,000,000) (0.96) Belanja Barang Dan Jasa
1.05 1 05 02 15 0001 5 2 2 116,935,000 113,562,000
97.12 (3,373,000) (2.88) Peningkatan Kapasitas Elemen Masyarakat Dalam Bidang Kewaspadaan Dan Deteksi Dini
1.05 1 05 02 15 0002 1,802,550,000 1,488,484,000
82.58 (314,066,000) (17.42) Belanja Pegawai
1.05 1 05 02 15 0002 5 2 1 679,000,000 381,050,000
56.12 (297,950,000) (43.88) Belanja Barang Dan Jasa
1.05 1 05 02 15 0002 5 2 2 1,123,550,000 1,107,434,000
98.57 (16,116,000) (1.43) Peningkatan Pengamalan Ideologi Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan
1.05 1 05 02 15 0003 935,801,000 930,006,000
99.38 (5,795,000) (0.62) Belanja Pegawai
1.05 1 05 02 15 0003 5 2 1 108,000,000 108,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
1.05 1 05 02 15 0003 5 2 2 827,801,000 822,006,000
99.3 (5,795,000) (0.7)
1.05 1 05 02 16 PROGRAM PENGUATAN KETAHANAN BANGSA 2,044,470,000 1,957,585,000
95.75 (86,885,000) (4.25) Penguatan Ketahanan Ekonomi
1.05 1 05 02 16 0001 890,275,000 835,500,000
93.85 (54,775,000) (6.15) Belanja Pegawai
1.05 1 05 02 16 0001 5 2 1 219,750,000 181,250,000
82.48 (38,500,000) (17.52) Belanja Barang Dan Jasa
1.05 1 05 02 16 0001 5 2 2 670,525,000 654,250,000
97.57 (16,275,000) (2.43) Penguatan Ketahanan Seni Budaya Dan Etnisitas
1.05 1 05 02 16 0002 646,160,000 636,610,000
98.52 (9,550,000) (1.48) Belanja Pegawai
1.05 1 05 02 16 0002 5 2 1 97,000,000 88,000,000
90.72 (9,000,000) (9.28) Belanja Barang Dan Jasa
1.05 1 05 02 16 0002 5 2 2 549,160,000 548,610,000
99.9 (550,000) (0.1) Penguatan Toleransi Umat Beragama Dan Pemberdayaan Ormas.
1.05 1 05 02 16 0003 508,035,000 485,475,000
95.56 (22,560,000) (4.44) Belanja Pegawai
1.05 1 05 02 16 0003 5 2 1 131,500,000 109,000,000
82.89 (22,500,000) (17.11) Belanja Barang Dan Jasa
1.05 1 05 02 16 0003 5 2 2 376,535,000 376,475,000
99.98 (60,000) (0.02)
1.05 1 05 02 17 PROGRAM PENGUATAN POLITIK DALAM NEGERI 3,890,900,000 3,872,179,700
99.52 (18,720,300) (0.48) Penguatan Pendidikan Dan Budaya Politik
1.05 1 05 02 17 0001 1,109,885,000 1,099,913,200
99.1 (9,971,800) (0.9) Belanja Pegawai
1.05 1 05 02 17 0001 5 2 1 126,000,000 126,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
1.05 1 05 02 17 0001 5 2 2 983,885,000 973,913,200
98.99 (9,971,800) (1.01) Penguatan Sistem Dan Implementasi Kelembagaan Politik
1.05 1 05 02 17 0002 2,781,015,000 2,772,266,500
99.69 (8,748,500) (0.31) Belanja Pegawai
1.05 1 05 02 17 0002 5 2 1 2,005,450,000 2,001,750,000
99.82 (3,700,000) (0.18) Belanja Barang Dan Jasa
1.05 1 05 02 17 0002 5 2 2 775,565,000 770,516,500
99.35 (5,048,500) (0.65)
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : DINAS SOSIAL : SOSIAL SUB. UNIT ORGANISASI : DINAS SOSIAL KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8
1.06 1 06 01 00 00 4 PENDAPATAN 60,000,000 103,260,000
172.1 43,260,000
72.1
1.06 1 06 01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 60,000,000 103,260,000
172.1 43,260,000
72.1
1.06 1 06 01 00 00 4 1 Hasil Retribusi Daerah 2 60,000,000 103,260,000
172.1 43,260,000
72.1 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
1.06 1 06 01 00 00 5 BELANJA 205,369,176,000 199,120,056,935
96.96 (6,249,119,065) (3.04)
1.06 1 06 01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 95,278,092,000 93,359,710,133
97.99 (1,918,381,867) (2.01) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 Belanja Pegawai 95,278,092,000
1.06 1 06 01 00 00 5 1 1 93,359,710,133
97.99 (1,918,381,867) (2.01) BELANJA LANGSUNG
1.06 1 06 01 110,091,084,000 105,760,346,802
96.07 (4,330,737,198) (3.93) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
1.06 1 06 01 01 MANAJEMEN ADMINISTRASI PELAYANAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 30,550,187,000 29,555,337,028
96.74 (994,849,972) (3.26) Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
1.06 1 06 01 01 0001 603,649,000 602,865,847
99.87 (783,153) (0.13) Belanja Barang Dan Jasa
1.06 1 06 01 01 0001 5 2 2 603,649,000 602,865,847
99.87 (783,153) (0.13) Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat Dan Kearsipan Perangkat Daerah
1.06 1 06 01 01 0002 1,062,857,000 1,059,779,600
99.71 (3,077,400) (0.29) Belanja Barang Dan Jasa
1.06 1 06 01 01 0002 5 2 2 1,062,857,000 1,059,779,600
99.71 (3,077,400) (0.29) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air Dan Listrik Perangkat Daerah
1.06 1 06 01 01 0003 3,244,691,000 2,902,056,248
89.44 (342,634,752) (10.56) Belanja Barang Dan Jasa
1.06 1 06 01 01 0003 5 2 2 3,244,691,000 2,902,056,248
89.44 (342,634,752) (10.56) Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
1.06 1 06 01 01 0004 180,000,000 172,128,400
95.63 (7,871,600) (4.37) Belanja Barang Dan Jasa
1.06 1 06 01 01 0004 5 2 2 180,000,000 172,128,400
95.63 (7,871,600) (4.37) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
1.06 1 06 01 01 0005 14,124,280,000 13,808,329,662
97.76 (315,950,338) (2.24)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Belanja Pegawai
1.06 1 06 01 01 0005 5 2 1 13,041,200,000 12,816,550,000
98.28 (224,650,000) (1.72) Belanja Barang Dan Jasa
1.06 1 06 01 01 0005 5 2 2 1,083,080,000 991,779,662
91.57 (91,300,338) (8.43) Belanja Modal
1.06 1 06 01 01 0005 5 2 3 0 0 0 0 0 Kegiatan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Dan Luar Daerah Perangkat Daerah
1.06 1 06 01 01 0006 1,016,308,000 954,063,650
93.88 (62,244,350) (6.12) Belanja Barang Dan Jasa
1.06 1 06 01 01 0006 5 2 2 1,016,308,000 954,063,650
93.88 (62,244,350) (6.12) Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
1.06 1 06 01 01 0007 421,460,000 416,268,000
98.77 (5,192,000) (1.23) Belanja Barang Dan Jasa
1.06 1 06 01 01 0007 5 2 2 421,460,000 416,268,000
98.77 (5,192,000) (1.23) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/buku Perpustakaan Perangkat Daerah
1.06 1 06 01 01 0008 120,585,000 120,329,344
99.79 (255,656) (0.21) Belanja Barang Dan Jasa
1.06 1 06 01 01 0008 5 2 2 86,885,000 86,629,344
99.71 (255,656) (0.29) Belanja Modal
1.06 1 06 01 01 0008 5 2 3 33,700,000 33,700,000 100 0 0 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/rumah Dinas/gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/operasional Perangkat Daerah
1.06 1 06 01 01 0009 5,376,800,000 5,172,521,901
96.2 (204,278,099) (3.8) Belanja Barang Dan Jasa
1.06 1 06 01 01 0009 5 2 2 5,376,800,000 5,172,521,901
96.2 (204,278,099) (3.8) Kegiatan Pemeliharaan Rutin /berkala Sarana Kantor Dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
1.06 1 06 01 01 0010 3,574,208,000 3,551,550,376
99.37 (22,657,624) (0.63) Belanja Barang Dan Jasa
1.06 1 06 01 01 0010 5 2 2 3,406,908,000 3,384,570,376
99.34 (22,337,624) (0.66) Belanja Modal
1.06 1 06 01 01 0010 5 2 3 167,300,000 166,980,000
99.81 (320,000) (0.19) Kegiatan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Kantor
1.06 1 06 01 01 0011 671,200,000 654,209,000
97.47 (16,991,000) (2.53) Belanja Modal
1.06 1 06 01 01 0011 5 2 3 671,200,000 654,209,000
97.47 (16,991,000) (2.53) Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
1.06 1 06 01 01 0012 0 0 NAN 0 NAN Belanja Modal
1.06 1 06 01 01 0012 5 2 3 0 0 0 0 0 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional
1.06 1 06 01 01 0013 0 0 NAN 0 NAN Belanja Modal
1.06 1 06 01 01 0013 5 2 3 0 0 0 0 0 Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Formal
1.06 1 06 01 01 0015 11,492,000 0 0 (11,492,000)
(100) Belanja Barang Dan Jasa
1.06 1 06 01 01 0015 5 2 2 11,492,000 0 0 (11,492,000)
(100) Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
1.06 1 06 01 01 0016 54,087,000 54,085,000 100 (2,000)
0.00 Belanja Barang Dan Jasa
1.06 1 06 01 01 0016 5 2 2 54,087,000 54,085,000 100 (2,000)
0.00 Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.06 1 06 01 01 0023 88,570,000 87,150,000
98.4 (1,420,000) (1.6) Belanja Barang Dan Jasa
1.06 1 06 01 01 0023 5 2 2 88,570,000 87,150,000
98.4 (1,420,000) (1.6)
1.06 1 06 01 02 PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 500,497,000 451,109,382
90.13 (49,387,618) (9.87)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.06 1 06 01 02 0001 237,100,000 202,408,382
85.37 (34,691,618) (14.63) Belanja Barang Dan Jasa
1.06 1 06 01 02 0001 5 2 2 237,100,000 202,408,382
85.37 (34,691,618) (14.63) Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.06 1 06 01 02 0002 263,397,000 248,701,000
94.42 (14,696,000) (5.58) Belanja Pegawai
1.06 1 06 01 02 0002 5 2 1 0 0 0 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
1.06 1 06 01 02 0002 5 2 2 263,397,000 248,701,000
94.42 (14,696,000) (5.58)
1.06 1 06 01 15 REHABILITASI SOSIAL 63,819,983,000 62,122,045,810
97.34 (1,697,937,190) (2.66) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
1.06 1 06 01 15 0002 3,095,670,000 3,031,618,800
97.93 (64,051,200) (2.07) Belanja Pegawai
1.06 1 06 01 15 0002 5 2 1 65,300,000 42,400,000
64.93 (22,900,000) (35.07) Belanja Barang Dan Jasa
1.06 1 06 01 15 0002 5 2 2 3,030,370,000 2,989,218,800
98.64 (41,151,200) (1.36) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Dan Kpo
1.06 1 06 01 15 0003 466,257,000 455,880,310
97.77 (10,376,690) (2.23) Belanja Pegawai
1.06 1 06 01 15 0003 5 2 1 5,280,000 5,280,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
1.06 1 06 01 15 0003 5 2 2 460,977,000 450,600,310
97.75 (10,376,690) (2.25) Kegiatan Rehabilitasi Pmks
1.06 1 06 01 15 0004 5,300,028,000 4,869,456,600
91.88 (430,571,400) (8.12) Belanja Pegawai
1.06 1 06 01 15 0004 5 2 1 1,111,230,000 1,074,712,500
96.71 (36,517,500) (3.29) Belanja Barang Dan Jasa
1.06 1 06 01 15 0004 5 2 2 4,177,583,000 3,783,529,100
90.57 (394,053,900) (9.43) Belanja Modal
1.06 1 06 01 15 0004 5 2 3 11,215,000 11,215,000 100 0 0 Kegiatan Penyantunan Pmks
1.06 1 06 01 15 0005 51,738,398,000 50,559,371,640
97.72 (1,179,026,360) (2.28) Belanja Pegawai
1.06 1 06 01 15 0005 5 2 1 1,021,880,000 1,011,610,000
98.99 (10,270,000) (1.01) Belanja Barang Dan Jasa
1.06 1 06 01 15 0005 5 2 2 50,699,593,000 49,530,836,640
97.69 (1,168,756,360) (2.31) Belanja Modal
1.06 1 06 01 15 0005 5 2 3 16,925,000 16,925,000 100 0 0 Rehabilitasi Sosial Anak Dan Lanjut Usia
1.06 1 06 01 15 0006 3,219,630,000 3,205,718,460
99.57 (13,911,540) (0.43) Belanja Pegawai
1.06 1 06 01 15 0006 5 2 1 174,300,000 173,400,000
99.48 (900,000) (0.52) Belanja Barang Dan Jasa
1.06 1 06 01 15 0006 5 2 2 3,045,330,000 3,032,318,460
99.57 (13,011,540) (0.43)
1.06 1 06 01 16 PENANGANAN FAKIR MISKIN 5,747,828,000 4,383,476,320
76.26 (1,364,351,680) (23.74) Penanganan Fakir Miskin Perdesaan
1.06 1 06 01 16 0001 306,230,000 290,120,370
94.74 (16,109,630) (5.26) Belanja Pegawai
1.06 1 06 01 16 0001 5 2 1 32,800,000 30,600,000
93.29 (2,200,000) (6.71) Belanja Barang Dan Jasa
1.06 1 06 01 16 0001 5 2 2 273,430,000 259,520,370
94.91 (13,909,630) (5.09) Penanganan Fakir Miskin Perkotaan Dan Daerah Rentan
1.06 1 06 01 16 0002 299,202,000 290,503,300
97.09 (8,698,700) (2.91) Belanja Pegawai
1.06 1 06 01 16 0002 5 2 1 34,000,000 34,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
1.06 1 06 01 16 0002 5 2 2 265,202,000 256,503,300
96.72 (8,698,700) (3.28)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Pengolahan Data Kemiskinan Dan Pmks Lainnya
1.06 1 06 01 16 0003 5,142,396,000 3,802,852,650
73.95 (1,339,543,350) (26.05) Belanja Pegawai
1.06 1 06 01 16 0003 5 2 1 4,679,640,000 3,362,040,000
71.84 (1,317,600,000) (28.16) Belanja Barang Dan Jasa
1.06 1 06 01 16 0003 5 2 2 462,756,000 440,812,650
95.26 (21,943,350) (4.74)
1.06 1 06 01 17 PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 2,623,386,000 2,500,646,000
95.32 (122,740,000) (4.68) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
1.06 1 06 01 17 0001 1,235,963,000 1,183,088,000
95.72 (52,875,000) (4.28) Belanja Pegawai
1.06 1 06 01 17 0001 5 2 1 296,200,000 296,200,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
1.06 1 06 01 17 0001 5 2 2 939,763,000 886,888,000
94.37 (52,875,000) (5.63) Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
1.06 1 06 01 17 0002 603,782,000 537,967,000
89.1 (65,815,000) (10.9) Belanja Pegawai
1.06 1 06 01 17 0002 5 2 1 2,200,000 2,200,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
1.06 1 06 01 17 0002 5 2 2 601,582,000 535,767,000
89.06 (65,815,000) (10.94) Jaminan Sosial Perorangan Dan Keluarga
1.06 1 06 01 17 0003 783,641,000 779,591,000
99.48 (4,050,000) (0.52) Belanja Pegawai
1.06 1 06 01 17 0003 5 2 1 538,750,000 534,700,000
99.25 (4,050,000) (0.75) Belanja Barang Dan Jasa
1.06 1 06 01 17 0003 5 2 2 244,891,000 244,891,000 100 0 0
1.06 1 06 01 18 PEMBERDAYAAN SOSIAL 6,849,203,000 6,747,732,262
98.52 (101,470,738) (1.48) Penguatan Kapasitas Psks
1.06 1 06 01 18 0001 6,104,931,000 6,066,918,626
99.38 (38,012,374) (0.62) Belanja Pegawai
1.06 1 06 01 18 0001 5 2 1 5,411,400,000 5,386,650,000
99.54 (24,750,000) (0.46) Belanja Barang Dan Jasa
1.06 1 06 01 18 0001 5 2 2 693,531,000 680,268,626
98.09 (13,262,374) (1.91) Pembinaan Pengelolaan Sumber Dana Kesejahteraan Sosial Dan Penyuluhan Sosial
1.06 1 06 01 18 0002 307,705,000 293,347,836
95.33 (14,357,164) (4.67) Belanja Pegawai
1.06 1 06 01 18 0002 5 2 1 51,100,000 51,100,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
1.06 1 06 01 18 0002 5 2 2 256,605,000 242,247,836
94.4 (14,357,164) (5.6) Keperintisan, Kepahlawanan Dan Kesetiakawanan Sosial
1.06 1 06 01 18 0003 436,567,000 387,465,800
88.75 (49,101,200) (11.25) Belanja Pegawai
1.06 1 06 01 18 0003 5 2 1 12,600,000 12,600,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
1.06 1 06 01 18 0003 5 2 2 423,967,000 374,865,800
88.42 (49,101,200) (11.58)
SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH : KETENTERAMAN,KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT SUB. UNIT ORGANISASI : SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8
1.05 1 05 03 00 00 5 BELANJA 22,408,318,000 20,417,125,421
91.11 (1,991,192,579) (8.89)
1.05 1 05 03 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6,291,267,000 5,729,591,000
91.07 (561,676,000) (8.93) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 Belanja Pegawai 6,291,267,000
1.05 1 05 03 00 00 5 1 1 5,729,591,000
91.07 (561,676,000) (8.93) BELANJA LANGSUNG
1.05 1 05 03 16,117,051,000 14,687,534,421
91.13 (1,429,516,579) (8.87) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
1.05 1 05 03 01 MANAJEMEN ADMINISTRASI PELAYANAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 7,479,919,000 6,863,034,446
91.75 (616,884,554) (8.25) Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
1.05 1 05 03 01 0001 1,764,660,000 1,722,824,600
97.63 (41,835,400) (2.37) Belanja Pegawai
1.05 1 05 03 01 0001 5 2 1 1,749,950,000 1,708,150,000
97.61 (41,800,000) (2.39) Belanja Barang Dan Jasa
1.05 1 05 03 01 0001 5 2 2 14,710,000 14,674,600
99.76 (35,400) (0.24) Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat Dan Kearsipan Perangkat Daerah
1.05 1 05 03 01 0002 145,404,000 140,523,255
96.64 (4,880,745) (3.36) Belanja Barang Dan Jasa
1.05 1 05 03 01 0002 5 2 2 145,404,000 140,523,255
96.64 (4,880,745) (3.36) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air Dan Listrik Perangkat Daerah
1.05 1 05 03 01 0003 631,000,000 613,682,832
97.26 (17,317,168) (2.74) Belanja Barang Dan Jasa
1.05 1 05 03 01 0003 5 2 2 631,000,000 613,682,832
97.26 (17,317,168) (2.74) Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
1.05 1 05 03 01 0004 250,000,000 246,165,050
98.47 (3,834,950) (1.53) Belanja Barang Dan Jasa
1.05 1 05 03 01 0004 5 2 2 250,000,000 246,165,050
98.47 (3,834,950) (1.53) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
1.05 1 05 03 01 0005 488,165,000 488,154,000 100 (11,000)
0.00 Belanja Barang Dan Jasa
1.05 1 05 03 01 0005 5 2 2 488,165,000 488,154,000 100 (11,000)
0.00 Kegiatan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Dan Luar Daerah Perangkat Daerah
1.05 1 05 03 01 0006 1,675,544,000 1,160,303,845
69.25 (515,240,155) (30.75) Belanja Barang Dan Jasa
1.05 1 05 03 01 0006 5 2 2 1,675,544,000 1,160,303,845
69.25 (515,240,155) (30.75) Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
1.05 1 05 03 01 0007 162,155,000 161,893,284
99.84 (261,716) (0.16) Belanja Barang Dan Jasa
1.05 1 05 03 01 0007 5 2 2 162,155,000 161,893,284
99.84 (261,716) (0.16)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/buku Perpustakaan Perangkat Daerah
1.05 1 05 03 01 0008 12,626,000 12,626,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
1.05 1 05 03 01 0008 5 2 2 12,626,000 12,626,000 100 0 0 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/rumah Dinas/gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/operasional Perangkat Daerah
1.05 1 05 03 01 0009 216,000,000 215,917,670
99.96 (82,330) (0.04) Belanja Barang Dan Jasa
1.05 1 05 03 01 0009 5 2 2 216,000,000 215,917,670
99.96 (82,330) (0.04) Kegiatan Pemeliharaan Rutin /berkala Sarana Kantor Dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
1.05 1 05 03 01 0010 283,910,000 283,592,200
99.89 (317,800) (0.11) Belanja Barang Dan Jasa
1.05 1 05 03 01 0010 5 2 2 283,910,000 283,592,200
99.89 (317,800) (0.11) Kegiatan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Kantor
1.05 1 05 03 01 0011 0 0 NAN 0 NAN Belanja Modal
1.05 1 05 03 01 0011 5 2 3 0 0 0 0 0 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional
1.05 1 05 03 01 0013 1,204,000,000 1,204,000,000 100 0 0 Belanja Modal
1.05 1 05 03 01 0013 5 2 3 1,204,000,000 1,204,000,000 100 0 0 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
1.05 1 05 03 01 0014 30,904,000 30,380,000
98.3 (524,000) (1.7) Belanja Barang Dan Jasa
1.05 1 05 03 01 0014 5 2 2 30,904,000 30,380,000
98.3 (524,000) (1.7) Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Formal
1.05 1 05 03 01 0015 48,600,000 43,188,896
88.87 (5,411,104) (11.13) Belanja Pegawai
1.05 1 05 03 01 0015 5 2 1 6,000,000 5,900,000
98.33 (100,000) (1.67) Belanja Barang Dan Jasa
1.05 1 05 03 01 0015 5 2 2 42,600,000 37,288,896
87.53 (5,311,104) (12.47) Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
1.05 1 05 03 01 0016 113,855,000 89,027,835
78.19 (24,827,165) (21.81) Belanja Pegawai
1.05 1 05 03 01 0016 5 2 1 0 0 0 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
1.05 1 05 03 01 0016 5 2 2 113,855,000 89,027,835
78.19 (24,827,165) (21.81) Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.05 1 05 03 01 0023 61,818,000 59,481,150
96.22 (2,336,850) (3.78) Belanja Barang Dan Jasa
1.05 1 05 03 01 0023 5 2 2 61,818,000 59,481,150
96.22 (2,336,850) (3.78) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas /operasional
1.05 1 05 03 01 0025 391,278,000 391,273,829 100 (4,171)
0.00 Belanja Barang Dan Jasa
1.05 1 05 03 01 0025 5 2 2 391,278,000 391,273,829 100 (4,171)
0.00
1.05 1 05 03 02 PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 368,680,000 317,226,803
86.04 (51,453,197) (13.96) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.05 1 05 03 02 0001 321,510,000 283,208,555
88.09 (38,301,445) (11.91) Belanja Pegawai
1.05 1 05 03 02 0001 5 2 1 30,000,000 27,500,000
91.67 (2,500,000) (8.33) Belanja Barang Dan Jasa
1.05 1 05 03 02 0001 5 2 2 291,510,000 255,708,555
87.72 (35,801,445) (12.28) Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.05 1 05 03 02 0002 47,170,000 34,018,248
72.12 (13,151,752) (27.88) Belanja Pegawai
1.05 1 05 03 02 0002 5 2 1 0 0 0 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
1.05 1 05 03 02 0002 5 2 2 47,170,000 34,018,248
72.12 (13,151,752) (27.88)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8
1.05 1 05 03 22 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA 8,268,452,000 7,507,273,172
90.79 (761,178,828) (9.21) Pengembangan Masyarakat Tangguh Bencana
1.05 1 05 03 22 0001 330,436,000 315,027,674
95.34 (15,408,326) (4.66) Belanja Pegawai
1.05 1 05 03 22 0001 5 2 1 57,020,000 57,020,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
1.05 1 05 03 22 0001 5 2 2 273,416,000 258,007,674
94.36 (15,408,326) (5.64) Pemetaan Dan Sinergi Pengurangan Risiko Bencana
1.05 1 05 03 22 0002 2,007,787,000 1,938,040,319
96.53 (69,746,681) (3.47) Belanja Pegawai
1.05 1 05 03 22 0002 5 2 1 485,000,000 474,875,000
97.91 (10,125,000) (2.09) Belanja Barang Dan Jasa
1.05 1 05 03 22 0002 5 2 2 1,522,787,000 1,463,165,319
96.08 (59,621,681) (3.92) Pengembangan Alat Sistem Peringatan Dini (early Warning System) Dan Rambu Informasi Bencana Jtg
1.05 1 05 03 22 0003 198,703,000 195,194,500
98.23 (3,508,500) (1.77) Belanja Barang Dan Jasa
1.05 1 05 03 22 0003 5 2 2 198,703,000 195,194,500
98.23 (3,508,500) (1.77) Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dalam Kesiapsiagaan/pra Bencana
1.05 1 05 03 22 0004 380,811,000 280,269,779
73.6 (100,541,221) (26.4) Belanja Pegawai
1.05 1 05 03 22 0004 5 2 1 0 0 0 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
1.05 1 05 03 22 0004 5 2 2 380,811,000 280,269,779
73.6 (100,541,221) (26.4) Peningkatan, Pengembangan Kapasitas Penanganan Darurat Bagi Pemangku Kepentingan Dan Generasi Muda
1.05 1 05 03 22 0005 233,140,000 199,095,200
85.4 (34,044,800) (14.6) Belanja Pegawai
1.05 1 05 03 22 0005 5 2 1 30,000,000 30,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
1.05 1 05 03 22 0005 5 2 2 203,140,000 169,095,200
83.24 (34,044,800) (16.76) Pengembangan Pusdalops Jateng
1.05 1 05 03 22 0006 636,860,000 623,504,700
97.9 (13,355,300) (2.1) Belanja Pegawai
1.05 1 05 03 22 0006 5 2 1 379,200,000 369,600,000
97.47 (9,600,000) (2.53) Belanja Barang Dan Jasa
1.05 1 05 03 22 0006 5 2 2 257,660,000 253,904,700
98.54 (3,755,300) (1.46) Evaluasi, Pemantauan Dan Penanganan Darurat Bencana
1.05 1 05 03 22 0007 493,850,000 202,418,500
40.99 (291,431,500) (59.01) Belanja Pegawai
1.05 1 05 03 22 0007 5 2 1 30,000,000 9,100,000
30.33 (20,900,000) (69.67) Belanja Barang Dan Jasa
1.05 1 05 03 22 0007 5 2 2 463,850,000 193,318,500
41.68 (270,531,500) (58.32) Bintek Sar, Latihan Gabungan Dan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (trc) Bencana Jateng
1.05 1 05 03 22 0008 139,578,000 136,011,500
97.44 (3,566,500) (2.56) Belanja Pegawai
1.05 1 05 03 22 0008 5 2 1 20,000,000 20,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
1.05 1 05 03 22 0008 5 2 2 119,578,000 116,011,500
97.02 (3,566,500) (2.98) Penanganan Rahabilitasi Pasca Bencana Di Jateng
1.05 1 05 03 22 0009 496,840,000 481,648,335
96.94 (15,191,665) (3.06) Belanja Pegawai
1.05 1 05 03 22 0009 5 2 1 16,000,000 16,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
1.05 1 05 03 22 0009 5 2 2 480,840,000 465,648,335
96.84 (15,191,665) (3.16)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Peningkatan Kapasitas Pemangku Kepentingan Pb Dalam Kajian Kebutuhan Pasca Bencana Jateng
1.05 1 05 03 22 0010 109,759,000 78,762,400
71.76 (30,996,600) (28.24) Belanja Pegawai
1.05 1 05 03 22 0010 5 2 1 5,000,000 0 0 (5,000,000)
(100) Belanja Barang Dan Jasa
1.05 1 05 03 22 0010 5 2 2 104,759,000 78,762,400
75.18 (25,996,600) (24.82) Sinergitas Multisektor Penanganan Pascabencana Jateng
1.05 1 05 03 22 0011 347,020,000 316,463,800
91.19 (30,556,200) (8.81) Belanja Pegawai
1.05 1 05 03 22 0011 5 2 1 38,400,000 36,800,000
95.83 (1,600,000) (4.17) Belanja Barang Dan Jasa
1.05 1 05 03 22 0011 5 2 2 308,620,000 279,663,800
90.62 (28,956,200) (9.38) Peningkatan Kapasitas Logistik Dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Terdampak Bencana
1.05 1 05 03 22 0012 1,869,232,000 1,730,098,000
92.56 (139,134,000) (7.44) Belanja Pegawai
1.05 1 05 03 22 0012 5 2 1 78,100,000 62,100,000
79.51 (16,000,000) (20.49) Belanja Barang Dan Jasa
1.05 1 05 03 22 0012 5 2 2 1,791,132,000 1,667,998,000
93.13 (123,134,000) (6.87) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Peralatan Bencana Jateng
1.05 1 05 03 22 0013 1,024,436,000 1,010,738,465
98.66 (13,697,535) (1.34) Belanja Pegawai
1.05 1 05 03 22 0013 5 2 1 25,050,000 23,800,000
95.01 (1,250,000) (4.99) Belanja Barang Dan Jasa
1.05 1 05 03 22 0013 5 2 2 804,710,000 792,288,465
98.46 (12,421,535) (1.54) Belanja Modal
1.05 1 05 03 22 0013 5 2 3 194,676,000 194,650,000
99.99 (26,000) (0.01)
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI : TENAGA KERJA SUB. UNIT ORGANISASI : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8
2.01 2 01 01 00 00 4 PENDAPATAN 2,647,970,000 4,378,592,502
165.36 1,730,622,502
65.36
2.01 2 01 01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2,647,970,000 4,378,592,502
165.36 1,730,622,502
65.36
2.01 2 01 01 00 00 4 1 Hasil Retribusi Daerah 2 2,637,970,000 4,336,254,500
164.38 1,698,284,500
64.38 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
2.01 2 01 01 00 00 4 1 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 4 10,000,000 42,338,002
423.38 32,338,002
323.38 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
2.01 2 01 01 00 00 5 BELANJA 95,236,787,000 92,095,777,971
96.7 (3,141,009,029) (3.3)
2.01 2 01 01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 67,399,946,000 65,992,253,672
97.91 (1,407,692,328) (2.09) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 Belanja Pegawai 67,399,946,000
2.01 2 01 01 00 00 5 1 1 65,992,253,672
97.91 (1,407,692,328) (2.09) BELANJA LANGSUNG
2.01 2 01 01 27,836,841,000 26,103,524,299
93.77 (1,733,316,701) (6.23) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
2.01 2 01 01 01 MANAJEMEN ADMINISTRASI PELAYANAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 14,522,745,000 13,345,757,172
91.9 (1,176,987,828) (8.1) Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
2.01 2 01 01 01 0001 1,500,888,000 1,428,403,650
95.17 (72,484,350) (4.83) Belanja Pegawai
2.01 2 01 01 01 0001 5 2 1 960,600,000 894,270,000
93.09 (66,330,000) (6.91) Belanja Barang Dan Jasa
2.01 2 01 01 01 0001 5 2 2 540,288,000 534,133,650
98.86 (6,154,350) (1.14) Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat Dan Kearsipan Perangkat Daerah
2.01 2 01 01 01 0002 318,163,000 314,163,200
98.74 (3,999,800) (1.26) Belanja Barang Dan Jasa
2.01 2 01 01 01 0002 5 2 2 318,163,000 314,163,200
98.74 (3,999,800) (1.26) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air Dan Listrik Perangkat Daerah
2.01 2 01 01 01 0003 2,780,446,000 1,876,087,008
67.47 (904,358,992) (32.53) Belanja Barang Dan Jasa
2.01 2 01 01 01 0003 5 2 2 2,701,440,000 1,797,081,708
66.52 (904,358,292) (33.48)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Belanja Modal
2.01 2 01 01 01 0003 5 2 3 79,006,000 79,005,300 100
(700) 0 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
2.01 2 01 01 01 0004 142,000,000 132,625,786
93.4 (9,374,214) (6.6) Belanja Barang Dan Jasa
2.01 2 01 01 01 0004 5 2 2 142,000,000 132,625,786
93.4 (9,374,214) (6.6) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
2.01 2 01 01 01 0005 4,907,457,000 4,834,996,102
98.52 (72,460,898) (1.48) Belanja Pegawai
2.01 2 01 01 01 0005 5 2 1 113,450,000 108,957,800
96.04 (4,492,200) (3.96) Belanja Barang Dan Jasa
2.01 2 01 01 01 0005 5 2 2 4,794,007,000 4,726,038,302
98.58 (67,968,698) (1.42) Kegiatan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Dan Luar Daerah Perangkat Daerah
2.01 2 01 01 01 0006 769,021,000 766,984,533
99.74 (2,036,467) (0.26) Belanja Barang Dan Jasa
2.01 2 01 01 01 0006 5 2 2 769,021,000 766,984,533
99.74 (2,036,467) (0.26) Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
2.01 2 01 01 01 0007 172,218,000 170,473,500
98.99 (1,744,500) (1.01) Belanja Barang Dan Jasa
2.01 2 01 01 01 0007 5 2 2 172,218,000 170,473,500
98.99 (1,744,500) (1.01) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/buku Perpustakaan Perangkat Daerah
2.01 2 01 01 01 0008 27,700,000 27,697,000
99.99 (3,000) (0.01) Belanja Barang Dan Jasa
2.01 2 01 01 01 0008 5 2 2 22,149,000 22,146,000
99.99 (3,000) (0.01) Belanja Modal
2.01 2 01 01 01 0008 5 2 3 5,551,000 5,551,000 100 0 0 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/rumah Dinas/gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/operasional Perangkat Daerah
2.01 2 01 01 01 0009 1,194,964,000 1,167,123,793
97.67 (27,840,207) (2.33) Belanja Barang Dan Jasa
2.01 2 01 01 01 0009 5 2 2 1,194,964,000 1,167,123,793
97.67 (27,840,207) (2.33) Kegiatan Pemeliharaan Rutin /berkala Sarana Kantor Dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
2.01 2 01 01 01 0010 1,016,187,000 1,005,754,150
98.97 (10,432,850) (1.03) Belanja Barang Dan Jasa
2.01 2 01 01 01 0010 5 2 2 1,016,187,000 1,005,754,150
98.97 (10,432,850) (1.03) Kegiatan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Kantor
2.01 2 01 01 01 0011 900,526,000 887,262,250
98.53 (13,263,750) (1.47) Belanja Barang Dan Jasa
2.01 2 01 01 01 0011 5 2 2 416,492,000 403,727,250
96.94 (12,764,750) (3.06) Belanja Modal
2.01 2 01 01 01 0011 5 2 3 484,034,000 483,535,000
99.9 (499,000) (0.1) Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
2.01 2 01 01 01 0012 350,000,000 346,440,700
98.98 (3,559,300) (1.02) Belanja Barang Dan Jasa
2.01 2 01 01 01 0012 5 2 2 350,000,000 346,440,700
98.98 (3,559,300) (1.02) Belanja Modal
2.01 2 01 01 01 0012 5 2 3 0 0 0 0 0 Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Formal
2.01 2 01 01 01 0015 26,237,000 12,227,000
46.6 (14,010,000) (53.4) Belanja Barang Dan Jasa
2.01 2 01 01 01 0015 5 2 2 26,237,000 12,227,000
46.6 (14,010,000) (53.4) Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
2.01 2 01 01 01 0016 416,938,000 375,518,500
90.07 (41,419,500) (9.93) Belanja Barang Dan Jasa
2.01 2 01 01 01 0016 5 2 2 416,938,000 375,518,500
90.07 (41,419,500) (9.93) Belanja Modal
2.01 2 01 01 01 0016 5 2 3 0 0 0 0 0
2.01 2 01 01 02 PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 271,078,000 270,014,450
99.61 (1,063,550) (0.39)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.01 2 01 01 02 0001 200,931,000 200,004,950
99.54 (926,050) (0.46) Belanja Pegawai
2.01 2 01 01 02 0001 5 2 1 7,000,000 7,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.01 2 01 01 02 0001 5 2 2 193,931,000 193,004,950
99.52 (926,050) (0.48) Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.01 2 01 01 02 0002 70,147,000 70,009,500
99.8 (137,500) (0.2) Belanja Pegawai
2.01 2 01 01 02 0002 5 2 1 0 0 0 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.01 2 01 01 02 0002 5 2 2 70,147,000 70,009,500
99.8 (137,500) (0.2)
2.01 2 01 01 15 PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 6,368,664,000 6,128,226,572
96.22 (240,437,428) (3.78) Akreditasi Lpk, Ujk Dan Sertifikasi Dan Penerapan Cbt
2.01 2 01 01 15 0001 340,705,000 330,315,000
96.95 (10,390,000) (3.05) Belanja Pegawai
2.01 2 01 01 15 0001 5 2 1 38,000,000 38,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.01 2 01 01 15 0001 5 2 2 302,705,000 292,315,000
96.57 (10,390,000) (3.43) Pemagangan Dalam Dan Luar Negeri Serta Pembinaan Sdm Pelatihan
2.01 2 01 01 15 0002 286,988,000 281,785,800
98.19 (5,202,200) (1.81) Belanja Pegawai
2.01 2 01 01 15 0002 5 2 1 61,875,000 61,875,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.01 2 01 01 15 0002 5 2 2 225,113,000 219,910,800
97.69 (5,202,200) (2.31) Pelatihan Kerja Bagi Calon Tenaga Kerja Di Bidang Industri
2.01 2 01 01 15 0003 199,643,000 188,339,000
94.34 (11,304,000) (5.66) Belanja Pegawai
2.01 2 01 01 15 0003 5 2 1 0 0 0 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.01 2 01 01 15 0003 5 2 2 199,643,000 188,339,000
94.34 (11,304,000) (5.66) Identifikasi Dan Promosi Kebutuhan Pelatihan Kerja Di Bidang Industri
2.01 2 01 01 15 0004 86,005,000 85,792,600
99.75 (212,400) (0.25) Belanja Pegawai
2.01 2 01 01 15 0004 5 2 1 0 0 0 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.01 2 01 01 15 0004 5 2 2 86,005,000 85,792,600
99.75 (212,400) (0.25) Pelatihan Kerja Bagi Calon Tenaga Kerja Di Bidang Industri - Dbhcht ( Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau)
2.01 2 01 01 15 0005 1,523,000,000 1,450,949,000
95.27 (72,051,000) (4.73) Belanja Pegawai
2.01 2 01 01 15 0005 5 2 1 384,000,000 384,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.01 2 01 01 15 0005 5 2 2 1,139,000,000 1,066,949,000
93.67 (72,051,000) (6.33) Pelatihan Kerja Bagi Calon Tenaga Kerja Bidang Jasa , Pra Magang Dan Pekerja Migran
2.01 2 01 01 15 0007 466,934,000 461,387,340
98.81 (5,546,660) (1.19) Belanja Pegawai
2.01 2 01 01 15 0007 5 2 1 28,670,000 28,670,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.01 2 01 01 15 0007 5 2 2 438,264,000 432,717,340
98.73 (5,546,660) (1.27) Identifikasi Dan Promosi Kebutuhan Pelatihan Di Bidang Bidang Jasa, Pra Magang Dan Pekerja Migran
2.01 2 01 01 15 0008 65,423,000 55,222,000
84.41 (10,201,000) (15.59) Belanja Pegawai
2.01 2 01 01 15 0008 5 2 1 3,500,000 0 0 (3,500,000)
(100) Belanja Barang Dan Jasa
2.01 2 01 01 15 0008 5 2 2 61,923,000 55,222,000
89.18 (6,701,000) (10.82)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Pelatihan Kerja Bagi Pencari Kerja Di Bidang Pertanian Mendukung Mekanisme Penempatan Melalui Akl, Akad Dan Akan
2.01 2 01 01 15 0010 253,580,000 250,761,650
98.89 (2,818,350) (1.11) Belanja Pegawai
2.01 2 01 01 15 0010 5 2 1 48,000,000 48,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.01 2 01 01 15 0010 5 2 2 205,580,000 202,761,650
98.63 (2,818,350) (1.37) Identifikasi Dan Promosi Kebutuhan Pelatihan Di Bidang Pertanian Mendukung Penempatan Melalui Mekanisme Akl , Akad Dan Akan
2.01 2 01 01 15 0011 49,684,000 49,676,500
99.98 (7,500) (0.02) Belanja Barang Dan Jasa
2.01 2 01 01 15 0011 5 2 2 49,684,000 49,676,500
99.98 (7,500) (0.02) Pelatihan Kerja Bagi Pencari Kerja Di Bidang Pertanian Mendukung Mekanisme Penempatan Melalui Akl, Akad Dan Akan - Dbhcht (dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau )
2.01 2 01 01 15 0012 1,531,369,000 1,464,879,482
95.66 (66,489,518) (4.34) Belanja Pegawai
2.01 2 01 01 15 0012 5 2 1 360,000,000 336,000,000
93.33 (24,000,000) (6.67) Belanja Barang Dan Jasa
2.01 2 01 01 15 0012 5 2 2 1,171,369,000 1,128,879,482
96.37 (42,489,518) (3.63) Penyebaran Dan Kajian Produktivitas
2.01 2 01 01 15 0014 110,643,000 110,346,200
99.73 (296,800) (0.27) Belanja Pegawai
2.01 2 01 01 15 0014 5 2 1 21,400,000 21,400,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.01 2 01 01 15 0014 5 2 2 89,243,000 88,946,200
99.67 (296,800) (0.33) Pemasaran Alat, Teknik Dan Metodologi Peningkatan Produktivitas
2.01 2 01 01 15 0015 89,687,000 89,685,000 100 (2,000)
0.00 Belanja Pegawai
2.01 2 01 01 15 0015 5 2 1 10,800,000 10,800,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.01 2 01 01 15 0015 5 2 2 78,887,000 78,885,000 100 (2,000)
0.00 Pelatihan , Pengukuran Dan Pemeliharaan Produktivitas Pelaku Usaha
2.01 2 01 01 15 0016 241,828,000 241,828,000 100 0 0 Belanja Pegawai
2.01 2 01 01 15 0016 5 2 1 66,500,000 66,500,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.01 2 01 01 15 0016 5 2 2 175,328,000 175,328,000 100 0 0 Pelatihan Peningkatan Produktivitas Melalui Dbhcht (dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau)
2.01 2 01 01 15 0017 1,123,175,000 1,067,259,000
95.02 (55,916,000) (4.98) Belanja Pegawai
2.01 2 01 01 15 0017 5 2 1 280,600,000 280,600,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.01 2 01 01 15 0017 5 2 2 842,575,000 786,659,000
93.36 (55,916,000) (6.64)
2.01 2 01 01 16 PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA 1,731,907,000 1,688,936,918
97.52 (42,970,082) (2.48) Pembinaan Masyarakatt Penganggur Dan Perluasan Kesempatan Kerja
2.01 2 01 01 16 0001 771,666,000 741,674,518
96.11 (29,991,482) (3.89) Belanja Pegawai
2.01 2 01 01 16 0001 5 2 1 104,400,000 102,400,000
98.08 (2,000,000) (1.92) Belanja Barang Dan Jasa
2.01 2 01 01 16 0001 5 2 2 667,266,000 639,274,518
95.81 (27,991,482) (4.19) Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja
2.01 2 01 01 16 0002 878,779,000 875,414,400
99.62 (3,364,600) (0.38) Belanja Pegawai
2.01 2 01 01 16 0002 5 2 1 255,340,000 255,340,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.01 2 01 01 16 0002 5 2 2 623,439,000 620,074,400
99.46 (3,364,600) (0.54) Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing
2.01 2 01 01 16 0003 81,462,000 71,848,000
88.2 (9,614,000) (11.8) Belanja Barang Dan Jasa
2.01 2 01 01 16 0003 5 2 2 81,462,000 71,848,000
88.2 (9,614,000) (11.8)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8
2.01 2 01 01 17 PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN 1,683,680,000 1,660,420,400
98.62 (23,259,600) (1.38) Penetapan Upah Minimum Dan Peningkatan Kesejahteraan
2.01 2 01 01 17 0001 498,957,000 486,149,200
97.43 (12,807,800) (2.57) Belanja Pegawai
2.01 2 01 01 17 0001 5 2 1 355,500,000 348,000,000
97.89 (7,500,000) (2.11) Belanja Barang Dan Jasa
2.01 2 01 01 17 0001 5 2 2 143,457,000 138,149,200
96.3 (5,307,800) (3.7) Pembinaan Dan Evaluasi Pelaksanaan Syarat Kerja, Hubungan Industrial Dan Jamsos
2.01 2 01 01 17 0002 172,058,000 170,965,200
99.36 (1,092,800) (0.64) Belanja Pegawai
2.01 2 01 01 17 0002 5 2 1 82,900,000 82,900,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.01 2 01 01 17 0002 5 2 2 89,158,000 88,065,200
98.77 (1,092,800) (1.23) Pembinaan Dan Pemberdayaan Kelembagaan Hubungan Industrial Serta Forum Koordinasi Lks Tripartit
2.01 2 01 01 17 0003 551,763,000 543,563,000
98.51 (8,200,000) (1.49) Belanja Pegawai
2.01 2 01 01 17 0003 5 2 1 450,200,000 443,000,000
98.4 (7,200,000) (1.6) Belanja Barang Dan Jasa
2.01 2 01 01 17 0003 5 2 2 101,563,000 100,563,000
99.02 (1,000,000) (0.98) Penyelesaian Phi/ Mogok/unjuk Rasa Dan Penutupan Perusahaan Dan Pengembangan Database Kasus Ketenagakerjaan
2.01 2 01 01 17 0004 256,299,000 255,284,000
99.6 (1,015,000) (0.4) Belanja Pegawai
2.01 2 01 01 17 0004 5 2 1 95,500,000 95,500,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.01 2 01 01 17 0004 5 2 2 160,799,000 159,784,000
99.37 (1,015,000) (0.63) Penyelesaian Perselisihan Penempatan Tenaga Kerja
2.01 2 01 01 17 0005 204,603,000 204,459,000
99.93 (144,000) (0.07) Belanja Barang Dan Jasa
2.01 2 01 01 17 0005 5 2 2 204,603,000 204,459,000
99.93 (144,000) (0.07)
2.01 2 01 01 18 PENINGKATAN KEPATUHAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN 3,085,048,000 2,852,242,487
92.45 (232,805,513) (7.55) Pengawasan Dan Pembinaan Norma Kerja
2.01 2 01 01 18 0001 360,904,000 358,913,098
99.45 (1,990,902) (0.55) Belanja Pegawai
2.01 2 01 01 18 0001 5 2 1 78,200,000 78,200,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.01 2 01 01 18 0001 5 2 2 282,704,000 280,713,098
99.3 (1,990,902) (0.7) Pengawasan Dan Pemeriksaan Pengujian Norma K3
2.01 2 01 01 18 0002 76,402,000 76,352,000
99.93 (50,000) (0.07) Belanja Pegawai
2.01 2 01 01 18 0002 5 2 1 2,000,000 2,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.01 2 01 01 18 0002 5 2 2 74,402,000 74,352,000
99.93 (50,000) (0.07) Penegakan Hukum Ketenagakerjaan
2.01 2 01 01 18 0003 99,095,000 99,053,000
99.96 (42,000) (0.04) Belanja Barang Dan Jasa
2.01 2 01 01 18 0003 5 2 2 99,095,000 99,053,000
99.96 (42,000) (0.04) Pengujian Higiene Perusahaan, Kesehatan Kerja Dan Pengembangan Laboratorium Pengujian
2.01 2 01 01 18 0004 1,670,848,000 1,477,249,549
88.41 (193,598,451) (11.59) Belanja Pegawai
2.01 2 01 01 18 0004 5 2 1 184,777,000 177,446,325
96.03 (7,330,675) (3.97) Belanja Barang Dan Jasa
2.01 2 01 01 18 0004 5 2 2 1,486,071,000 1,299,803,224
87.47 (186,267,776) (12.53)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Pengujian Keselamatan Kerja, Ergonomi, Psikologi Kerja Dan Pelatihan Sdm Bidang K3
2.01 2 01 01 18 0005 460,000,000 423,444,840
92.05 (36,555,160) (7.95) Belanja Pegawai
2.01 2 01 01 18 0005 5 2 1 13,750,000 13,000,000
94.55 (750,000) (5.45) Belanja Barang Dan Jasa
2.01 2 01 01 18 0005 5 2 2 446,250,000 410,444,840
91.98 (35,805,160) (8.02) Peningkatan Sarana Prasarana Laboratorium Dan Uji Kompetensi Di Bidang K3
2.01 2 01 01 18 0006 417,799,000 417,230,000
99.86 (569,000) (0.14) Belanja Modal
2.01 2 01 01 18 0006 5 2 3 417,799,000 417,230,000
99.86 (569,000) (0.14)
3.08 2 01 01 15 PENGEMBANGAN DAN PENEMPATAN TRANSMIGRASI 173,719,000 157,926,300
90.91 (15,792,700) (9.09) Kegiatan Penyiapan, Penempatan Dan Pemantapan Transmigrasi
3.08 2 01 01 15 0001 173,719,000 157,926,300
90.91 (15,792,700) (9.09) Belanja Barang Dan Jasa
3.08 2 01 01 15 0001 5 2 2 173,719,000 157,926,300
90.91 (15,792,700) (9.09) Kegiatan Pelatihan Bidang Pertanian Bagi Calon Transmigran Di Blk Pertanian Dan Transmigrasi
3.08 2 01 01 15 0002 0 0 NAN 0 NAN Belanja Pegawai
3.08 2 01 01 15 0002 5 2 1 0 0 0 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.08 2 01 01 15 0002 5 2 2 0 0 0 0 0
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA : PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SUB. UNIT ORGANISASI : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8
2.02 2 02 01 00 00 5 BELANJA 20,575,716,000 20,153,635,631
97.95 (422,080,369) (2.05)
2.02 2 02 01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 8,174,430,000 7,985,443,812
97.69 (188,986,188) (2.31) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 Belanja Pegawai 8,174,430,000
2.02 2 02 01 00 00 5 1 1 7,985,443,812
97.69 (188,986,188) (2.31) BELANJA LANGSUNG
2.02 2 02 01 12,401,286,000 12,168,191,819
98.12 (233,094,181) (1.88) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
2.02 2 02 01 01 MANAJEMEN ADMINISTRASI PELAYANAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2,715,200,000 2,606,285,347
95.99 (108,914,653) (4.01) Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
2.02 2 02 01 01 0001 252,219,000 229,157,000
90.86 (23,062,000) (9.14) Belanja Pegawai
2.02 2 02 01 01 0001 5 2 1 234,900,000 212,100,000
90.29 (22,800,000) (9.71) Belanja Barang Dan Jasa
2.02 2 02 01 01 0001 5 2 2 17,319,000 17,057,000
98.49 (262,000) (1.51) Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat Dan Kearsipan Perangkat Daerah
2.02 2 02 01 01 0002 9,600,000 9,600,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.02 2 02 01 01 0002 5 2 2 9,600,000 9,600,000 100 0 0 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air Dan Listrik Perangkat Daerah
2.02 2 02 01 01 0003 425,640,000 385,125,577
90.48 (40,514,423) (9.52) Belanja Barang Dan Jasa
2.02 2 02 01 01 0003 5 2 2 425,640,000 385,125,577
90.48 (40,514,423) (9.52) Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
2.02 2 02 01 01 0004 57,959,000 57,948,000
99.98 (11,000) (0.02) Belanja Barang Dan Jasa
2.02 2 02 01 01 0004 5 2 2 57,959,000 57,948,000
99.98 (11,000) (0.02) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
2.02 2 02 01 01 0005 923,282,000 921,568,824
99.81 (1,713,176) (0.19) Belanja Pegawai
2.02 2 02 01 01 0005 5 2 1 672,783,000 671,275,884
99.78 (1,507,116) (0.22) Belanja Barang Dan Jasa
2.02 2 02 01 01 0005 5 2 2 250,499,000 250,292,940
99.92 (206,060) (0.08) Kegiatan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Dan Luar Daerah Perangkat Daerah
2.02 2 02 01 01 0006 88,492,000 87,890,000
99.32 (602,000) (0.68) Belanja Barang Dan Jasa
2.02 2 02 01 01 0006 5 2 2 88,492,000 87,890,000
99.32 (602,000) (0.68) Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
2.02 2 02 01 01 0007 87,062,000 86,757,000
99.65 (305,000) (0.35) Belanja Barang Dan Jasa
2.02 2 02 01 01 0007 5 2 2 87,062,000 86,757,000
99.65 (305,000) (0.35)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/buku Perpustakaan Perangkat Daerah
2.02 2 02 01 01 0008 2,520,000 2,508,500
99.54 (11,500) (0.46) Belanja Barang Dan Jasa
2.02 2 02 01 01 0008 5 2 2 2,520,000 2,508,500
99.54 (11,500) (0.46) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/rumah Dinas/gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/operasional Perangkat Daerah
2.02 2 02 01 01 0009 379,013,000 344,986,638
91.02 (34,026,362) (8.98) Belanja Barang Dan Jasa
2.02 2 02 01 01 0009 5 2 2 379,013,000 344,986,638
91.02 (34,026,362) (8.98) Kegiatan Pemeliharaan Rutin /berkala Sarana Kantor Dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
2.02 2 02 01 01 0010 244,235,000 241,315,308
98.8 (2,919,692) (1.2) Belanja Barang Dan Jasa
2.02 2 02 01 01 0010 5 2 2 244,235,000 241,315,308
98.8 (2,919,692) (1.2) Kegiatan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Kantor
2.02 2 02 01 01 0011 45,000,000 43,035,000
95.63 (1,965,000) (4.37) Belanja Barang Dan Jasa
2.02 2 02 01 01 0011 5 2 2 440,000 440,000 100 0 0 Belanja Modal
2.02 2 02 01 01 0011 5 2 3 44,560,000 42,595,000
95.59 (1,965,000) (4.41) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional
2.02 2 02 01 01 0013 0 0 NAN 0 NAN Belanja Barang Dan Jasa
2.02 2 02 01 01 0013 5 2 2 0 0 0 0 0 Belanja Modal
2.02 2 02 01 01 0013 5 2 3 0 0 0 0 0 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
2.02 2 02 01 01 0014 10,200,000 10,200,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.02 2 02 01 01 0014 5 2 2 10,200,000 10,200,000 100 0 0 Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Formal
2.02 2 02 01 01 0015 5,120,000 5,079,500
99.21 (40,500) (0.79) Belanja Barang Dan Jasa
2.02 2 02 01 01 0015 5 2 2 5,120,000 5,079,500
99.21 (40,500) (0.79) Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
2.02 2 02 01 01 0016 50,480,000 49,568,500
98.19 (911,500) (1.81) Belanja Pegawai
2.02 2 02 01 01 0016 5 2 1 33,000,000 33,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.02 2 02 01 01 0016 5 2 2 17,480,000 16,568,500
94.79 (911,500) (5.21) Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.02 2 02 01 01 0023 134,378,000 131,545,500
97.89 (2,832,500) (2.11) Belanja Barang Dan Jasa
2.02 2 02 01 01 0023 5 2 2 134,378,000 131,545,500
97.89 (2,832,500) (2.11)
2.02 2 02 01 02 PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 314,460,000 305,969,500
97.3 (8,490,500) (2.7) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.02 2 02 01 02 0001 257,173,000 248,682,500
96.7 (8,490,500) (3.3) Belanja Barang Dan Jasa
2.02 2 02 01 02 0001 5 2 2 257,173,000 248,682,500
96.7 (8,490,500) (3.3) Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.02 2 02 01 02 0002 57,287,000 57,287,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.02 2 02 01 02 0002 5 2 2 57,287,000 57,287,000 100 0 0
2.02 2 02 01 15 PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN ANAK 3,258,326,000 3,164,976,100
97.14 (93,349,900) (2.86)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Pemberdayaan Perempuan
2.02 2 02 01 15 0001 1,644,580,000 1,579,066,000
96.02 (65,514,000) (3.98) Belanja Pegawai
2.02 2 02 01 15 0001 5 2 1 464,450,000 457,850,000
98.58 (6,600,000) (1.42) Belanja Barang Dan Jasa
2.02 2 02 01 15 0001 5 2 2 1,180,130,000 1,121,216,000
95.01 (58,914,000) (4.99) Pelembagaan Pug Dan Peningkatan Kualitas Keluarga Yang Responsif Gender
2.02 2 02 01 15 0002 329,790,000 313,185,500
94.97 (16,604,500) (5.03) Belanja Pegawai
2.02 2 02 01 15 0002 5 2 1 19,500,000 19,500,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.02 2 02 01 15 0002 5 2 2 310,290,000 293,685,500
94.65 (16,604,500) (5.35) Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Dan Peningkatan Kualitas Keluarga Yang Responsif Hak Anak
2.02 2 02 01 15 0003 323,481,000 323,480,900 100
(100) 0 Belanja Pegawai
2.02 2 02 01 15 0003 5 2 1 132,900,000 132,900,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.02 2 02 01 15 0003 5 2 2 190,581,000 190,580,900 100
(100) 0 Peningkatan Partisipasi Anak
2.02 2 02 01 15 0004 91,587,000 91,587,000 100 0 0 Belanja Pegawai
2.02 2 02 01 15 0004 5 2 1 21,500,000 21,500,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.02 2 02 01 15 0004 5 2 2 70,087,000 70,087,000 100 0 0 Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Anak Dan Keluarga
2.02 2 02 01 15 0005 508,082,000 504,715,400
99.34 (3,366,600) (0.66) Belanja Pegawai
2.02 2 02 01 15 0005 5 2 1 95,225,000 95,225,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.02 2 02 01 15 0005 5 2 2 412,857,000 409,490,400
99.18 (3,366,600) (0.82) Penyusunan Data Dan Informasi Ppa
2.02 2 02 01 15 0006 360,806,000 352,941,300
97.82 (7,864,700) (2.18) Belanja Pegawai
2.02 2 02 01 15 0006 5 2 1 13,500,000 12,150,000 90 (1,350,000)
(10) Belanja Barang Dan Jasa
2.02 2 02 01 15 0006 5 2 2 347,306,000 340,791,300
98.12 (6,514,700) (1.88)
2.02 2 02 01 16 PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 1,343,989,000 1,329,899,054
98.95 (14,089,946) (1.05) Pencegahan Dan Advokasi Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan
2.02 2 02 01 16 0001 379,093,000 379,011,722
99.98 (81,278) (0.02) Belanja Pegawai
2.02 2 02 01 16 0001 5 2 1 34,500,000 34,500,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.02 2 02 01 16 0001 5 2 2 344,593,000 344,511,722
99.98 (81,278) (0.02) Pencegahan Dan Pengurangan Risiko Kekerasan Terhadap Anak
2.02 2 02 01 16 0002 238,208,000 233,320,500
97.95 (4,887,500) (2.05) Belanja Pegawai
2.02 2 02 01 16 0002 5 2 1 30,000,000 30,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.02 2 02 01 16 0002 5 2 2 208,208,000 203,320,500
97.65 (4,887,500) (2.35) Layanan Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan
2.02 2 02 01 16 0003 194,512,000 190,225,532
97.8 (4,286,468) (2.2) Belanja Barang Dan Jasa
2.02 2 02 01 16 0003 5 2 2 194,512,000 190,225,532
97.8 (4,286,468) (2.2) Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan
2.02 2 02 01 16 0004 239,232,000 238,708,000
99.78 (524,000) (0.22) Belanja Pegawai
2.02 2 02 01 16 0004 5 2 1 21,750,000 21,750,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.02 2 02 01 16 0004 5 2 2 217,482,000 216,958,000
99.76 (524,000) (0.24)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Layanan Perlindungan Anak
2.02 2 02 01 16 0005 33,228,000 33,228,000 100 0 0 Belanja Pegawai
2.02 2 02 01 16 0005 5 2 1 10,500,000 10,500,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.02 2 02 01 16 0005 5 2 2 22,728,000 22,728,000 100 0 0 Layanan Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Anak Serta Anak Berhadapan Hukum (abh)
2.02 2 02 01 16 0006 259,716,000 255,405,300
98.34 (4,310,700) (1.66) Belanja Barang Dan Jasa
2.02 2 02 01 16 0006 5 2 2 259,716,000 255,405,300
98.34 (4,310,700) (1.66)
2.08 2 02 01 15 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PENINGKATAN KESERTAAN KELUARGA BERENCANA 4,221,809,000 4,214,395,868
99.82 (7,413,132) (0.18) Peningkatan Kesertaan Kb Mkjp
2.08 2 02 01 15 0001 3,150,095,000 3,148,867,000
99.96 (1,228,000) (0.04) Belanja Pegawai
2.08 2 02 01 15 0001 5 2 1 2,830,000,000 2,828,781,000
99.96 (1,219,000) (0.04) Belanja Barang Dan Jasa
2.08 2 02 01 15 0001 5 2 2 320,095,000 320,086,000 100 (9,000)
0.00 Pemaduan Kebijakan Dan Pengintegrasian Pendidikan Kependudukan
2.08 2 02 01 15 0002 252,006,000 251,396,000
99.76 (610,000) (0.24) Belanja Pegawai
2.08 2 02 01 15 0002 5 2 1 33,500,000 33,500,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.08 2 02 01 15 0002 5 2 2 218,506,000 217,896,000
99.72 (610,000) (0.28) Pemetaan Pengendalian Penduduk
2.08 2 02 01 15 0003 32,418,000 32,058,868
98.89 (359,132) (1.11) Belanja Pegawai
2.08 2 02 01 15 0003 5 2 1 0 0 0 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.08 2 02 01 15 0003 5 2 2 32,418,000 32,058,868
98.89 (359,132) (1.11) Penyediaan Profil Kependudukan Dan Kb
2.08 2 02 01 15 0004 6,150,000 6,150,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.08 2 02 01 15 0004 5 2 2 6,150,000 6,150,000 100 0 0 Penggerakan Dan Pengembangan Kie Pengendalian Penduduk Dan Kb
2.08 2 02 01 15 0005 744,760,000 739,544,000
99.3 (5,216,000) (0.7) Belanja Pegawai
2.08 2 02 01 15 0005 5 2 1 83,700,000 83,700,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.08 2 02 01 15 0005 5 2 2 661,060,000 655,844,000
99.21 (5,216,000) (0.79) Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Dan Mitra Kerja Dalam Program Kb
2.08 2 02 01 15 0006 36,380,000 36,380,000 100 0 0 Belanja Pegawai
2.08 2 02 01 15 0006 5 2 1 10,500,000 10,500,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.08 2 02 01 15 0006 5 2 2 25,880,000 25,880,000 100 0 0
2.08 2 02 01 16 KELUARGA SEJAHTERA 547,502,000 546,665,950
99.85 (836,050) (0.15) Advokasi Ketahanan Keluarga
2.08 2 02 01 16 0002 378,679,000 377,998,450
99.82 (680,550) (0.18) Belanja Pegawai
2.08 2 02 01 16 0002 5 2 1 78,500,000 78,500,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.08 2 02 01 16 0002 5 2 2 300,179,000 299,498,450
99.77 (680,550) (0.23)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Dan Mitra Kerja Dalam Pembangunan Keluarga
2.08 2 02 01 16 0003 44,120,000 44,120,000 100 0 0 Belanja Pegawai
2.08 2 02 01 16 0003 5 2 1 23,250,000 23,250,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.08 2 02 01 16 0003 5 2 2 20,870,000 20,870,000 100 0 0 Advokasi Kesejahteraan Keluarga
2.08 2 02 01 16 0004 124,703,000 124,547,500
99.88 (155,500) (0.12) Belanja Pegawai
2.08 2 02 01 16 0004 5 2 1 24,000,000 24,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.08 2 02 01 16 0004 5 2 2 100,703,000 100,547,500
99.85 (155,500) (0.15)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN : LINGKUNGAN HIDUP SUB. UNIT ORGANISASI : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8
2.05 2 05 01 00 00 4 PENDAPATAN 3,397,525,000 4,446,765,295
130.88 1,049,240,295
30.88
2.05 2 05 01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 3,397,525,000 4,446,765,295
130.88 1,049,240,295
30.88
2.05 2 05 01 00 00 4 1 Hasil Retribusi Daerah 2 3,397,525,000 4,052,806,755
119.29 655,281,755
19.29 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
2.05 2 05 01 00 00 4 1 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 4 0 393,958,540 0 393,958,540 0 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
2.05 2 05 01 00 00 5 BELANJA 160,407,006,000 152,436,630,457
95.03 (7,970,375,543) (4.97)
2.05 2 05 01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 122,671,107,000 118,917,141,123
96.94 (3,753,965,877) (3.06) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 Belanja Pegawai 122,671,107,000
2.05 2 05 01 00 00 5 1 1 118,917,141,123
96.94 (3,753,965,877) (3.06) BELANJA LANGSUNG
2.05 2 05 01 37,735,899,000 33,519,489,334
88.83 (4,216,409,666) (11.17) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
2.05 2 05 01 01 MANAJEMEN ADMINISTRASI PELAYANAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 13,683,731,000 13,114,848,898
95.84 (568,882,102) (4.16) Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
2.05 2 05 01 01 0001 48,200,000 47,707,508
98.98 (492,492) (1.02) Belanja Barang Dan Jasa
2.05 2 05 01 01 0001 5 2 2 48,200,000 47,707,508
98.98 (492,492) (1.02) Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat Dan Kearsipan Perangkat Daerah
2.05 2 05 01 01 0002 61,087,000 60,827,150
99.57 (259,850) (0.43) Belanja Barang Dan Jasa
2.05 2 05 01 01 0002 5 2 2 61,087,000 60,827,150
99.57 (259,850) (0.43) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air Dan Listrik Perangkat Daerah
2.05 2 05 01 01 0003 1,465,305,000 1,228,403,860
83.83 (236,901,140) (16.17) Belanja Barang Dan Jasa
2.05 2 05 01 01 0003 5 2 2 1,465,305,000 1,228,403,860
83.83 (236,901,140) (16.17)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
2.05 2 05 01 01 0004 303,392,000 291,257,776 96 (12,134,224)
(4) Belanja Pegawai
2.05 2 05 01 01 0004 5 2 1 2,550,000 2,550,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.05 2 05 01 01 0004 5 2 2 300,842,000 288,707,776
95.97 (12,134,224) (4.03) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
2.05 2 05 01 01 0005 4,336,229,000 4,249,842,298
98.01 (86,386,702) (1.99) Belanja Pegawai
2.05 2 05 01 01 0005 5 2 1 2,904,065,000 2,835,127,000
97.63 (68,938,000) (2.37) Belanja Barang Dan Jasa
2.05 2 05 01 01 0005 5 2 2 1,432,164,000 1,414,715,298
98.78 (17,448,702) (1.22) Kegiatan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Dan Luar Daerah Perangkat Daerah
2.05 2 05 01 01 0006 1,139,417,000 1,132,400,801
99.38 (7,016,199) (0.62) Belanja Barang Dan Jasa
2.05 2 05 01 01 0006 5 2 2 1,139,417,000 1,132,400,801
99.38 (7,016,199) (0.62) Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
2.05 2 05 01 01 0007 254,185,000 250,221,804
98.44 (3,963,196) (1.56) Belanja Barang Dan Jasa
2.05 2 05 01 01 0007 5 2 2 254,185,000 250,221,804
98.44 (3,963,196) (1.56) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/buku Perpustakaan Perangkat Daerah
2.05 2 05 01 01 0008 55,305,000 54,352,100
98.28 (952,900) (1.72) Belanja Barang Dan Jasa
2.05 2 05 01 01 0008 5 2 2 49,865,000 48,923,100
98.11 (941,900) (1.89) Belanja Modal
2.05 2 05 01 01 0008 5 2 3 5,440,000 5,429,000
99.8 (11,000) (0.2) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/rumah Dinas/gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/operasional Perangkat Daerah
2.05 2 05 01 01 0009 2,033,166,000 1,962,855,591
96.54 (70,310,409) (3.46) Belanja Pegawai
2.05 2 05 01 01 0009 5 2 1 6,000,000 2,800,000
46.67 (3,200,000) (53.33) Belanja Barang Dan Jasa
2.05 2 05 01 01 0009 5 2 2 2,027,166,000 1,960,055,591
96.69 (67,110,409) (3.31) Kegiatan Pemeliharaan Rutin /berkala Sarana Kantor Dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
2.05 2 05 01 01 0010 566,883,000 543,270,350
95.83 (23,612,650) (4.17) Belanja Pegawai
2.05 2 05 01 01 0010 5 2 1 1,000,000 1,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.05 2 05 01 01 0010 5 2 2 425,183,000 412,618,350
97.04 (12,564,650) (2.96) Belanja Modal
2.05 2 05 01 01 0010 5 2 3 140,700,000 129,652,000
92.15 (11,048,000) (7.85) Kegiatan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Kantor
2.05 2 05 01 01 0011 1,342,662,000 1,334,934,400
99.42 (7,727,600) (0.58) Belanja Pegawai
2.05 2 05 01 01 0011 5 2 1 11,350,000 7,950,000
70.04 (3,400,000) (29.96) Belanja Barang Dan Jasa
2.05 2 05 01 01 0011 5 2 2 191,519,000 190,991,300
99.72 (527,700) (0.28) Belanja Modal
2.05 2 05 01 01 0011 5 2 3 1,139,793,000 1,135,993,100
99.67 (3,799,900) (0.33) Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
2.05 2 05 01 01 0012 1,030,707,000 1,022,137,000
99.17 (8,570,000) (0.83) Belanja Pegawai
2.05 2 05 01 01 0012 5 2 1 9,500,000 7,500,000
78.95 (2,000,000) (21.05) Belanja Barang Dan Jasa
2.05 2 05 01 01 0012 5 2 2 1,006,207,000 999,637,000
99.35 (6,570,000) (0.65) Belanja Modal
2.05 2 05 01 01 0012 5 2 3 15,000,000 15,000,000 100 0 0 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional
2.05 2 05 01 01 0013 3,001,000 0 0 (3,001,000)
(100) Belanja Pegawai
2.05 2 05 01 01 0013 5 2 1 3,000,000 0 0 (3,000,000)
(100) Belanja Modal
2.05 2 05 01 01 0013 5 2 3 1,000 0 0 (1,000)
(100)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
2.05 2 05 01 01 0014 1,001,000 0 0 (1,001,000)
(100) Belanja Pegawai
2.05 2 05 01 01 0014 5 2 1 1,000,000 0 0 (1,000,000)
(100) Belanja Barang Dan Jasa
2.05 2 05 01 01 0014 5 2 2 1,000 0 0 (1,000)
(100) Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Formal
2.05 2 05 01 01 0015 90,120,000 60,423,000
67.05 (29,697,000) (32.95) Belanja Barang Dan Jasa
2.05 2 05 01 01 0015 5 2 2 90,120,000 60,423,000
67.05 (29,697,000) (32.95) Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
2.05 2 05 01 01 0016 91,900,000 27,942,000
30.4 (63,958,000) (69.6) Belanja Barang Dan Jasa
2.05 2 05 01 01 0016 5 2 2 91,900,000 27,942,000
30.4 (63,958,000) (69.6) Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran
2.05 2 05 01 01 0020 767,109,000 754,643,820
98.38 (12,465,180) (1.62) Belanja Pegawai
2.05 2 05 01 01 0020 5 2 1 4,000,000 2,000,000 50 (2,000,000)
(50) Belanja Barang Dan Jasa
2.05 2 05 01 01 0020 5 2 2 655,914,000 646,149,820
98.51 (9,764,180) (1.49) Belanja Modal
2.05 2 05 01 01 0020 5 2 3 107,195,000 106,494,000
99.35 (701,000) (0.65) Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.05 2 05 01 01 0023 94,062,000 93,629,440
99.54 (432,560) (0.46) Belanja Barang Dan Jasa
2.05 2 05 01 01 0023 5 2 2 94,062,000 93,629,440
99.54 (432,560) (0.46)
2.05 2 05 01 02 PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 512,994,000 506,170,461
98.67 (6,823,539) (1.33) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.05 2 05 01 02 0001 274,806,000 268,754,400
97.8 (6,051,600) (2.2) Belanja Pegawai
2.05 2 05 01 02 0001 5 2 1 3,600,000 0 0 (3,600,000)
(100) Belanja Barang Dan Jasa
2.05 2 05 01 02 0001 5 2 2 271,206,000 268,754,400
99.1 (2,451,600) (0.9) Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.05 2 05 01 02 0002 238,188,000 237,416,061
99.68 (771,939) (0.32) Belanja Pegawai
2.05 2 05 01 02 0002 5 2 1 1,200,000 600,000 50 (600,000)
(50) Belanja Barang Dan Jasa
2.05 2 05 01 02 0002 5 2 2 236,988,000 236,816,061
99.93 (171,939) (0.07)
2.05 2 05 01 15 PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN, PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN 6,368,247,000 6,149,319,992
96.56 (218,927,008) (3.44) Kegiatan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
2.05 2 05 01 15 0001 788,000,000 787,545,280
99.94 (454,720) (0.06) Belanja Pegawai
2.05 2 05 01 15 0001 5 2 1 41,600,000 41,600,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.05 2 05 01 15 0001 5 2 2 746,400,000 745,945,280
99.94 (454,720) (0.06) Kegiatan Pengelolaan Sampah Dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun
2.05 2 05 01 15 0002 942,140,000 838,782,350
89.03 (103,357,650) (10.97) Belanja Pegawai
2.05 2 05 01 15 0002 5 2 1 72,100,000 72,000,000
99.86 (100,000) (0.14) Belanja Barang Dan Jasa
2.05 2 05 01 15 0002 5 2 2 870,040,000 766,782,350
88.13 (103,257,650) (11.87) Kegiatan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup
2.05 2 05 01 15 0003 572,205,000 570,627,384
99.72 (1,577,616) (0.28) Belanja Pegawai
2.05 2 05 01 15 0003 5 2 1 117,800,000 117,800,000 100 0 0
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Belanja Barang Dan Jasa
2.05 2 05 01 15 0003 5 2 2 454,405,000 452,827,384
99.65 (1,577,616) (0.35) Kegiatan Pembinaan Masyarakat Dan Penanganan Daerah Penghasil Bahan Baku Tembakau Dan Industrinya
2.05 2 05 01 15 0004 2,500,000,000 2,402,428,600
96.1 (97,571,400) (3.9) Belanja Pegawai
2.05 2 05 01 15 0004 5 2 1 119,500,000 119,500,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.05 2 05 01 15 0004 5 2 2 2,135,300,000 2,038,812,200
95.48 (96,487,800) (4.52) Belanja Modal
2.05 2 05 01 15 0004 5 2 3 245,200,000 244,116,400
99.56 (1,083,600) (0.44) Kegiatan Pengujian Kualitas Air Dan Udara
2.05 2 05 01 15 0005 942,933,000 941,891,750
99.89 (1,041,250) (0.11) Belanja Pegawai
2.05 2 05 01 15 0005 5 2 1 407,316,000 406,716,000
99.85 (600,000) (0.15) Belanja Barang Dan Jasa
2.05 2 05 01 15 0005 5 2 2 535,617,000 535,175,750
99.92 (441,250) (0.08) Kegiatan Pengendalian Mutu Dan Peningkatan Pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup
2.05 2 05 01 15 0006 622,969,000 608,044,628
97.6 (14,924,372) (2.4) Belanja Pegawai
2.05 2 05 01 15 0006 5 2 1 119,940,000 119,940,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.05 2 05 01 15 0006 5 2 2 503,029,000 488,104,628
97.03 (14,924,372) (2.97) Belanja Modal
2.05 2 05 01 15 0006 5 2 3 0 0 0 0 0
2.05 2 05 01 16 PENATAAN, PENGKAJIAN DAMPAK DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS 1,097,940,000 1,093,240,176
99.57 (4,699,824) (0.43) Kegiatan Pengembangan Teknologi Lingkungan Ekoefisiensi Dan Kapasitas Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
2.05 2 05 01 16 0001 512,734,000 510,025,196
99.47 (2,708,804) (0.53) Belanja Pegawai
2.05 2 05 01 16 0001 5 2 1 193,400,000 193,400,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.05 2 05 01 16 0001 5 2 2 319,334,000 316,625,196
99.15 (2,708,804) (0.85) Kegiatan Perencanaan/penyusunan Kebijakan Teknis Penataan Lingkungan Hidup
2.05 2 05 01 16 0002 367,792,000 367,039,880
99.8 (752,120) (0.2) Belanja Pegawai
2.05 2 05 01 16 0002 5 2 1 102,000,000 102,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.05 2 05 01 16 0002 5 2 2 265,792,000 265,039,880
99.72 (752,120) (0.28) Kegiatan Peningkatan Pelaksanaan Amdal Dan Komisi Penilai Amdal
2.05 2 05 01 16 0003 217,414,000 216,175,100
99.43 (1,238,900) (0.57) Belanja Pegawai
2.05 2 05 01 16 0003 5 2 1 75,400,000 74,400,000
98.67 (1,000,000) (1.33) Belanja Barang Dan Jasa
2.05 2 05 01 16 0003 5 2 2 142,014,000 141,775,100
99.83 (238,900) (0.17)
3.04 2 05 01 15 REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN 11,455,021,000 8,333,936,937
72.75 (3,121,084,063) (27.25) Pengendalian Penanganan Das Dan Konservasi Tumbuhan Dan Satwa Liar
3.04 2 05 01 15 0001 8,402,421,000 5,286,164,960
62.91 (3,116,256,040) (37.09) Belanja Pegawai
3.04 2 05 01 15 0001 5 2 1 529,975,000 519,025,000
97.93 (10,950,000) (2.07) Belanja Barang Dan Jasa
3.04 2 05 01 15 0001 5 2 2 7,872,446,000 4,767,139,960
60.55 (3,105,306,040) (39.45) Sertifikasi Dan Pengendalian Peredaran Benih/bibit Tanaman Hutan
3.04 2 05 01 15 0004 62,741,000 62,736,000
99.99 (5,000) (0.01) Belanja Pegawai
3.04 2 05 01 15 0004 5 2 1 0 0 0 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.04 2 05 01 15 0004 5 2 2 62,741,000 62,736,000
99.99 (5,000) (0.01)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Pengembangan Sumber Benih Dan Pengelolaan Persemaian Permanen
3.04 2 05 01 15 0005 1,437,711,000 1,436,600,000
99.92 (1,111,000) (0.08) Belanja Pegawai
3.04 2 05 01 15 0005 5 2 1 643,490,000 643,490,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.04 2 05 01 15 0005 5 2 2 794,221,000 793,110,000
99.86 (1,111,000) (0.14) Pengembangan Dan Perlindungan Tahura Kgpaa Mangkunagoro I
3.04 2 05 01 15 0006 577,493,000 577,086,600
99.93 (406,400) (0.07) Belanja Pegawai
3.04 2 05 01 15 0006 5 2 1 357,970,000 357,970,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.04 2 05 01 15 0006 5 2 2 118,223,000 117,816,600
99.66 (406,400) (0.34) Belanja Modal
3.04 2 05 01 15 0006 5 2 3 101,300,000 101,300,000 100 0 0 Pemanfaatan Taman Hutan Raya Kgpaa Mangkunegoro I
3.04 2 05 01 15 0007 125,980,000 125,249,377
99.42 (730,623) (0.58) Belanja Pegawai
3.04 2 05 01 15 0007 5 2 1 32,100,000 32,100,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.04 2 05 01 15 0007 5 2 2 93,880,000 93,149,377
99.22 (730,623) (0.78) Pengembangan Kebun Raya Baturaden
3.04 2 05 01 15 0008 614,961,000 612,386,000
99.58 (2,575,000) (0.42) Belanja Pegawai
3.04 2 05 01 15 0008 5 2 1 464,800,000 462,225,000
99.45 (2,575,000) (0.55) Belanja Barang Dan Jasa
3.04 2 05 01 15 0008 5 2 2 150,161,000 150,161,000 100 0 0 Pemanfaatan Kebun Raya Baturaden
3.04 2 05 01 15 0009 233,714,000 233,714,000 100 0 0 Belanja Pegawai
3.04 2 05 01 15 0009 5 2 1 204,600,000 204,600,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.04 2 05 01 15 0009 5 2 2 29,114,000 29,114,000 100 0 0
3.04 2 05 01 16 PENYULUHAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 3,647,334,000 3,356,985,060
92.04 (290,348,940) (7.96) Peningkatan Perlindungan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
3.04 2 05 01 16 0010 392,000,000 391,941,760
99.99 (58,240) (0.01) Belanja Pegawai
3.04 2 05 01 16 0010 5 2 1 18,000,000 18,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.04 2 05 01 16 0010 5 2 2 374,000,000 373,941,760
99.98 (58,240) (0.02) Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat Dan Perlindungan Hutan
3.04 2 05 01 16 0012 3,255,334,000 2,965,043,300
91.08 (290,290,700) (8.92) Belanja Pegawai
3.04 2 05 01 16 0012 5 2 1 283,450,000 260,650,000
91.96 (22,800,000) (8.04) Belanja Barang Dan Jasa
3.04 2 05 01 16 0012 5 2 2 2,971,884,000 2,704,393,300 91 (267,490,700)
(9) Belanja Modal
3.04 2 05 01 16 0012 5 2 3 0 0 0 0 0
3.04 2 05 01 17 PEMANFAATAN HUTAN 970,632,000 964,987,810
99.42 (5,644,190) (0.58) Pengendalian, Penatagunaan Dan Pemanfaatan Hutan
3.04 2 05 01 17 0002 970,632,000 964,987,810
99.42 (5,644,190) (0.58) Belanja Pegawai
3.04 2 05 01 17 0002 5 2 1 145,050,000 145,050,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.04 2 05 01 17 0002 5 2 2 814,832,000 809,187,810
99.31 (5,644,190) (0.69) Belanja Modal
3.04 2 05 01 17 0002 5 2 3 10,750,000 10,750,000 100 0 0
DINAS KETAHANAN PANGAN
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : DINAS KETAHANAN PANGAN : PANGAN SUB. UNIT ORGANISASI : DINAS KETAHANAN PANGAN KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8
2.03 2 03 01 00 00 5 BELANJA 34,546,475,000 33,144,893,955
95.94 (1,401,581,045) (4.06)
2.03 2 03 01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 13,570,387,000 13,454,391,964
99.15 (115,995,036) (0.85) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 Belanja Pegawai 13,570,387,000
2.03 2 03 01 00 00 5 1 1 13,454,391,964
99.15 (115,995,036) (0.85) BELANJA LANGSUNG
2.03 2 03 01 20,976,088,000 19,690,501,991
93.87 (1,285,586,009) (6.13) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
2.03 2 03 01 01 MANAJEMEN ADMINISTRASI PELAYANAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 4,171,449,000 4,028,797,196
96.58 (142,651,804) (3.42) Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
2.03 2 03 01 01 0001 40,810,000 40,757,000
99.87 (53,000) (0.13) Belanja Barang Dan Jasa
2.03 2 03 01 01 0001 5 2 2 40,810,000 40,757,000
99.87 (53,000) (0.13) Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat Dan Kearsipan Perangkat Daerah
2.03 2 03 01 01 0002 53,064,000 52,114,000
98.21 (950,000) (1.79) Belanja Barang Dan Jasa
2.03 2 03 01 01 0002 5 2 2 53,064,000 52,114,000
98.21 (950,000) (1.79) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air Dan Listrik Perangkat Daerah
2.03 2 03 01 01 0003 412,000,000 318,164,671
77.22 (93,835,329) (22.78) Belanja Barang Dan Jasa
2.03 2 03 01 01 0003 5 2 2 412,000,000 318,164,671
77.22 (93,835,329) (22.78) Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
2.03 2 03 01 01 0004 140,000,000 139,372,759
99.55 (627,241) (0.45) Belanja Barang Dan Jasa
2.03 2 03 01 01 0004 5 2 2 140,000,000 139,372,759
99.55 (627,241) (0.45) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
2.03 2 03 01 01 0005 1,441,500,000 1,433,047,200
99.41 (8,452,800) (0.59) Belanja Pegawai
2.03 2 03 01 01 0005 5 2 1 287,500,000 279,100,000
97.08 (8,400,000) (2.92) Belanja Barang Dan Jasa
2.03 2 03 01 01 0005 5 2 2 1,154,000,000 1,153,947,200 100 (52,800)
0.00 Kegiatan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Dan Luar Daerah Perangkat Daerah
2.03 2 03 01 01 0006 385,068,000 384,106,857
99.75 (961,143) (0.25) Belanja Barang Dan Jasa
2.03 2 03 01 01 0006 5 2 2 385,068,000 384,106,857
99.75 (961,143) (0.25) Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
2.03 2 03 01 01 0007 60,100,000 59,960,000
99.77 (140,000) (0.23) Belanja Barang Dan Jasa
2.03 2 03 01 01 0007 5 2 2 60,100,000 59,960,000
99.77 (140,000) (0.23)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/buku Perpustakaan Perangkat Daerah
2.03 2 03 01 01 0008 38,600,000 34,990,000
90.65 (3,610,000) (9.35) Belanja Barang Dan Jasa
2.03 2 03 01 01 0008 5 2 2 38,600,000 34,990,000
90.65 (3,610,000) (9.35) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/rumah Dinas/gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/operasional Perangkat Daerah
2.03 2 03 01 01 0009 444,430,000 420,416,925
94.6 (24,013,075) (5.4) Belanja Barang Dan Jasa
2.03 2 03 01 01 0009 5 2 2 444,430,000 420,416,925
94.6 (24,013,075) (5.4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin /berkala Sarana Kantor Dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
2.03 2 03 01 01 0010 238,278,000 236,443,500
99.23 (1,834,500) (0.77) Belanja Barang Dan Jasa
2.03 2 03 01 01 0010 5 2 2 238,278,000 236,443,500
99.23 (1,834,500) (0.77) Kegiatan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Kantor
2.03 2 03 01 01 0011 164,000,000 163,755,000
99.85 (245,000) (0.15) Belanja Barang Dan Jasa
2.03 2 03 01 01 0011 5 2 2 5,000,000 5,000,000 100 0 0 Belanja Modal
2.03 2 03 01 01 0011 5 2 3 159,000,000 158,755,000
99.85 (245,000) (0.15) Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
2.03 2 03 01 01 0012 577,000,000 572,169,532
99.16 (4,830,468) (0.84) Belanja Barang Dan Jasa
2.03 2 03 01 01 0012 5 2 2 577,000,000 572,169,532
99.16 (4,830,468) (0.84) Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Formal
2.03 2 03 01 01 0015 60,133,000 59,133,000
98.34 (1,000,000) (1.66) Belanja Pegawai
2.03 2 03 01 01 0015 5 2 1 13,000,000 13,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.03 2 03 01 01 0015 5 2 2 47,133,000 46,133,000
97.88 (1,000,000) (2.12) Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
2.03 2 03 01 01 0016 33,029,000 31,616,000
95.72 (1,413,000) (4.28) Belanja Barang Dan Jasa
2.03 2 03 01 01 0016 5 2 2 33,029,000 31,616,000
95.72 (1,413,000) (4.28) Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran
2.03 2 03 01 01 0020 42,337,000 42,337,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.03 2 03 01 01 0020 5 2 2 42,337,000 42,337,000 100 0 0 Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.03 2 03 01 01 0023 41,100,000 40,413,752
98.33 (686,248) (1.67) Belanja Barang Dan Jasa
2.03 2 03 01 01 0023 5 2 2 41,100,000 40,413,752
98.33 (686,248) (1.67)
2.03 2 03 01 02 PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 245,781,000 226,601,000
92.2 (19,180,000) (7.8) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.03 2 03 01 02 0001 166,238,000 158,502,000
95.35 (7,736,000) (4.65) Belanja Barang Dan Jasa
2.03 2 03 01 02 0001 5 2 2 166,238,000 158,502,000
95.35 (7,736,000) (4.65) Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.03 2 03 01 02 0002 79,543,000 68,099,000
85.61 (11,444,000) (14.39) Belanja Pegawai
2.03 2 03 01 02 0002 5 2 1 0 0 0 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.03 2 03 01 02 0002 5 2 2 79,543,000 68,099,000
85.61 (11,444,000) (14.39)
2.03 2 03 01 15 PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN 16,558,858,000 15,435,103,795
93.21 (1,123,754,205) (6.79) Pemantauan Harga Dan Stabilisasi Harga Pangan
2.03 2 03 01 15 0003 763,011,000 703,353,000
92.18 (59,658,000) (7.82)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Belanja Pegawai
2.03 2 03 01 15 0003 5 2 1 199,225,000 190,125,000
95.43 (9,100,000) (4.57) Belanja Barang Dan Jasa
2.03 2 03 01 15 0003 5 2 2 563,786,000 513,228,000
91.03 (50,558,000) (8.97) Belanja Modal
2.03 2 03 01 15 0003 5 2 3 0 0 0 0 0 Pengembangan Pemanfaatan Pekarangan Dan Konsumsi Pangan B2sa
2.03 2 03 01 15 0005 1,457,724,000 1,238,263,900
84.95 (219,460,100) (15.05) Belanja Pegawai
2.03 2 03 01 15 0005 5 2 1 57,800,000 28,800,000
49.83 (29,000,000) (50.17) Belanja Barang Dan Jasa
2.03 2 03 01 15 0005 5 2 2 1,399,924,000 1,209,463,900
86.39 (190,460,100) (13.61) Pengembangan Diversifikasi Pengolahan Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal
2.03 2 03 01 15 0006 328,920,000 310,420,000
94.38 (18,500,000) (5.62) Belanja Barang Dan Jasa
2.03 2 03 01 15 0006 5 2 2 328,920,000 310,420,000
94.38 (18,500,000) (5.62) Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan
2.03 2 03 01 15 0007 714,451,000 709,381,000
99.29 (5,070,000) (0.71) Belanja Pegawai
2.03 2 03 01 15 0007 5 2 1 55,300,000 55,300,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.03 2 03 01 15 0007 5 2 2 659,151,000 654,081,000
99.23 (5,070,000) (0.77) Peningkatan Kerjasama Dan Informasi Keamanan Pangan
2.03 2 03 01 15 0008 510,000,000 510,000,000 100 0 0 Belanja Pegawai
2.03 2 03 01 15 0008 5 2 1 16,400,000 16,400,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.03 2 03 01 15 0008 5 2 2 493,600,000 493,600,000 100 0 0 Pengawasan Keamanan Pangan
2.03 2 03 01 15 0009 549,800,000 549,209,000
99.89 (591,000) (0.11) Belanja Pegawai
2.03 2 03 01 15 0009 5 2 1 31,000,000 31,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.03 2 03 01 15 0009 5 2 2 518,800,000 518,209,000
99.89 (591,000) (0.11) Pengembangan Kelembagaan Keamanan Pangan
2.03 2 03 01 15 0010 262,135,000 261,635,000
99.81 (500,000) (0.19) Belanja Pegawai
2.03 2 03 01 15 0010 5 2 1 5,000,000 5,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.03 2 03 01 15 0010 5 2 2 257,135,000 256,635,000
99.81 (500,000) (0.19) Peningkatan Kemandirian Dan Penanganan Kerentanan Pangan Di Masyarakat
2.03 2 03 01 15 0011 3,333,275,000 2,865,866,000
85.98 (467,409,000) (14.02) Belanja Pegawai
2.03 2 03 01 15 0011 5 2 1 1,080,850,000 1,071,850,000
99.17 (9,000,000) (0.83) Belanja Barang Dan Jasa
2.03 2 03 01 15 0011 5 2 2 2,252,425,000 1,794,016,000
79.65 (458,409,000) (20.35) Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Dan Masyarakat
2.03 2 03 01 15 0012 2,634,339,000 2,631,038,750
99.87 (3,300,250) (0.13) Belanja Pegawai
2.03 2 03 01 15 0012 5 2 1 84,350,000 84,350,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.03 2 03 01 15 0012 5 2 2 2,549,989,000 2,546,688,750
99.87 (3,300,250) (0.13) Sertifikasi Dan Registrasi Jaminan Mutu Pangan
2.03 2 03 01 15 0014 1,740,200,000 1,612,796,400
92.68 (127,403,600) (7.32) Belanja Pegawai
2.03 2 03 01 15 0014 5 2 1 67,000,000 66,700,000
99.55 (300,000) (0.45) Belanja Barang Dan Jasa
2.03 2 03 01 15 0014 5 2 2 1,575,300,000 1,448,248,400
91.93 (127,051,600) (8.07) Belanja Modal
2.03 2 03 01 15 0014 5 2 3 97,900,000 97,848,000
99.95 (52,000) (0.05) Pengujian Mutu Pangan
2.03 2 03 01 15 0015 897,530,000 788,153,336
87.81 (109,376,664) (12.19)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Belanja Pegawai
2.03 2 03 01 15 0015 5 2 1 224,400,000 224,400,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.03 2 03 01 15 0015 5 2 2 425,630,000 367,631,012
86.37 (57,998,988) (13.63) Belanja Modal
2.03 2 03 01 15 0015 5 2 3 247,500,000 196,122,324
79.24 (51,377,676) (20.76) Kegiatan Analisis Ketersediaan Bahan Pangan
2.03 2 03 01 15 0016 142,225,000 141,525,000
99.51 (700,000) (0.49) Belanja Pegawai
2.03 2 03 01 15 0016 5 2 1 20,000,000 20,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.03 2 03 01 15 0016 5 2 2 122,225,000 121,525,000
99.43 (700,000) (0.57) Kegiatan Pengembangan Ketersediaan Sumberdaya Pangan
2.03 2 03 01 15 0017 287,698,000 278,463,000
96.79 (9,235,000) (3.21) Belanja Pegawai
2.03 2 03 01 15 0017 5 2 1 24,000,000 24,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.03 2 03 01 15 0017 5 2 2 263,698,000 254,463,000
96.5 (9,235,000) (3.5) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penguatan Kelembagaan Pangan, Jaringan Distribusi, Sistem Logistik Daerah (sislogda)
2.03 2 03 01 15 0018 2,937,550,000 2,834,999,409
96.51 (102,550,591) (3.49) Belanja Pegawai
2.03 2 03 01 15 0018 5 2 1 485,650,000 470,800,000
96.94 (14,850,000) (3.06) Belanja Barang Dan Jasa
2.03 2 03 01 15 0018 5 2 2 1,901,100,000 1,863,944,709
98.05 (37,155,291) (1.95) Belanja Modal
2.03 2 03 01 15 0018 5 2 3 550,800,000 500,254,700
90.82 (50,545,300) (9.18)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA SUB. UNIT ORGANISASI : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8
2.07 2 07 01 00 00 5 BELANJA 26,117,013,000 24,782,444,235
94.89 (1,334,568,765) (5.11)
2.07 2 07 01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 13,765,633,000 13,306,634,119
96.67 (458,998,881) (3.33) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 Belanja Pegawai 13,765,633,000
2.07 2 07 01 00 00 5 1 1 13,306,634,119
96.67 (458,998,881) (3.33) BELANJA LANGSUNG
2.07 2 07 01 12,351,380,000 11,475,810,116
92.91 (875,569,884) (7.09) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
2.07 2 07 01 01 MANAJEMEN ADMINISTRASI PELAYANAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 4,544,023,000 4,342,018,697
95.55 (202,004,303) (4.45) Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
2.07 2 07 01 01 0001 352,655,000 323,604,000
91.76 (29,051,000) (8.24) Belanja Pegawai
2.07 2 07 01 01 0001 5 2 1 350,400,000 321,350,000
91.71 (29,050,000) (8.29) Belanja Barang Dan Jasa
2.07 2 07 01 01 0001 5 2 2 2,255,000 2,254,000
99.96 (1,000) (0.04) Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat Dan Kearsipan Perangkat Daerah
2.07 2 07 01 01 0002 23,000,000 22,808,000
99.17 (192,000) (0.83) Belanja Barang Dan Jasa
2.07 2 07 01 01 0002 5 2 2 23,000,000 22,808,000
99.17 (192,000) (0.83) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air Dan Listrik Perangkat Daerah
2.07 2 07 01 01 0003 825,000,000 663,724,295
80.45 (161,275,705) (19.55) Belanja Barang Dan Jasa
2.07 2 07 01 01 0003 5 2 2 825,000,000 663,724,295
80.45 (161,275,705) (19.55) Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
2.07 2 07 01 01 0004 94,410,000 93,414,000
98.95 (996,000) (1.05) Belanja Pegawai
2.07 2 07 01 01 0004 5 2 1 1,500,000 1,500,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.07 2 07 01 01 0004 5 2 2 92,910,000 91,914,000
98.93 (996,000) (1.07) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
2.07 2 07 01 01 0005 1,486,241,000 1,479,246,800
99.53 (6,994,200) (0.47) Belanja Pegawai
2.07 2 07 01 01 0005 5 2 1 459,600,000 459,600,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.07 2 07 01 01 0005 5 2 2 1,026,641,000 1,019,646,800
99.32 (6,994,200) (0.68) Kegiatan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Dan Luar Daerah Perangkat Daerah
2.07 2 07 01 01 0006 276,770,000 276,531,081
99.91 (238,919) (0.09) Belanja Barang Dan Jasa
2.07 2 07 01 01 0006 5 2 2 276,770,000 276,531,081
99.91 (238,919) (0.09) Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
2.07 2 07 01 01 0007 85,740,000 85,736,980 100 (3,020)
0.00
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Belanja Barang Dan Jasa
2.07 2 07 01 01 0007 5 2 2 85,740,000 85,736,980 100 (3,020)
0.00 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/buku Perpustakaan Perangkat Daerah
2.07 2 07 01 01 0008 5,540,000 5,540,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.07 2 07 01 01 0008 5 2 2 5,540,000 5,540,000 100 0 0 Belanja Modal
2.07 2 07 01 01 0008 5 2 3 0 0 0 0 0 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/rumah Dinas/gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/operasional Perangkat Daerah
2.07 2 07 01 01 0009 852,075,000 850,638,416
99.83 (1,436,584) (0.17) Belanja Pegawai
2.07 2 07 01 01 0009 5 2 1 3,000,000 3,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.07 2 07 01 01 0009 5 2 2 849,075,000 847,638,416
99.83 (1,436,584) (0.17) Kegiatan Pemeliharaan Rutin /berkala Sarana Kantor Dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
2.07 2 07 01 01 0010 85,000,000 84,970,525
99.97 (29,475) (0.03) Belanja Barang Dan Jasa
2.07 2 07 01 01 0010 5 2 2 85,000,000 84,970,525
99.97 (29,475) (0.03) Kegiatan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Kantor
2.07 2 07 01 01 0011 403,570,000 403,567,100 100 (2,900) 0 Belanja Pegawai
2.07 2 07 01 01 0011 5 2 1 3,000,000 3,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.07 2 07 01 01 0011 5 2 2 1,748,000 1,748,000 100 0 0 Belanja Modal
2.07 2 07 01 01 0011 5 2 3 398,822,000 398,819,100 100 (2,900) 0 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
2.07 2 07 01 01 0014 1,510,000 0 0 (1,510,000)
(100) Belanja Pegawai
2.07 2 07 01 01 0014 5 2 1 0 0 0 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.07 2 07 01 01 0014 5 2 2 1,510,000 0 0 (1,510,000)
(100) Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Formal
2.07 2 07 01 01 0015 30,000,000 29,745,000
99.15 (255,000) (0.85) Belanja Barang Dan Jasa
2.07 2 07 01 01 0015 5 2 2 30,000,000 29,745,000
99.15 (255,000) (0.85) Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
2.07 2 07 01 01 0016 22,512,000 22,492,500
99.91 (19,500) (0.09) Belanja Barang Dan Jasa
2.07 2 07 01 01 0016 5 2 2 22,512,000 22,492,500
99.91 (19,500) (0.09)
2.07 2 07 01 02 PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 213,275,000 209,933,194
98.43 (3,341,806) (1.57) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.07 2 07 01 02 0001 109,085,000 108,317,499
99.3 (767,501) (0.7) Belanja Pegawai
2.07 2 07 01 02 0001 5 2 1 20,500,000 20,500,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.07 2 07 01 02 0001 5 2 2 88,585,000 87,817,499
99.13 (767,501) (0.87) Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.07 2 07 01 02 0002 104,190,000 101,615,695
97.53 (2,574,305) (2.47) Belanja Pegawai
2.07 2 07 01 02 0002 5 2 1 20,500,000 19,500,000
95.12 (1,000,000) (4.88) Belanja Barang Dan Jasa
2.07 2 07 01 02 0002 5 2 2 83,690,000 82,115,695
98.12 (1,574,305) (1.88)
2.06 2 07 01 15 PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 976,528,000 942,352,075
96.5 (34,175,925) (3.5)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Kegiatan Pembinaan Dan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.06 2 07 01 15 0001 333,228,000 309,378,415
92.84 (23,849,585) (7.16) Belanja Pegawai
2.06 2 07 01 15 0001 5 2 1 71,500,000 66,000,000
92.31 (5,500,000) (7.69) Belanja Barang Dan Jasa
2.06 2 07 01 15 0001 5 2 2 261,728,000 243,378,415
92.99 (18,349,585) (7.01) Kegiatan Pembinaan Dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil
2.06 2 07 01 15 0002 292,280,000 288,632,300
98.75 (3,647,700) (1.25) Belanja Pegawai
2.06 2 07 01 15 0002 5 2 1 71,500,000 71,500,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.06 2 07 01 15 0002 5 2 2 220,780,000 217,132,300
98.35 (3,647,700) (1.65) Kegiatan Pengelolaan, Penyajian Dan Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Provinsi
2.06 2 07 01 15 0003 351,020,000 344,341,360
98.1 (6,678,640) (1.9) Belanja Pegawai
2.06 2 07 01 15 0003 5 2 1 71,500,000 71,500,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.06 2 07 01 15 0003 5 2 2 279,520,000 272,841,360
97.61 (6,678,640) (2.39)
2.07 2 07 01 15 PENATAAN DAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 1,709,796,000 1,701,047,822
99.49 (8,748,178) (0.51) Kegiatan Penataan Dan Evaluasi Perkembangan Desa/keluarahan Di Jawa Tengah
2.07 2 07 01 15 0001 317,299,000 313,903,400
98.93 (3,395,600) (1.07) Belanja Pegawai
2.07 2 07 01 15 0001 5 2 1 50,750,000 50,750,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.07 2 07 01 15 0001 5 2 2 266,549,000 263,153,400
98.73 (3,395,600) (1.27) Kegiatan Pembinaan Produk Hukum Daerah Dan Penyusunan Database Bidang Pemerintahan Desa
2.07 2 07 01 15 0002 244,440,000 241,489,500
98.79 (2,950,500) (1.21) Belanja Pegawai
2.07 2 07 01 15 0002 5 2 1 116,900,000 114,100,000
97.6 (2,800,000) (2.4) Belanja Barang Dan Jasa
2.07 2 07 01 15 0002 5 2 2 127,540,000 127,389,500
99.88 (150,500) (0.12) Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Aset Dan Keuangan Desa Di Jawa Tengah
2.07 2 07 01 15 0003 284,198,000 283,947,622
99.91 (250,378) (0.09) Belanja Pegawai
2.07 2 07 01 15 0003 5 2 1 73,500,000 73,500,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.07 2 07 01 15 0003 5 2 2 210,698,000 210,447,622
99.88 (250,378) (0.12) Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Desa Di Jawa Tengah
2.07 2 07 01 15 0004 213,002,000 212,974,300
99.99 (27,700) (0.01) Belanja Pegawai
2.07 2 07 01 15 0004 5 2 1 73,500,000 73,500,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.07 2 07 01 15 0004 5 2 2 139,502,000 139,474,300
99.98 (27,700) (0.02) Kegiatan Pengembangan Kapasitas Desa/ Kelurahan
2.07 2 07 01 15 0005 650,857,000 648,733,000
99.67 (2,124,000) (0.33) Belanja Pegawai
2.07 2 07 01 15 0005 5 2 1 89,100,000 87,000,000
97.64 (2,100,000) (2.36) Belanja Barang Dan Jasa
2.07 2 07 01 15 0005 5 2 2 561,757,000 561,733,000 100 (24,000)
0.00
2.07 2 07 01 16 KERJASAMA DESA DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN 815,726,000 814,517,738
99.85 (1,208,262) (0.15) Kegiatan Pengembangan Kerjasama Desa Di Jawa Tengah
2.07 2 07 01 16 0001 239,746,000 239,602,529
99.94 (143,471) (0.06) Belanja Pegawai
2.07 2 07 01 16 0001 5 2 1 35,600,000 35,600,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.07 2 07 01 16 0001 5 2 2 204,146,000 204,002,529
99.93 (143,471) (0.07)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Kegiatan Pengembangan Kawasan Perdesaan
2.07 2 07 01 16 0002 575,980,000 574,915,209
99.82 (1,064,791) (0.18) Belanja Pegawai
2.07 2 07 01 16 0002 5 2 1 199,150,000 199,150,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.07 2 07 01 16 0002 5 2 2 376,830,000 375,765,209
99.72 (1,064,791) (0.28)
2.07 2 07 01 17 PENINGKATAN PARTISIPASI DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT 4,092,032,000 3,465,940,590
84.7 (626,091,410) (15.3) Kegiatan Pengembangan Lembaga Masyarakat, Ekonomi Masyarakat Dan Teknologi Tepat Guna Di Jawa Tengah
2.07 2 07 01 17 0001 2,902,961,000 2,417,943,073
83.29 (485,017,927) (16.71) Belanja Pegawai
2.07 2 07 01 17 0001 5 2 1 365,300,000 363,800,000
99.59 (1,500,000) (0.41) Belanja Barang Dan Jasa
2.07 2 07 01 17 0001 5 2 2 2,537,661,000 2,054,143,073
80.95 (483,517,927) (19.05) Kegiatan Pengembangan Partisipasi Dan Penguatan Peran Aktif Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Dijawa Tengah
2.07 2 07 01 17 0002 692,181,000 676,243,200
97.7 (15,937,800) (2.3) Belanja Pegawai
2.07 2 07 01 17 0002 5 2 1 93,750,000 91,950,000
98.08 (1,800,000) (1.92) Belanja Barang Dan Jasa
2.07 2 07 01 17 0002 5 2 2 598,431,000 584,293,200
97.64 (14,137,800) (2.36) Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Kesejahteraan Keluarga Di Jawa Tengah
2.07 2 07 01 17 0003 496,890,000 371,754,317
74.82 (125,135,683) (25.18) Belanja Pegawai
2.07 2 07 01 17 0003 5 2 1 47,000,000 45,500,000
96.81 (1,500,000) (3.19) Belanja Barang Dan Jasa
2.07 2 07 01 17 0003 5 2 2 449,890,000 326,254,317
72.52 (123,635,683) (27.48)
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : DINAS PERHUBUNGAN : PERHUBUNGAN SUB. UNIT ORGANISASI : DINAS PERHUBUNGAN KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8
2.09 2 09 01 00 00 4 PENDAPATAN 8,570,479,000 11,863,807,200
138.43 3,293,328,200
38.43
2.09 2 09 01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 8,570,479,000 11,863,807,200
138.43 3,293,328,200
38.43
2.09 2 09 01 00 00 4 1 Hasil Retribusi Daerah 2 3,819,085,000 3,096,995,340
81.09 (722,089,660) (18.91) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
2.09 2 09 01 00 00 4 1 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 4 4,751,394,000 8,766,811,860
184.51 4,015,417,860
84.51 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
2.09 2 09 01 00 00 5 BELANJA 137,536,520,000 132,954,993,161
96.67 (4,581,526,839) (3.33)
2.09 2 09 01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 42,774,693,000 42,086,702,208
98.39 (687,990,792) (1.61) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 Belanja Pegawai 42,774,693,000
2.09 2 09 01 00 00 5 1 1 42,086,702,208
98.39 (687,990,792) (1.61) BELANJA LANGSUNG
2.09 2 09 01 94,761,827,000 90,868,290,953
95.89 (3,893,536,047) (4.11) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
2.09 2 09 01 01 MANAJEMEN ADMINISTRASI PELAYANAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 16,743,767,000 15,531,369,105
92.76 (1,212,397,895) (7.24) Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
2.09 2 09 01 01 0001 81,417,000 70,444,600
86.52 (10,972,400) (13.48) Belanja Barang Dan Jasa
2.09 2 09 01 01 0001 5 2 2 81,417,000 70,444,600
86.52 (10,972,400) (13.48) Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat Dan Kearsipan Perangkat Daerah
2.09 2 09 01 01 0002 393,916,000 370,226,150
93.99 (23,689,850) (6.01) Belanja Barang Dan Jasa
2.09 2 09 01 01 0002 5 2 2 393,916,000 370,226,150
93.99 (23,689,850) (6.01) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air Dan Listrik Perangkat Daerah
2.09 2 09 01 01 0003 1,708,736,000 1,398,613,957
81.85 (310,122,043) (18.15) Belanja Barang Dan Jasa
2.09 2 09 01 01 0003 5 2 2 1,708,736,000 1,398,613,957
81.85 (310,122,043) (18.15)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
2.09 2 09 01 01 0004 165,000,000 164,022,000
99.41 (978,000) (0.59) Belanja Barang Dan Jasa
2.09 2 09 01 01 0004 5 2 2 165,000,000 164,022,000
99.41 (978,000) (0.59) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
2.09 2 09 01 01 0005 10,652,639,000 10,038,107,599
94.23 (614,531,401) (5.77) Belanja Pegawai
2.09 2 09 01 01 0005 5 2 1 918,200,000 772,200,000
84.1 (146,000,000) (15.9) Belanja Barang Dan Jasa
2.09 2 09 01 01 0005 5 2 2 9,734,439,000 9,265,907,599
95.19 (468,531,401) (4.81) Kegiatan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Dan Luar Daerah Perangkat Daerah
2.09 2 09 01 01 0006 921,132,000 905,857,800
98.34 (15,274,200) (1.66) Belanja Barang Dan Jasa
2.09 2 09 01 01 0006 5 2 2 921,132,000 905,857,800
98.34 (15,274,200) (1.66) Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
2.09 2 09 01 01 0007 57,300,000 57,017,000
99.51 (283,000) (0.49) Belanja Barang Dan Jasa
2.09 2 09 01 01 0007 5 2 2 57,300,000 57,017,000
99.51 (283,000) (0.49) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/buku Perpustakaan Perangkat Daerah
2.09 2 09 01 01 0008 12,657,000 12,599,000
99.54 (58,000) (0.46) Belanja Barang Dan Jasa
2.09 2 09 01 01 0008 5 2 2 12,657,000 12,599,000
99.54 (58,000) (0.46) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/rumah Dinas/gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/operasional Perangkat Daerah
2.09 2 09 01 01 0009 687,951,000 607,705,117
88.34 (80,245,883) (11.66) Belanja Barang Dan Jasa
2.09 2 09 01 01 0009 5 2 2 687,951,000 607,705,117
88.34 (80,245,883) (11.66) Kegiatan Pemeliharaan Rutin /berkala Sarana Kantor Dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
2.09 2 09 01 01 0010 277,988,000 262,492,500
94.43 (15,495,500) (5.57) Belanja Pegawai
2.09 2 09 01 01 0010 5 2 1 19,800,000 14,400,000
72.73 (5,400,000) (27.27) Belanja Barang Dan Jasa
2.09 2 09 01 01 0010 5 2 2 258,188,000 248,092,500
96.09 (10,095,500) (3.91) Kegiatan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Kantor
2.09 2 09 01 01 0011 198,472,000 191,141,550
96.31 (7,330,450) (3.69) Belanja Modal
2.09 2 09 01 01 0011 5 2 3 198,472,000 191,141,550
96.31 (7,330,450) (3.69) Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
2.09 2 09 01 01 0012 253,912,000 252,813,000
99.57 (1,099,000) (0.43) Belanja Modal
2.09 2 09 01 01 0012 5 2 3 253,912,000 252,813,000
99.57 (1,099,000) (0.43) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional
2.09 2 09 01 01 0013 0 0 NAN 0 NAN Belanja Modal
2.09 2 09 01 01 0013 5 2 3 0 0 0 0 0 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
2.09 2 09 01 01 0014 90,796,000 89,988,000
99.11 (808,000) (0.89) Belanja Barang Dan Jasa
2.09 2 09 01 01 0014 5 2 2 90,796,000 89,988,000
99.11 (808,000) (0.89) Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Formal
2.09 2 09 01 01 0015 49,010,000 20,697,700
42.23 (28,312,300) (57.77) Belanja Barang Dan Jasa
2.09 2 09 01 01 0015 5 2 2 49,010,000 20,697,700
42.23 (28,312,300) (57.77) Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
2.09 2 09 01 01 0016 25,979,000 23,340,000
89.84 (2,639,000) (10.16) Belanja Barang Dan Jasa
2.09 2 09 01 01 0016 5 2 2 25,979,000 23,340,000
89.84 (2,639,000) (10.16)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran
2.09 2 09 01 01 0020 1,154,914,000 1,056,136,632
91.45 (98,777,368) (8.55) Belanja Barang Dan Jasa
2.09 2 09 01 01 0020 5 2 2 1,021,594,000 926,886,632
90.73 (94,707,368) (9.27) Belanja Modal
2.09 2 09 01 01 0020 5 2 3 133,320,000 129,250,000
96.95 (4,070,000) (3.05) Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.09 2 09 01 01 0023 11,948,000 10,166,500
85.09 (1,781,500) (14.91) Belanja Barang Dan Jasa
2.09 2 09 01 01 0023 5 2 2 11,948,000 10,166,500
85.09 (1,781,500) (14.91)
2.09 2 09 01 02 PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 239,363,000 230,886,200
96.46 (8,476,800) (3.54) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.09 2 09 01 02 0001 179,003,000 171,131,200
95.6 (7,871,800) (4.4) Belanja Barang Dan Jasa
2.09 2 09 01 02 0001 5 2 2 179,003,000 171,131,200
95.6 (7,871,800) (4.4) Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.09 2 09 01 02 0002 60,360,000 59,755,000 99 (605,000)
(1) Belanja Barang Dan Jasa
2.09 2 09 01 02 0002 5 2 2 60,360,000 59,755,000 99 (605,000)
(1)
2.09 2 09 01 15 PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN DARAT 76,255,434,000 73,629,276,000
96.56 (2,626,158,000) (3.44) Peningkatan Terminal Angkutan Jalan
2.09 2 09 01 15 0001 77,270,000 75,005,000
97.07 (2,265,000) (2.93) Belanja Pegawai
2.09 2 09 01 15 0001 5 2 1 1,000,000 1,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.09 2 09 01 15 0001 5 2 2 33,220,000 31,247,000
94.06 (1,973,000) (5.94) Belanja Modal
2.09 2 09 01 15 0001 5 2 3 43,050,000 42,758,000
99.32 (292,000) (0.68) Peningkatan Pelayanan Angkutan Orang Dalam Trayek
2.09 2 09 01 15 0002 1,834,466,000 1,599,047,151
87.17 (235,418,849) (12.83) Belanja Pegawai
2.09 2 09 01 15 0002 5 2 1 1,189,230,000 1,037,460,000
87.24 (151,770,000) (12.76) Belanja Barang Dan Jasa
2.09 2 09 01 15 0002 5 2 2 607,986,000 524,587,151
86.28 (83,398,849) (13.72) Belanja Modal
2.09 2 09 01 15 0002 5 2 3 37,250,000 37,000,000
99.33 (250,000) (0.67) Peningkatan Pelayanan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek
2.09 2 09 01 15 0003 55,438,000 52,508,800
94.72 (2,929,200) (5.28) Belanja Barang Dan Jasa
2.09 2 09 01 15 0003 5 2 2 55,438,000 52,508,800
94.72 (2,929,200) (5.28) Pengembangan Angkutan Aglomerasi Dan Perbatasan
2.09 2 09 01 15 0004 51,067,000 50,361,800
98.62 (705,200) (1.38) Belanja Pegawai
2.09 2 09 01 15 0004 5 2 1 0 0 0 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.09 2 09 01 15 0004 5 2 2 51,067,000 50,361,800
98.62 (705,200) (1.38) Peningkatan Manajemen Lalu Lintas Jalan
2.09 2 09 01 15 0005 87,177,000 81,813,000
93.85 (5,364,000) (6.15) Belanja Barang Dan Jasa
2.09 2 09 01 15 0005 5 2 2 87,177,000 81,813,000
93.85 (5,364,000) (6.15) Peningkatan Rekayasa Lalu Lintas Jalan
2.09 2 09 01 15 0006 3,257,289,000 3,208,116,000
98.49 (49,173,000) (1.51) Belanja Pegawai
2.09 2 09 01 15 0006 5 2 1 2,000,000 2,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.09 2 09 01 15 0006 5 2 2 322,589,000 312,659,000
96.92 (9,930,000) (3.08) Belanja Modal
2.09 2 09 01 15 0006 5 2 3 2,932,700,000 2,893,457,000
98.66 (39,243,000) (1.34)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
2.09 2 09 01 15 0007 78,248,000 47,233,000
60.36 (31,015,000) (39.64) Belanja Pegawai
2.09 2 09 01 15 0007 5 2 1 0 0 0 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.09 2 09 01 15 0007 5 2 2 78,248,000 47,233,000
60.36 (31,015,000) (39.64) Peningkatan Jaringan Transportasi Di Jawa Tengah
2.09 2 09 01 15 0008 1,257,713,000 1,217,181,180
96.78 (40,531,820) (3.22) Belanja Pegawai
2.09 2 09 01 15 0008 5 2 1 1,000,000 1,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.09 2 09 01 15 0008 5 2 2 130,911,000 114,554,000
87.51 (16,357,000) (12.49) Belanja Modal
2.09 2 09 01 15 0008 5 2 3 1,125,802,000 1,101,627,180
97.85 (24,174,820) (2.15) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Angkutan Aglomerasi Trans Jateng
2.09 2 09 01 15 0009 62,282,583,000 60,322,671,578
96.85 (1,959,911,422) (3.15) Belanja Pegawai
2.09 2 09 01 15 0009 5 2 1 151,950,000 117,850,000
77.56 (34,100,000) (22.44) Belanja Barang Dan Jasa
2.09 2 09 01 15 0009 5 2 2 61,144,051,000 59,237,021,578
96.88 (1,907,029,422) (3.12) Belanja Modal
2.09 2 09 01 15 0009 5 2 3 986,582,000 967,800,000
98.1 (18,782,000) (1.9) Kegiatan Peningkatan Sarana Prasanara Transportasi Jawa Tengah
2.09 2 09 01 15 0010 1,828,739,000 1,800,165,965
98.44 (28,573,035) (1.56) Belanja Pegawai
2.09 2 09 01 15 0010 5 2 1 9,000,000 5,000,000
55.56 (4,000,000) (44.44) Belanja Barang Dan Jasa
2.09 2 09 01 15 0010 5 2 2 969,739,000 957,729,465
98.76 (12,009,535) (1.24) Belanja Modal
2.09 2 09 01 15 0010 5 2 3 850,000,000 837,436,500
98.52 (12,563,500) (1.48) Peningkatan Perkeretaapian Di Jawa Tengah
2.09 2 09 01 15 0011 1,706,272,000 1,660,509,900
97.32 (45,762,100) (2.68) Belanja Pegawai
2.09 2 09 01 15 0011 5 2 1 5,650,000 5,650,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.09 2 09 01 15 0011 5 2 2 1,461,852,000 1,419,546,900
97.11 (42,305,100) (2.89) Belanja Modal
2.09 2 09 01 15 0011 5 2 3 238,770,000 235,313,000
98.55 (3,457,000) (1.45) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Angkutan Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A
2.09 2 09 01 15 0012 36,524,000 35,568,500
97.38 (955,500) (2.62) Belanja Pegawai
2.09 2 09 01 15 0012 5 2 1 14,400,000 14,400,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.09 2 09 01 15 0012 5 2 2 22,124,000 21,168,500
95.68 (955,500) (4.32) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Angkutan Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah Ii Kelas B
2.09 2 09 01 15 0013 32,247,000 31,760,400
98.49 (486,600) (1.51) Belanja Pegawai
2.09 2 09 01 15 0013 5 2 1 7,200,000 7,200,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.09 2 09 01 15 0013 5 2 2 25,047,000 24,560,400
98.06 (486,600) (1.94) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Angkutan Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah Iii Kelas A
2.09 2 09 01 15 0014 73,690,000 72,648,000
98.59 (1,042,000) (1.41) Belanja Pegawai
2.09 2 09 01 15 0014 5 2 1 18,000,000 18,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.09 2 09 01 15 0014 5 2 2 55,690,000 54,648,000
98.13 (1,042,000) (1.87) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Angkutan Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah Iv Kelas A
2.09 2 09 01 15 0015 47,205,000 45,545,000
96.48 (1,660,000) (3.52) Belanja Pegawai
2.09 2 09 01 15 0015 5 2 1 10,500,000 10,500,000 100 0 0
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Belanja Barang Dan Jasa
2.09 2 09 01 15 0015 5 2 2 36,705,000 35,045,000
95.48 (1,660,000) (4.52) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Angkutan Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B
2.09 2 09 01 15 0016 78,202,000 70,448,500
90.09 (7,753,500) (9.91) Belanja Pegawai
2.09 2 09 01 15 0016 5 2 1 14,400,000 14,400,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.09 2 09 01 15 0016 5 2 2 63,802,000 56,048,500
87.85 (7,753,500) (12.15) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Angkutan Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah Vi Kelas A
2.09 2 09 01 15 0017 49,690,000 49,690,000 100 0 0 Belanja Pegawai
2.09 2 09 01 15 0017 5 2 1 18,000,000 18,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.09 2 09 01 15 0017 5 2 2 31,690,000 31,690,000 100 0 0 Kegiatan Peningkatan Lalu Lintas Jalan Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A
2.09 2 09 01 15 0018 574,908,000 506,294,000
88.07 (68,614,000) (11.93) Belanja Pegawai
2.09 2 09 01 15 0018 5 2 1 41,200,000 18,650,000
45.27 (22,550,000) (54.73) Belanja Barang Dan Jasa
2.09 2 09 01 15 0018 5 2 2 533,708,000 487,644,000
91.37 (46,064,000) (8.63) Kegiatan Peningkatan Lalu Lintas Jalan Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah Ii Kelas B
2.09 2 09 01 15 0019 449,556,000 415,816,220
92.49 (33,739,780) (7.51) Belanja Pegawai
2.09 2 09 01 15 0019 5 2 1 13,550,000 10,850,000
80.07 (2,700,000) (19.93) Belanja Barang Dan Jasa
2.09 2 09 01 15 0019 5 2 2 436,006,000 404,966,220
92.88 (31,039,780) (7.12) Kegiatan Peningkatan Lalu Lintas Jalan Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah Iii Kelas A
2.09 2 09 01 15 0020 696,313,000 668,890,160
96.06 (27,422,840) (3.94) Belanja Pegawai
2.09 2 09 01 15 0020 5 2 1 12,800,000 11,000,000
85.94 (1,800,000) (14.06) Belanja Barang Dan Jasa
2.09 2 09 01 15 0020 5 2 2 683,513,000 657,890,160
96.25 (25,622,840) (3.75) Kegiatan Peningkatan Lalu Lintas Jalan Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah Iv Kelas A
2.09 2 09 01 15 0021 240,032,000 211,231,200 88 (28,800,800)
(12) Belanja Pegawai
2.09 2 09 01 15 0021 5 2 1 44,200,000 25,675,000
58.09 (18,525,000) (41.91) Belanja Barang Dan Jasa
2.09 2 09 01 15 0021 5 2 2 195,832,000 185,556,200
94.75 (10,275,800) (5.25) Kegiatan Peningkatan Lalu Lintas Jalan Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B
2.09 2 09 01 15 0022 805,705,000 771,584,646
95.77 (34,120,354) (4.23) Belanja Pegawai
2.09 2 09 01 15 0022 5 2 1 14,025,000 13,425,000
95.72 (600,000) (4.28) Belanja Barang Dan Jasa
2.09 2 09 01 15 0022 5 2 2 791,680,000 758,159,646
95.77 (33,520,354) (4.23) Kegiatan Peningkatan Lalu Lintas Jalan Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah Vi Kelas A
2.09 2 09 01 15 0023 655,100,000 635,186,000
96.96 (19,914,000) (3.04) Belanja Pegawai
2.09 2 09 01 15 0023 5 2 1 12,200,000 11,450,000
93.85 (750,000) (6.15) Belanja Barang Dan Jasa
2.09 2 09 01 15 0023 5 2 2 642,900,000 623,736,000
97.02 (19,164,000) (2.98)
2.09 2 09 01 16 PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN LAUT 1,523,263,000 1,476,759,648
96.95 (46,503,352) (3.05)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Fasilitasi Pengembangan Pelabuhan Dan Fasilitasi Keselamatan Pelayaran Di Jateng
2.09 2 09 01 16 0001 99,813,000 96,699,000
96.88 (3,114,000) (3.12) Belanja Pegawai
2.09 2 09 01 16 0001 5 2 1 2,000,000 1,000,000 50 (1,000,000)
(50) Belanja Barang Dan Jasa
2.09 2 09 01 16 0001 5 2 2 97,813,000 95,699,000
97.84 (2,114,000) (2.16) Kegiatan Pelayanan Angkutan Laut Kapal Motor Cepat Kartini I
2.09 2 09 01 16 0002 1,110,039,000 1,074,368,348
96.79 (35,670,652) (3.21) Belanja Pegawai
2.09 2 09 01 16 0002 5 2 1 341,000,000 333,990,000
97.94 (7,010,000) (2.06) Belanja Barang Dan Jasa
2.09 2 09 01 16 0002 5 2 2 769,039,000 740,378,348
96.27 (28,660,652) (3.73) Kegiatan Pengawasan Dan Pengendalian Angkutan Laut
2.09 2 09 01 16 0003 203,792,000 196,919,000
96.63 (6,873,000) (3.37) Belanja Barang Dan Jasa
2.09 2 09 01 16 0003 5 2 2 203,792,000 196,919,000
96.63 (6,873,000) (3.37) Peningkatan Lalu Lintas Asdp Di Jateng
2.09 2 09 01 16 0004 109,619,000 108,773,300
99.23 (845,700) (0.77) Belanja Pegawai
2.09 2 09 01 16 0004 5 2 1 1,500,000 1,000,000
66.67 (500,000) (33.33) Belanja Barang Dan Jasa
2.09 2 09 01 16 0004 5 2 2 62,439,000 62,093,300
99.45 (345,700) (0.55) Belanja Modal
2.09 2 09 01 16 0004 5 2 3 45,680,000 45,680,000 100 0 0
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA : KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SUB. UNIT ORGANISASI : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8
2.10 2 10 01 00 00 5 BELANJA 79,916,560,000 77,764,066,461
97.31 (2,152,493,539) (2.69)
2.10 2 10 01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 16,521,870,000 16,137,607,388
97.67 (384,262,612) (2.33) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 Belanja Pegawai 16,521,870,000
2.10 2 10 01 00 00 5 1 1 16,137,607,388
97.67 (384,262,612) (2.33) BELANJA LANGSUNG
2.10 2 10 01 63,394,690,000 61,626,459,073
97.21 (1,768,230,927) (2.79) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
2.10 2 10 01 01 MANAJEMEN ADMINISTRASI PELAYANAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 7,216,772,000 6,895,943,573
95.55 (320,828,427) (4.45) Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
2.10 2 10 01 01 0001 455,000,000 410,460,000
90.21 (44,540,000) (9.79) Belanja Pegawai
2.10 2 10 01 01 0001 5 2 1 454,260,000 410,160,000
90.29 (44,100,000) (9.71) Belanja Barang Dan Jasa
2.10 2 10 01 01 0001 5 2 2 740,000 300,000
40.54 (440,000) (59.46) Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat Dan Kearsipan Perangkat Daerah
2.10 2 10 01 01 0002 18,850,000 10,936,800
58.02 (7,913,200) (41.98) Belanja Barang Dan Jasa
2.10 2 10 01 01 0002 5 2 2 18,850,000 10,936,800
58.02 (7,913,200) (41.98) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air Dan Listrik Perangkat Daerah
2.10 2 10 01 01 0003 559,004,000 504,163,533
90.19 (54,840,467) (9.81) Belanja Barang Dan Jasa
2.10 2 10 01 01 0003 5 2 2 559,004,000 504,163,533
90.19 (54,840,467) (9.81) Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
2.10 2 10 01 01 0004 142,500,000 134,508,000
94.39 (7,992,000) (5.61) Belanja Pegawai
2.10 2 10 01 01 0004 5 2 1 1,600,000 800,000 50 (800,000)
(50) Belanja Barang Dan Jasa
2.10 2 10 01 01 0004 5 2 2 140,900,000 133,708,000
94.9 (7,192,000) (5.1) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
2.10 2 10 01 01 0005 1,994,610,000 1,873,471,140
93.93 (121,138,860) (6.07) Belanja Pegawai
2.10 2 10 01 01 0005 5 2 1 4,500,000 0 0 (4,500,000)
(100) Belanja Barang Dan Jasa
2.10 2 10 01 01 0005 5 2 2 1,990,110,000 1,873,471,140
94.14 (116,638,860) (5.86) Kegiatan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Dan Luar Daerah Perangkat Daerah
2.10 2 10 01 01 0006 367,195,000 366,130,600
99.71 (1,064,400) (0.29) Belanja Barang Dan Jasa
2.10 2 10 01 01 0006 5 2 2 367,195,000 366,130,600
99.71 (1,064,400) (0.29) Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
2.10 2 10 01 01 0007 113,360,000 104,366,000
92.07 (8,994,000) (7.93)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Belanja Barang Dan Jasa
2.10 2 10 01 01 0007 5 2 2 113,360,000 104,366,000
92.07 (8,994,000) (7.93) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/buku Perpustakaan Perangkat Daerah
2.10 2 10 01 01 0008 12,800,000 12,098,200
94.52 (701,800) (5.48) Belanja Barang Dan Jasa
2.10 2 10 01 01 0008 5 2 2 12,800,000 12,098,200
94.52 (701,800) (5.48) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/rumah Dinas/gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/operasional Perangkat Daerah
2.10 2 10 01 01 0009 1,854,837,000 1,824,574,300
98.37 (30,262,700) (1.63) Belanja Pegawai
2.10 2 10 01 01 0009 5 2 1 2,400,000 2,400,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.10 2 10 01 01 0009 5 2 2 1,852,437,000 1,822,174,300
98.37 (30,262,700) (1.63) Kegiatan Pemeliharaan Rutin /berkala Sarana Kantor Dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
2.10 2 10 01 01 0010 231,500,000 224,663,000
97.05 (6,837,000) (2.95) Belanja Pegawai
2.10 2 10 01 01 0010 5 2 1 800,000 0 0 (800,000)
(100) Belanja Barang Dan Jasa
2.10 2 10 01 01 0010 5 2 2 230,700,000 224,663,000
97.38 (6,037,000) (2.62) Kegiatan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Kantor
2.10 2 10 01 01 0011 961,341,000 932,102,000
96.96 (29,239,000) (3.04) Belanja Pegawai
2.10 2 10 01 01 0011 5 2 1 0 0 0 0 0 Belanja Modal
2.10 2 10 01 01 0011 5 2 3 961,341,000 932,102,000
96.96 (29,239,000) (3.04) Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Formal
2.10 2 10 01 01 0015 71,826,000 69,310,000
96.5 (2,516,000) (3.5) Belanja Pegawai
2.10 2 10 01 01 0015 5 2 1 0 0 0 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.10 2 10 01 01 0015 5 2 2 71,826,000 69,310,000
96.5 (2,516,000) (3.5) Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran
2.10 2 10 01 01 0020 433,949,000 429,160,000
98.9 (4,789,000) (1.1) Belanja Pegawai
2.10 2 10 01 01 0020 5 2 1 1,600,000 0 0 (1,600,000)
(100) Belanja Barang Dan Jasa
2.10 2 10 01 01 0020 5 2 2 430,549,000 427,360,000
99.26 (3,189,000) (0.74) Belanja Modal
2.10 2 10 01 01 0020 5 2 3 1,800,000 1,800,000 100 0 0
2.10 2 10 01 02 PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 419,383,000 401,295,400
95.69 (18,087,600) (4.31) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.10 2 10 01 02 0001 366,263,000 354,713,400
96.85 (11,549,600) (3.15) Belanja Pegawai
2.10 2 10 01 02 0001 5 2 1 1,600,000 1,600,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.10 2 10 01 02 0001 5 2 2 364,663,000 353,113,400
96.83 (11,549,600) (3.17) Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.10 2 10 01 02 0002 53,120,000 46,582,000
87.69 (6,538,000) (12.31) Belanja Pegawai
2.10 2 10 01 02 0002 5 2 1 0 0 0 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.10 2 10 01 02 0002 5 2 2 53,120,000 46,582,000
87.69 (6,538,000) (12.31)
2.10 2 10 01 15 PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 16,275,081,000 15,695,983,772
96.44 (579,097,228) (3.56) Peningkatan Pengelolaan Informasi Publik
2.10 2 10 01 15 0001 13,827,356,000 13,279,863,927
96.04 (547,492,073) (3.96) Belanja Pegawai
2.10 2 10 01 15 0001 5 2 1 31,500,000 12,600,000 40 (18,900,000)
(60) Belanja Barang Dan Jasa
2.10 2 10 01 15 0001 5 2 2 12,722,700,000 12,211,484,927
95.98 (511,215,073) (4.02)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Belanja Modal
2.10 2 10 01 15 0001 5 2 3 1,073,156,000 1,055,779,000
98.38 (17,377,000) (1.62) Pengelolaan Kehumasan Dan Komunikasi Publik
2.10 2 10 01 15 0002 276,944,000 271,643,000
98.09 (5,301,000) (1.91) Belanja Pegawai
2.10 2 10 01 15 0002 5 2 1 4,200,000 4,200,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.10 2 10 01 15 0002 5 2 2 231,744,000 226,843,000
97.89 (4,901,000) (2.11) Belanja Modal
2.10 2 10 01 15 0002 5 2 3 41,000,000 40,600,000
99.02 (400,000) (0.98) Analisis Berita Dan Pendapat Publik
2.10 2 10 01 15 0003 2,170,781,000 2,144,476,845
98.79 (26,304,155) (1.21) Belanja Pegawai
2.10 2 10 01 15 0003 5 2 1 18,000,000 18,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.10 2 10 01 15 0003 5 2 2 1,785,781,000 1,761,577,845
98.64 (24,203,155) (1.36) Belanja Modal
2.10 2 10 01 15 0003 5 2 3 367,000,000 364,899,000
99.43 (2,101,000) (0.57)
2.10 2 10 01 16 PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 26,642,388,000 25,930,354,700
97.33 (712,033,300) (2.67) Pengelolaan Jaringan Dan Data Center
2.10 2 10 01 16 0001 19,278,181,000 18,585,468,250
96.41 (692,712,750) (3.59) Belanja Pegawai
2.10 2 10 01 16 0001 5 2 1 32,100,000 28,250,000
88.01 (3,850,000) (11.99) Belanja Barang Dan Jasa
2.10 2 10 01 16 0001 5 2 2 2,022,081,000 1,911,020,250
94.51 (111,060,750) (5.49) Belanja Modal
2.10 2 10 01 16 0001 5 2 3 17,224,000,000 16,646,198,000
96.65 (577,802,000) (3.35) Pengelolaan Internet Dan Intranet
2.10 2 10 01 16 0002 7,075,038,000 7,061,054,350
99.8 (13,983,650) (0.2) Belanja Pegawai
2.10 2 10 01 16 0002 5 2 1 4,500,000 4,500,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.10 2 10 01 16 0002 5 2 2 7,070,538,000 7,056,554,350
99.8 (13,983,650) (0.2) Pengembangan Tik Dan Integrasi Infrastruktur
2.10 2 10 01 16 0003 289,169,000 283,832,100
98.15 (5,336,900) (1.85) Belanja Pegawai
2.10 2 10 01 16 0003 5 2 1 1,600,000 1,600,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.10 2 10 01 16 0003 5 2 2 287,569,000 282,232,100
98.14 (5,336,900) (1.86)
2.10 2 10 01 17 PENGEMBANGAN E-GOVERMENT 9,045,012,000 8,970,554,637
99.18 (74,457,363) (0.82) Pengembangan Dan Pengelolaan Aplikasi
2.10 2 10 01 17 0001 6,928,886,000 6,893,833,196
99.49 (35,052,804) (0.51) Belanja Pegawai
2.10 2 10 01 17 0001 5 2 1 8,000,000 7,300,000
91.25 (700,000) (8.75) Belanja Barang Dan Jasa
2.10 2 10 01 17 0001 5 2 2 5,465,529,000 5,447,091,596
99.66 (18,437,404) (0.34) Belanja Modal
2.10 2 10 01 17 0001 5 2 3 1,455,357,000 1,439,441,600
98.91 (15,915,400) (1.09) Peningkatan Kapasitas Penyelenggara E-goverment
2.10 2 10 01 17 0002 489,499,000 489,492,500 100 (6,500)
0.00 Belanja Pegawai
2.10 2 10 01 17 0002 5 2 1 3,700,000 3,700,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.10 2 10 01 17 0002 5 2 2 485,799,000 485,792,500 100 (6,500)
0.00 Peningkatan Tata Kelola E-goverment
2.10 2 10 01 17 0004 1,626,627,000 1,587,228,941
97.58 (39,398,059) (2.42) Belanja Pegawai
2.10 2 10 01 17 0004 5 2 1 924,400,000 897,000,000
97.04 (27,400,000) (2.96) Belanja Barang Dan Jasa
2.10 2 10 01 17 0004 5 2 2 702,227,000 690,228,941
98.29 (11,998,059) (1.71)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8
2.14 2 10 01 15 PENGEMBANGAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAN KETERBUKAAN INFORMASI 1,991,277,000 1,965,545,841
98.71 (25,731,159) (1.29) Penyusunan Data Statistik Sektor Ekonomi Dan Infrastruktur
2.14 2 10 01 15 0001 110,655,000 106,609,534
96.34 (4,045,466) (3.66) Belanja Pegawai
2.14 2 10 01 15 0001 5 2 1 47,180,000 43,680,000
92.58 (3,500,000) (7.42) Belanja Barang Dan Jasa
2.14 2 10 01 15 0001 5 2 2 63,475,000 62,929,534
99.14 (545,466) (0.86) Penyusunan Data Statistik Sektor Sosial, Politik, Hukum Dan Hak Asasi Manusia
2.14 2 10 01 15 0002 151,426,000 150,986,417
99.71 (439,583) (0.29) Belanja Barang Dan Jasa
2.14 2 10 01 15 0002 5 2 2 151,426,000 150,986,417
99.71 (439,583) (0.29) Peningkatan Pelayanan Data Dan Informasi Publik
2.14 2 10 01 15 0003 181,243,000 180,960,690
99.84 (282,310) (0.16) Belanja Barang Dan Jasa
2.14 2 10 01 15 0003 5 2 2 181,243,000 180,960,690
99.84 (282,310) (0.16) Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik
2.14 2 10 01 15 0004 1,547,953,000 1,526,989,200
98.65 (20,963,800) (1.35) Belanja Pegawai
2.14 2 10 01 15 0004 5 2 1 875,040,000 854,640,000
97.67 (20,400,000) (2.33) Belanja Barang Dan Jasa
2.14 2 10 01 15 0004 5 2 2 672,913,000 672,349,200
99.92 (563,800) (0.08)
2.15 2 10 01 15 PENINGKATAN PERSANDIAN DAERAH DAN KEAMANAN INFORMASI DAERAH 1,804,777,000 1,766,781,150
97.89 (37,995,850) (2.11) Pengamanan Persandian Dan Informasi
2.15 2 10 01 15 0001 691,971,000 674,747,150
97.51 (17,223,850) (2.49) Belanja Pegawai
2.15 2 10 01 15 0001 5 2 1 1,600,000 1,600,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.15 2 10 01 15 0001 5 2 2 536,871,000 534,947,150
99.64 (1,923,850) (0.36) Belanja Modal
2.15 2 10 01 15 0001 5 2 3 153,500,000 138,200,000
90.03 (15,300,000) (9.97) Tata Kelola Persandian
2.15 2 10 01 15 0002 299,178,000 292,026,500
97.61 (7,151,500) (2.39) Belanja Pegawai
2.15 2 10 01 15 0002 5 2 1 44,400,000 42,800,000
96.4 (1,600,000) (3.6) Belanja Barang Dan Jasa
2.15 2 10 01 15 0002 5 2 2 254,778,000 249,226,500
97.82 (5,551,500) (2.18) Pengelolaan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah
2.15 2 10 01 15 0003 813,628,000 800,007,500
98.33 (13,620,500) (1.67) Belanja Pegawai
2.15 2 10 01 15 0003 5 2 1 136,000,000 136,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.15 2 10 01 15 0003 5 2 2 308,878,000 305,380,000
98.87 (3,498,000) (1.13) Belanja Modal
2.15 2 10 01 15 0003 5 2 3 368,750,000 358,627,500
97.25 (10,122,500) (2.75)
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH : KOPERASI DAN UKM SUB. UNIT ORGANISASI : DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8
2.11 2 11 01 00 00 4 PENDAPATAN 479,413,000 507,553,750
105.87 28,140,750
5.87
2.11 2 11 01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 479,413,000 507,553,750
105.87 28,140,750
5.87
2.11 2 11 01 00 00 4 1 Hasil Retribusi Daerah 2 479,413,000 507,553,750
105.87 28,140,750
5.87 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
2.11 2 11 01 00 00 5 BELANJA 59,523,098,000 57,699,606,892
96.94 (1,823,491,108) (3.06)
2.11 2 11 01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 14,928,814,000 14,688,114,429
98.39 (240,699,571) (1.61) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 Belanja Pegawai 14,928,814,000
2.11 2 11 01 00 00 5 1 1 14,688,114,429
98.39 (240,699,571) (1.61) BELANJA LANGSUNG
2.11 2 11 01 44,594,284,000 43,011,492,463
96.45 (1,582,791,537) (3.55) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
2.11 2 11 01 01 MANAJEMEN ADMINISTRASI PELAYANAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 6,367,434,000 6,183,921,241
97.12 (183,512,759) (2.88) Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
2.11 2 11 01 01 0001 1,142,049,000 1,114,700,202
97.61 (27,348,798) (2.39) Belanja Pegawai
2.11 2 11 01 01 0001 5 2 1 378,120,000 370,383,400
97.95 (7,736,600) (2.05) Belanja Barang Dan Jasa
2.11 2 11 01 01 0001 5 2 2 763,929,000 744,316,802
97.43 (19,612,198) (2.57) Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat Dan Kearsipan Perangkat Daerah
2.11 2 11 01 01 0002 21,161,000 18,634,200
88.06 (2,526,800) (11.94) Belanja Barang Dan Jasa
2.11 2 11 01 01 0002 5 2 2 21,161,000 18,634,200
88.06 (2,526,800) (11.94) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air Dan Listrik Perangkat Daerah
2.11 2 11 01 01 0003 1,173,292,000 1,086,805,701
92.63 (86,486,299) (7.37) Belanja Barang Dan Jasa
2.11 2 11 01 01 0003 5 2 2 1,173,292,000 1,086,805,701
92.63 (86,486,299) (7.37) Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
2.11 2 11 01 01 0004 95,000,000 94,486,549
99.46 (513,451) (0.54) Belanja Barang Dan Jasa
2.11 2 11 01 01 0004 5 2 2 95,000,000 94,486,549
99.46 (513,451) (0.54)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
2.11 2 11 01 01 0005 1,066,900,000 1,030,426,498
96.58 (36,473,502) (3.42) Belanja Barang Dan Jasa
2.11 2 11 01 01 0005 5 2 2 1,066,900,000 1,030,426,498
96.58 (36,473,502) (3.42) Kegiatan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Dan Luar Daerah Perangkat Daerah
2.11 2 11 01 01 0006 635,295,000 625,471,024
98.45 (9,823,976) (1.55) Belanja Barang Dan Jasa
2.11 2 11 01 01 0006 5 2 2 635,295,000 625,471,024
98.45 (9,823,976) (1.55) Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
2.11 2 11 01 01 0007 107,400,000 106,700,000
99.35 (700,000) (0.65) Belanja Barang Dan Jasa
2.11 2 11 01 01 0007 5 2 2 107,400,000 106,700,000
99.35 (700,000) (0.65) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/buku Perpustakaan Perangkat Daerah
2.11 2 11 01 01 0008 12,513,000 12,440,000
99.42 (73,000) (0.58) Belanja Barang Dan Jasa
2.11 2 11 01 01 0008 5 2 2 12,513,000 12,440,000
99.42 (73,000) (0.58) Belanja Modal
2.11 2 11 01 01 0008 5 2 3 0 0 0 0 0 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/rumah Dinas/gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/operasional Perangkat Daerah
2.11 2 11 01 01 0009 729,298,000 718,736,537
98.55 (10,561,463) (1.45) Belanja Pegawai
2.11 2 11 01 01 0009 5 2 1 1,000,000 1,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.11 2 11 01 01 0009 5 2 2 728,298,000 717,736,537
98.55 (10,561,463) (1.45) Kegiatan Pemeliharaan Rutin /berkala Sarana Kantor Dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
2.11 2 11 01 01 0010 207,862,000 206,580,560
99.38 (1,281,440) (0.62) Belanja Barang Dan Jasa
2.11 2 11 01 01 0010 5 2 2 207,862,000 206,580,560
99.38 (1,281,440) (0.62) Kegiatan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Kantor
2.11 2 11 01 01 0011 280,500,000 278,270,000
99.2 (2,230,000) (0.8) Belanja Pegawai
2.11 2 11 01 01 0011 5 2 1 1,000,000 1,000,000 100 0 0 Belanja Modal
2.11 2 11 01 01 0011 5 2 3 279,500,000 277,270,000
99.2 (2,230,000) (0.8) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
2.11 2 11 01 01 0014 75,000,000 73,418,400
97.89 (1,581,600) (2.11) Belanja Barang Dan Jasa
2.11 2 11 01 01 0014 5 2 2 75,000,000 73,418,400
97.89 (1,581,600) (2.11) Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Formal
2.11 2 11 01 01 0015 17,000,000 16,990,000
99.94 (10,000) (0.06) Belanja Barang Dan Jasa
2.11 2 11 01 01 0015 5 2 2 17,000,000 16,990,000
99.94 (10,000) (0.06) Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
2.11 2 11 01 01 0016 482,720,000 482,401,400
99.93 (318,600) (0.07) Belanja Pegawai
2.11 2 11 01 01 0016 5 2 1 174,000,000 174,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.11 2 11 01 01 0016 5 2 2 308,720,000 308,401,400
99.9 (318,600) (0.1) Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran
2.11 2 11 01 01 0020 242,904,000 240,590,170
99.05 (2,313,830) (0.95) Belanja Barang Dan Jasa
2.11 2 11 01 01 0020 5 2 2 242,904,000 240,590,170
99.05 (2,313,830) (0.95) Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.11 2 11 01 01 0023 78,540,000 77,270,000
98.38 (1,270,000) (1.62) Belanja Pegawai
2.11 2 11 01 01 0023 5 2 1 72,000,000 72,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.11 2 11 01 01 0023 5 2 2 6,540,000 5,270,000
80.58 (1,270,000) (19.42)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8
2.11 2 11 01 02 PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 1,084,424,000 1,062,312,830
97.96 (22,111,170) (2.04) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.11 2 11 01 02 0001 872,759,000 851,516,370
97.57 (21,242,630) (2.43) Belanja Pegawai
2.11 2 11 01 02 0001 5 2 1 80,750,000 76,750,000
95.05 (4,000,000) (4.95) Belanja Barang Dan Jasa
2.11 2 11 01 02 0001 5 2 2 792,009,000 774,766,370
97.82 (17,242,630) (2.18) Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.11 2 11 01 02 0002 211,665,000 210,796,460
99.59 (868,540) (0.41) Belanja Pegawai
2.11 2 11 01 02 0002 5 2 1 36,000,000 36,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.11 2 11 01 02 0002 5 2 2 175,665,000 174,796,460
99.51 (868,540) (0.49)
2.11 2 11 01 15 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI 2,235,523,000 2,220,917,545
99.35 (14,605,455) (0.65) Pembinaan Dan Pengawasan Koperasi
2.11 2 11 01 15 0001 1,148,325,000 1,143,516,545
99.58 (4,808,455) (0.42) Belanja Pegawai
2.11 2 11 01 15 0001 5 2 1 123,000,000 123,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.11 2 11 01 15 0001 5 2 2 1,025,325,000 1,020,516,545
99.53 (4,808,455) (0.47) Penilaian Kesehatan Ksp/usp/kspps/ Uspps
2.11 2 11 01 15 0002 1,087,198,000 1,077,401,000
99.1 (9,797,000) (0.9) Belanja Pegawai
2.11 2 11 01 15 0002 5 2 1 156,000,000 156,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.11 2 11 01 15 0002 5 2 2 931,198,000 921,401,000
98.95 (9,797,000) (1.05)
2.11 2 11 01 16 PEMASYARAKATAN PERKOPERASIAN 1,315,927,000 1,248,095,873
94.85 (67,831,127) (5.15) Peningkatan Pemasyarakatan Dan Kelembagaan Koperasi
2.11 2 11 01 16 0001 921,404,000 858,093,033
93.13 (63,310,967) (6.87) Belanja Pegawai
2.11 2 11 01 16 0001 5 2 1 296,300,000 296,300,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.11 2 11 01 16 0001 5 2 2 625,104,000 561,793,033
89.87 (63,310,967) (10.13) Penyediaan Sistem Data Informasi Koperasi
2.11 2 11 01 16 0002 394,523,000 390,002,840
98.85 (4,520,160) (1.15) Belanja Pegawai
2.11 2 11 01 16 0002 5 2 1 1,000,000 1,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.11 2 11 01 16 0002 5 2 2 393,523,000 389,002,840
98.85 (4,520,160) (1.15)
2.11 2 11 01 17 PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN KOPERASI 1,256,534,000 1,191,825,000
94.85 (64,709,000) (5.15) Pemeringkatan Koperasi
2.11 2 11 01 17 0001 492,435,000 457,162,000
92.84 (35,273,000) (7.16) Belanja Pegawai
2.11 2 11 01 17 0001 5 2 1 23,000,000 23,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.11 2 11 01 17 0001 5 2 2 469,435,000 434,162,000
92.49 (35,273,000) (7.51) Pembinaan Pengelola Tatalaksana Koperasi
2.11 2 11 01 17 0003 764,099,000 734,663,000
96.15 (29,436,000) (3.85) Belanja Pegawai
2.11 2 11 01 17 0003 5 2 1 135,000,000 134,500,000
99.63 (500,000) (0.37) Belanja Barang Dan Jasa
2.11 2 11 01 17 0003 5 2 2 629,099,000 600,163,000
95.4 (28,936,000) (4.6)
2.11 2 11 01 18 PENDIDIKAN PERKOPERASIAN DAN UKM 10,321,820,000 10,111,975,350
97.97 (209,844,650) (2.03)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Pembinaan Kemampuan Dan Ketrampilan Kerja Masyarakat Di Lingkungan Industri Hasil Tembakau Dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau.
2.11 2 11 01 18 0003 5,650,000,000 5,565,164,808
98.5 (84,835,192) (1.5) Belanja Pegawai
2.11 2 11 01 18 0003 5 2 1 870,000,000 870,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.11 2 11 01 18 0003 5 2 2 4,780,000,000 4,695,164,808
98.23 (84,835,192) (1.77) Penguatan Sarana Dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan (dbhcht)
2.11 2 11 01 18 0006 2,000,000,000 1,901,369,264
95.07 (98,630,736) (4.93) Belanja Pegawai
2.11 2 11 01 18 0006 5 2 1 4,000,000 4,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.11 2 11 01 18 0006 5 2 2 5,500,000 5,500,000 100 0 0 Belanja Modal
2.11 2 11 01 18 0006 5 2 3 1,990,500,000 1,891,869,264
95.04 (98,630,736) (4.96) Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Sdm Koperasi Dan Ukm
2.11 2 11 01 18 0007 2,671,820,000 2,645,441,278
99.01 (26,378,722) (0.99) Belanja Pegawai
2.11 2 11 01 18 0007 5 2 1 1,109,000,000 1,109,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.11 2 11 01 18 0007 5 2 2 1,562,820,000 1,536,441,278
98.31 (26,378,722) (1.69)
2.11 2 11 01 19 PENGEMBANGAN AKSES PEMBIAYAAN BAGI KUKM 854,791,000 821,805,540
96.14 (32,985,460) (3.86) Peningkatan Kapasitas Pembiayaan Bagi Kukm
2.11 2 11 01 19 0007 276,893,000 268,987,290
97.14 (7,905,710) (2.86) Belanja Pegawai
2.11 2 11 01 19 0007 5 2 1 30,000,000 30,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.11 2 11 01 19 0007 5 2 2 246,893,000 238,987,290
96.8 (7,905,710) (3.2) Pengembangan Jaringan Pembiayaan Kukm
2.11 2 11 01 19 0008 577,898,000 552,818,250
95.66 (25,079,750) (4.34) Belanja Pegawai
2.11 2 11 01 19 0008 5 2 1 167,000,000 167,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.11 2 11 01 19 0008 5 2 2 410,898,000 385,818,250
93.9 (25,079,750) (6.1)
2.11 2 11 01 20 PENINGKATAN DAN PENGUATAN KAPASITAS USAHA KUKM 17,220,569,000 16,441,713,700
95.48 (778,855,300) (4.52) Penguatan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat (dbhcht)
2.11 2 11 01 20 0005 13,000,000,000 12,248,761,154
94.22 (751,238,846) (5.78) Belanja Pegawai
2.11 2 11 01 20 0005 5 2 1 1,286,000,000 1,267,000,000
98.52 (19,000,000) (1.48) Belanja Barang Dan Jasa
2.11 2 11 01 20 0005 5 2 2 11,714,000,000 10,981,761,154
93.75 (732,238,846) (6.25) Kegiatan Penyediaan Data Dan Penataan Manajemen Dan Usaha Kukm
2.11 2 11 01 20 0007 266,000,000 259,529,600
97.57 (6,470,400) (2.43) Belanja Pegawai
2.11 2 11 01 20 0007 5 2 1 84,000,000 78,000,000
92.86 (6,000,000) (7.14) Belanja Barang Dan Jasa
2.11 2 11 01 20 0007 5 2 2 182,000,000 181,529,600
99.74 (470,400) (0.26) Kegiatan Layanan Pendampingan Dan Perlindungan Produk Kukm
2.11 2 11 01 20 0008 3,954,569,000 3,933,422,946
99.47 (21,146,054) (0.53) Belanja Pegawai
2.11 2 11 01 20 0008 5 2 1 889,500,000 882,500,000
99.21 (7,000,000) (0.79) Belanja Barang Dan Jasa
2.11 2 11 01 20 0008 5 2 2 3,065,069,000 3,050,922,946
99.54 (14,146,054) (0.46)
2.11 2 11 01 21 PENINGKATAN PRODUKTIVITAS KUKM 1,332,592,000 1,264,633,800
94.9 (67,958,200) (5.1) Kegiatan Peningkatan Manajemen Dan Perluasan Jaringan Produksi Bagi Kukm
2.11 2 11 01 21 0007 1,260,592,000 1,192,635,800
94.61 (67,956,200) (5.39) Belanja Pegawai
2.11 2 11 01 21 0007 5 2 1 166,750,000 157,750,000
94.6 (9,000,000) (5.4)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Belanja Barang Dan Jasa
2.11 2 11 01 21 0007 5 2 2 1,093,842,000 1,034,885,800
94.61 (58,956,200) (5.39) Kegiatan Peningkatan Kualitas Produk Unggulan Daerah Dan Penyediaan Data Informasi Produksi Kukm
2.11 2 11 01 21 0008 72,000,000 71,998,000 100 (2,000)
0.00 Belanja Pegawai
2.11 2 11 01 21 0008 5 2 1 71,998,000 71,998,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.11 2 11 01 21 0008 5 2 2 2,000 0 0 (2,000)
(100)
2.11 2 11 01 22 PERLUASAN JARINGAN PEMASARAN DAN USAHA KUKM 2,604,670,000 2,464,291,584
94.61 (140,378,416) (5.39) Kegiatan Perluasan Akses Pemasaran Dan Jaringan Usaha Bagi Koperasi Dan Ukm
2.11 2 11 01 22 0005 2,526,392,000 2,386,013,584
94.44 (140,378,416) (5.56) Belanja Pegawai
2.11 2 11 01 22 0005 5 2 1 85,200,000 81,200,000
95.31 (4,000,000) (4.69) Belanja Barang Dan Jasa
2.11 2 11 01 22 0005 5 2 2 2,441,192,000 2,304,813,584
94.41 (136,378,416) (5.59) Kegiatan Penyediaan Data Produk Dan Sistem Informasi Pasar Koperasi Dan Ukm
2.11 2 11 01 22 0006 78,278,000 78,278,000 100 0 0 Belanja Pegawai
2.11 2 11 01 22 0006 5 2 1 66,000,000 66,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.11 2 11 01 22 0006 5 2 2 12,278,000 12,278,000 100 0 0
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU : PENANAMAN MODAL SUB. UNIT ORGANISASI : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8
2.12 2 12 01 00 00 4 PENDAPATAN 24,750,000 24,750,000 100 0 0
2.12 2 12 01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 24,750,000 24,750,000 100 0 0
2.12 2 12 01 00 00 4 1 Hasil Retribusi Daerah 2 24,750,000 24,750,000 100 0 0 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
2.12 2 12 01 00 00 5 BELANJA 19,570,642,000 18,597,731,786
95.03 (972,910,214) (4.97)
2.12 2 12 01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 11,305,328,000 10,749,646,899
95.08 (555,681,101) (4.92) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 Belanja Pegawai 11,305,328,000
2.12 2 12 01 00 00 5 1 1 10,749,646,899
95.08 (555,681,101) (4.92) BELANJA LANGSUNG
2.12 2 12 01 8,265,314,000 7,848,084,887
94.95 (417,229,113) (5.05) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
2.12 2 12 01 01 MANAJEMEN ADMINISTRASI PELAYANAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 4,653,358,000 4,303,176,198
92.47 (350,181,802) (7.53) Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
2.12 2 12 01 01 0001 367,050,000 302,750,000
82.48 (64,300,000) (17.52) Belanja Pegawai
2.12 2 12 01 01 0001 5 2 1 360,400,000 296,100,000
82.16 (64,300,000) (17.84) Belanja Barang Dan Jasa
2.12 2 12 01 01 0001 5 2 2 6,650,000 6,650,000 100 0 0 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat Dan Kearsipan Perangkat Daerah
2.12 2 12 01 01 0002 58,188,000 55,937,350
96.13 (2,250,650) (3.87) Belanja Barang Dan Jasa
2.12 2 12 01 01 0002 5 2 2 58,188,000 55,937,350
96.13 (2,250,650) (3.87) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air Dan Listrik Perangkat Daerah
2.12 2 12 01 01 0003 667,500,000 625,355,054
93.69 (42,144,946) (6.31) Belanja Barang Dan Jasa
2.12 2 12 01 01 0003 5 2 2 667,500,000 625,355,054
93.69 (42,144,946) (6.31) Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
2.12 2 12 01 01 0004 101,000,000 100,269,309
99.28 (730,691) (0.72) Belanja Barang Dan Jasa
2.12 2 12 01 01 0004 5 2 2 101,000,000 100,269,309
99.28 (730,691) (0.72)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
2.12 2 12 01 01 0005 1,340,472,000 1,136,925,310
84.82 (203,546,690) (15.18) Belanja Pegawai
2.12 2 12 01 01 0005 5 2 1 4,500,000 4,500,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.12 2 12 01 01 0005 5 2 2 1,335,972,000 1,132,425,310
84.76 (203,546,690) (15.24) Kegiatan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Dan Luar Daerah Perangkat Daerah
2.12 2 12 01 01 0006 295,547,000 282,670,411
95.64 (12,876,589) (4.36) Belanja Barang Dan Jasa
2.12 2 12 01 01 0006 5 2 2 295,547,000 282,670,411
95.64 (12,876,589) (4.36) Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
2.12 2 12 01 01 0007 113,513,000 113,452,450
99.95 (60,550) (0.05) Belanja Barang Dan Jasa
2.12 2 12 01 01 0007 5 2 2 113,513,000 113,452,450
99.95 (60,550) (0.05) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/buku Perpustakaan Perangkat Daerah
2.12 2 12 01 01 0008 13,926,000 13,903,000
99.83 (23,000) (0.17) Belanja Barang Dan Jasa
2.12 2 12 01 01 0008 5 2 2 13,926,000 13,903,000
99.83 (23,000) (0.17) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/rumah Dinas/gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/operasional Perangkat Daerah
2.12 2 12 01 01 0009 565,803,000 556,676,622
98.39 (9,126,378) (1.61) Belanja Barang Dan Jasa
2.12 2 12 01 01 0009 5 2 2 565,803,000 556,676,622
98.39 (9,126,378) (1.61) Kegiatan Pemeliharaan Rutin /berkala Sarana Kantor Dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
2.12 2 12 01 01 0010 117,824,000 116,939,742
99.25 (884,258) (0.75) Belanja Barang Dan Jasa
2.12 2 12 01 01 0010 5 2 2 117,824,000 116,939,742
99.25 (884,258) (0.75) Kegiatan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Kantor
2.12 2 12 01 01 0011 210,866,000 210,865,700 100
(300) 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.12 2 12 01 01 0011 5 2 2 11,350,000 11,350,000 100 0 0 Belanja Modal
2.12 2 12 01 01 0011 5 2 3 199,516,000 199,515,700 100
(300) 0 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional
2.12 2 12 01 01 0013 368,600,000 368,600,000 100 0 0 Belanja Modal
2.12 2 12 01 01 0013 5 2 3 368,600,000 368,600,000 100 0 0 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
2.12 2 12 01 01 0014 42,544,000 40,680,000
95.62 (1,864,000) (4.38) Belanja Barang Dan Jasa
2.12 2 12 01 01 0014 5 2 2 42,544,000 40,680,000
95.62 (1,864,000) (4.38) Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Formal
2.12 2 12 01 01 0015 23,000,000 13,000,000
56.52 (10,000,000) (43.48) Belanja Barang Dan Jasa
2.12 2 12 01 01 0015 5 2 2 23,000,000 13,000,000
56.52 (10,000,000) (43.48) Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
2.12 2 12 01 01 0016 6,000,000 6,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.12 2 12 01 01 0016 5 2 2 6,000,000 6,000,000 100 0 0 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran
2.12 2 12 01 01 0020 292,725,000 290,391,250
99.2 (2,333,750) (0.8) Belanja Barang Dan Jasa
2.12 2 12 01 01 0020 5 2 2 292,725,000 290,391,250
99.2 (2,333,750) (0.8) Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.12 2 12 01 01 0023 68,800,000 68,760,000
99.94 (40,000) (0.06) Belanja Barang Dan Jasa
2.12 2 12 01 01 0023 5 2 2 68,800,000 68,760,000
99.94 (40,000) (0.06)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8
2.12 2 12 01 02 PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 164,980,000 163,893,085
99.34 (1,086,915) (0.66) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.12 2 12 01 02 0001 117,101,000 116,514,085
99.5 (586,915) (0.5) Belanja Barang Dan Jasa
2.12 2 12 01 02 0001 5 2 2 117,101,000 116,514,085
99.5 (586,915) (0.5) Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.12 2 12 01 02 0002 47,879,000 47,379,000
98.96 (500,000) (1.04) Belanja Barang Dan Jasa
2.12 2 12 01 02 0002 5 2 2 47,879,000 47,379,000
98.96 (500,000) (1.04)
2.12 2 12 01 15 PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL 237,515,000 237,088,050
99.82 (426,950) (0.18) Kegiatan Perencanaan Kebijakan Penanaman Modal
2.12 2 12 01 15 0002 137,154,000 136,753,350
99.71 (400,650) (0.29) Belanja Pegawai
2.12 2 12 01 15 0002 5 2 1 39,000,000 39,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.12 2 12 01 15 0002 5 2 2 98,154,000 97,753,350
99.59 (400,650) (0.41) Kegiatan Penyusunan Pemetaan Potensi Peluang Investasi Dan Kewilayahan Penanaman Modal
2.12 2 12 01 15 0003 100,361,000 100,334,700
99.97 (26,300) (0.03) Belanja Pegawai
2.12 2 12 01 15 0003 5 2 1 39,000,000 39,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.12 2 12 01 15 0003 5 2 2 61,361,000 61,334,700
99.96 (26,300) (0.04)
2.12 2 12 01 16 PROMOSI DAN KERJASAMA PENANAMAN MODAL 689,116,000 642,311,170
93.21 (46,804,830) (6.79) Kegiatan Promosi Dalam Dan Luar Negeri
2.12 2 12 01 16 0002 423,833,000 381,645,800
90.05 (42,187,200) (9.95) Belanja Pegawai
2.12 2 12 01 16 0002 5 2 1 117,000,000 117,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.12 2 12 01 16 0002 5 2 2 306,833,000 264,645,800
86.25 (42,187,200) (13.75) Kegiatan Pembinaan Kepeminatan Penanaman Modal
2.12 2 12 01 16 0003 122,704,000 122,572,870
99.89 (131,130) (0.11) Belanja Pegawai
2.12 2 12 01 16 0003 5 2 1 78,000,000 78,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.12 2 12 01 16 0003 5 2 2 44,704,000 44,572,870
99.71 (131,130) (0.29) Kegiatan Pemberdayaan Usaha Dan Kerjasama Penanaman Modal
2.12 2 12 01 16 0004 142,579,000 138,092,500
96.85 (4,486,500) (3.15) Belanja Pegawai
2.12 2 12 01 16 0004 5 2 1 78,000,000 78,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.12 2 12 01 16 0004 5 2 2 64,579,000 60,092,500
93.05 (4,486,500) (6.95)
2.12 2 12 01 17 PELAYANAN PERIJINAN 1,065,754,000 1,061,668,000
99.62 (4,086,000) (0.38) Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Bidang Perekonomian
2.12 2 12 01 17 0002 232,324,000 232,323,100 100
(900) 0 Belanja Pegawai
2.12 2 12 01 17 0002 5 2 1 186,000,000 186,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.12 2 12 01 17 0002 5 2 2 46,324,000 46,323,100 100
(900)
0.00 Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Bidang Kesra Dan Lingkungan
2.12 2 12 01 17 0003 366,992,000 366,550,900
99.88 (441,100) (0.12) Belanja Pegawai
2.12 2 12 01 17 0003 5 2 1 266,400,000 266,400,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.12 2 12 01 17 0003 5 2 2 100,592,000 100,150,900
99.56 (441,100) (0.44)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Bidang Pembangunan
2.12 2 12 01 17 0004 466,438,000 462,794,000
99.22 (3,644,000) (0.78) Belanja Pegawai
2.12 2 12 01 17 0004 5 2 1 366,000,000 362,500,000
99.04 (3,500,000) (0.96) Belanja Barang Dan Jasa
2.12 2 12 01 17 0004 5 2 2 100,438,000 100,294,000
99.86 (144,000) (0.14)
2.12 2 12 01 18 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL 433,654,000 433,161,600
99.89 (492,400) (0.11) Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal
2.12 2 12 01 18 0002 126,539,000 126,367,400
99.86 (171,600) (0.14) Belanja Pegawai
2.12 2 12 01 18 0002 5 2 1 69,000,000 69,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.12 2 12 01 18 0002 5 2 2 57,539,000 57,367,400
99.7 (171,600) (0.3) Kegiatan Pengendalian Penanaman Modal
2.12 2 12 01 18 0003 192,780,000 192,459,900
99.83 (320,100) (0.17) Belanja Pegawai
2.12 2 12 01 18 0003 5 2 1 78,000,000 78,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.12 2 12 01 18 0003 5 2 2 114,780,000 114,459,900
99.72 (320,100) (0.28) Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Penanaman Modal
2.12 2 12 01 18 0004 114,335,000 114,334,300 100
(700) 0 Belanja Pegawai
2.12 2 12 01 18 0004 5 2 1 69,000,000 69,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.12 2 12 01 18 0004 5 2 2 45,335,000 45,334,300 100
(700)
0.00
2.12 2 12 01 19 PENANGANAN PENGADUAN DAN PENINGKATAN LAYANAN PERIJINAN 488,461,000 476,793,384
97.61 (11,667,616) (2.39) Kegiatan Penanganan Pengaduan
2.12 2 12 01 19 0002 166,949,000 164,891,924
98.77 (2,057,076) (1.23) Belanja Pegawai
2.12 2 12 01 19 0002 5 2 1 78,000,000 78,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.12 2 12 01 19 0002 5 2 2 88,949,000 86,891,924
97.69 (2,057,076) (2.31) Kegiatan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Perizinan
2.12 2 12 01 19 0003 321,512,000 311,901,460
97.01 (9,610,540) (2.99) Belanja Pegawai
2.12 2 12 01 19 0003 5 2 1 117,000,000 108,000,000
92.31 (9,000,000) (7.69) Belanja Barang Dan Jasa
2.12 2 12 01 19 0003 5 2 2 204,512,000 203,901,460
99.7 (610,540) (0.3)
2.12 2 12 01 20 PELAYANAN DATA DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN 532,476,000 529,993,400
99.53 (2,482,600) (0.47) Kegiatan Pengolahan Dan Penguatan Data Dan Informasi Penanaman Modal
2.12 2 12 01 20 0002 278,948,000 277,217,500
99.38 (1,730,500) (0.62) Belanja Pegawai
2.12 2 12 01 20 0002 5 2 1 69,000,000 69,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.12 2 12 01 20 0002 5 2 2 209,948,000 208,217,500
99.18 (1,730,500) (0.82) Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi
2.12 2 12 01 20 0003 253,528,000 252,775,900
99.7 (752,100) (0.3) Belanja Pegawai
2.12 2 12 01 20 0003 5 2 1 156,000,000 156,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.12 2 12 01 20 0003 5 2 2 97,528,000 96,775,900
99.23 (752,100) (0.77)
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA : KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SUB. UNIT ORGANISASI : DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8
2.13 2 13 01 00 00 4 PENDAPATAN 1,567,911,000 1,036,391,065
66.1 (531,519,935) (33.9)
2.13 2 13 01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1,567,911,000 1,036,391,065
66.1 (531,519,935) (33.9)
2.13 2 13 01 00 00 4 1 Hasil Retribusi Daerah 2 1,567,911,000 972,941,065
62.05 (594,969,935) (37.95) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
2.13 2 13 01 00 00 4 1 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 4 0 63,450,000 0 63,450,000 0 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
2.13 2 13 01 00 00 5 BELANJA 101,398,918,000 90,573,220,577
89.32 (10,825,697,423) (10.68)
2.13 2 13 01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 27,310,552,000 25,575,944,540
93.65 (1,734,607,460) (6.35) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 Belanja Pegawai 27,310,552,000
2.13 2 13 01 00 00 5 1 1 25,575,944,540
93.65 (1,734,607,460) (6.35) BELANJA LANGSUNG
2.13 2 13 01 74,088,366,000 64,997,276,037
87.73 (9,091,089,963) (12.27) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
2.13 2 13 01 01 MANAJEMEN ADMINISTRASI PELAYANAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 17,959,008,000 15,190,292,119
84.58 (2,768,715,881) (15.42) Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
2.13 2 13 01 01 0001 4,291,333,000 3,774,073,298
87.95 (517,259,702) (12.05) Belanja Pegawai
2.13 2 13 01 01 0001 5 2 1 2,487,300,000 2,090,629,800
84.05 (396,670,200) (15.95) Belanja Barang Dan Jasa
2.13 2 13 01 01 0001 5 2 2 1,804,033,000 1,683,443,498
93.32 (120,589,502) (6.68) Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat Dan Kearsipan Perangkat Daerah
2.13 2 13 01 01 0002 26,512,000 20,284,100
76.51 (6,227,900) (23.49) Belanja Barang Dan Jasa
2.13 2 13 01 01 0002 5 2 2 26,512,000 20,284,100
76.51 (6,227,900) (23.49) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air Dan Listrik Perangkat Daerah
2.13 2 13 01 01 0003 3,366,000,000 1,986,961,983
59.03 (1,379,038,017) (40.97) Belanja Barang Dan Jasa
2.13 2 13 01 01 0003 5 2 2 3,366,000,000 1,986,961,983
59.03 (1,379,038,017) (40.97)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
2.13 2 13 01 01 0004 378,000,000 312,464,312
82.66 (65,535,688) (17.34) Belanja Barang Dan Jasa
2.13 2 13 01 01 0004 5 2 2 378,000,000 312,464,312
82.66 (65,535,688) (17.34) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
2.13 2 13 01 01 0005 4,874,973,000 4,579,831,194
93.95 (295,141,806) (6.05) Belanja Barang Dan Jasa
2.13 2 13 01 01 0005 5 2 2 4,874,973,000 4,579,831,194
93.95 (295,141,806) (6.05) Kegiatan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Dan Luar Daerah Perangkat Daerah
2.13 2 13 01 01 0006 434,154,000 406,999,407
93.75 (27,154,593) (6.25) Belanja Barang Dan Jasa
2.13 2 13 01 01 0006 5 2 2 434,154,000 406,999,407
93.75 (27,154,593) (6.25) Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
2.13 2 13 01 01 0007 197,193,000 145,406,525
73.74 (51,786,475) (26.26) Belanja Barang Dan Jasa
2.13 2 13 01 01 0007 5 2 2 197,193,000 145,406,525
73.74 (51,786,475) (26.26) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/buku Perpustakaan Perangkat Daerah
2.13 2 13 01 01 0008 22,678,000 20,210,000
89.12 (2,468,000) (10.88) Belanja Barang Dan Jasa
2.13 2 13 01 01 0008 5 2 2 22,678,000 20,210,000
89.12 (2,468,000) (10.88) Belanja Modal
2.13 2 13 01 01 0008 5 2 3 0 0 0 0 0 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/rumah Dinas/gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/operasional Perangkat Daerah
2.13 2 13 01 01 0009 970,744,000 783,406,139
80.7 (187,337,861) (19.3) Belanja Barang Dan Jasa
2.13 2 13 01 01 0009 5 2 2 970,744,000 783,406,139
80.7 (187,337,861) (19.3) Belanja Modal
2.13 2 13 01 01 0009 5 2 3 0 0 0 0 0 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /berkala Sarana Kantor Dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
2.13 2 13 01 01 0010 399,876,000 270,451,115
67.63 (129,424,885) (32.37) Belanja Barang Dan Jasa
2.13 2 13 01 01 0010 5 2 2 340,146,000 221,634,115
65.16 (118,511,885) (34.84) Belanja Modal
2.13 2 13 01 01 0010 5 2 3 59,730,000 48,817,000
81.73 (10,913,000) (18.27) Kegiatan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Kantor
2.13 2 13 01 01 0011 2,092,560,000 2,076,827,500
99.25 (15,732,500) (0.75) Belanja Barang Dan Jasa
2.13 2 13 01 01 0011 5 2 2 147,560,000 146,953,500
99.59 (606,500) (0.41) Belanja Modal
2.13 2 13 01 01 0011 5 2 3 1,945,000,000 1,929,874,000
99.22 (15,126,000) (0.78) Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Formal
2.13 2 13 01 01 0015 433,862,000 362,601,550
83.58 (71,260,450) (16.42) Belanja Barang Dan Jasa
2.13 2 13 01 01 0015 5 2 2 433,862,000 362,601,550
83.58 (71,260,450) (16.42) Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran
2.13 2 13 01 01 0020 471,123,000 450,774,996
95.68 (20,348,004) (4.32) Belanja Barang Dan Jasa
2.13 2 13 01 01 0020 5 2 2 409,243,000 388,894,996
95.03 (20,348,004) (4.97) Belanja Modal
2.13 2 13 01 01 0020 5 2 3 61,880,000 61,880,000 100 0 0
2.13 2 13 01 02 PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 525,636,000 456,015,600
86.76 (69,620,400) (13.24) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.13 2 13 01 02 0001 414,164,000 360,049,000
86.93 (54,115,000) (13.07) Belanja Pegawai
2.13 2 13 01 02 0001 5 2 1 4,200,000 4,200,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.13 2 13 01 02 0001 5 2 2 409,964,000 355,849,000
86.8 (54,115,000) (13.2)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.13 2 13 01 02 0002 111,472,000 95,966,600
86.09 (15,505,400) (13.91) Belanja Pegawai
2.13 2 13 01 02 0002 5 2 1 6,000,000 5,000,000
83.33 (1,000,000) (16.67) Belanja Barang Dan Jasa
2.13 2 13 01 02 0002 5 2 2 105,472,000 90,966,600
86.25 (14,505,400) (13.75)
2.13 2 13 01 23 (X)-PROGRAM (X)-KEGIATAN UANG HARIAN PESERTA KEGIATAN 9,662,511,000 9,261,776,894
95.85 (400,734,106) (4.15) Penyadaran Dan Pemberdayaan Kepemudaan
2.13 2 13 01 23 0001 1,253,000,000 1,033,479,794
82.48 (219,520,206) (17.52) Belanja Pegawai
2.13 2 13 01 23 0001 5 2 1 206,650,000 180,400,000
87.3 (26,250,000) (12.7) Belanja Barang Dan Jasa
2.13 2 13 01 23 0001 5 2 2 1,046,350,000 853,079,794
81.53 (193,270,206) (18.47) Pengembangan Kepemudaan
2.13 2 13 01 23 0002 7,871,897,000 7,693,583,500
97.73 (178,313,500) (2.27) Belanja Pegawai
2.13 2 13 01 23 0002 5 2 1 4,889,300,000 4,842,200,000
99.04 (47,100,000) (0.96) Belanja Barang Dan Jasa
2.13 2 13 01 23 0002 5 2 2 2,982,597,000 2,851,383,500
95.6 (131,213,500) (4.4) Pengembangan Pola Kemitraan Dan Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan
2.13 2 13 01 23 0003 537,614,000 534,713,600
99.46 (2,900,400) (0.54) Belanja Pegawai
2.13 2 13 01 23 0003 5 2 1 24,000,000 24,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.13 2 13 01 23 0003 5 2 2 513,614,000 510,713,600
99.44 (2,900,400) (0.56)
2.13 2 13 01 24 (X)-PROGRAM (X)-KEGIATAN HONORARIUM PELAKSANA KEGIATAN 22,485,822,000 17,894,870,071
79.58 (4,590,951,929) (20.42) Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Dan Prestasi
2.13 2 13 01 24 0001 5,266,249,000 4,533,255,276
86.08 (732,993,724) (13.92) Belanja Pegawai
2.13 2 13 01 24 0001 5 2 1 150,530,000 106,750,000
70.92 (43,780,000) (29.08) Belanja Barang Dan Jasa
2.13 2 13 01 24 0001 5 2 2 5,115,719,000 4,426,505,276
86.53 (689,213,724) (13.47) Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Dan Industri Olahraga
2.13 2 13 01 24 0002 5,980,656,000 5,305,679,174
88.71 (674,976,826) (11.29) Belanja Pegawai
2.13 2 13 01 24 0002 5 2 1 1,134,200,000 979,340,000
86.35 (154,860,000) (13.65) Belanja Barang Dan Jasa
2.13 2 13 01 24 0002 5 2 2 4,846,456,000 4,326,339,174
89.27 (520,116,826) (10.73) Pembinaan Dan Pengembangan Sdm Dan Kemitraan Kelembagaan Olahraga
2.13 2 13 01 24 0003 2,054,937,000 1,984,352,450
96.57 (70,584,550) (3.43) Belanja Pegawai
2.13 2 13 01 24 0003 5 2 1 134,800,000 134,800,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.13 2 13 01 24 0003 5 2 2 1,920,137,000 1,849,552,450
96.32 (70,584,550) (3.68) Pelatihan Dan Pengembangan Atlet Pelajar Di Pplop
2.13 2 13 01 24 0004 1,061,691,000 247,830,000
23.34 (813,861,000) (76.66) Belanja Pegawai
2.13 2 13 01 24 0004 5 2 1 189,600,000 41,100,000
21.68 (148,500,000) (78.32) Belanja Barang Dan Jasa
2.13 2 13 01 24 0004 5 2 2 872,091,000 206,730,000
23.71 (665,361,000) (76.29) Pembinaan Dan Pengasuhan Atlet Pelajar Di Pplop
2.13 2 13 01 24 0005 7,316,004,000 5,218,268,691
71.33 (2,097,735,309) (28.67) Belanja Pegawai
2.13 2 13 01 24 0005 5 2 1 1,257,000,000 1,088,950,000
86.63 (168,050,000) (13.37) Belanja Barang Dan Jasa
2.13 2 13 01 24 0005 5 2 2 6,059,004,000 4,129,318,691
68.15 (1,929,685,309) (31.85) Peningkatan Dan Pengembangan Sarana Prasarana Keolahragaan
2.13 2 13 01 24 0006 806,285,000 605,484,480
75.1 (200,800,520) (24.9)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Belanja Pegawai
2.13 2 13 01 24 0006 5 2 1 0 0 0 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.13 2 13 01 24 0006 5 2 2 361,285,000 361,084,480
99.94 (200,520) (0.06) Belanja Modal
2.13 2 13 01 24 0006 5 2 3 445,000,000 244,400,000
54.92 (200,600,000) (45.08)
3.02 2 13 01 15 PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA 16,037,001,000 15,442,955,203
96.3 (594,045,797) (3.7) Kegiatan Pengembangan Kawasan Pariwisata
3.02 2 13 01 15 0001 11,780,394,000 11,263,303,767
95.61 (517,090,233) (4.39) Belanja Pegawai
3.02 2 13 01 15 0001 5 2 1 307,550,000 290,550,000
94.47 (17,000,000) (5.53) Belanja Barang Dan Jasa
3.02 2 13 01 15 0001 5 2 2 4,669,813,000 4,577,389,767
98.02 (92,423,233) (1.98) Belanja Modal
3.02 2 13 01 15 0001 5 2 3 6,803,031,000 6,395,364,000
94.01 (407,667,000) (5.99) Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata
3.02 2 13 01 15 0002 3,654,924,000 3,603,381,501
98.59 (51,542,499) (1.41) Belanja Pegawai
3.02 2 13 01 15 0002 5 2 1 268,700,000 245,700,000
91.44 (23,000,000) (8.56) Belanja Barang Dan Jasa
3.02 2 13 01 15 0002 5 2 2 3,386,224,000 3,357,681,501
99.16 (28,542,499) (0.84) Kegiatan Pengembangan Industri Pariwisata
3.02 2 13 01 15 0003 601,683,000 576,269,935
95.78 (25,413,065) (4.22) Belanja Pegawai
3.02 2 13 01 15 0003 5 2 1 28,800,000 28,750,000
99.83 (50,000) (0.17) Belanja Barang Dan Jasa
3.02 2 13 01 15 0003 5 2 2 572,883,000 547,519,935
95.57 (25,363,065) (4.43)
3.02 2 13 01 16 PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA 3,648,305,000 3,193,425,364
87.53 (454,879,636) (12.47) Kegiatan Pengembangan Pasar Wisata
3.02 2 13 01 16 0001 1,197,003,000 903,828,819
75.51 (293,174,181) (24.49) Belanja Pegawai
3.02 2 13 01 16 0001 5 2 1 224,409,000 214,287,000
95.49 (10,122,000) (4.51) Belanja Barang Dan Jasa
3.02 2 13 01 16 0001 5 2 2 972,594,000 689,541,819
70.9 (283,052,181) (29.1) Promosi Dan Informasi Pariwisata
3.02 2 13 01 16 0007 1,000,000,000 850,892,545
85.09 (149,107,455) (14.91) Belanja Pegawai
3.02 2 13 01 16 0007 5 2 1 0 0 0 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.02 2 13 01 16 0007 5 2 2 1,000,000,000 850,892,545
85.09 (149,107,455) (14.91) Pencitraan Pariwisata Jawa Tengah
3.02 2 13 01 16 0008 1,451,302,000 1,438,704,000
99.13 (12,598,000) (0.87) Belanja Pegawai
3.02 2 13 01 16 0008 5 2 1 36,000,000 36,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.02 2 13 01 16 0008 5 2 2 1,415,302,000 1,402,704,000
99.11 (12,598,000) (0.89)
3.02 2 13 01 18 (X)-PROGRAM (X)-KEGIATAN HONORARIUM PELAKSANA KEGIATAN 3,770,083,000 3,557,940,786
94.37 (212,142,214) (5.63) Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Sdm Pariwisata
3.02 2 13 01 18 0001 1,260,536,000 1,115,933,000
88.53 (144,603,000) (11.47) Belanja Pegawai
3.02 2 13 01 18 0001 5 2 1 131,060,000 129,820,000
99.05 (1,240,000) (0.95) Belanja Barang Dan Jasa
3.02 2 13 01 18 0001 5 2 2 1,129,476,000 986,113,000
87.31 (143,363,000) (12.69) Pengembangan Pelaku 8 Subsektor Ekonomi Kreatif
3.02 2 13 01 18 0002 1,912,941,000 1,852,034,612
96.82 (60,906,388) (3.18) Belanja Pegawai
3.02 2 13 01 18 0002 5 2 1 56,425,000 55,525,000
98.4 (900,000) (1.6)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Belanja Barang Dan Jasa
3.02 2 13 01 18 0002 5 2 2 1,856,516,000 1,796,509,612
96.77 (60,006,388) (3.23) Penguatan Kemitraan Dan Kelembagaan Kepariwisataan Dan Ekonomi Kreatif
3.02 2 13 01 18 0003 596,606,000 589,973,174
98.89 (6,632,826) (1.11) Belanja Pegawai
3.02 2 13 01 18 0003 5 2 1 72,000,000 72,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.02 2 13 01 18 0003 5 2 2 524,606,000 517,973,174
98.74 (6,632,826) (1.26)
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN : KEARSIPAN SUB. UNIT ORGANISASI : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8
2.18 2 18 01 00 00 4 PENDAPATAN 76,464,000 63,774,600
83.4 (12,689,400) (16.6)
2.18 2 18 01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 76,464,000 63,774,600
83.4 (12,689,400) (16.6)
2.18 2 18 01 00 00 4 1 Hasil Retribusi Daerah 2 67,049,000 17,042,600
25.42 (50,006,400) (74.58) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
2.18 2 18 01 00 00 4 1 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 4 9,415,000 46,732,000
496.36 37,317,000
396.36 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
2.18 2 18 01 00 00 5 BELANJA 33,206,362,000 32,440,187,324
97.69 (766,174,676) (2.31)
2.18 2 18 01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 23,721,430,000 23,453,960,731
98.87 (267,469,269) (1.13) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 Belanja Pegawai 23,721,430,000
2.18 2 18 01 00 00 5 1 1 23,453,960,731
98.87 (267,469,269) (1.13) BELANJA LANGSUNG
2.18 2 18 01 9,484,932,000 8,986,226,593
94.74 (498,705,407) (5.26) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
2.18 2 18 01 01 MANAJEMEN ADMINISTRASI PELAYANAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 5,739,207,000 5,267,276,633
91.78 (471,930,367) (8.22) Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
2.18 2 18 01 01 0001 280,000,000 268,300,000
95.82 (11,700,000) (4.18) Belanja Pegawai
2.18 2 18 01 01 0001 5 2 1 248,400,000 236,700,000
95.29 (11,700,000) (4.71) Belanja Barang Dan Jasa
2.18 2 18 01 01 0001 5 2 2 31,600,000 31,600,000 100 0 0 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat Dan Kearsipan Perangkat Daerah
2.18 2 18 01 01 0002 20,000,000 19,812,500
99.06 (187,500) (0.94) Belanja Barang Dan Jasa
2.18 2 18 01 01 0002 5 2 2 20,000,000 19,812,500
99.06 (187,500) (0.94) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air Dan Listrik Perangkat Daerah
2.18 2 18 01 01 0003 1,650,000,000 1,320,789,207
80.05 (329,210,793) (19.95) Belanja Barang Dan Jasa
2.18 2 18 01 01 0003 5 2 2 1,650,000,000 1,320,789,207
80.05 (329,210,793) (19.95)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
2.18 2 18 01 01 0004 140,000,000 133,112,434
95.08 (6,887,566) (4.92) Belanja Barang Dan Jasa
2.18 2 18 01 01 0004 5 2 2 140,000,000 133,112,434
95.08 (6,887,566) (4.92) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
2.18 2 18 01 01 0005 1,833,000,000 1,819,502,703
99.26 (13,497,297) (0.74) Belanja Pegawai
2.18 2 18 01 01 0005 5 2 1 734,300,000 730,555,055
99.49 (3,744,945) (0.51) Belanja Barang Dan Jasa
2.18 2 18 01 01 0005 5 2 2 1,098,700,000 1,088,947,648
99.11 (9,752,352) (0.89) Kegiatan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Dan Luar Daerah Perangkat Daerah
2.18 2 18 01 01 0006 200,000,000 165,336,100
82.67 (34,663,900) (17.33) Belanja Barang Dan Jasa
2.18 2 18 01 01 0006 5 2 2 200,000,000 165,336,100
82.67 (34,663,900) (17.33) Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
2.18 2 18 01 01 0007 85,000,000 62,511,000
73.54 (22,489,000) (26.46) Belanja Barang Dan Jasa
2.18 2 18 01 01 0007 5 2 2 85,000,000 62,511,000
73.54 (22,489,000) (26.46) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/buku Perpustakaan Perangkat Daerah
2.18 2 18 01 01 0008 32,700,000 32,700,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.18 2 18 01 01 0008 5 2 2 32,700,000 32,700,000 100 0 0 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/rumah Dinas/gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/operasional Perangkat Daerah
2.18 2 18 01 01 0009 500,000,000 468,712,175
93.74 (31,287,825) (6.26) Belanja Barang Dan Jasa
2.18 2 18 01 01 0009 5 2 2 500,000,000 468,712,175
93.74 (31,287,825) (6.26) Kegiatan Pemeliharaan Rutin /berkala Sarana Kantor Dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
2.18 2 18 01 01 0010 450,000,000 444,523,500
98.78 (5,476,500) (1.22) Belanja Barang Dan Jasa
2.18 2 18 01 01 0010 5 2 2 450,000,000 444,523,500
98.78 (5,476,500) (1.22) Kegiatan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Kantor
2.18 2 18 01 01 0011 115,000,000 111,555,000 97 (3,445,000)
(3) Belanja Modal
2.18 2 18 01 01 0011 5 2 3 115,000,000 111,555,000 97 (3,445,000)
(3) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
2.18 2 18 01 01 0014 0 0 NAN 0 NAN Belanja Barang Dan Jasa
2.18 2 18 01 01 0014 5 2 2 0 0 0 0 0 Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Formal
2.18 2 18 01 01 0015 0 0 NAN 0 NAN Belanja Barang Dan Jasa
2.18 2 18 01 01 0015 5 2 2 0 0 0 0 0 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
2.18 2 18 01 01 0016 23,500,000 21,998,500
93.61 (1,501,500) (6.39) Belanja Barang Dan Jasa
2.18 2 18 01 01 0016 5 2 2 23,500,000 21,998,500
93.61 (1,501,500) (6.39) Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran
2.18 2 18 01 01 0020 375,007,000 366,821,614
97.82 (8,185,386) (2.18) Belanja Barang Dan Jasa
2.18 2 18 01 01 0020 5 2 2 375,007,000 366,821,614
97.82 (8,185,386) (2.18) Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.18 2 18 01 01 0023 35,000,000 31,601,900
90.29 (3,398,100) (9.71) Belanja Barang Dan Jasa
2.18 2 18 01 01 0023 5 2 2 35,000,000 31,601,900
90.29 (3,398,100) (9.71)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8
2.18 2 18 01 02 PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 239,012,000 234,413,700
98.08 (4,598,300) (1.92) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.18 2 18 01 02 0001 230,000,000 225,401,700 98 (4,598,300)
(2) Belanja Barang Dan Jasa
2.18 2 18 01 02 0001 5 2 2 230,000,000 225,401,700 98 (4,598,300)
(2) Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.18 2 18 01 02 0002 9,012,000 9,012,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.18 2 18 01 02 0002 5 2 2 9,012,000 9,012,000 100 0 0
2.17 2 18 01 15 PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN 230,122,000 223,792,000
97.25 (6,330,000) (2.75) Pengembangan Sdm Perpustakaan
2.17 2 18 01 15 0001 53,382,000 47,602,000
89.17 (5,780,000) (10.83) Belanja Pegawai
2.17 2 18 01 15 0001 5 2 1 0 0 0 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.17 2 18 01 15 0001 5 2 2 53,382,000 47,602,000
89.17 (5,780,000) (10.83) Pengembangan Dan Kerjasama Perpustakaan
2.17 2 18 01 15 0002 47,465,000 47,150,000
99.34 (315,000) (0.66) Belanja Barang Dan Jasa
2.17 2 18 01 15 0002 5 2 2 47,465,000 47,150,000
99.34 (315,000) (0.66) Promosi Perpustakaan
2.17 2 18 01 15 0003 129,275,000 129,040,000
99.82 (235,000) (0.18) Belanja Barang Dan Jasa
2.17 2 18 01 15 0003 5 2 2 129,275,000 129,040,000
99.82 (235,000) (0.18)
2.17 2 18 01 16 PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN 1,749,206,000 1,743,806,960
99.69 (5,399,040) (0.31) Pelestarian Bahan Pustaka
2.17 2 18 01 16 0001 136,016,000 135,035,300
99.28 (980,700) (0.72) Belanja Pegawai
2.17 2 18 01 16 0001 5 2 1 1,500,000 1,500,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.17 2 18 01 16 0001 5 2 2 134,516,000 133,535,300
99.27 (980,700) (0.73) Pengolahan Bahan Pustaka
2.17 2 18 01 16 0002 121,783,000 120,976,160
99.34 (806,840) (0.66) Belanja Pegawai
2.17 2 18 01 16 0002 5 2 1 1,500,000 1,500,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.17 2 18 01 16 0002 5 2 2 120,283,000 119,476,160
99.33 (806,840) (0.67) Belanja Modal
2.17 2 18 01 16 0002 5 2 3 0 0 0 0 0 Pengembangan Layanan Perpustakaan
2.17 2 18 01 16 0004 1,491,407,000 1,487,795,500
99.76 (3,611,500) (0.24) Belanja Pegawai
2.17 2 18 01 16 0004 5 2 1 57,750,000 57,637,500
99.81 (112,500) (0.19) Belanja Barang Dan Jasa
2.17 2 18 01 16 0004 5 2 2 1,240,596,000 1,237,097,000
99.72 (3,499,000) (0.28) Belanja Modal
2.17 2 18 01 16 0004 5 2 3 193,061,000 193,061,000 100 0 0
2.18 2 18 01 15 PEMBINAAN, PENGEMBANGAN, DAN PENGAWASAN KEARSIPAN 503,579,000 500,631,600
99.41 (2,947,400) (0.59) Pembinaan Dan Pengembangan Kearsipan
2.18 2 18 01 15 0001 384,671,000 382,084,000
99.33 (2,587,000) (0.67) Belanja Pegawai
2.18 2 18 01 15 0001 5 2 1 34,500,000 34,500,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.18 2 18 01 15 0001 5 2 2 350,171,000 347,584,000
99.26 (2,587,000) (0.74)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Pengawasan Kearsipan
2.18 2 18 01 15 0002 118,908,000 118,547,600
99.7 (360,400) (0.3) Belanja Barang Dan Jasa
2.18 2 18 01 15 0002 5 2 2 118,908,000 118,547,600
99.7 (360,400) (0.3)
2.18 2 18 01 16 PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN ARSIP 735,145,000 728,704,700
99.12 (6,440,300) (0.88) Pengolahan Arsip
2.18 2 18 01 16 0004 176,363,000 176,153,300
99.88 (209,700) (0.12) Belanja Pegawai
2.18 2 18 01 16 0004 5 2 1 86,300,000 86,300,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.18 2 18 01 16 0004 5 2 2 90,063,000 89,853,300
99.77 (209,700) (0.23) Pelestarian Arsip
2.18 2 18 01 16 0005 274,094,000 269,956,600
98.49 (4,137,400) (1.51) Belanja Pegawai
2.18 2 18 01 16 0005 5 2 1 2,400,000 2,400,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.18 2 18 01 16 0005 5 2 2 271,694,000 267,556,600
98.48 (4,137,400) (1.52) Akuisisi Dan Penilaian Arsip
2.18 2 18 01 16 0006 284,688,000 282,594,800
99.26 (2,093,200) (0.74) Belanja Pegawai
2.18 2 18 01 16 0006 5 2 1 1,600,000 1,600,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.18 2 18 01 16 0006 5 2 2 283,088,000 280,994,800
99.26 (2,093,200) (0.74)
2.18 2 18 01 17 LAYANAN DAN PEMANFAATAN KEARSIPAN 288,661,000 287,601,000
99.63 (1,060,000) (0.37) Pelayanan Kearsipan
2.18 2 18 01 17 0001 101,584,000 100,524,000
98.96 (1,060,000) (1.04) Belanja Pegawai
2.18 2 18 01 17 0001 5 2 1 32,850,000 32,850,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.18 2 18 01 17 0001 5 2 2 68,734,000 67,674,000
98.46 (1,060,000) (1.54) Publikasi Kearsipan
2.18 2 18 01 17 0002 187,077,000 187,077,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
2.18 2 18 01 17 0002 5 2 2 187,077,000 187,077,000 100 0 0
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN : KELAUTAN DAN PERIKANAN SUB. UNIT ORGANISASI : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8
3.01 3 01 01 00 00 4 PENDAPATAN 9,900,000,000 14,591,849,381
147.39 4,691,849,381
47.39
3.01 3 01 01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 9,900,000,000 14,591,849,381
147.39 4,691,849,381
47.39
3.01 3 01 01 00 00 4 1 Hasil Retribusi Daerah 2 9,900,000,000 14,481,761,039
146.28 4,581,761,039
46.28 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
3.01 3 01 01 00 00 4 1 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 4 0 110,088,342 0 110,088,342 0 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
3.01 3 01 01 00 00 5 BELANJA 79,581,156,000 74,597,943,735
93.74 (4,983,212,265) (6.26)
3.01 3 01 01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 36,259,009,000 35,290,382,862
97.33 (968,626,138) (2.67) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 Belanja Pegawai 36,259,009,000
3.01 3 01 01 00 00 5 1 1 35,290,382,862
97.33 (968,626,138) (2.67) BELANJA LANGSUNG
3.01 3 01 01 43,322,147,000 39,307,560,873
90.73 (4,014,586,127) (9.27) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
3.01 3 01 01 01 MANAJEMEN ADMINISTRASI PELAYANAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 7,473,763,000 6,932,857,073
92.76 (540,905,927) (7.24) Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
3.01 3 01 01 01 0001 1,030,000,000 942,750,000
91.53 (87,250,000) (8.47) Belanja Pegawai
3.01 3 01 01 01 0001 5 2 1 1,023,000,000 935,750,000
91.47 (87,250,000) (8.53) Belanja Barang Dan Jasa
3.01 3 01 01 01 0001 5 2 2 7,000,000 7,000,000 100 0 0 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat Dan Kearsipan Perangkat Daerah
3.01 3 01 01 01 0002 46,254,000 40,645,400
87.87 (5,608,600) (12.13) Belanja Barang Dan Jasa
3.01 3 01 01 01 0002 5 2 2 46,254,000 40,645,400
87.87 (5,608,600) (12.13) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air Dan Listrik Perangkat Daerah
3.01 3 01 01 01 0003 2,097,892,000 1,748,184,157
83.33 (349,707,843) (16.67) Belanja Barang Dan Jasa
3.01 3 01 01 01 0003 5 2 2 2,097,892,000 1,748,184,157
83.33 (349,707,843) (16.67)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
3.01 3 01 01 01 0004 100,000,000 99,915,120
99.92 (84,880) (0.08) Belanja Barang Dan Jasa
3.01 3 01 01 01 0004 5 2 2 100,000,000 99,915,120
99.92 (84,880) (0.08) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
3.01 3 01 01 01 0005 499,400,000 471,296,867
94.37 (28,103,133) (5.63) Belanja Barang Dan Jasa
3.01 3 01 01 01 0005 5 2 2 499,400,000 471,296,867
94.37 (28,103,133) (5.63) Kegiatan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Dan Luar Daerah Perangkat Daerah
3.01 3 01 01 01 0006 513,242,000 513,208,160
99.99 (33,840) (0.01) Belanja Barang Dan Jasa
3.01 3 01 01 01 0006 5 2 2 513,242,000 513,208,160
99.99 (33,840) (0.01) Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
3.01 3 01 01 01 0007 88,050,000 88,049,857 100
(143) 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.01 3 01 01 01 0007 5 2 2 88,050,000 88,049,857 100
(143) 0 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/buku Perpustakaan Perangkat Daerah
3.01 3 01 01 01 0008 15,234,000 15,200,000
99.78 (34,000) (0.22) Belanja Barang Dan Jasa
3.01 3 01 01 01 0008 5 2 2 15,234,000 15,200,000
99.78 (34,000) (0.22) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/rumah Dinas/gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/operasional Perangkat Daerah
3.01 3 01 01 01 0009 594,800,000 567,923,730
95.48 (26,876,270) (4.52) Belanja Pegawai
3.01 3 01 01 01 0009 5 2 1 6,000,000 6,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.01 3 01 01 01 0009 5 2 2 588,800,000 561,923,730
95.44 (26,876,270) (4.56) Kegiatan Pemeliharaan Rutin /berkala Sarana Kantor Dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
3.01 3 01 01 01 0010 201,956,000 201,779,500
99.91 (176,500) (0.09) Belanja Barang Dan Jasa
3.01 3 01 01 01 0010 5 2 2 201,956,000 201,779,500
99.91 (176,500) (0.09) Kegiatan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Kantor
3.01 3 01 01 01 0011 440,717,000 440,430,000
99.93 (287,000) (0.07) Belanja Pegawai
3.01 3 01 01 01 0011 5 2 1 6,000,000 6,000,000 100 0 0 Belanja Modal
3.01 3 01 01 01 0011 5 2 3 434,717,000 434,430,000
99.93 (287,000) (0.07) Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
3.01 3 01 01 01 0012 575,100,000 563,672,800
98.01 (11,427,200) (1.99) Belanja Modal
3.01 3 01 01 01 0012 5 2 3 575,100,000 563,672,800
98.01 (11,427,200) (1.99) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional
3.01 3 01 01 01 0013 594,600,000 594,600,000 100 0 0 Belanja Modal
3.01 3 01 01 01 0013 5 2 3 594,600,000 594,600,000 100 0 0 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
3.01 3 01 01 01 0014 150,000 0 0 (150,000)
(100) Belanja Pegawai
3.01 3 01 01 01 0014 5 2 1 50,000 0 0 (50,000)
(100) Belanja Barang Dan Jasa
3.01 3 01 01 01 0014 5 2 2 100,000 0 0 (100,000)
(100) Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Formal
3.01 3 01 01 01 0015 21,500,000 1,800,000
8.37 (19,700,000) (91.63) Belanja Barang Dan Jasa
3.01 3 01 01 01 0015 5 2 2 21,500,000 1,800,000
8.37 (19,700,000) (91.63) Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
3.01 3 01 01 01 0016 25,500,000 15,000,000
58.82 (10,500,000) (41.18)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Belanja Barang Dan Jasa
3.01 3 01 01 01 0016 5 2 2 25,500,000 15,000,000
58.82 (10,500,000) (41.18) Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran
3.01 3 01 01 01 0020 564,368,000 563,532,982
99.85 (835,018) (0.15) Belanja Barang Dan Jasa
3.01 3 01 01 01 0020 5 2 2 564,368,000 563,532,982
99.85 (835,018) (0.15) Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
3.01 3 01 01 01 0023 65,000,000 64,868,500
99.8 (131,500) (0.2) Belanja Barang Dan Jasa
3.01 3 01 01 01 0023 5 2 2 65,000,000 64,868,500
99.8 (131,500) (0.2)
3.01 3 01 01 02 PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 255,590,000 253,798,491
99.3 (1,791,509) (0.7) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
3.01 3 01 01 02 0001 154,785,000 153,254,700
99.01 (1,530,300) (0.99) Belanja Pegawai
3.01 3 01 01 02 0001 5 2 1 1,000,000 1,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.01 3 01 01 02 0001 5 2 2 153,785,000 152,254,700 99 (1,530,300)
(1) Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3.01 3 01 01 02 0002 100,805,000 100,543,791
99.74 (261,209) (0.26) Belanja Barang Dan Jasa
3.01 3 01 01 02 0002 5 2 2 100,805,000 100,543,791
99.74 (261,209) (0.26)
3.01 3 01 01 15 PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP 19,845,665,000 16,761,782,927
84.46 (3,083,882,073) (15.54) Kegiatan Pengendalian Penangkapan Ikan, Kapal Perikanan Dan Alat Penangkapan Ikan
3.01 3 01 01 15 0002 1,045,520,000 975,353,676
93.29 (70,166,324) (6.71) Belanja Pegawai
3.01 3 01 01 15 0002 5 2 1 205,700,000 205,700,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.01 3 01 01 15 0002 5 2 2 839,820,000 769,653,676
91.65 (70,166,324) (8.35) Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sarana Prasarana Ppp Karimunjawa Kelas B
3.01 3 01 01 15 0006 346,088,000 343,879,000
99.36 (2,209,000) (0.64) Belanja Pegawai
3.01 3 01 01 15 0006 5 2 1 176,300,000 176,300,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.01 3 01 01 15 0006 5 2 2 145,788,000 143,739,000
98.59 (2,049,000) (1.41) Belanja Modal
3.01 3 01 01 15 0006 5 2 3 24,000,000 23,840,000
99.33 (160,000) (0.67) Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sarana Prasarana Ppp Tawang Kelas B
3.01 3 01 01 15 0008 734,143,000 708,711,500
96.54 (25,431,500) (3.46) Belanja Pegawai
3.01 3 01 01 15 0008 5 2 1 450,300,000 425,400,000
94.47 (24,900,000) (5.53) Belanja Barang Dan Jasa
3.01 3 01 01 15 0008 5 2 2 252,243,000 251,711,500
99.79 (531,500) (0.21) Belanja Modal
3.01 3 01 01 15 0008 5 2 3 31,600,000 31,600,000 100 0 0 Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sarana Prasarana Ppp Wonokerto Kelas B
3.01 3 01 01 15 0010 269,259,000 269,243,400
99.99 (15,600) (0.01) Belanja Pegawai
3.01 3 01 01 15 0010 5 2 1 130,100,000 130,100,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.01 3 01 01 15 0010 5 2 2 139,159,000 139,143,400
99.99 (15,600) (0.01) Belanja Modal
3.01 3 01 01 15 0010 5 2 3 0 0 0 0 0 Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sarana Prasarana Ppp Asemdoyong Kelas B
3.01 3 01 01 15 0011 317,909,000 317,779,150
99.96 (129,850) (0.04) Belanja Pegawai
3.01 3 01 01 15 0011 5 2 1 224,400,000 224,400,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.01 3 01 01 15 0011 5 2 2 93,509,000 93,379,150
99.86 (129,850) (0.14)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Belanja Modal
3.01 3 01 01 15 0011 5 2 3 0 0 0 0 0 Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sarana Prasarana Ppp Larangan Kelas B
3.01 3 01 01 15 0013 423,182,000 422,197,070
99.77 (984,930) (0.23) Belanja Pegawai
3.01 3 01 01 15 0013 5 2 1 248,700,000 248,700,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.01 3 01 01 15 0013 5 2 2 159,687,000 158,702,070
99.38 (984,930) (0.62) Belanja Modal
3.01 3 01 01 15 0013 5 2 3 14,795,000 14,795,000 100 0 0 Kegiatan Kepelabuhan Dan Kenelayanan
3.01 3 01 01 15 0015 13,093,560,000 10,129,381,771
77.36 (2,964,178,229) (22.64) Belanja Pegawai
3.01 3 01 01 15 0015 5 2 1 238,000,000 234,600,000
98.57 (3,400,000) (1.43) Belanja Barang Dan Jasa
3.01 3 01 01 15 0015 5 2 2 7,832,851,000 7,557,390,771
96.48 (275,460,229) (3.52) Belanja Modal
3.01 3 01 01 15 0015 5 2 3 5,022,709,000 2,337,391,000
46.54 (2,685,318,000) (53.46) Kegiatan Operasional Pelabuhan Dan Kesyahbandaran
3.01 3 01 01 15 0016 2,161,365,000 2,152,482,647
99.59 (8,882,353) (0.41) Belanja Pegawai
3.01 3 01 01 15 0016 5 2 1 1,402,200,000 1,402,200,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.01 3 01 01 15 0016 5 2 2 735,225,000 726,342,647
98.79 (8,882,353) (1.21) Belanja Modal
3.01 3 01 01 15 0016 5 2 3 23,940,000 23,940,000 100 0 0 Kegiatan Tata Kelola Dan Pelayanan Usaha Pelabuhan
3.01 3 01 01 15 0017 1,454,639,000 1,442,754,713
99.18 (11,884,287) (0.82) Belanja Pegawai
3.01 3 01 01 15 0017 5 2 1 864,700,000 864,700,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.01 3 01 01 15 0017 5 2 2 511,003,000 502,298,713
98.3 (8,704,287) (1.7) Belanja Modal
3.01 3 01 01 15 0017 5 2 3 78,936,000 75,756,000
95.97 (3,180,000) (4.03)
3.01 3 01 01 16 PROGRAM USAHA DAN PENGEMBANGAN KOMODITAS 8,876,463,000 8,762,549,640
98.72 (113,913,360) (1.28) Kegiatan Pengembangan Komoditas
3.01 3 01 01 16 0007 2,704,918,000 2,686,613,476
99.32 (18,304,524) (0.68) Belanja Pegawai
3.01 3 01 01 16 0007 5 2 1 325,000,000 325,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.01 3 01 01 16 0007 5 2 2 2,379,918,000 2,361,613,476
99.23 (18,304,524) (0.77) Kegiatan Pengujian Dan Pengendalian Hama Penyakit Ikan
3.01 3 01 01 16 0008 995,951,000 983,039,441
98.7 (12,911,559) (1.3) Belanja Pegawai
3.01 3 01 01 16 0008 5 2 1 575,200,000 575,200,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.01 3 01 01 16 0008 5 2 2 420,751,000 407,839,441
96.93 (12,911,559) (3.07) Belanja Modal
3.01 3 01 01 16 0008 5 2 3 0 0 0 0 0 Kegiatan Peningkatan Kesehatan Ikan Dan Lingkungan
3.01 3 01 01 16 0009 2,677,016,000 2,649,678,100
98.98 (27,337,900) (1.02) Belanja Pegawai
3.01 3 01 01 16 0009 5 2 1 1,471,700,000 1,454,900,000
98.86 (16,800,000) (1.14) Belanja Barang Dan Jasa
3.01 3 01 01 16 0009 5 2 2 1,193,918,000 1,183,380,900
99.12 (10,537,100) (0.88) Belanja Modal
3.01 3 01 01 16 0009 5 2 3 11,398,000 11,397,200
99.99
(800) (0.01) Kegiatan Produksi Dan Penerapan Teknologi
3.01 3 01 01 16 0010 1,582,441,000 1,547,155,023
97.77 (35,285,977) (2.23) Belanja Pegawai
3.01 3 01 01 16 0010 5 2 1 198,000,000 165,000,000
83.33 (33,000,000) (16.67) Belanja Barang Dan Jasa
3.01 3 01 01 16 0010 5 2 2 1,384,441,000 1,382,155,023
99.83 (2,285,977) (0.17)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Usaha Dan Jasa
3.01 3 01 01 16 0011 916,137,000 896,063,600
97.81 (20,073,400) (2.19) Belanja Pegawai
3.01 3 01 01 16 0011 5 2 1 763,500,000 762,900,000
99.92 (600,000) (0.08) Belanja Barang Dan Jasa
3.01 3 01 01 16 0011 5 2 2 136,937,000 133,163,600
97.24 (3,773,400) (2.76) Belanja Modal
3.01 3 01 01 16 0011 5 2 3 15,700,000 0 0 (15,700,000)
(100)
3.01 3 01 01 17 PENGELOLAAN RUANG PESISIR DAN LAUT 1,642,183,000 1,622,808,361
98.82 (19,374,639) (1.18) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil
3.01 3 01 01 17 0001 414,993,000 403,913,000
97.33 (11,080,000) (2.67) Belanja Pegawai
3.01 3 01 01 17 0001 5 2 1 194,400,000 194,400,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.01 3 01 01 17 0001 5 2 2 220,593,000 209,513,000
94.98 (11,080,000) (5.02) Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut
3.01 3 01 01 17 0003 270,180,000 270,179,100 100
(900) 0 Belanja Pegawai
3.01 3 01 01 17 0003 5 2 1 111,500,000 111,500,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.01 3 01 01 17 0003 5 2 2 158,680,000 158,679,100 100
(900) 0 Kegiatan Konservasi, Rehabilitasi, Dan Perijinan Wilayah Barat
3.01 3 01 01 17 0007 484,057,000 477,858,111
98.72 (6,198,889) (1.28) Belanja Pegawai
3.01 3 01 01 17 0007 5 2 1 124,500,000 124,500,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.01 3 01 01 17 0007 5 2 2 359,557,000 353,358,111
98.28 (6,198,889) (1.72) Kegiatan Konservasi, Rehabilitasi Dan Perijinan Wilayah Timur
3.01 3 01 01 17 0008 206,425,000 206,075,750
99.83 (349,250) (0.17) Belanja Pegawai
3.01 3 01 01 17 0008 5 2 1 92,400,000 92,400,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.01 3 01 01 17 0008 5 2 2 114,025,000 113,675,750
99.69 (349,250) (0.31) Kegiatan Konservasi, Rehabilitasi Dan Perijinan Wilayah Selatan
3.01 3 01 01 17 0009 266,528,000 264,782,400
99.35 (1,745,600) (0.65) Belanja Pegawai
3.01 3 01 01 17 0009 5 2 1 75,000,000 75,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.01 3 01 01 17 0009 5 2 2 191,528,000 189,782,400
99.09 (1,745,600) (0.91)
3.01 3 01 01 18 PROGRAM PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 2,195,216,000 2,170,803,998
98.89 (24,412,002) (1.11) Kegiatan Pencegahan Dan Penindakan Pelanggaran Pengelolaan Sdkp
3.01 3 01 01 18 0002 676,856,000 676,206,500
99.9 (649,500) (0.1) Belanja Pegawai
3.01 3 01 01 18 0002 5 2 1 242,200,000 242,200,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.01 3 01 01 18 0002 5 2 2 434,656,000 434,006,500
99.85 (649,500) (0.15) Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan Wilayah Barat
3.01 3 01 01 18 0013 507,126,000 489,416,548
96.51 (17,709,452) (3.49) Belanja Pegawai
3.01 3 01 01 18 0013 5 2 1 296,000,000 296,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.01 3 01 01 18 0013 5 2 2 211,126,000 193,416,548
91.61 (17,709,452) (8.39) Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan Wilayah Timur
3.01 3 01 01 18 0014 632,867,000 628,572,750
99.32 (4,294,250) (0.68) Belanja Pegawai
3.01 3 01 01 18 0014 5 2 1 304,400,000 304,400,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.01 3 01 01 18 0014 5 2 2 328,467,000 324,172,750
98.69 (4,294,250) (1.31)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan Wilayah Selatan
3.01 3 01 01 18 0015 378,367,000 376,608,200
99.54 (1,758,800) (0.46) Belanja Pegawai
3.01 3 01 01 18 0015 5 2 1 206,400,000 206,400,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.01 3 01 01 18 0015 5 2 2 171,967,000 170,208,200
98.98 (1,758,800) (1.02)
3.01 3 01 01 19 PENGUATAN DAYA SAING DAN LOGISTIK HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN 3,033,267,000 2,802,960,383
92.41 (230,306,617) (7.59) Kegiatan Pengembangan Logistik, Bina Mutu Dan Diversifikasi Produk
3.01 3 01 01 19 0007 1,619,144,000 1,456,711,300
89.97 (162,432,700) (10.03) Belanja Pegawai
3.01 3 01 01 19 0007 5 2 1 148,250,000 142,250,000
95.95 (6,000,000) (4.05) Belanja Barang Dan Jasa
3.01 3 01 01 19 0007 5 2 2 1,470,894,000 1,314,461,300
89.36 (156,432,700) (10.64) Kegiatan Pengujian Mutu Hasil Perikanan
3.01 3 01 01 19 0010 689,161,000 630,475,222
91.48 (58,685,778) (8.52) Belanja Pegawai
3.01 3 01 01 19 0010 5 2 1 199,200,000 199,200,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.01 3 01 01 19 0010 5 2 2 489,961,000 431,275,222
88.02 (58,685,778) (11.98) Kegiatan Penerapan Mutu Hasil Perikanan
3.01 3 01 01 19 0011 724,962,000 715,773,861
98.73 (9,188,139) (1.27) Belanja Pegawai
3.01 3 01 01 19 0011 5 2 1 508,750,000 508,750,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.01 3 01 01 19 0011 5 2 2 101,162,000 92,607,861
91.54 (8,554,139) (8.46) Belanja Modal
3.01 3 01 01 19 0011 5 2 3 115,050,000 114,416,000
99.45 (634,000) (0.55)
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN : PERTANIAN SUB. UNIT ORGANISASI : DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8
3.03 3 03 01 00 00 4 PENDAPATAN 34,356,340,000 13,549,457,975
39.44 (20,806,882,025) (60.56)
3.03 3 03 01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 34,356,340,000 13,549,457,975
39.44 (20,806,882,025) (60.56)
3.03 3 03 01 00 00 4 1 Hasil Retribusi Daerah 2 8,851,000,000 13,327,875,975
150.58 4,476,875,975
50.58 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
3.03 3 03 01 00 00 4 1 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 4 25,505,340,000 221,582,000
0.87 (25,283,758,000) (99.13) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
3.03 3 03 01 00 00 5 BELANJA 244,943,303,000 220,530,711,844
90.03 (24,412,591,156) (9.97)
3.03 3 03 01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 102,383,834,000 97,793,556,299
95.52 (4,590,277,701) (4.48) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 Belanja Pegawai 102,383,834,000
3.03 3 03 01 00 00 5 1 1 97,793,556,299
95.52 (4,590,277,701) (4.48) BELANJA LANGSUNG
3.03 3 03 01 142,559,469,000 122,737,155,545
86.1 (19,822,313,455) (13.9) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
3.03 3 03 01 01 MANAJEMEN ADMINISTRASI PELAYANAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 22,771,864,000 17,897,717,011
78.6 (4,874,146,989) (21.4) Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
3.03 3 03 01 01 0001 5,709,100,000 5,475,854,092
95.91 (233,245,908) (4.09) Belanja Pegawai
3.03 3 03 01 01 0001 5 2 1 5,708,600,000 5,475,354,092
95.91 (233,245,908) (4.09) Belanja Barang Dan Jasa
3.03 3 03 01 01 0001 5 2 2 500,000 500,000 100 0 0 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat Dan Kearsipan Perangkat Daerah
3.03 3 03 01 01 0002 106,200,000 97,548,328
91.85 (8,651,672) (8.15) Belanja Pegawai
3.03 3 03 01 01 0002 5 2 1 30,000,000 29,850,000
99.5 (150,000) (0.5) Belanja Barang Dan Jasa
3.03 3 03 01 01 0002 5 2 2 76,200,000 67,698,328
88.84 (8,501,672) (11.16) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air Dan Listrik Perangkat Daerah
3.03 3 03 01 01 0003 3,085,000,000 1,960,052,093
63.53 (1,124,947,907) (36.47)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Belanja Barang Dan Jasa
3.03 3 03 01 01 0003 5 2 2 3,085,000,000 1,960,052,093
63.53 (1,124,947,907) (36.47) Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
3.03 3 03 01 01 0004 490,000,000 454,493,205
92.75 (35,506,795) (7.25) Belanja Barang Dan Jasa
3.03 3 03 01 01 0004 5 2 2 490,000,000 454,493,205
92.75 (35,506,795) (7.25) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
3.03 3 03 01 01 0005 1,484,000,000 1,483,174,200
99.94 (825,800) (0.06) Belanja Pegawai
3.03 3 03 01 01 0005 5 2 1 3,800,000 3,780,000
99.47 (20,000) (0.53) Belanja Barang Dan Jasa
3.03 3 03 01 01 0005 5 2 2 1,480,200,000 1,479,394,200
99.95 (805,800) (0.05) Kegiatan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Dan Luar Daerah Perangkat Daerah
3.03 3 03 01 01 0006 866,322,000 692,666,715
79.95 (173,655,285) (20.05) Belanja Barang Dan Jasa
3.03 3 03 01 01 0006 5 2 2 866,322,000 692,666,715
79.95 (173,655,285) (20.05) Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
3.03 3 03 01 01 0007 148,384,000 105,406,800
71.04 (42,977,200) (28.96) Belanja Barang Dan Jasa
3.03 3 03 01 01 0007 5 2 2 148,384,000 105,406,800
71.04 (42,977,200) (28.96) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/buku Perpustakaan Perangkat Daerah
3.03 3 03 01 01 0008 90,000,000 73,475,450
81.64 (16,524,550) (18.36) Belanja Barang Dan Jasa
3.03 3 03 01 01 0008 5 2 2 78,220,000 61,732,000
78.92 (16,488,000) (21.08) Belanja Modal
3.03 3 03 01 01 0008 5 2 3 11,780,000 11,743,450
99.69 (36,550) (0.31) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/rumah Dinas/gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/operasional Perangkat Daerah
3.03 3 03 01 01 0009 1,357,683,000 1,182,315,585
87.08 (175,367,415) (12.92) Belanja Barang Dan Jasa
3.03 3 03 01 01 0009 5 2 2 1,357,683,000 1,182,315,585
87.08 (175,367,415) (12.92) Kegiatan Pemeliharaan Rutin /berkala Sarana Kantor Dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
3.03 3 03 01 01 0010 674,100,000 669,106,829
99.26 (4,993,171) (0.74) Belanja Barang Dan Jasa
3.03 3 03 01 01 0010 5 2 2 674,100,000 669,106,829
99.26 (4,993,171) (0.74) Kegiatan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Kantor
3.03 3 03 01 01 0011 4,162,115,000 4,007,987,832
96.3 (154,127,168) (3.7) Belanja Barang Dan Jasa
3.03 3 03 01 01 0011 5 2 2 165,108,000 161,303,500
97.7 (3,804,500) (2.3) Belanja Modal
3.03 3 03 01 01 0011 5 2 3 3,997,007,000 3,846,684,332
96.24 (150,322,668) (3.76) Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
3.03 3 03 01 01 0012 4,226,877,000 1,347,582,032
31.88 (2,879,294,968) (68.12) Belanja Barang Dan Jasa
3.03 3 03 01 01 0012 5 2 2 3,064,317,000 212,961,000
6.95 (2,851,356,000) (93.05) Belanja Modal
3.03 3 03 01 01 0012 5 2 3 1,162,560,000 1,134,621,032
97.6 (27,938,968) (2.4) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional
3.03 3 03 01 01 0013 0 0 NAN 0 NAN Belanja Modal
3.03 3 03 01 01 0013 5 2 3 0 0 0 0 0 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
3.03 3 03 01 01 0014 0 0 NAN 0 NAN Belanja Barang Dan Jasa
3.03 3 03 01 01 0014 5 2 2 0 0 0 0 0 Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Formal
3.03 3 03 01 01 0015 0 0 NAN 0 NAN Belanja Barang Dan Jasa
3.03 3 03 01 01 0015 5 2 2 0 0 0 0 0
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
3.03 3 03 01 01 0016 30,758,000 8,250,000
26.82 (22,508,000) (73.18) Belanja Barang Dan Jasa
3.03 3 03 01 01 0016 5 2 2 30,758,000 8,250,000
26.82 (22,508,000) (73.18) Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran
3.03 3 03 01 01 0020 341,325,000 339,803,850
99.55 (1,521,150) (0.45) Belanja Barang Dan Jasa
3.03 3 03 01 01 0020 5 2 2 341,325,000 339,803,850
99.55 (1,521,150) (0.45)
3.03 3 03 01 02 PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 860,981,000 573,438,409
66.6 (287,542,591) (33.4) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
3.03 3 03 01 02 0001 656,576,000 435,281,940
66.3 (221,294,060) (33.7) Belanja Barang Dan Jasa
3.03 3 03 01 02 0001 5 2 2 656,576,000 435,281,940
66.3 (221,294,060) (33.7) Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3.03 3 03 01 02 0002 204,405,000 138,156,469
67.59 (66,248,531) (32.41) Belanja Barang Dan Jasa
3.03 3 03 01 02 0002 5 2 2 204,405,000 138,156,469
67.59 (66,248,531) (32.41)
3.03 3 03 01 15 PENGEMBANGAN AGRIBISNIS 112,806,290,000 98,173,073,473
87.03 (14,633,216,527) (12.97) Kegiatan Penerapan Pembudidayaan Sesuai Dengan Good Agricultural Practices Tembakau
3.03 3 03 01 15 0004 19,017,553,000 11,685,461,000
61.45 (7,332,092,000) (38.55) Belanja Pegawai
3.03 3 03 01 15 0004 5 2 1 187,000,000 187,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.03 3 03 01 15 0004 5 2 2 18,830,553,000 11,498,461,000
61.06 (7,332,092,000) (38.94) Penumbuhan Dan Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani Tembakau
3.03 3 03 01 15 0007 8,000,000,000 7,227,998,989
90.35 (772,001,011) (9.65) Belanja Pegawai
3.03 3 03 01 15 0007 5 2 1 326,000,000 268,000,000
82.21 (58,000,000) (17.79) Belanja Barang Dan Jasa
3.03 3 03 01 15 0007 5 2 2 7,674,000,000 6,959,998,989
90.7 (714,001,011) (9.3) Penanganan Panen Dan Pasca Panen Bahan Baku
3.03 3 03 01 15 0010 17,790,000,000 16,913,543,763
95.07 (876,456,237) (4.93) Belanja Pegawai
3.03 3 03 01 15 0010 5 2 1 439,600,000 439,600,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.03 3 03 01 15 0010 5 2 2 17,350,400,000 16,473,943,763
94.95 (876,456,237) (5.05) Penerapan Inovasi Teknis
3.03 3 03 01 15 0011 1,000,000,000 820,710,500
82.07 (179,289,500) (17.93) Belanja Pegawai
3.03 3 03 01 15 0011 5 2 1 51,000,000 43,000,000
84.31 (8,000,000) (15.69) Belanja Barang Dan Jasa
3.03 3 03 01 15 0011 5 2 2 949,000,000 777,710,500
81.95 (171,289,500) (18.05) Pemberdayaan Upja Dan Bengkel Alsintanbun Untuk Mendorong Mekanisasi Pertanian
3.03 3 03 01 15 0014 972,417,000 820,262,671
84.35 (152,154,329) (15.65) Belanja Pegawai
3.03 3 03 01 15 0014 5 2 1 294,000,000 294,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.03 3 03 01 15 0014 5 2 2 678,417,000 526,262,671
77.57 (152,154,329) (22.43) Belanja Modal
3.03 3 03 01 15 0014 5 2 3 0 0 0 0 0 Dukungan Sarana Dan Prasarana Usahatani Tembakau
3.03 3 03 01 15 0022 3,810,000,000 3,253,882,955
85.4 (556,117,045) (14.6) Belanja Pegawai
3.03 3 03 01 15 0022 5 2 1 93,500,000 93,400,000
99.89 (100,000) (0.11) Belanja Barang Dan Jasa
3.03 3 03 01 15 0022 5 2 2 3,716,500,000 3,160,482,955
85.04 (556,017,045) (14.96)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Kegiatan Soropadan Agro Expo (sae)/gelar Promosi Agribisnis (gpa)
3.03 3 03 01 15 0024 49,700,000 49,700,000 100 0 0 Belanja Pegawai
3.03 3 03 01 15 0024 5 2 1 3,800,000 3,800,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.03 3 03 01 15 0024 5 2 2 45,900,000 45,900,000 100 0 0 Kegiatan Peningkatan Produksi Padi
3.03 3 03 01 15 0025 7,943,275,000 7,473,858,694
94.09 (469,416,306) (5.91) Belanja Pegawai
3.03 3 03 01 15 0025 5 2 1 30,000,000 30,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.03 3 03 01 15 0025 5 2 2 7,913,275,000 7,443,858,694
94.07 (469,416,306) (5.93) Kegiatan Peningkatan Produksi Jagung Dan Serealia Lainnya
3.03 3 03 01 15 0026 8,775,851,000 8,250,275,075
94.01 (525,575,925) (5.99) Belanja Barang Dan Jasa
3.03 3 03 01 15 0026 5 2 2 8,775,851,000 8,250,275,075
94.01 (525,575,925) (5.99) Kegiatan Peningkatan Produksi Aneka Kacang Dan Umbi
3.03 3 03 01 15 0027 1,600,231,000 1,017,105,525
63.56 (583,125,475) (36.44) Belanja Barang Dan Jasa
3.03 3 03 01 15 0027 5 2 2 1,600,231,000 1,017,105,525
63.56 (583,125,475) (36.44) Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Buah
3.03 3 03 01 15 0028 835,216,000 787,235,500
94.26 (47,980,500) (5.74) Belanja Pegawai
3.03 3 03 01 15 0028 5 2 1 22,850,000 21,050,000
92.12 (1,800,000) (7.88) Belanja Barang Dan Jasa
3.03 3 03 01 15 0028 5 2 2 812,366,000 766,185,500
94.32 (46,180,500) (5.68) Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Sayuran
3.03 3 03 01 15 0029 5,966,190,000 5,019,900,300
84.14 (946,289,700) (15.86) Belanja Pegawai
3.03 3 03 01 15 0029 5 2 1 43,500,000 34,500,000
79.31 (9,000,000) (20.69) Belanja Barang Dan Jasa
3.03 3 03 01 15 0029 5 2 2 5,922,690,000 4,985,400,300
84.17 (937,289,700) (15.83) Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Hias Dan Tanaman Obat
3.03 3 03 01 15 0030 1,230,118,000 1,093,510,200
88.89 (136,607,800) (11.11) Belanja Pegawai
3.03 3 03 01 15 0030 5 2 1 15,700,000 0 0 (15,700,000)
(100) Belanja Barang Dan Jasa
3.03 3 03 01 15 0030 5 2 2 1,214,418,000 1,093,510,200
90.04 (120,907,800) (9.96) Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian
3.03 3 03 01 15 0031 215,131,000 201,484,200
93.66 (13,646,800) (6.34) Belanja Pegawai
3.03 3 03 01 15 0031 5 2 1 44,500,000 44,500,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.03 3 03 01 15 0031 5 2 2 170,631,000 156,984,200 92 (13,646,800)
(8) Kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian Dan Perkebunan
3.03 3 03 01 15 0032 749,479,000 623,419,613
83.18 (126,059,387) (16.82) Belanja Pegawai
3.03 3 03 01 15 0032 5 2 1 16,000,000 16,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.03 3 03 01 15 0032 5 2 2 733,479,000 607,419,613
82.81 (126,059,387) (17.19) Kegiatan Pembiayaan Pertanian, Pupuk, Dan Pestisida
3.03 3 03 01 15 0033 7,629,020,000 7,576,253,863
99.31 (52,766,137) (0.69) Belanja Pegawai
3.03 3 03 01 15 0033 5 2 1 106,600,000 101,900,000
95.59 (4,700,000) (4.41) Belanja Barang Dan Jasa
3.03 3 03 01 15 0033 5 2 2 7,522,420,000 7,474,353,863
99.36 (48,066,137) (0.64) Kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim
3.03 3 03 01 15 0034 293,463,000 231,916,500
79.03 (61,546,500) (20.97) Belanja Pegawai
3.03 3 03 01 15 0034 5 2 1 37,000,000 37,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.03 3 03 01 15 0034 5 2 2 256,463,000 194,916,500 76 (61,546,500)
(24)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan
3.03 3 03 01 15 0035 409,730,000 330,266,900
80.61 (79,463,100) (19.39) Belanja Pegawai
3.03 3 03 01 15 0035 5 2 1 258,560,000 255,520,000
98.82 (3,040,000) (1.18) Belanja Barang Dan Jasa
3.03 3 03 01 15 0035 5 2 2 151,170,000 74,746,900
49.45 (76,423,100) (50.55) Kegiatan Pengembangan Tanaman Rempah Dan Penyegar
3.03 3 03 01 15 0036 169,040,000 154,903,000
91.64 (14,137,000) (8.36) Belanja Pegawai
3.03 3 03 01 15 0036 5 2 1 0 0 0 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.03 3 03 01 15 0036 5 2 2 169,040,000 154,903,000
91.64 (14,137,000) (8.36) Kegiatan Pengawasan Dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan
3.03 3 03 01 15 0037 937,743,000 870,394,146
92.82 (67,348,854) (7.18) Belanja Pegawai
3.03 3 03 01 15 0037 5 2 1 0 0 0 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.03 3 03 01 15 0037 5 2 2 937,743,000 870,394,146
92.82 (67,348,854) (7.18) Kegiatan Pengawasan Dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan Dan Hortikultura
3.03 3 03 01 15 0038 459,070,000 425,302,299
92.64 (33,767,701) (7.36) Belanja Barang Dan Jasa
3.03 3 03 01 15 0038 5 2 2 459,070,000 425,302,299
92.64 (33,767,701) (7.36) Kegiatan Pengembangan Pembenihan Tanaman Pangan Wilayah Semarang
3.03 3 03 01 15 0039 3,694,590,000 3,664,744,275
99.19 (29,845,725) (0.81) Belanja Pegawai
3.03 3 03 01 15 0039 5 2 1 1,902,100,000 1,886,440,000
99.18 (15,660,000) (0.82) Belanja Barang Dan Jasa
3.03 3 03 01 15 0039 5 2 2 1,532,759,000 1,520,109,900
99.17 (12,649,100) (0.83) Belanja Modal
3.03 3 03 01 15 0039 5 2 3 259,731,000 258,194,375
99.41 (1,536,625) (0.59) Kegiatan Pengembangan Pembenihan Tanaman Hortikultura Wilayah Semarang
3.03 3 03 01 15 0040 653,388,000 642,037,562
98.26 (11,350,438) (1.74) Belanja Pegawai
3.03 3 03 01 15 0040 5 2 1 193,970,000 184,520,000
95.13 (9,450,000) (4.87) Belanja Barang Dan Jasa
3.03 3 03 01 15 0040 5 2 2 409,963,000 408,241,562
99.58 (1,721,438) (0.42) Belanja Modal
3.03 3 03 01 15 0040 5 2 3 49,455,000 49,276,000
99.64 (179,000) (0.36) Kegiatan Pengembangan Pembenihan Tanaman Pangan Wilayah Surakarta
3.03 3 03 01 15 0041 3,065,505,000 2,451,658,413
79.98 (613,846,587) (20.02) Belanja Pegawai
3.03 3 03 01 15 0041 5 2 1 1,379,450,000 1,163,567,500
84.35 (215,882,500) (15.65) Belanja Barang Dan Jasa
3.03 3 03 01 15 0041 5 2 2 1,559,180,000 1,195,250,913
76.66 (363,929,087) (23.34) Belanja Modal
3.03 3 03 01 15 0041 5 2 3 126,875,000 92,840,000
73.17 (34,035,000) (26.83) Kegiatan Pengembangan Pembenihan Tanaman Hortikultura Wilayah Surakarta
3.03 3 03 01 15 0042 2,202,432,000 1,971,396,992
89.51 (231,035,008) (10.49) Belanja Pegawai
3.03 3 03 01 15 0042 5 2 1 789,190,000 754,930,000
95.66 (34,260,000) (4.34) Belanja Barang Dan Jasa
3.03 3 03 01 15 0042 5 2 2 1,363,062,000 1,166,383,992
85.57 (196,678,008) (14.43) Belanja Modal
3.03 3 03 01 15 0042 5 2 3 50,180,000 50,083,000
99.81 (97,000) (0.19) Kegiatan Pengembangan Pembenihan Tanaman Pangan Wilayah Banyumas
3.03 3 03 01 15 0043 2,446,977,000 2,309,285,590
94.37 (137,691,410) (5.63) Belanja Pegawai
3.03 3 03 01 15 0043 5 2 1 1,190,570,000 1,181,525,000
99.24 (9,045,000) (0.76) Belanja Barang Dan Jasa
3.03 3 03 01 15 0043 5 2 2 1,038,407,000 913,585,590
87.98 (124,821,410) (12.02) Belanja Modal
3.03 3 03 01 15 0043 5 2 3 218,000,000 214,175,000
98.25 (3,825,000) (1.75)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Kegiatan Pengembangan Pembenihan Tanaman Hortikultura Wilayah Banyumas
3.03 3 03 01 15 0044 1,171,127,000 1,142,099,250
97.52 (29,027,750) (2.48) Belanja Pegawai
3.03 3 03 01 15 0044 5 2 1 410,495,000 410,495,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.03 3 03 01 15 0044 5 2 2 715,882,000 687,456,750
96.03 (28,425,250) (3.97) Belanja Modal
3.03 3 03 01 15 0044 5 2 3 44,750,000 44,147,500
98.65 (602,500) (1.35) Kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Perkebunan
3.03 3 03 01 15 0045 2,558,691,000 2,289,765,473
89.49 (268,925,527) (10.51) Belanja Pegawai
3.03 3 03 01 15 0045 5 2 1 798,520,000 703,857,000
88.15 (94,663,000) (11.85) Belanja Barang Dan Jasa
3.03 3 03 01 15 0045 5 2 2 1,760,171,000 1,585,908,473
90.1 (174,262,527) (9.9) Kegiatan Pengembangan Kebun Produksi Perkebunan
3.03 3 03 01 15 0046 2,032,040,000 1,989,796,792
97.92 (42,243,208) (2.08) Belanja Pegawai
3.03 3 03 01 15 0046 5 2 1 881,150,000 881,090,000
99.99 (60,000) (0.01) Belanja Barang Dan Jasa
3.03 3 03 01 15 0046 5 2 2 1,150,890,000 1,108,706,792
96.33 (42,183,208) (3.67) Kegiatan Pengendalian Opt Dan Pemantauan Bencana Tanaman Pangan
3.03 3 03 01 15 0049 2,006,770,000 1,997,796,091
99.55 (8,973,909) (0.45) Belanja Pegawai
3.03 3 03 01 15 0049 5 2 1 687,300,000 679,900,000
98.92 (7,400,000) (1.08) Belanja Barang Dan Jasa
3.03 3 03 01 15 0049 5 2 2 1,319,470,000 1,317,896,091
99.88 (1,573,909) (0.12) Kegiatan Pengendalian Opt Dan Pemantauan Bencana Tanaman Perkebunan Dan Hortikultura
3.03 3 03 01 15 0050 1,791,955,000 1,779,967,466
99.33 (11,987,534) (0.67) Belanja Pegawai
3.03 3 03 01 15 0050 5 2 1 353,600,000 348,100,000
98.44 (5,500,000) (1.56) Belanja Barang Dan Jasa
3.03 3 03 01 15 0050 5 2 2 1,438,355,000 1,431,867,466
99.55 (6,487,534) (0.45) Kegiatan Pengembangan Usaha Pertanian Dan Perkebunan
3.03 3 03 01 15 0051 1,014,668,000 941,768,276
92.82 (72,899,724) (7.18) Belanja Pegawai
3.03 3 03 01 15 0051 5 2 1 198,400,000 187,600,000
94.56 (10,800,000) (5.44) Belanja Barang Dan Jasa
3.03 3 03 01 15 0051 5 2 2 816,268,000 754,168,276
92.39 (62,099,724) (7.61) Kegiatan Pengembangan Pasca Panen Dan Pengolahan Hasil Pertanian Dan Perkebunan
3.03 3 03 01 15 0052 2,314,920,000 2,165,371,600
93.54 (149,548,400) (6.46) Belanja Pegawai
3.03 3 03 01 15 0052 5 2 1 118,600,000 113,600,000
95.78 (5,000,000) (4.22) Belanja Barang Dan Jasa
3.03 3 03 01 15 0052 5 2 2 2,196,320,000 2,051,771,600
93.42 (144,548,400) (6.58)
3.03 3 03 01 16 PENINGKATAN SDM DAN PENYULUHAN PERTANIAN 6,120,334,000 6,092,926,652
99.55 (27,407,348) (0.45) Kegiatan Penyusunan Programa Dan Rencana Kerja Penyuluhan
3.03 3 03 01 16 0001 69,102,000 68,975,842
99.82 (126,158) (0.18) Belanja Pegawai
3.03 3 03 01 16 0001 5 2 1 30,000,000 30,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.03 3 03 01 16 0001 5 2 2 39,102,000 38,975,842
99.68 (126,158) (0.32) Pengembangan Metode Dan Materi Penyuluhan
3.03 3 03 01 16 0002 632,950,000 632,390,650
99.91 (559,350) (0.09) Belanja Pegawai
3.03 3 03 01 16 0002 5 2 1 132,000,000 132,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.03 3 03 01 16 0002 5 2 2 500,950,000 500,390,650
99.89 (559,350) (0.11) Peningkatan Sdm Penyuluhan
3.03 3 03 01 16 0003 3,951,445,000 3,945,141,160
99.84 (6,303,840) (0.16)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Belanja Pegawai
3.03 3 03 01 16 0003 5 2 1 3,311,620,000 3,310,980,000
99.98 (640,000) (0.02) Belanja Barang Dan Jasa
3.03 3 03 01 16 0003 5 2 2 639,825,000 634,161,160
99.11 (5,663,840) (0.89) Kegiatan Pelatihan Pertanian
3.03 3 03 01 16 0004 750,000,000 749,799,000
99.97 (201,000) (0.03) Belanja Pegawai
3.03 3 03 01 16 0004 5 2 1 236,000,000 236,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.03 3 03 01 16 0004 5 2 2 514,000,000 513,799,000
99.96 (201,000) (0.04) Kegiatan Bimbingan Dan Pelayanan Teknis Pertanian
3.03 3 03 01 16 0005 165,000,000 164,817,700
99.89 (182,300) (0.11) Belanja Pegawai
3.03 3 03 01 16 0005 5 2 1 36,000,000 36,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.03 3 03 01 16 0005 5 2 2 129,000,000 128,817,700
99.86 (182,300) (0.14) Kegiatan Peningkatan Sdm Kelembagaan Pertanian Dan Perkebunan
3.03 3 03 01 16 0006 551,837,000 531,802,300
96.37 (20,034,700) (3.63) Belanja Pegawai
3.03 3 03 01 16 0006 5 2 1 85,500,000 85,500,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.03 3 03 01 16 0006 5 2 2 466,337,000 446,302,300
95.7 (20,034,700) (4.3)
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN : PERTANIAN SUB. UNIT ORGANISASI : DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8
3.03 3 03 02 00 00 4 PENDAPATAN 19,594,660,000 8,430,891,175
43.03 (11,163,768,825) (56.97)
3.03 3 03 02 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 19,594,660,000 8,430,891,175
43.03 (11,163,768,825) (56.97)
3.03 3 03 02 00 00 4 1 Hasil Retribusi Daerah 2 8,100,000,000 8,430,891,175
104.09 330,891,175
4.09 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
3.03 3 03 02 00 00 4 1 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 4 11,494,660,000 0 0 (11,494,660,000)
(100) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
3.03 3 03 02 00 00 5 BELANJA 77,340,724,000 74,256,318,394
96.01 (3,084,405,606) (3.99)
3.03 3 03 02 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 28,901,454,000 27,946,026,186
96.69 (955,427,814) (3.31) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 Belanja Pegawai 28,901,454,000
3.03 3 03 02 00 00 5 1 1 27,946,026,186
96.69 (955,427,814) (3.31) BELANJA LANGSUNG
3.03 3 03 02 48,439,270,000 46,310,292,208
95.6 (2,128,977,792) (4.4) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
3.03 3 03 02 01 MANAJEMEN ADMINISTRASI PELAYANAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 13,896,694,000 13,463,161,448
96.88 (433,532,552) (3.12) Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat Dan Kearsipan Perangkat Daerah
3.03 3 03 02 01 0002 5,220,000 5,172,000
99.08 (48,000) (0.92) Belanja Barang Dan Jasa
3.03 3 03 02 01 0002 5 2 2 5,220,000 5,172,000
99.08 (48,000) (0.92) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air Dan Listrik Perangkat Daerah
3.03 3 03 02 01 0003 1,582,000,000 1,284,365,205
81.19 (297,634,795) (18.81) Belanja Barang Dan Jasa
3.03 3 03 02 01 0003 5 2 2 1,582,000,000 1,284,365,205
81.19 (297,634,795) (18.81) Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
3.03 3 03 02 01 0004 133,100,000 131,968,000
99.15 (1,132,000) (0.85) Belanja Barang Dan Jasa
3.03 3 03 02 01 0004 5 2 2 133,100,000 131,968,000
99.15 (1,132,000) (0.85)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
3.03 3 03 02 01 0005 2,528,854,000 2,455,469,922
97.1 (73,384,078) (2.9) Belanja Pegawai
3.03 3 03 02 01 0005 5 2 1 802,950,000 800,050,000
99.64 (2,900,000) (0.36) Belanja Barang Dan Jasa
3.03 3 03 02 01 0005 5 2 2 1,725,904,000 1,655,419,922
95.92 (70,484,078) (4.08) Kegiatan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Dan Luar Daerah Perangkat Daerah
3.03 3 03 02 01 0006 435,330,000 434,781,022
99.87 (548,978) (0.13) Belanja Barang Dan Jasa
3.03 3 03 02 01 0006 5 2 2 435,330,000 434,781,022
99.87 (548,978) (0.13) Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
3.03 3 03 02 01 0007 138,000,000 137,925,000
99.95 (75,000) (0.05) Belanja Barang Dan Jasa
3.03 3 03 02 01 0007 5 2 2 138,000,000 137,925,000
99.95 (75,000) (0.05) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/buku Perpustakaan Perangkat Daerah
3.03 3 03 02 01 0008 1,712,000 1,712,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.03 3 03 02 01 0008 5 2 2 1,712,000 1,712,000 100 0 0 Belanja Modal
3.03 3 03 02 01 0008 5 2 3 0 0 0 0 0 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/rumah Dinas/gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/operasional Perangkat Daerah
3.03 3 03 02 01 0009 418,897,000 390,620,025
93.25 (28,276,975) (6.75) Belanja Pegawai
3.03 3 03 02 01 0009 5 2 1 30,000,000 24,300,000 81 (5,700,000)
(19) Belanja Barang Dan Jasa
3.03 3 03 02 01 0009 5 2 2 388,897,000 366,320,025
94.19 (22,576,975) (5.81) Kegiatan Pemeliharaan Rutin /berkala Sarana Kantor Dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
3.03 3 03 02 01 0010 101,470,000 95,988,500
94.6 (5,481,500) (5.4) Belanja Barang Dan Jasa
3.03 3 03 02 01 0010 5 2 2 101,470,000 95,988,500
94.6 (5,481,500) (5.4) Kegiatan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Kantor
3.03 3 03 02 01 0011 8,245,075,000 8,220,158,524
99.7 (24,916,476) (0.3) Belanja Barang Dan Jasa
3.03 3 03 02 01 0011 5 2 2 179,065,000 178,865,000
99.89 (200,000) (0.11) Belanja Modal
3.03 3 03 02 01 0011 5 2 3 8,066,010,000 8,041,293,524
99.69 (24,716,476) (0.31) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
3.03 3 03 02 01 0014 0 0 NAN 0 NAN Belanja Barang Dan Jasa
3.03 3 03 02 01 0014 5 2 2 0 0 0 0 0 Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Formal
3.03 3 03 02 01 0015 8,800,000 8,600,000
97.73 (200,000) (2.27) Belanja Barang Dan Jasa
3.03 3 03 02 01 0015 5 2 2 8,800,000 8,600,000
97.73 (200,000) (2.27) Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
3.03 3 03 02 01 0023 298,236,000 296,401,250
99.38 (1,834,750) (0.62) Belanja Barang Dan Jasa
3.03 3 03 02 01 0023 5 2 2 298,236,000 296,401,250
99.38 (1,834,750) (0.62)
3.03 3 03 02 02 PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 364,005,000 363,260,807
99.8 (744,193) (0.2) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
3.03 3 03 02 02 0001 153,605,000 153,195,000
99.73 (410,000) (0.27) Belanja Pegawai
3.03 3 03 02 02 0001 5 2 1 550,000 300,000
54.55 (250,000) (45.45) Belanja Barang Dan Jasa
3.03 3 03 02 02 0001 5 2 2 153,055,000 152,895,000
99.9 (160,000) (0.1) Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3.03 3 03 02 02 0002 210,400,000 210,065,807
99.84 (334,193) (0.16)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Belanja Pegawai
3.03 3 03 02 02 0002 5 2 1 12,500,000 12,500,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.03 3 03 02 02 0002 5 2 2 197,900,000 197,565,807
99.83 (334,193) (0.17)
3.03 3 03 02 17 PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PETERNAKAN 34,178,571,000 32,483,869,953
95.04 (1,694,701,047) (4.96) Peningkatan Penyediaan Bibit Ternak Berkualitas
3.03 3 03 02 17 0004 566,254,000 560,087,371
98.91 (6,166,629) (1.09) Belanja Pegawai
3.03 3 03 02 17 0004 5 2 1 34,340,000 34,340,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.03 3 03 02 17 0004 5 2 2 531,914,000 525,747,371
98.84 (6,166,629) (1.16) Peningkatan Budidaya Ternak
3.03 3 03 02 17 0005 2,219,615,000 2,085,085,083
93.94 (134,529,917) (6.06) Belanja Pegawai
3.03 3 03 02 17 0005 5 2 1 0 0 0 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.03 3 03 02 17 0005 5 2 2 2,219,615,000 2,085,085,083
93.94 (134,529,917) (6.06) Belanja Modal
3.03 3 03 02 17 0005 5 2 3 0 0 0 0 0 Peningkatan Penyediaan Pakan Ternak Yang Berkualitas
3.03 3 03 02 17 0006 147,983,000 144,048,406
97.34 (3,934,594) (2.66) Belanja Pegawai
3.03 3 03 02 17 0006 5 2 1 5,400,000 5,000,000
92.59 (400,000) (7.41) Belanja Barang Dan Jasa
3.03 3 03 02 17 0006 5 2 2 142,583,000 139,048,406
97.52 (3,534,594) (2.48) Pengembangan Inovasi Dan Infrastruktur
3.03 3 03 02 17 0007 7,111,225,000 6,270,333,605
88.18 (840,891,395) (11.82) Belanja Pegawai
3.03 3 03 02 17 0007 5 2 1 225,850,000 225,450,000
99.82 (400,000) (0.18) Belanja Barang Dan Jasa
3.03 3 03 02 17 0007 5 2 2 6,885,375,000 6,044,883,605
87.79 (840,491,395) (12.21) Kegiatan Pengolahan Dan Pemasaran
3.03 3 03 02 17 0008 572,780,000 534,706,911
93.35 (38,073,089) (6.65) Belanja Pegawai
3.03 3 03 02 17 0008 5 2 1 27,450,000 26,950,000
98.18 (500,000) (1.82) Belanja Barang Dan Jasa
3.03 3 03 02 17 0008 5 2 2 545,330,000 507,756,911
93.11 (37,573,089) (6.89) Kegiatan Penyuluhan Dan Kemitraan
3.03 3 03 02 17 0009 2,739,347,000 2,614,260,785
95.43 (125,086,215) (4.57) Belanja Pegawai
3.03 3 03 02 17 0009 5 2 1 833,000,000 713,000,000
85.59 (120,000,000) (14.41) Belanja Barang Dan Jasa
3.03 3 03 02 17 0009 5 2 2 1,906,347,000 1,901,260,785
99.73 (5,086,215) (0.27) Pengembangan Kesehatan Hewan
3.03 3 03 02 17 0010 476,998,000 475,273,073
99.64 (1,724,927) (0.36) Belanja Pegawai
3.03 3 03 02 17 0010 5 2 1 151,900,000 150,350,000
98.98 (1,550,000) (1.02) Belanja Barang Dan Jasa
3.03 3 03 02 17 0010 5 2 2 325,098,000 324,923,073
99.95 (174,927) (0.05) Belanja Modal
3.03 3 03 02 17 0010 5 2 3 0 0 0 0 0 Pengembangan Kesmavet Dan Kesrawan
3.03 3 03 02 17 0011 464,018,000 457,207,600
98.53 (6,810,400) (1.47) Belanja Pegawai
3.03 3 03 02 17 0011 5 2 1 31,200,000 30,900,000
99.04 (300,000) (0.96) Belanja Barang Dan Jasa
3.03 3 03 02 17 0011 5 2 2 432,818,000 426,307,600
98.5 (6,510,400) (1.5) Pengawasan Obat Dan Keamanan Produkhewan
3.03 3 03 02 17 0012 392,545,000 384,654,160
97.99 (7,890,840) (2.01) Belanja Pegawai
3.03 3 03 02 17 0012 5 2 1 6,900,000 6,900,000 100 0 0
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Belanja Barang Dan Jasa
3.03 3 03 02 17 0012 5 2 2 356,795,000 349,467,660
97.95 (7,327,340) (2.05) Belanja Modal
3.03 3 03 02 17 0012 5 2 3 28,850,000 28,286,500
98.05 (563,500) (1.95) Peningkatan Produksi Dan Distribusi Semen Beku
3.03 3 03 02 17 0013 1,564,460,000 1,499,229,326
95.83 (65,230,674) (4.17) Belanja Pegawai
3.03 3 03 02 17 0013 5 2 1 34,700,000 34,700,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.03 3 03 02 17 0013 5 2 2 1,529,760,000 1,464,529,326
95.74 (65,230,674) (4.26) Belanja Modal
3.03 3 03 02 17 0013 5 2 3 0 0 0 0 0 Pemeliharaan Ternak Dan Pelayanan Reproduksi
3.03 3 03 02 17 0014 2,701,986,000 2,542,040,907
94.08 (159,945,093) (5.92) Belanja Pegawai
3.03 3 03 02 17 0014 5 2 1 944,300,000 944,100,000
99.98 (200,000) (0.02) Belanja Barang Dan Jasa
3.03 3 03 02 17 0014 5 2 2 1,574,686,000 1,415,221,406
89.87 (159,464,594) (10.13) Belanja Modal
3.03 3 03 02 17 0014 5 2 3 183,000,000 182,719,501
99.85 (280,499) (0.15) Pemeliharaan Ternak Ruminansia
3.03 3 03 02 17 0016 5,878,791,000 5,799,824,906
98.66 (78,966,094) (1.34) Belanja Pegawai
3.03 3 03 02 17 0016 5 2 1 1,994,150,000 1,968,650,000
98.72 (25,500,000) (1.28) Belanja Barang Dan Jasa
3.03 3 03 02 17 0016 5 2 2 3,651,674,000 3,598,832,906
98.55 (52,841,094) (1.45) Belanja Modal
3.03 3 03 02 17 0016 5 2 3 232,967,000 232,342,000
99.73 (625,000) (0.27) Pemeliharaan Unggas Dan Aneka Ternak
3.03 3 03 02 17 0018 2,778,721,000 2,680,258,993
96.46 (98,462,007) (3.54) Belanja Pegawai
3.03 3 03 02 17 0018 5 2 1 609,450,000 551,300,000
90.46 (58,150,000) (9.54) Belanja Barang Dan Jasa
3.03 3 03 02 17 0018 5 2 2 2,018,271,000 1,981,960,493
98.2 (36,310,507) (1.8) Belanja Modal
3.03 3 03 02 17 0018 5 2 3 151,000,000 146,998,500
97.35 (4,001,500) (2.65) Peningkatan Pelayanan Laboratorium Dan Veteriner Wilayah Jateng Utara
3.03 3 03 02 17 0021 3,341,282,000 3,252,880,620
97.35 (88,401,380) (2.65) Belanja Pegawai
3.03 3 03 02 17 0021 5 2 1 1,250,700,000 1,240,700,000
99.2 (10,000,000) (0.8) Belanja Barang Dan Jasa
3.03 3 03 02 17 0021 5 2 2 1,474,328,000 1,398,353,120
94.85 (75,974,880) (5.15) Belanja Modal
3.03 3 03 02 17 0021 5 2 3 616,254,000 613,827,500
99.61 (2,426,500) (0.39) Peningkatan Pelayanan Laboratorium Dan Veteriner Wilayah Jateng Selatan
3.03 3 03 02 17 0023 3,222,566,000 3,183,978,207
98.8 (38,587,793) (1.2) Belanja Pegawai
3.03 3 03 02 17 0023 5 2 1 737,600,000 737,600,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.03 3 03 02 17 0023 5 2 2 2,074,966,000 2,057,088,207
99.14 (17,877,793) (0.86) Belanja Modal
3.03 3 03 02 17 0023 5 2 3 410,000,000 389,290,000
94.95 (20,710,000) (5.05)
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL : ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL SUB. UNIT ORGANISASI : DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8
3.05 3 05 01 00 00 4 PENDAPATAN 2,064,842,000 2,082,230,000
100.84 17,388,000
0.84
3.05 3 05 01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2,064,842,000 2,082,230,000
100.84 17,388,000
0.84
3.05 3 05 01 00 00 4 1 Hasil Retribusi Daerah 2 2,064,842,000 2,081,219,000
100.79 16,377,000
0.79 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
3.05 3 05 01 00 00 4 1 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 4 0 1,011,000 0 1,011,000 0 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
3.05 3 05 01 00 00 5 BELANJA 69,862,081,000 67,086,243,774
96.03 (2,775,837,226) (3.97)
3.05 3 05 01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 28,016,405,000 27,512,858,259
98.2 (503,546,741) (1.8) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 Belanja Pegawai 28,016,405,000
3.05 3 05 01 00 00 5 1 1 27,512,858,259
98.2 (503,546,741) (1.8) BELANJA LANGSUNG
3.05 3 05 01 41,845,676,000 39,573,385,515
94.57 (2,272,290,485) (5.43) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
3.05 3 05 01 01 MANAJEMEN ADMINISTRASI PELAYANAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 15,590,228,000 15,069,267,425
96.66 (520,960,575) (3.34) Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
3.05 3 05 01 01 0001 21,316,000 20,736,000
97.28 (580,000) (2.72) Belanja Barang Dan Jasa
3.05 3 05 01 01 0001 5 2 2 21,316,000 20,736,000
97.28 (580,000) (2.72) Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat Dan Kearsipan Perangkat Daerah
3.05 3 05 01 01 0002 136,857,000 136,356,500
99.63 (500,500) (0.37) Belanja Barang Dan Jasa
3.05 3 05 01 01 0002 5 2 2 136,857,000 136,356,500
99.63 (500,500) (0.37) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air Dan Listrik Perangkat Daerah
3.05 3 05 01 01 0003 1,598,900,000 1,197,501,584
74.9 (401,398,416) (25.1) Belanja Barang Dan Jasa
3.05 3 05 01 01 0003 5 2 2 1,598,900,000 1,197,501,584
74.9 (401,398,416) (25.1)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
3.05 3 05 01 01 0004 48,650,000 47,446,270
97.53 (1,203,730) (2.47) Belanja Barang Dan Jasa
3.05 3 05 01 01 0004 5 2 2 48,650,000 47,446,270
97.53 (1,203,730) (2.47) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
3.05 3 05 01 01 0005 4,579,488,000 4,521,185,071
98.73 (58,302,929) (1.27) Belanja Pegawai
3.05 3 05 01 01 0005 5 2 1 921,800,000 894,592,700
97.05 (27,207,300) (2.95) Belanja Barang Dan Jasa
3.05 3 05 01 01 0005 5 2 2 3,657,688,000 3,626,592,371
99.15 (31,095,629) (0.85) Kegiatan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Dan Luar Daerah Perangkat Daerah
3.05 3 05 01 01 0006 891,000,000 889,589,328
99.84 (1,410,672) (0.16) Belanja Barang Dan Jasa
3.05 3 05 01 01 0006 5 2 2 891,000,000 889,589,328
99.84 (1,410,672) (0.16) Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
3.05 3 05 01 01 0007 357,183,000 356,714,000
99.87 (469,000) (0.13) Belanja Barang Dan Jasa
3.05 3 05 01 01 0007 5 2 2 357,183,000 356,714,000
99.87 (469,000) (0.13) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/buku Perpustakaan Perangkat Daerah
3.05 3 05 01 01 0008 193,982,000 193,296,500
99.65 (685,500) (0.35) Belanja Barang Dan Jasa
3.05 3 05 01 01 0008 5 2 2 193,982,000 193,296,500
99.65 (685,500) (0.35) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/rumah Dinas/gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/operasional Perangkat Daerah
3.05 3 05 01 01 0009 1,206,192,000 1,187,885,875
98.48 (18,306,125) (1.52) Belanja Barang Dan Jasa
3.05 3 05 01 01 0009 5 2 2 1,200,168,000 1,181,861,875
98.47 (18,306,125) (1.53) Belanja Modal
3.05 3 05 01 01 0009 5 2 3 6,024,000 6,024,000 100 0 0 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /berkala Sarana Kantor Dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
3.05 3 05 01 01 0010 515,186,000 513,453,500
99.66 (1,732,500) (0.34) Belanja Barang Dan Jasa
3.05 3 05 01 01 0010 5 2 2 508,642,000 508,403,500
99.95 (238,500) (0.05) Belanja Modal
3.05 3 05 01 01 0010 5 2 3 6,544,000 5,050,000
77.17 (1,494,000) (22.83) Kegiatan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Kantor
3.05 3 05 01 01 0011 3,711,394,000 3,677,563,270
99.09 (33,830,730) (0.91) Belanja Pegawai
3.05 3 05 01 01 0011 5 2 1 2,000,000 2,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.05 3 05 01 01 0011 5 2 2 53,370,000 53,301,920
99.87 (68,080) (0.13) Belanja Modal
3.05 3 05 01 01 0011 5 2 3 3,656,024,000 3,622,261,350
99.08 (33,762,650) (0.92) Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
3.05 3 05 01 01 0012 391,670,000 389,859,715
99.54 (1,810,285) (0.46) Belanja Pegawai
3.05 3 05 01 01 0012 5 2 1 500,000 500,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.05 3 05 01 01 0012 5 2 2 3,730,000 3,730,000 100 0 0 Belanja Modal
3.05 3 05 01 01 0012 5 2 3 387,440,000 385,629,715
99.53 (1,810,285) (0.47) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional
3.05 3 05 01 01 0013 1,487,000,000 1,487,000,000 100 0 0 Belanja Modal
3.05 3 05 01 01 0013 5 2 3 1,487,000,000 1,487,000,000 100 0 0 Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Formal
3.05 3 05 01 01 0015 55,485,000 55,129,812
99.36 (355,188) (0.64) Belanja Barang Dan Jasa
3.05 3 05 01 01 0015 5 2 2 55,485,000 55,129,812
99.36 (355,188) (0.64) Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
3.05 3 05 01 01 0016 317,045,000 316,870,000
99.94 (175,000) (0.06)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Belanja Pegawai
3.05 3 05 01 01 0016 5 2 1 134,200,000 134,200,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.05 3 05 01 01 0016 5 2 2 182,845,000 182,670,000
99.9 (175,000) (0.1) Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
3.05 3 05 01 01 0023 78,880,000 78,680,000
99.75 (200,000) (0.25) Belanja Pegawai
3.05 3 05 01 01 0023 5 2 1 35,750,000 35,750,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.05 3 05 01 01 0023 5 2 2 43,130,000 42,930,000
99.54 (200,000) (0.46)
3.05 3 05 01 02 PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 504,971,000 498,503,094
98.72 (6,467,906) (1.28) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
3.05 3 05 01 02 0001 326,584,000 321,047,594
98.3 (5,536,406) (1.7) Belanja Pegawai
3.05 3 05 01 02 0001 5 2 1 35,750,000 35,750,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.05 3 05 01 02 0001 5 2 2 290,834,000 285,297,594
98.1 (5,536,406) (1.9) Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3.05 3 05 01 02 0002 178,387,000 177,455,500
99.48 (931,500) (0.52) Belanja Pegawai
3.05 3 05 01 02 0002 5 2 1 29,150,000 29,150,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.05 3 05 01 02 0002 5 2 2 149,237,000 148,305,500
99.38 (931,500) (0.62)
3.05 3 05 01 15 PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN 13,484,852,000 11,914,208,486
88.35 (1,570,643,514) (11.65) Kegiatan Pembinaan Dan Peningkatan Keselamatan Ketenagalistrikan
3.05 3 05 01 15 0001 319,620,000 319,620,000 100 0 0 Belanja Pegawai
3.05 3 05 01 15 0001 5 2 1 97,900,000 97,900,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.05 3 05 01 15 0001 5 2 2 221,720,000 221,720,000 100 0 0 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan Dan Pengendalian Ketenagalistrikan Di Wilayah Solo
3.05 3 05 01 15 0002 686,323,000 658,888,545 96 (27,434,455)
(4) Belanja Pegawai
3.05 3 05 01 15 0002 5 2 1 2,950,000 1,650,000
55.93 (1,300,000) (44.07) Belanja Barang Dan Jasa
3.05 3 05 01 15 0002 5 2 2 683,373,000 657,238,545
96.18 (26,134,455) (3.82) Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan Dan Pengendalian Ketenagalistrikan Cabang Dinas Wilayah Kendeng Muria
3.05 3 05 01 15 0003 962,629,000 929,998,610
96.61 (32,630,390) (3.39) Belanja Pegawai
3.05 3 05 01 15 0003 5 2 1 40,550,000 40,550,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.05 3 05 01 15 0003 5 2 2 922,079,000 889,448,610
96.46 (32,630,390) (3.54) Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan Dan Pengendalian Ketenagalistrikan Di Wilayah Serayu Utara
3.05 3 05 01 15 0004 657,722,000 657,357,000
99.94 (365,000) (0.06) Belanja Pegawai
3.05 3 05 01 15 0004 5 2 1 6,950,000 6,950,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.05 3 05 01 15 0004 5 2 2 650,772,000 650,407,000
99.94 (365,000) (0.06) Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan Dan Pengendalian Ketenagalistrikan Di Wilayah Serayu Selatan
3.05 3 05 01 15 0005 1,403,579,000 1,308,477,070
93.22 (95,101,930) (6.78) Belanja Pegawai
3.05 3 05 01 15 0005 5 2 1 16,400,000 11,600,000
70.73 (4,800,000) (29.27) Belanja Barang Dan Jasa
3.05 3 05 01 15 0005 5 2 2 1,387,179,000 1,296,877,070
93.49 (90,301,930) (6.51)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan Dan Pengendalian Ketenagalistrikan Di Wilayah Slamet Utara
3.05 3 05 01 15 0006 1,710,255,000 1,266,167,660
74.03 (444,087,340) (25.97) Belanja Pegawai
3.05 3 05 01 15 0006 5 2 1 39,250,000 39,250,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.05 3 05 01 15 0006 5 2 2 1,671,005,000 1,226,917,660
73.42 (444,087,340) (26.58) Kegiatan Pegembangan, Pengkajian, Pengawasan Dan Pengendalian Ketenagalistrikan Di Wilayah Kendeng Selatan
3.05 3 05 01 15 0007 1,743,527,000 1,349,662,500
77.41 (393,864,500) (22.59) Belanja Pegawai
3.05 3 05 01 15 0007 5 2 1 6,650,000 3,250,000
48.87 (3,400,000) (51.13) Belanja Barang Dan Jasa
3.05 3 05 01 15 0007 5 2 2 1,736,877,000 1,346,412,500
77.52 (390,464,500) (22.48) Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan Dan Pengendalian Ketenagalistrikan Di Wilayah Ungaran Telomoyo
3.05 3 05 01 15 0008 575,478,000 552,786,300
96.06 (22,691,700) (3.94) Belanja Pegawai
3.05 3 05 01 15 0008 5 2 1 38,250,000 37,650,000
98.43 (600,000) (1.57) Belanja Barang Dan Jasa
3.05 3 05 01 15 0008 5 2 2 537,228,000 515,136,300
95.89 (22,091,700) (4.11) Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan Dan Pengendalian Ketenagalistrikan Di Wilayah Sewu Lawu
3.05 3 05 01 15 0009 693,514,000 638,660,886
92.09 (54,853,114) (7.91) Belanja Pegawai
3.05 3 05 01 15 0009 5 2 1 19,150,000 19,150,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.05 3 05 01 15 0009 5 2 2 674,364,000 619,510,886
91.87 (54,853,114) (8.13) Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan Dan Pengendalian Ketenagalistrikan Di Wilayah Slamet Selatan
3.05 3 05 01 15 0010 1,696,660,000 1,630,704,140
96.11 (65,955,860) (3.89) Belanja Pegawai
3.05 3 05 01 15 0010 5 2 1 11,000,000 11,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.05 3 05 01 15 0010 5 2 2 1,685,660,000 1,619,704,140
96.09 (65,955,860) (3.91) Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan Dan Pengendalian Ketenagalistrikan Di Wilayah Semarang-demak
3.05 3 05 01 15 0011 754,560,000 567,908,360
75.26 (186,651,640) (24.74) Belanja Pegawai
3.05 3 05 01 15 0011 5 2 1 4,250,000 3,250,000
76.47 (1,000,000) (23.53) Belanja Barang Dan Jasa
3.05 3 05 01 15 0011 5 2 2 750,310,000 564,658,360
75.26 (185,651,640) (24.74) Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan Dan Pengendalian Ketenagalistrikan Di Wilayah Merapi
3.05 3 05 01 15 0012 1,345,251,000 1,280,495,090
95.19 (64,755,910) (4.81) Belanja Pegawai
3.05 3 05 01 15 0012 5 2 1 46,600,000 46,100,000
98.93 (500,000) (1.07) Belanja Barang Dan Jasa
3.05 3 05 01 15 0012 5 2 2 1,298,651,000 1,234,395,090
95.05 (64,255,910) (4.95) Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan Dan Pengendalian Ketenagalistrikan Di Wilayah Serayu Tengah
3.05 3 05 01 15 0013 935,734,000 753,482,325
80.52 (182,251,675) (19.48) Belanja Pegawai
3.05 3 05 01 15 0013 5 2 1 20,150,000 19,150,000
95.04 (1,000,000) (4.96) Belanja Barang Dan Jasa
3.05 3 05 01 15 0013 5 2 2 915,584,000 734,332,325
80.2 (181,251,675) (19.8)
3.05 3 05 01 16 PENGEMBANGAN ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI 3,925,377,000 3,849,657,846
98.07 (75,719,154) (1.93)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Kegiatan Pengembangan Dan Konservasi Energi Baru Terbarukan
3.05 3 05 01 16 0001 709,180,000 694,593,356
97.94 (14,586,644) (2.06) Belanja Pegawai
3.05 3 05 01 16 0001 5 2 1 71,100,000 71,100,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.05 3 05 01 16 0001 5 2 2 553,130,000 538,544,106
97.36 (14,585,894) (2.64) Belanja Modal
3.05 3 05 01 16 0001 5 2 3 84,950,000 84,949,250 100
(750) 0 Kegiatan Pengembanga Energi Baru Terbarukan Di Wilayah Solo
3.05 3 05 01 16 0014 240,390,000 240,190,000
99.92 (200,000) (0.08) Belanja Pegawai
3.05 3 05 01 16 0014 5 2 1 6,150,000 6,150,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.05 3 05 01 16 0014 5 2 2 230,250,000 230,050,000
99.91 (200,000) (0.09) Belanja Modal
3.05 3 05 01 16 0014 5 2 3 3,990,000 3,990,000 100 0 0 Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan Di Wilayah Kendeng Muria
3.05 3 05 01 16 0015 138,622,000 137,862,000
99.45 (760,000) (0.55) Belanja Pegawai
3.05 3 05 01 16 0015 5 2 1 1,500,000 1,500,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.05 3 05 01 16 0015 5 2 2 132,872,000 132,112,000
99.43 (760,000) (0.57) Belanja Modal
3.05 3 05 01 16 0015 5 2 3 4,250,000 4,250,000 100 0 0 Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan Di Wilayah Serayu Utara
3.05 3 05 01 16 0016 201,466,000 196,640,000
97.6 (4,826,000) (2.4) Belanja Pegawai
3.05 3 05 01 16 0016 5 2 1 1,500,000 1,500,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.05 3 05 01 16 0016 5 2 2 199,966,000 195,140,000
97.59 (4,826,000) (2.41) Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan Di Wilayah Serayu Selatan
3.05 3 05 01 16 0017 614,377,000 572,792,215
93.23 (41,584,785) (6.77) Belanja Pegawai
3.05 3 05 01 16 0017 5 2 1 5,200,000 3,600,000
69.23 (1,600,000) (30.77) Belanja Barang Dan Jasa
3.05 3 05 01 16 0017 5 2 2 609,177,000 569,192,215
93.44 (39,984,785) (6.56) Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan Di Wilayah Slamet Utara
3.05 3 05 01 16 0018 288,015,000 287,075,000
99.67 (940,000) (0.33) Belanja Pegawai
3.05 3 05 01 16 0018 5 2 1 5,200,000 5,200,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.05 3 05 01 16 0018 5 2 2 278,735,000 277,795,000
99.66 (940,000) (0.34) Belanja Modal
3.05 3 05 01 16 0018 5 2 3 4,080,000 4,080,000 100 0 0 Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan Di Wilayah Kendeng Selatan
3.05 3 05 01 16 0019 466,274,000 464,568,500
99.63 (1,705,500) (0.37) Belanja Pegawai
3.05 3 05 01 16 0019 5 2 1 3,500,000 3,000,000
85.71 (500,000) (14.29) Belanja Barang Dan Jasa
3.05 3 05 01 16 0019 5 2 2 389,751,000 388,546,000
99.69 (1,205,000) (0.31) Belanja Modal
3.05 3 05 01 16 0019 5 2 3 73,023,000 73,022,500 100
(500) 0 Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan Di Wilayah Ungaran Telomoyo
3.05 3 05 01 16 0020 256,656,000 256,652,000 100 (4,000)
0.00 Belanja Pegawai
3.05 3 05 01 16 0020 5 2 1 700,000 700,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.05 3 05 01 16 0020 5 2 2 255,956,000 255,952,000 100 (4,000)
0.00 Belanja Modal
3.05 3 05 01 16 0020 5 2 3 0 0 0 0 0 Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan Di Wilayah Sewu Lawu
3.05 3 05 01 16 0021 139,958,000 139,958,000 100 0 0 Belanja Pegawai
3.05 3 05 01 16 0021 5 2 1 1,100,000 1,100,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.05 3 05 01 16 0021 5 2 2 130,638,000 130,638,000 100 0 0
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Belanja Modal
3.05 3 05 01 16 0021 5 2 3 8,220,000 8,220,000 100 0 0 Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan Di Wilayah Slamet Selatan
3.05 3 05 01 16 0022 130,803,000 130,803,000 100 0 0 Belanja Pegawai
3.05 3 05 01 16 0022 5 2 1 1,000,000 1,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.05 3 05 01 16 0022 5 2 2 129,803,000 129,803,000 100 0 0 Belanja Modal
3.05 3 05 01 16 0022 5 2 3 0 0 0 0 0 Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan Di Wilayah Semarang-demak
3.05 3 05 01 16 0023 37,250,000 30,280,000
81.29 (6,970,000) (18.71) Belanja Pegawai
3.05 3 05 01 16 0023 5 2 1 0 0 0 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.05 3 05 01 16 0023 5 2 2 37,250,000 30,280,000
81.29 (6,970,000) (18.71) Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan Di Wilayah Merapi
3.05 3 05 01 16 0024 566,670,000 563,582,275
99.46 (3,087,725) (0.54) Belanja Pegawai
3.05 3 05 01 16 0024 5 2 1 7,500,000 7,500,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.05 3 05 01 16 0024 5 2 2 559,170,000 556,082,275
99.45 (3,087,725) (0.55) Belanja Modal
3.05 3 05 01 16 0024 5 2 3 0 0 0 0 0 Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan Di Wilayah Serayu Tengah
3.05 3 05 01 16 0025 135,716,000 134,661,500
99.22 (1,054,500) (0.78) Belanja Pegawai
3.05 3 05 01 16 0025 5 2 1 1,500,000 1,500,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.05 3 05 01 16 0025 5 2 2 134,216,000 133,161,500
99.21 (1,054,500) (0.79)
3.05 3 05 01 17 PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERBA 2,686,375,000 2,672,226,500
99.47 (14,148,500) (0.53) Kegiatan Pengembangan Dan Pembinaan Pertambangan Mineral Dan Batubara
3.05 3 05 01 17 0001 1,107,688,000 1,106,354,000
99.88 (1,334,000) (0.12) Belanja Pegawai
3.05 3 05 01 17 0001 5 2 1 108,750,000 108,750,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.05 3 05 01 17 0001 5 2 2 998,938,000 997,604,000
99.87 (1,334,000) (0.13) Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan Dan Pengendalian Pertambangan Minerba Di Wilayah Solo
3.05 3 05 01 17 0002 114,590,000 114,590,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.05 3 05 01 17 0002 5 2 2 114,590,000 114,590,000 100 0 0 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan Dan Pengendalian Pertambangan Minerba Di Wilayah Kendeng Muria
3.05 3 05 01 17 0003 90,259,000 87,199,000
96.61 (3,060,000) (3.39) Belanja Pegawai
3.05 3 05 01 17 0003 5 2 1 0 0 0 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.05 3 05 01 17 0003 5 2 2 90,259,000 87,199,000
96.61 (3,060,000) (3.39) Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan Dan Pengendalian Pertambangan Minerba Di Wilayah Serayu Utara
3.05 3 05 01 17 0004 100,551,000 100,551,000 100 0 0 Belanja Pegawai
3.05 3 05 01 17 0004 5 2 1 2,500,000 2,500,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.05 3 05 01 17 0004 5 2 2 98,051,000 98,051,000 100 0 0 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan Dan Pengendalian Pertambangan Minerba Di Wilayah Serayu Selatan
3.05 3 05 01 17 0005 88,853,000 88,853,000 100 0 0
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Belanja Pegawai
3.05 3 05 01 17 0005 5 2 1 25,300,000 25,300,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.05 3 05 01 17 0005 5 2 2 63,553,000 63,553,000 100 0 0 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan Dan Pengendalian Pertambangan Minerba Di Wilayah Slamet Utara
3.05 3 05 01 17 0006 166,689,000 165,189,000
99.1 (1,500,000) (0.9) Belanja Pegawai
3.05 3 05 01 17 0006 5 2 1 0 0 0 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.05 3 05 01 17 0006 5 2 2 166,689,000 165,189,000
99.1 (1,500,000) (0.9) Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan Dan Pengendalian Pertambangan Minerba Di Wilayah Kendeng Selatan
3.05 3 05 01 17 0007 153,125,000 152,825,000
99.8 (300,000) (0.2) Belanja Pegawai
3.05 3 05 01 17 0007 5 2 1 6,000,000 6,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.05 3 05 01 17 0007 5 2 2 147,125,000 146,825,000
99.8 (300,000) (0.2) Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan Dan Pengendalian Pertambangan Minerba Di Wilayah Ungaran Telomoyo
3.05 3 05 01 17 0008 70,320,000 70,320,000 100 0 0 Belanja Pegawai
3.05 3 05 01 17 0008 5 2 1 2,500,000 2,500,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.05 3 05 01 17 0008 5 2 2 67,820,000 67,820,000 100 0 0 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan Dan Pengendalian Pertambangan Minerba Di Wilayah Sewu Lawu
3.05 3 05 01 17 0009 121,466,000 120,236,000
98.99 (1,230,000) (1.01) Belanja Pegawai
3.05 3 05 01 17 0009 5 2 1 35,750,000 35,750,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.05 3 05 01 17 0009 5 2 2 85,716,000 84,486,000
98.57 (1,230,000) (1.43) Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan Dan Pengendalian Pertambangan Minerba Di Wilayah Slamet Selatan
3.05 3 05 01 17 0010 101,135,000 96,135,000
95.06 (5,000,000) (4.94) Belanja Pegawai
3.05 3 05 01 17 0010 5 2 1 6,000,000 6,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.05 3 05 01 17 0010 5 2 2 95,135,000 90,135,000
94.74 (5,000,000) (5.26) Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan Dan Pengendalian Pertambangan Minerba Di Wilayah Semarang-demak
3.05 3 05 01 17 0011 76,390,000 76,390,000 100 0 0 Belanja Pegawai
3.05 3 05 01 17 0011 5 2 1 0 0 0 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.05 3 05 01 17 0011 5 2 2 76,390,000 76,390,000 100 0 0 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan Dan Pengendalian Pertambangan Minerba Di Wilayah Merapi
3.05 3 05 01 17 0012 106,800,000 105,910,000
99.17 (890,000) (0.83) Belanja Pegawai
3.05 3 05 01 17 0012 5 2 1 3,000,000 3,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.05 3 05 01 17 0012 5 2 2 103,800,000 102,910,000
99.14 (890,000) (0.86) Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan Dan Pengendalian Pertambangan Minerba Di Wilayah Serayu Tengah
3.05 3 05 01 17 0013 77,474,000 77,474,000 100 0 0 Belanja Pegawai
3.05 3 05 01 17 0013 5 2 1 0 0 0 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.05 3 05 01 17 0013 5 2 2 77,474,000 77,474,000 100 0 0
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Jasa Pengujian Geologi Dan Mineral
3.05 3 05 01 17 0014 311,035,000 310,200,500
99.73 (834,500) (0.27) Belanja Pegawai
3.05 3 05 01 17 0014 5 2 1 59,800,000 59,100,000
98.83 (700,000) (1.17) Belanja Barang Dan Jasa
3.05 3 05 01 17 0014 5 2 2 45,229,000 45,109,000
99.73 (120,000) (0.27) Belanja Modal
3.05 3 05 01 17 0014 5 2 3 206,006,000 205,991,500
99.99 (14,500) (0.01)
3.05 3 05 01 18 PENGEMBANGAN KEGEOLOGIAN 5,653,873,000 5,569,522,164
98.51 (84,350,836) (1.49) Kegiatan Pengembangan Dan Pembinaan Geologi Dan Air Tanah
3.05 3 05 01 18 0001 1,052,374,000 1,052,369,200 100 (4,800) 0 Belanja Pegawai
3.05 3 05 01 18 0001 5 2 1 25,300,000 25,300,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.05 3 05 01 18 0001 5 2 2 49,826,000 49,826,000 100 0 0 Belanja Modal
3.05 3 05 01 18 0001 5 2 3 977,248,000 977,243,200 100 (4,800) 0 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan Dan Pengendalian Kegeologian Di Wilayah Solo
3.05 3 05 01 18 0002 309,699,000 309,098,834
99.81 (600,166) (0.19) Belanja Pegawai
3.05 3 05 01 18 0002 5 2 1 28,450,000 27,850,000
97.89 (600,000) (2.11) Belanja Barang Dan Jasa
3.05 3 05 01 18 0002 5 2 2 281,249,000 281,248,834 100
(166) 0 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan Dan Pengendalian Kegeologian Di Wilayah Kendeng Muria
3.05 3 05 01 18 0003 343,161,000 341,161,000
99.42 (2,000,000) (0.58) Belanja Pegawai
3.05 3 05 01 18 0003 5 2 1 4,250,000 2,250,000
52.94 (2,000,000) (47.06) Belanja Barang Dan Jasa
3.05 3 05 01 18 0003 5 2 2 338,911,000 338,911,000 100 0 0 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan Dan Pengendalian Kegeologian Di Wilayah Serayu Utara
3.05 3 05 01 18 0004 281,521,000 271,459,000
96.43 (10,062,000) (3.57) Belanja Pegawai
3.05 3 05 01 18 0004 5 2 1 5,700,000 5,700,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.05 3 05 01 18 0004 5 2 2 275,821,000 265,759,000
96.35 (10,062,000) (3.65) Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan Dan Pengendalian Kegeologian Di Wilayah Serayu Selatan
3.05 3 05 01 18 0005 286,988,000 285,788,000
99.58 (1,200,000) (0.42) Belanja Pegawai
3.05 3 05 01 18 0005 5 2 1 5,850,000 4,650,000
79.49 (1,200,000) (20.51) Belanja Barang Dan Jasa
3.05 3 05 01 18 0005 5 2 2 281,138,000 281,138,000 100 0 0 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan Dan Pengendalian Kegeologian Di Wilayah Slamet Utara
3.05 3 05 01 18 0006 338,000,000 331,960,000
98.21 (6,040,000) (1.79) Belanja Pegawai
3.05 3 05 01 18 0006 5 2 1 6,150,000 4,650,000
75.61 (1,500,000) (24.39) Belanja Barang Dan Jasa
3.05 3 05 01 18 0006 5 2 2 331,850,000 327,310,000
98.63 (4,540,000) (1.37) Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan Dan Pengendalian Kegeologian Di Wilayah Kendeng Selatan
3.05 3 05 01 18 0007 259,474,000 257,724,000
99.33 (1,750,000) (0.67) Belanja Pegawai
3.05 3 05 01 18 0007 5 2 1 6,800,000 5,250,000
77.21 (1,550,000) (22.79) Belanja Barang Dan Jasa
3.05 3 05 01 18 0007 5 2 2 252,674,000 252,474,000
99.92 (200,000) (0.08)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan Dan Pengendalian Kegeologian Di Wilayah Ungaran Telomoyo
3.05 3 05 01 18 0008 292,710,000 292,409,121
99.9 (300,879) (0.1) Belanja Pegawai
3.05 3 05 01 18 0008 5 2 1 3,300,000 3,000,000
90.91 (300,000) (9.09) Belanja Barang Dan Jasa
3.05 3 05 01 18 0008 5 2 2 289,410,000 289,409,121 100
(879) 0 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan Dan Pengendalian Kegeologian Di Wilayah Sewu Lawu
3.05 3 05 01 18 0009 330,734,000 330,594,000
99.96 (140,000) (0.04) Belanja Pegawai
3.05 3 05 01 18 0009 5 2 1 4,900,000 4,900,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.05 3 05 01 18 0009 5 2 2 325,834,000 325,694,000
99.96 (140,000) (0.04) Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan Dan Pengendalian Kegeologian Di Wilayah Slamet Selatan
3.05 3 05 01 18 0010 525,769,000 467,939,000 89 (57,830,000)
(11) Belanja Pegawai
3.05 3 05 01 18 0010 5 2 1 8,050,000 7,450,000
92.55 (600,000) (7.45) Belanja Barang Dan Jasa
3.05 3 05 01 18 0010 5 2 2 517,719,000 460,489,000
88.95 (57,230,000) (11.05) Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan Dan Pengendalian Kegeologian Di Wilayah Semarang-demak
3.05 3 05 01 18 0011 317,036,000 316,286,000
99.76 (750,000) (0.24) Belanja Pegawai
3.05 3 05 01 18 0011 5 2 1 4,800,000 4,050,000
84.38 (750,000) (15.63) Belanja Barang Dan Jasa
3.05 3 05 01 18 0011 5 2 2 312,236,000 312,236,000 100 0 0 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan Dan Pengendalian Kegeologian Di Wilayah Merapi
3.05 3 05 01 18 0012 279,506,000 278,011,000
99.47 (1,495,000) (0.53) Belanja Pegawai
3.05 3 05 01 18 0012 5 2 1 3,950,000 3,150,000
79.75 (800,000) (20.25) Belanja Barang Dan Jasa
3.05 3 05 01 18 0012 5 2 2 275,556,000 274,861,000
99.75 (695,000) (0.25) Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan Dan Pengendalian Kegeologian Di Wilayah Serayu Tengah
3.05 3 05 01 18 0013 264,514,000 264,514,000 100 0 0 Belanja Pegawai
3.05 3 05 01 18 0013 5 2 1 4,900,000 4,900,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.05 3 05 01 18 0013 5 2 2 259,614,000 259,614,000 100 0 0 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Jasa Pengujian Air
3.05 3 05 01 18 0014 772,387,000 770,209,009
99.72 (2,177,991) (0.28) Belanja Pegawai
3.05 3 05 01 18 0014 5 2 1 257,200,000 257,200,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.05 3 05 01 18 0014 5 2 2 515,187,000 513,009,009
99.58 (2,177,991) (0.42)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : PERDAGANGAN SUB. UNIT ORGANISASI : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8
3.06 3 06 01 00 00 4 PENDAPATAN 2,704,153,000 3,252,571,954
120.28 548,418,954
20.28
3.06 3 06 01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2,704,153,000 3,252,571,954
120.28 548,418,954
20.28
3.06 3 06 01 00 00 4 1 Hasil Retribusi Daerah 2 2,640,653,000 2,466,939,539
93.42 (173,713,461) (6.58) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
3.06 3 06 01 00 00 4 1 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 4 63,500,000 785,632,415 1,237.22 722,132,415 1,137.22 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
3.06 3 06 01 00 00 5 BELANJA 74,786,752,000 69,948,565,900
93.53 (4,838,186,100) (6.47)
3.06 3 06 01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 29,919,187,000 28,727,517,374
96.02 (1,191,669,626) (3.98) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 Belanja Pegawai 29,919,187,000
3.06 3 06 01 00 00 5 1 1 28,727,517,374
96.02 (1,191,669,626) (3.98) BELANJA LANGSUNG
3.06 3 06 01 44,867,565,000 41,221,048,526
91.87 (3,646,516,474) (8.13) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
3.06 3 06 01 01 MANAJEMEN ADMINISTRASI PELAYANAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 13,823,069,000 13,269,830,400 96 (553,238,600)
(4) Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
3.06 3 06 01 01 0001 2,122,274,000 2,026,351,510
95.48 (95,922,490) (4.52) Belanja Pegawai
3.06 3 06 01 01 0001 5 2 1 2,029,577,000 1,937,327,000
95.45 (92,250,000) (4.55) Belanja Barang Dan Jasa
3.06 3 06 01 01 0001 5 2 2 92,697,000 89,024,510
96.04 (3,672,490) (3.96) Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat Dan Kearsipan Perangkat Daerah
3.06 3 06 01 01 0002 27,282,000 24,787,400
90.86 (2,494,600) (9.14) Belanja Barang Dan Jasa
3.06 3 06 01 01 0002 5 2 2 27,282,000 24,787,400
90.86 (2,494,600) (9.14) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air Dan Listrik Perangkat Daerah
3.06 3 06 01 01 0003 2,656,990,000 2,350,882,617
88.48 (306,107,383) (11.52) Belanja Barang Dan Jasa
3.06 3 06 01 01 0003 5 2 2 2,656,990,000 2,350,882,617
88.48 (306,107,383) (11.52)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
3.06 3 06 01 01 0004 232,000,000 215,544,122
92.91 (16,455,878) (7.09) Belanja Pegawai
3.06 3 06 01 01 0004 5 2 1 1,000,000 1,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.06 3 06 01 01 0004 5 2 2 231,000,000 214,544,122
92.88 (16,455,878) (7.12) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
3.06 3 06 01 01 0005 3,814,515,000 3,747,059,857
98.23 (67,455,143) (1.77) Belanja Pegawai
3.06 3 06 01 01 0005 5 2 1 2,206,455,000 2,200,985,000
99.75 (5,470,000) (0.25) Belanja Barang Dan Jasa
3.06 3 06 01 01 0005 5 2 2 1,608,060,000 1,546,074,857
96.15 (61,985,143) (3.85) Kegiatan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Dan Luar Daerah Perangkat Daerah
3.06 3 06 01 01 0006 748,251,000 732,457,650
97.89 (15,793,350) (2.11) Belanja Pegawai
3.06 3 06 01 01 0006 5 2 1 1,000,000 0 0 (1,000,000)
(100) Belanja Barang Dan Jasa
3.06 3 06 01 01 0006 5 2 2 747,251,000 732,457,650
98.02 (14,793,350) (1.98) Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
3.06 3 06 01 01 0007 191,740,000 190,413,900
99.31 (1,326,100) (0.69) Belanja Barang Dan Jasa
3.06 3 06 01 01 0007 5 2 2 191,740,000 190,413,900
99.31 (1,326,100) (0.69) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/buku Perpustakaan Perangkat Daerah
3.06 3 06 01 01 0008 38,810,000 38,256,000
98.57 (554,000) (1.43) Belanja Barang Dan Jasa
3.06 3 06 01 01 0008 5 2 2 33,310,000 32,756,000
98.34 (554,000) (1.66) Belanja Modal
3.06 3 06 01 01 0008 5 2 3 5,500,000 5,500,000 100 0 0 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/rumah Dinas/gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/operasional Perangkat Daerah
3.06 3 06 01 01 0009 1,191,097,000 1,173,111,209
98.49 (17,985,791) (1.51) Belanja Pegawai
3.06 3 06 01 01 0009 5 2 1 4,000,000 3,000,000 75 (1,000,000)
(25) Belanja Barang Dan Jasa
3.06 3 06 01 01 0009 5 2 2 840,885,000 824,689,981
98.07 (16,195,019) (1.93) Belanja Modal
3.06 3 06 01 01 0009 5 2 3 346,212,000 345,421,228
99.77 (790,772) (0.23) Kegiatan Pemeliharaan Rutin /berkala Sarana Kantor Dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
3.06 3 06 01 01 0010 879,939,000 861,460,727
97.9 (18,478,273) (2.1) Belanja Pegawai
3.06 3 06 01 01 0010 5 2 1 3,000,000 1,000,000
33.33 (2,000,000) (66.67) Belanja Barang Dan Jasa
3.06 3 06 01 01 0010 5 2 2 696,939,000 695,104,977
99.74 (1,834,023) (0.26) Belanja Modal
3.06 3 06 01 01 0010 5 2 3 180,000,000 165,355,750
91.86 (14,644,250) (8.14) Kegiatan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Kantor
3.06 3 06 01 01 0011 719,509,000 713,889,400
99.22 (5,619,600) (0.78) Belanja Pegawai
3.06 3 06 01 01 0011 5 2 1 1,000,000 0 0 (1,000,000)
(100) Belanja Barang Dan Jasa
3.06 3 06 01 01 0011 5 2 2 26,700,000 26,576,400
99.54 (123,600) (0.46) Belanja Modal
3.06 3 06 01 01 0011 5 2 3 691,809,000 687,313,000
99.35 (4,496,000) (0.65) Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
3.06 3 06 01 01 0012 61,037,000 61,037,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.06 3 06 01 01 0012 5 2 2 0 0 0 0 0 Belanja Modal
3.06 3 06 01 01 0012 5 2 3 61,037,000 61,037,000 100 0 0 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional
3.06 3 06 01 01 0013 434,250,000 434,250,000 100 0 0
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Belanja Modal
3.06 3 06 01 01 0013 5 2 3 434,250,000 434,250,000 100 0 0 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
3.06 3 06 01 01 0014 0 0 NAN 0 NAN Belanja Barang Dan Jasa
3.06 3 06 01 01 0014 5 2 2 0 0 0 0 0 Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Formal
3.06 3 06 01 01 0015 2,000,000 2,000,000 100 0 0 Belanja Pegawai
3.06 3 06 01 01 0015 5 2 1 0 0 0 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.06 3 06 01 01 0015 5 2 2 2,000,000 2,000,000 100 0 0 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
3.06 3 06 01 01 0016 35,590,000 35,298,600
99.18 (291,400) (0.82) Belanja Barang Dan Jasa
3.06 3 06 01 01 0016 5 2 2 35,590,000 35,298,600
99.18 (291,400) (0.82) Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
3.06 3 06 01 01 0023 642,785,000 638,685,720
99.36 (4,099,280) (0.64) Belanja Pegawai
3.06 3 06 01 01 0023 5 2 1 567,413,000 564,678,000
99.52 (2,735,000) (0.48) Belanja Barang Dan Jasa
3.06 3 06 01 01 0023 5 2 2 75,372,000 74,007,720
98.19 (1,364,280) (1.81) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sekretariat Dinas Psda
3.06 3 06 01 01 0026 25,000,000 24,344,688
97.38 (655,312) (2.62) Belanja Barang Dan Jasa
3.06 3 06 01 01 0026 5 2 2 25,000,000 24,344,688
97.38 (655,312) (2.62)
3.06 3 06 01 02 PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 278,748,000 269,450,170
96.66 (9,297,830) (3.34) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
3.06 3 06 01 02 0001 77,140,000 73,129,150
94.8 (4,010,850) (5.2) Belanja Barang Dan Jasa
3.06 3 06 01 02 0001 5 2 2 77,140,000 73,129,150
94.8 (4,010,850) (5.2) Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3.06 3 06 01 02 0002 201,608,000 196,321,020
97.38 (5,286,980) (2.62) Belanja Pegawai
3.06 3 06 01 02 0002 5 2 1 144,408,000 144,408,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.06 3 06 01 02 0002 5 2 2 57,200,000 51,913,020
90.76 (5,286,980) (9.24)
3.06 3 06 01 15 PENINGKATAN EKSPOR, PROMOSI DAN EFISIENSI IMPOR 899,777,000 871,786,042
96.89 (27,990,958) (3.11) Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Pelaku Ekspor - Impor Non Migas
3.06 3 06 01 15 0001 548,845,000 545,017,201
99.3 (3,827,799) (0.7) Belanja Pegawai
3.06 3 06 01 15 0001 5 2 1 373,969,000 371,969,000
99.47 (2,000,000) (0.53) Belanja Barang Dan Jasa
3.06 3 06 01 15 0001 5 2 2 174,876,000 173,048,201
98.95 (1,827,799) (1.05) Peningkatan Efisiensi Impor Non Migas
3.06 3 06 01 15 0002 73,445,000 73,409,385
99.95 (35,615) (0.05) Belanja Pegawai
3.06 3 06 01 15 0002 5 2 1 8,500,000 8,500,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.06 3 06 01 15 0002 5 2 2 64,945,000 64,909,385
99.95 (35,615) (0.05) Peningkatan Akses Pasar Produk Berorientasi Ekspor
3.06 3 06 01 15 0003 135,930,000 130,941,276
96.33 (4,988,724) (3.67) Belanja Pegawai
3.06 3 06 01 15 0003 5 2 1 36,102,000 36,102,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.06 3 06 01 15 0003 5 2 2 99,828,000 94,839,276 95 (4,988,724)
(5)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Peningkatan Informasi Dan Analisa Pasar Ekspor
3.06 3 06 01 15 0004 141,557,000 122,418,180
86.48 (19,138,820) (13.52) Belanja Pegawai
3.06 3 06 01 15 0004 5 2 1 39,402,000 37,602,000
95.43 (1,800,000) (4.57) Belanja Barang Dan Jasa
3.06 3 06 01 15 0004 5 2 2 102,155,000 84,816,180
83.03 (17,338,820) (16.97)
3.06 3 06 01 16 PENGAMANAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI 9,109,082,000 8,317,326,260
91.31 (791,755,740) (8.69) Pemantauan Distribusi Dan Logistik Kepokmas & Komoditi Strategis Lainnya.
3.06 3 06 01 16 0001 496,248,000 455,388,280
91.77 (40,859,720) (8.23) Belanja Pegawai
3.06 3 06 01 16 0001 5 2 1 77,437,000 77,437,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.06 3 06 01 16 0001 5 2 2 418,811,000 377,951,280
90.24 (40,859,720) (9.76) Promosi Dan Informasi Pasar Produk Dalam Negeri.
3.06 3 06 01 16 0002 8,028,981,000 7,328,162,520
91.27 (700,818,480) (8.73) Belanja Pegawai
3.06 3 06 01 16 0002 5 2 1 345,713,000 345,713,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.06 3 06 01 16 0002 5 2 2 7,683,268,000 6,982,449,520
90.88 (700,818,480) (9.12) Pengembangan Pasar Dan Usaha Dagang Kecil Menengah.
3.06 3 06 01 16 0003 583,853,000 533,775,460
91.42 (50,077,540) (8.58) Belanja Pegawai
3.06 3 06 01 16 0003 5 2 1 80,204,000 80,204,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.06 3 06 01 16 0003 5 2 2 503,649,000 453,571,460
90.06 (50,077,540) (9.94)
3.06 3 06 01 17 PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 2,955,204,000 2,564,423,191
86.78 (390,780,809) (13.22) Peningkatan Perlindungan Konsumen.
3.06 3 06 01 17 0001 21,999,000 21,580,000
98.1 (419,000) (1.9) Belanja Pegawai
3.06 3 06 01 17 0001 5 2 1 0 0 0 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.06 3 06 01 17 0001 5 2 2 21,999,000 21,580,000
98.1 (419,000) (1.9) Peningkatan Tertib Niaga
3.06 3 06 01 17 0002 86,115,000 84,994,480
98.7 (1,120,520) (1.3) Belanja Pegawai
3.06 3 06 01 17 0002 5 2 1 36,102,000 36,102,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.06 3 06 01 17 0002 5 2 2 50,013,000 48,892,480
97.76 (1,120,520) (2.24) Peningkatan Standardisasi Industri.
3.06 3 06 01 17 0003 107,090,000 106,320,580
99.28 (769,420) (0.72) Belanja Pegawai
3.06 3 06 01 17 0003 5 2 1 71,302,000 71,302,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.06 3 06 01 17 0003 5 2 2 35,788,000 35,018,580
97.85 (769,420) (2.15) Peningkatan Pembinaan Ketentuan Dibidang Cukai Dan Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal
3.06 3 06 01 17 0004 1,740,000,000 1,484,080,301
85.29 (255,919,699) (14.71) Belanja Pegawai
3.06 3 06 01 17 0004 5 2 1 146,000,000 94,000,000
64.38 (52,000,000) (35.62) Belanja Barang Dan Jasa
3.06 3 06 01 17 0004 5 2 2 1,594,000,000 1,390,080,301
87.21 (203,919,699) (12.79) Pembinaan Industri Melalui Fasilitasi Kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual Bagi Industri Kecil Menengah Di Wilayah Iht
3.06 3 06 01 17 0005 1,000,000,000 867,447,830
86.74 (132,552,170) (13.26) Belanja Pegawai
3.06 3 06 01 17 0005 5 2 1 30,500,000 25,500,000
83.61 (5,000,000) (16.39) Belanja Barang Dan Jasa
3.06 3 06 01 17 0005 5 2 2 969,500,000 841,947,830
86.84 (127,552,170) (13.16)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8
3.06 3 06 01 18 PENINGKATAN LAYANAN PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG 4,974,354,000 4,641,618,909
93.31 (332,735,091) (6.69) Penyebaran Informasi Layanan Uji Mutu Dan Kalibrasi Bpsmb Surakarta Kelas A
3.06 3 06 01 18 0001 125,527,000 125,216,980
99.75 (310,020) (0.25) Belanja Pegawai
3.06 3 06 01 18 0001 5 2 1 98,087,000 98,087,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.06 3 06 01 18 0001 5 2 2 27,440,000 27,129,980
98.87 (310,020) (1.13) Penyebaran Informasi Layanan Uji Mutu Dan Kalibrasi Bpsmb Semarang Kelas A
3.06 3 06 01 18 0002 156,021,000 155,241,000
99.5 (780,000) (0.5) Belanja Pegawai
3.06 3 06 01 18 0002 5 2 1 127,600,000 127,600,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.06 3 06 01 18 0002 5 2 2 28,421,000 27,641,000
97.26 (780,000) (2.74) Peningkatan Pengujian Produk Dan Konsultasi Mutu Barang Bpsmb Surakarta Kelas A
3.06 3 06 01 18 0003 68,010,000 58,918,938
86.63 (9,091,062) (13.37) Belanja Barang Dan Jasa
3.06 3 06 01 18 0003 5 2 2 68,010,000 58,918,938
86.63 (9,091,062) (13.37) Pembinaan Dan Pengembangan Industri Hasil Tembakau Melalui Fasilitasi Pengujian (bpsmb Surakarta Kelas A)
3.06 3 06 01 18 0006 1,500,000,000 1,361,466,877
90.76 (138,533,123) (9.24) Belanja Pegawai
3.06 3 06 01 18 0006 5 2 1 2,000,000 2,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.06 3 06 01 18 0006 5 2 2 819,470,000 744,644,477
90.87 (74,825,523) (9.13) Belanja Modal
3.06 3 06 01 18 0006 5 2 3 678,530,000 614,822,400
90.61 (63,707,600) (9.39) Pembinaan Dan Pengembangan Industri Hasil Tembakau Melalui Fasilitasi Pengujian (bpsmb Semarang Kelas A)
3.06 3 06 01 18 0007 3,000,000,000 2,818,850,750
93.96 (181,149,250) (6.04) Belanja Barang Dan Jasa
3.06 3 06 01 18 0007 5 2 2 271,350,000 267,513,900
98.59 (3,836,100) (1.41) Belanja Modal
3.06 3 06 01 18 0007 5 2 3 2,728,650,000 2,551,336,850
93.5 (177,313,150) (6.5) Kegiatan Peningkatan Laboratorium Kalibrasi Bpsmb Surakarta
3.06 3 06 01 18 0008 71,166,000 69,045,748
97.02 (2,120,252) (2.98) Belanja Barang Dan Jasa
3.06 3 06 01 18 0008 5 2 2 71,166,000 69,045,748
97.02 (2,120,252) (2.98) Kegiatan Peningkatan Laboratorium Kalibrasi Bpsmb Semarang
3.06 3 06 01 18 0010 53,630,000 52,878,616
98.6 (751,384) (1.4) Belanja Pegawai
3.06 3 06 01 18 0010 5 2 1 8,000,000 8,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.06 3 06 01 18 0010 5 2 2 45,630,000 44,878,616
98.35 (751,384) (1.65)
3.07 3 06 01 15 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI AGRO 4,645,442,000 4,138,381,592
89.08 (507,060,408) (10.92) Pengembangan Sarana Prasarana Ikm Berbasis Sumber Daya Agro.
3.07 3 06 01 15 0001 54,282,000 52,717,100
97.12 (1,564,900) (2.88) Belanja Pegawai
3.07 3 06 01 15 0001 5 2 1 36,102,000 36,102,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.07 3 06 01 15 0001 5 2 2 18,180,000 16,615,100
91.39 (1,564,900) (8.61) Pengembangan Sdm, Inovasi Dan Kreativitas Industri Agro.
3.07 3 06 01 15 0002 287,060,000 253,736,744
88.39 (33,323,256) (11.61) Belanja Pegawai
3.07 3 06 01 15 0002 5 2 1 89,500,000 89,500,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.07 3 06 01 15 0002 5 2 2 197,560,000 164,236,744
83.13 (33,323,256) (16.87) Penguatan Informasi Industri Agro Jawa Tengah.
3.07 3 06 01 15 0003 160,148,000 160,099,980
99.97 (48,020) (0.03)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Belanja Pegawai
3.07 3 06 01 15 0003 5 2 1 69,687,000 69,687,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.07 3 06 01 15 0003 5 2 2 90,461,000 90,412,980
99.95 (48,020) (0.05) Pembinaan Lingkungan Sosial Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah Bidang Industri Agro Di Wilayah Iht
3.07 3 06 01 15 0004 3,930,000,000 3,463,765,938
88.14 (466,234,062) (11.86) Belanja Pegawai
3.07 3 06 01 15 0004 5 2 1 195,500,000 184,900,000
94.58 (10,600,000) (5.42) Belanja Barang Dan Jasa
3.07 3 06 01 15 0004 5 2 2 3,734,500,000 3,278,865,938
87.8 (455,634,062) (12.2) Pengembangan Pemasaran Dan Jejaring Kemitraan Industri Agro.
3.07 3 06 01 15 0005 4,265,000 4,095,000
96.01 (170,000) (3.99) Belanja Pegawai
3.07 3 06 01 15 0005 5 2 1 0 0 0 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.07 3 06 01 15 0005 5 2 2 4,265,000 4,095,000
96.01 (170,000) (3.99) Penumbuhan Dan Pengembangan Wirausaha Baru Industri Agro Mendukung Program Pembangunan Kewilayahan
3.07 3 06 01 15 0006 139,687,000 137,076,400
98.13 (2,610,600) (1.87) Belanja Pegawai
3.07 3 06 01 15 0006 5 2 1 24,800,000 24,800,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.07 3 06 01 15 0006 5 2 2 114,887,000 112,276,400
97.73 (2,610,600) (2.27) Pembinaan Usaha Industri Hasil Tembakau
3.07 3 06 01 15 0007 70,000,000 66,890,430
95.56 (3,109,570) (4.44) Belanja Pegawai
3.07 3 06 01 15 0007 5 2 1 10,300,000 9,300,000
90.29 (1,000,000) (9.71) Belanja Barang Dan Jasa
3.07 3 06 01 15 0007 5 2 2 59,700,000 57,590,430
96.47 (2,109,570) (3.53)
3.07 3 06 01 16 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI NON AGRO 2,557,190,000 1,773,869,790
69.37 (783,320,210) (30.63) Pengembangan Sarana Prasarana Ikm Berbasis Sumber Daya Non Agro.
3.07 3 06 01 16 0001 118,118,000 108,084,530
91.51 (10,033,470) (8.49) Belanja Pegawai
3.07 3 06 01 16 0001 5 2 1 39,202,000 39,202,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.07 3 06 01 16 0001 5 2 2 78,916,000 68,882,530
87.29 (10,033,470) (12.71) Pengemb Sdm, Inovasi & Kreativitas Industri Non Agro.
3.07 3 06 01 16 0002 251,395,000 234,710,780
93.36 (16,684,220) (6.64) Belanja Pegawai
3.07 3 06 01 16 0002 5 2 1 100,102,000 100,102,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.07 3 06 01 16 0002 5 2 2 151,293,000 134,608,780
88.97 (16,684,220) (11.03) Penguatan Informasi Industri Non Agro Jawa Tengah.
3.07 3 06 01 16 0003 37,677,000 37,636,080
99.89 (40,920) (0.11) Belanja Pegawai
3.07 3 06 01 16 0003 5 2 1 36,102,000 36,102,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.07 3 06 01 16 0003 5 2 2 1,575,000 1,534,080
97.4 (40,920) (2.6) Pembinaan Lingkungan Sosial Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah Bidang Industri Non Agro Di Wilayah Iht
3.07 3 06 01 16 0004 2,150,000,000 1,393,438,400
64.81 (756,561,600) (35.19) Belanja Pegawai
3.07 3 06 01 16 0004 5 2 1 293,900,000 218,800,000
74.45 (75,100,000) (25.55) Belanja Barang Dan Jasa
3.07 3 06 01 16 0004 5 2 2 1,856,100,000 1,174,638,400
63.29 (681,461,600) (36.71) Pengembangan Pemasaran Dan Jejaring Kemitraan Industri Non Agro.
3.07 3 06 01 16 0005 0 0 NAN 0 NAN Belanja Pegawai
3.07 3 06 01 16 0005 5 2 1 0 0 0 0 0
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Belanja Barang Dan Jasa
3.07 3 06 01 16 0005 5 2 2 0 0 0 0 0
3.07 3 06 01 17 PENGEMBANGAN KEMASAN DAN INDUSTRI KREATIF 819,127,000 818,758,292
99.95 (368,708) (0.05) Fasilitasi Dan Layanan Pengembangan Kemasan.
3.07 3 06 01 17 0001 643,533,000 643,251,632
99.96 (281,368) (0.04) Belanja Pegawai
3.07 3 06 01 17 0001 5 2 1 341,250,000 341,250,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.07 3 06 01 17 0001 5 2 2 302,283,000 302,001,632
99.91 (281,368) (0.09) Pengembangan Industri Kreatif.
3.07 3 06 01 17 0002 168,351,000 168,266,160
99.95 (84,840) (0.05) Belanja Pegawai
3.07 3 06 01 17 0002 5 2 1 79,704,000 79,704,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.07 3 06 01 17 0002 5 2 2 88,647,000 88,562,160
99.9 (84,840) (0.1) Pengembangan Jejaring Pemasaran Berbasis E-commerce
3.07 3 06 01 17 0003 7,243,000 7,240,500
99.97 (2,500) (0.03) Belanja Pegawai
3.07 3 06 01 17 0003 5 2 1 0 0 0 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.07 3 06 01 17 0003 5 2 2 7,243,000 7,240,500
99.97 (2,500) (0.03)
3.07 3 06 01 18 PENGEMBANGAN TEKNOLOGI LOGAM DAN KAYU 1,080,569,000 1,067,206,600
98.76 (13,362,400) (1.24) Peningkatan Layanan Jasa Keteknikan.
3.07 3 06 01 18 0001 1,077,730,000 1,064,367,600
98.76 (13,362,400) (1.24) Belanja Pegawai
3.07 3 06 01 18 0001 5 2 1 1,004,250,000 1,004,250,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.07 3 06 01 18 0001 5 2 2 73,480,000 60,117,600
81.81 (13,362,400) (18.19) Pengembangan Rekayasa Dan Penerapan Teknologi Industri Logam Dan Kayu
3.07 3 06 01 18 0002 2,839,000 2,839,000 100 0 0 Belanja Pegawai
3.07 3 06 01 18 0002 5 2 1 0 0 0 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.07 3 06 01 18 0002 5 2 2 2,839,000 2,839,000 100 0 0
3.07 3 06 01 19 PENGEMBANGAN PRODUK TEKSTIL DAN ALAS KAKI 3,725,003,000 3,488,397,280
93.65 (236,605,720) (6.35) Peningkatan Sdm Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki
3.07 3 06 01 19 0001 1,282,647,000 1,210,894,460
94.41 (71,752,540) (5.59) Belanja Pegawai
3.07 3 06 01 19 0001 5 2 1 287,459,000 286,359,000
99.62 (1,100,000) (0.38) Belanja Barang Dan Jasa
3.07 3 06 01 19 0001 5 2 2 925,188,000 859,135,460
92.86 (66,052,540) (7.14) Belanja Modal
3.07 3 06 01 19 0001 5 2 3 70,000,000 65,400,000
93.43 (4,600,000) (6.57) Peningkatan Layanan Jasa Pelatihan Industri Tekstil Dan Alas Kaki
3.07 3 06 01 19 0002 192,356,000 192,102,320
99.87 (253,680) (0.13) Belanja Pegawai
3.07 3 06 01 19 0002 5 2 1 144,408,000 144,408,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
3.07 3 06 01 19 0002 5 2 2 47,948,000 47,694,320
99.47 (253,680) (0.53) Pembinaan Lingkungan Sosial Melalui Penyediaan Sarana Prasarana Kelembagaan Dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Masyarakat Di Wilayah Iht
3.07 3 06 01 19 0003 2,250,000,000 2,085,400,500
92.68 (164,599,500) (7.32) Belanja Pegawai
3.07 3 06 01 19 0003 5 2 1 322,500,000 296,230,000
91.85 (26,270,000) (8.15) Belanja Barang Dan Jasa
3.07 3 06 01 19 0003 5 2 2 1,668,300,000 1,536,920,500
92.12 (131,379,500) (7.88) Belanja Modal
3.07 3 06 01 19 0003 5 2 3 259,200,000 252,250,000
97.32 (6,950,000) (2.68)
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : SKPKD : FUNGSI LAINNYA SUB. UNIT ORGANISASI : SKPKD KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8
4.06 4 06 00 00 00 4 PENDAPATAN 12,516,955,246,000 12,269,472,942,491
98.02 (247,482,303,509) (1.98)
4.06 4 06 00 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 528,788,165,000 544,019,287,198
102.88 15,231,122,198
2.88
4.06 4 06 00 00 00 4 1 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 3 528,788,165,000 530,091,029,137
100.25 1,302,864,137
0.25 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
4.06 4 06 00 00 00 4 1 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 4 0 13,928,258,061 0 13,928,258,061 0 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
4.06 4 06 00 00 00 4 2 DANA PERIMBANGAN 11,896,302,626,000 11,632,787,041,293
102.88 (263,515,584,707)
2.88 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
4.06 4 06 00 00 00 4 2 Bagi Hasil Pajak/bagi Hasil Bukan Pajak 1 970,386,689,000 860,280,136,541
88.65 (110,106,552,459) (11.35)
4.06 4 06 00 00 00 4 2 Dana Alokasi Umum 2 3,460,064,369,000 3,438,709,973,000
99.38 (21,354,396,000) (0.62)
4.06 4 06 00 00 00 4 2 Dana Alokasi Khusus 3 7,465,851,568,000 7,333,796,931,752
98.23 (132,054,636,248) (1.77)
4.06 4 06 00 00 00 4 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 91,864,455,000 92,666,614,000
102.88 802,159,000
2.88
4.06 4 06 00 00 00 4 3 Pendapatan Hibah 1 23,652,000,000 23,352,000,000
98.73 (300,000,000) (1.27) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
4.06 4 06 00 00 00 4 3 Pendapatan Lainnya 6 0 1,102,159,000 0 1,102,159,000 0 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
4.06 4 06 00 00 00 4 3 Dana Insentif Daerah 7 68,212,455,000 68,212,455,000 100 0 0 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
4.06 4 06 00 00 00 5 BELANJA 15,212,847,187,000 14,066,346,432,809
92.46 (1,146,500,754,191) (7.54)
4.06 4 06 00 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 15,212,847,187,000 14,066,346,432,809
92.46 (1,146,500,754,191) (7.54) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Belanja Hibah 5,761,071,145,000
4.06 4 06 00 00 00 5 1 4 5,593,181,623,109
97.09 (167,889,521,891) (2.91) Belanja Bantuan Sosial 48,292,000,000
4.06 4 06 00 00 00 5 1 5 42,407,250,000
87.81 (5,884,750,000) (12.19) Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/kabupaten/kota Dan Pemerintah Desa 5,399,670,659,000
4.06 4 06 00 00 00 5 1 6 4,633,245,749,888
85.81 (766,424,909,112) (14.19) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/kabupaten/kota Dan Pemerintahan Desa 2,169,569,542,000
4.06 4 06 00 00 00 5 1 7 2,013,626,831,241
92.81 (155,942,710,759) (7.19) Belanja Tidak Terduga 1,834,243,841,000
4.06 4 06 00 00 00 5 1 8 1,783,884,978,571
97.25 (50,358,862,429) (2.75)
4.06 4 06 00 00 00 6 PEMBIAYAAN DAERAH 1,119,157,447,000 1,119,348,228,370
100.02 190,781,370
0.02 4 06 00 00 00 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 1,119,157,447,000 1,119,348,228,370
100.02 190,781,370
0.02 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
4.06 6 4 06 00 00 00 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 1 1,119,157,447,000 1,119,095,687,470
99.99 (61,759,530) (0.01)
4.06 6 4 06 00 00 00 1 Penerimaan Pinjaman Pokok Dana Bergulir 9 - 252,540,900 - 252,540,900 -
4.06 6 4 06 00 00 00 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH - - - - - Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
4.06 6 4 06 00 00 00 2 Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah 2 - - - - -
4.06 6
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : KDH : FUNGSI LAINNYA SUB. UNIT ORGANISASI : KDH KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8
4.06 4 06 01 00 00 5 BELANJA 23,358,071,000 21,553,175,590
92.27 (1,804,895,410) (7.73)
4.06 4 06 01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 23,358,071,000 21,553,175,590
92.27 (1,804,895,410) (7.73) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 Belanja Pegawai 23,358,071,000
4.06 4 06 01 00 00 5 1 1 21,553,175,590
92.27 (1,804,895,410) (7.73)
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : DPRD : FUNGSI LAINNYA SUB. UNIT ORGANISASI : DPRD KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8
4.06 4 06 02 00 00 5 BELANJA 98,522,015,000 97,720,954,647
99.19 (801,060,353) (0.81)
4.06 4 06 02 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 98,522,015,000 97,720,954,647
99.19 (801,060,353) (0.81) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 Belanja Pegawai 98,522,015,000
4.06 4 06 02 00 00 5 1 1 97,720,954,647
99.19 (801,060,353) (0.81)
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH : FUNGSI LAINNYA SUB. UNIT ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8
4.06 4 06 03 00 00 4 PENDAPATAN 326,000,000 440,106,000 135 114,106,000 35
4.06 4 06 03 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 326,000,000 440,106,000 135 114,106,000 35
4.06 4 06 03 00 00 4 1 Hasil Retribusi Daerah 2 326,000,000 440,106,000 135 114,106,000 35 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
4.06 4 06 03 00 00 5 BELANJA 164,828,221,000 159,553,415,257
96.8 (5,274,805,743) (3.2)
4.06 4 06 03 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 85,767,834,000 82,510,367,139
96.2 (3,257,466,861) (3.8) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 Belanja Pegawai 85,767,834,000
4.06 4 06 03 00 00 5 1 1 82,510,367,139
96.2 (3,257,466,861) (3.8) BELANJA LANGSUNG
4.06 4 06 03 79,060,387,000 77,043,048,118
97.45 (2,017,338,882) (2.55) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
4.06 4 06 03 01 MANAJEMEN ADMINISTRASI PELAYANAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 41,538,803,000 40,509,676,819
97.52 (1,029,126,181) (2.48) Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
4.06 4 06 03 01 0001 1,025,431,000 1,002,079,200
97.72 (23,351,800) (2.28) Belanja Pegawai
4.06 4 06 03 01 0001 5 2 1 633,000,000 609,900,000
96.35 (23,100,000) (3.65) Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 01 0001 5 2 2 392,431,000 392,179,200
99.94 (251,800) (0.06) Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat Dan Kearsipan Perangkat Daerah
4.06 4 06 03 01 0002 318,765,000 311,613,329
97.76 (7,151,671) (2.24) Belanja Pegawai
4.06 4 06 03 01 0002 5 2 1 1,400,000 1,400,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 01 0002 5 2 2 317,365,000 310,213,329
97.75 (7,151,671) (2.25) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air Dan Listrik Perangkat Daerah
4.06 4 06 03 01 0003 6,000,000,000 5,537,500,520
92.29 (462,499,480) (7.71) Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 01 0003 5 2 2 6,000,000,000 5,537,500,520
92.29 (462,499,480) (7.71) Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
4.06 4 06 03 01 0004 821,443,000 749,682,057
91.26 (71,760,943) (8.74) Belanja Pegawai
4.06 4 06 03 01 0004 5 2 1 84,150,000 80,200,000
95.31 (3,950,000) (4.69)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 01 0004 5 2 2 737,293,000 669,482,057
90.8 (67,810,943) (9.2) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
4.06 4 06 03 01 0005 13,404,668,000 13,207,848,212
98.53 (196,819,788) (1.47) Belanja Pegawai
4.06 4 06 03 01 0005 5 2 1 2,770,600,000 2,770,600,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 01 0005 5 2 2 10,634,068,000 10,437,248,212
98.15 (196,819,788) (1.85) Kegiatan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Dan Luar Daerah Perangkat Daerah
4.06 4 06 03 01 0006 1,920,428,000 1,883,296,938
98.07 (37,131,062) (1.93) Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 01 0006 5 2 2 1,920,428,000 1,883,296,938
98.07 (37,131,062) (1.93) Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
4.06 4 06 03 01 0007 4,335,268,000 4,332,371,533
99.93 (2,896,467) (0.07) Belanja Pegawai
4.06 4 06 03 01 0007 5 2 1 2,400,000 1,600,000
66.67 (800,000) (33.33) Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 01 0007 5 2 2 4,332,868,000 4,330,771,533
99.95 (2,096,467) (0.05) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/buku Perpustakaan Perangkat Daerah
4.06 4 06 03 01 0008 65,890,000 53,920,000
81.83 (11,970,000) (18.17) Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 01 0008 5 2 2 65,890,000 53,920,000
81.83 (11,970,000) (18.17) Kegiatan Pemeliharaan Rutin /berkala Sarana Kantor Dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
4.06 4 06 03 01 0010 2,243,270,000 2,159,925,150
96.28 (83,344,850) (3.72) Belanja Pegawai
4.06 4 06 03 01 0010 5 2 1 2,400,000 2,400,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 01 0010 5 2 2 2,240,870,000 2,157,525,150
96.28 (83,344,850) (3.72) Kegiatan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Kantor
4.06 4 06 03 01 0011 2,350,375,000 2,341,707,220
99.63 (8,667,780) (0.37) Belanja Modal
4.06 4 06 03 01 0011 5 2 3 2,350,375,000 2,341,707,220
99.63 (8,667,780) (0.37) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional
4.06 4 06 03 01 0013 2,923,395,000 2,921,912,400
99.95 (1,482,600) (0.05) Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 01 0013 5 2 2 0 0 0 0 0 Belanja Modal
4.06 4 06 03 01 0013 5 2 3 2,923,395,000 2,921,912,400
99.95 (1,482,600) (0.05) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
4.06 4 06 03 01 0014 84,836,000 84,780,000
99.93 (56,000) (0.07) Belanja Pegawai
4.06 4 06 03 01 0014 5 2 1 0 0 0 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 01 0014 5 2 2 84,836,000 84,780,000
99.93 (56,000) (0.07) Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Formal
4.06 4 06 03 01 0015 33,972,000 33,437,600
98.43 (534,400) (1.57) Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 01 0015 5 2 2 33,972,000 33,437,600
98.43 (534,400) (1.57) Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
4.06 4 06 03 01 0016 47,529,000 45,976,500
96.73 (1,552,500) (3.27) Belanja Pegawai
4.06 4 06 03 01 0016 5 2 1 0 0 0 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 01 0016 5 2 2 47,529,000 45,976,500
96.73 (1,552,500) (3.27) Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran
4.06 4 06 03 01 0020 513,179,000 508,166,000
99.02 (5,013,000) (0.98) Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 01 0020 5 2 2 513,179,000 508,166,000
99.02 (5,013,000) (0.98)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Jabatan/rumah Dinas/gedung Kantor Setda Provinsi Jawa Tengah
4.06 4 06 03 01 0021 3,313,122,000 3,232,271,391
97.56 (80,850,609) (2.44) Belanja Pegawai
4.06 4 06 03 01 0021 5 2 1 0 0 0 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 01 0021 5 2 2 3,313,122,000 3,232,271,391
97.56 (80,850,609) (2.44) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional Setda Provinsi Jawa Tengah
4.06 4 06 03 01 0022 1,912,702,000 1,881,908,569
98.39 (30,793,431) (1.61) Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 01 0022 5 2 2 1,912,702,000 1,881,908,569
98.39 (30,793,431) (1.61) Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4.06 4 06 03 01 0023 224,530,000 221,280,200
98.55 (3,249,800) (1.45) Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 01 0023 5 2 2 224,530,000 221,280,200
98.55 (3,249,800) (1.45)
4.06 4 06 03 02 PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 172,203,000 171,612,000
99.66 (591,000) (0.34) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
4.06 4 06 03 02 0001 128,738,000 128,584,500
99.88 (153,500) (0.12) Belanja Pegawai
4.06 4 06 03 02 0001 5 2 1 800,000 800,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 02 0001 5 2 2 127,938,000 127,784,500
99.88 (153,500) (0.12) Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4.06 4 06 03 02 0002 43,465,000 43,027,500
98.99 (437,500) (1.01) Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 02 0002 5 2 2 43,465,000 43,027,500
98.99 (437,500) (1.01)
4.06 4 06 03 15 PENINGKATAN SINERGI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 2,368,850,000 2,316,040,358
97.77 (52,809,642) (2.23) Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Perencanaan, Keuangan, Pendapatan Dan Aset
4.06 4 06 03 15 0001 13,830,000 13,569,000
98.11 (261,000) (1.89) Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 15 0001 5 2 2 13,830,000 13,569,000
98.11 (261,000) (1.89) Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Perindustrian Dan Perdagangan
4.06 4 06 03 15 0002 32,322,000 30,011,200
92.85 (2,310,800) (7.15) Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 15 0002 5 2 2 32,322,000 30,011,200
92.85 (2,310,800) (7.15) Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Koperasi, Lkm Dan Ukm
4.06 4 06 03 15 0003 189,422,000 188,202,000
99.36 (1,220,000) (0.64) Belanja Pegawai
4.06 4 06 03 15 0003 5 2 1 9,000,000 9,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 15 0003 5 2 2 180,422,000 179,202,000
99.32 (1,220,000) (0.68) Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Keuangan
4.06 4 06 03 15 0004 180,420,000 180,247,617
99.9 (172,383) (0.1) Belanja Pegawai
4.06 4 06 03 15 0004 5 2 1 1,800,000 1,800,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 15 0004 5 2 2 178,620,000 178,447,617
99.9 (172,383) (0.1) Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bumd Bidang Jasa Dan Produksi
4.06 4 06 03 15 0005 78,950,000 78,500,300
99.43 (449,700) (0.57) Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 15 0005 5 2 2 78,950,000 78,500,300
99.43 (449,700) (0.57) Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Perhubungan
4.06 4 06 03 15 0006 59,392,000 56,229,000
94.67 (3,163,000) (5.33) Belanja Pegawai
4.06 4 06 03 15 0006 5 2 1 300,000 300,000 100 0 0
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 15 0006 5 2 2 59,092,000 55,929,000
94.65 (3,163,000) (5.35) Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Penanaman Modal Dan Pariwisata
4.06 4 06 03 15 0007 73,730,000 73,704,300
99.97 (25,700) (0.03) Belanja Pegawai
4.06 4 06 03 15 0007 5 2 1 1,000,000 1,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 15 0007 5 2 2 72,730,000 72,704,300
99.96 (25,700) (0.04) Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pendidikan, Kebudayaan Dan Perpustakaan
4.06 4 06 03 15 0008 7,500,000 7,273,000
96.97 (227,000) (3.03) Belanja Pegawai
4.06 4 06 03 15 0008 5 2 1 0 0 0 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 15 0008 5 2 2 7,500,000 7,273,000
96.97 (227,000) (3.03) Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Kepemudaan Dan Olah Raga
4.06 4 06 03 15 0009 31,982,000 31,456,936
98.36 (525,064) (1.64) Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 15 0009 5 2 2 31,982,000 31,456,936
98.36 (525,064) (1.64) Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Keagamaan
4.06 4 06 03 15 0010 34,400,000 23,160,000
67.33 (11,240,000) (32.67) Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 15 0010 5 2 2 34,400,000 23,160,000
67.33 (11,240,000) (32.67) Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Kesehatan
4.06 4 06 03 15 0011 4,240,000 4,240,000 100 0 0 Belanja Pegawai
4.06 4 06 03 15 0011 5 2 1 0 0 0 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 15 0011 5 2 2 4,240,000 4,240,000 100 0 0 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
4.06 4 06 03 15 0012 34,226,000 23,010,950
67.23 (11,215,050) (32.77) Belanja Pegawai
4.06 4 06 03 15 0012 5 2 1 0 0 0 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 15 0012 5 2 2 34,226,000 23,010,950
67.23 (11,215,050) (32.77) Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
4.06 4 06 03 15 0013 1,000,000 1,000,000 100 0 0 Belanja Pegawai
4.06 4 06 03 15 0013 5 2 1 0 0 0 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 15 0013 5 2 2 1,000,000 1,000,000 100 0 0 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kependudukan Dan Cacatan Sipil
4.06 4 06 03 15 0014 28,260,000 28,260,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 15 0014 5 2 2 28,260,000 28,260,000 100 0 0 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pu Dan Penataan Ruang
4.06 4 06 03 15 0016 193,366,000 185,132,930
95.74 (8,233,070) (4.26) Belanja Pegawai
4.06 4 06 03 15 0016 5 2 1 0 0 0 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 15 0016 5 2 2 193,366,000 185,132,930
95.74 (8,233,070) (4.26) Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
4.06 4 06 03 15 0017 111,415,000 110,503,200
99.18 (911,800) (0.82) Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 15 0017 5 2 2 111,415,000 110,503,200
99.18 (911,800) (0.82) Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
4.06 4 06 03 15 0018 54,483,000 54,412,023
99.87 (70,977) (0.13) Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 15 0018 5 2 2 54,483,000 54,412,023
99.87 (70,977) (0.13)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral
4.06 4 06 03 15 0019 28,623,000 28,511,390
99.61 (111,610) (0.39) Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 15 0019 5 2 2 28,623,000 28,511,390
99.61 (111,610) (0.39) Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan
4.06 4 06 03 15 0020 104,607,000 103,569,700
99.01 (1,037,300) (0.99) Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 15 0020 5 2 2 104,607,000 103,569,700
99.01 (1,037,300) (0.99) Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Kelautan Perikanan
4.06 4 06 03 15 0021 22,131,000 21,871,563
98.83 (259,437) (1.17) Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 15 0021 5 2 2 22,131,000 21,871,563
98.83 (259,437) (1.17) Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pertanian, Peternakan Dan Perkebunan
4.06 4 06 03 15 0022 80,749,000 79,819,700
98.85 (929,300) (1.15) Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 15 0022 5 2 2 80,749,000 79,819,700
98.85 (929,300) (1.15) Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pemerintahan
4.06 4 06 03 15 0023 17,738,000 11,288,000
63.64 (6,450,000) (36.36) Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 15 0023 5 2 2 17,738,000 11,288,000
63.64 (6,450,000) (36.36) Kegiatan Peningkatan Kerjasama Daerah Dalam Negeri
4.06 4 06 03 15 0024 692,855,000 691,453,300
99.8 (1,401,700) (0.2) Belanja Pegawai
4.06 4 06 03 15 0024 5 2 1 1,800,000 1,800,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 15 0024 5 2 2 691,055,000 689,653,300
99.8 (1,401,700) (0.2) Kegiatan Peningkatan Kerjasama Pemda Dengan Luar Negeri
4.06 4 06 03 15 0025 293,209,000 290,614,249
99.12 (2,594,751) (0.88) Belanja Pegawai
4.06 4 06 03 15 0025 5 2 1 0 0 0 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 15 0025 5 2 2 293,209,000 290,614,249
99.12 (2,594,751) (0.88)
4.06 4 06 03 16 PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1,343,445,000 1,341,579,900
99.86 (1,865,100) (0.14) Kegiatan Penyusunan/kajian Produk Hukum Daerah
4.06 4 06 03 16 0026 1,094,345,000 1,093,041,400
99.88 (1,303,600) (0.12) Belanja Pegawai
4.06 4 06 03 16 0026 5 2 1 990,600,000 990,600,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 16 0026 5 2 2 103,745,000 102,441,400
98.74 (1,303,600) (1.26) Kegiatan Kajian Dan Sosialisasi Produk Hukum Daerah
4.06 4 06 03 16 0027 249,100,000 248,538,500
99.77 (561,500) (0.23) Belanja Pegawai
4.06 4 06 03 16 0027 5 2 1 195,000,000 195,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 16 0027 5 2 2 54,100,000 53,538,500
98.96 (561,500) (1.04)
4.06 4 06 03 17 PENINGKATAN KUALITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAERAH 11,890,150,000 11,273,478,735
94.81 (616,671,265) (5.19) Kegiatan Pengendalian Pembangunan Daerah
4.06 4 06 03 17 0001 315,096,000 307,412,550
97.56 (7,683,450) (2.44) Belanja Pegawai
4.06 4 06 03 17 0001 5 2 1 2,000,000 2,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 17 0001 5 2 2 313,096,000 305,412,550
97.55 (7,683,450) (2.45) Kegiatan Pemantauan Dan Evaluasi Pemanfaatan Dak Provinsi Jawa Tengah
4.06 4 06 03 17 0002 199,363,000 195,845,000
98.24 (3,518,000) (1.76) Belanja Pegawai
4.06 4 06 03 17 0002 5 2 1 4,000,000 4,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 17 0002 5 2 2 195,363,000 191,845,000
98.2 (3,518,000) (1.8)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Kegiatan Pengendalian Bantuan Pembangunan Wilayah
4.06 4 06 03 17 0004 210,591,000 204,258,250
96.99 (6,332,750) (3.01) Belanja Pegawai
4.06 4 06 03 17 0004 5 2 1 6,600,000 500,000
7.58 (6,100,000) (92.42) Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 17 0004 5 2 2 203,991,000 203,758,250
99.89 (232,750) (0.11) Kegiatan Pelaporan Dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan
4.06 4 06 03 17 0006 602,341,000 588,644,600
97.73 (13,696,400) (2.27) Belanja Pegawai
4.06 4 06 03 17 0006 5 2 1 2,000,000 2,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 17 0006 5 2 2 600,341,000 586,644,600
97.72 (13,696,400) (2.28) Kegiatan Penyusunan Lkpj Gubernur Jawa Tengah
4.06 4 06 03 17 0007 1,119,195,000 1,035,265,500
92.5 (83,929,500) (7.5) Belanja Pegawai
4.06 4 06 03 17 0007 5 2 1 738,500,000 660,300,000
89.41 (78,200,000) (10.59) Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 17 0007 5 2 2 380,695,000 374,965,500
98.49 (5,729,500) (1.51) Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Perindustrian, Perdagangan
4.06 4 06 03 17 0009 187,252,000 146,350,717
78.16 (40,901,283) (21.84) Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 17 0009 5 2 2 187,252,000 146,350,717
78.16 (40,901,283) (21.84) Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan Dbhcht
4.06 4 06 03 17 0010 1,000,000,000 654,414,645
65.44 (345,585,355) (34.56) Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 17 0010 5 2 2 1,000,000,000 654,414,645
65.44 (345,585,355) (34.56) Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Koperasi, Lkm Dan Ukm
4.06 4 06 03 17 0011 200,423,000 199,276,500
99.43 (1,146,500) (0.57) Belanja Pegawai
4.06 4 06 03 17 0011 5 2 1 16,000,000 16,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 17 0011 5 2 2 184,423,000 183,276,500
99.38 (1,146,500) (0.62) Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Keuangan
4.06 4 06 03 17 0012 66,031,000 65,796,000
99.64 (235,000) (0.36) Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 17 0012 5 2 2 66,031,000 65,796,000
99.64 (235,000) (0.36) Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Jasa Dan Produksi
4.06 4 06 03 17 0013 60,000,000 59,598,250
99.33 (401,750) (0.67) Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 17 0013 5 2 2 60,000,000 59,598,250
99.33 (401,750) (0.67) Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Perhubungan
4.06 4 06 03 17 0014 34,838,000 31,870,000
91.48 (2,968,000) (8.52) Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 17 0014 5 2 2 34,838,000 31,870,000
91.48 (2,968,000) (8.52) Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Penanaman Modal Dan Pariwisata
4.06 4 06 03 17 0015 27,655,000 22,388,500
80.96 (5,266,500) (19.04) Belanja Pegawai
4.06 4 06 03 17 0015 5 2 1 0 0 0 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 17 0015 5 2 2 27,655,000 22,388,500
80.96 (5,266,500) (19.04) Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pendidikan, Kebudayaan Dan Perpustakaan
4.06 4 06 03 17 0016 142,415,000 120,416,504
84.55 (21,998,496) (15.45) Belanja Pegawai
4.06 4 06 03 17 0016 5 2 1 1,875,000 1,500,000 80 (375,000)
(20) Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 17 0016 5 2 2 140,540,000 118,916,504
84.61 (21,623,496) (15.39) Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kepemudaan Dan Olah Raga
4.06 4 06 03 17 0017 92,357,000 91,069,474
98.61 (1,287,526) (1.39)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Belanja Pegawai
4.06 4 06 03 17 0017 5 2 1 0 0 0 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 17 0017 5 2 2 92,357,000 91,069,474
98.61 (1,287,526) (1.39) Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Keagamaan
4.06 4 06 03 17 0018 350,940,000 344,684,452
98.22 (6,255,548) (1.78) Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 17 0018 5 2 2 350,940,000 344,684,452
98.22 (6,255,548) (1.78) Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesehatan
4.06 4 06 03 17 0019 307,218,000 300,933,117
97.95 (6,284,883) (2.05) Belanja Pegawai
4.06 4 06 03 17 0019 5 2 1 2,400,000 2,400,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 17 0019 5 2 2 304,818,000 298,533,117
97.94 (6,284,883) (2.06) Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
4.06 4 06 03 17 0020 105,335,000 100,332,115
95.25 (5,002,885) (4.75) Belanja Pegawai
4.06 4 06 03 17 0020 5 2 1 0 0 0 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 17 0020 5 2 2 105,335,000 100,332,115
95.25 (5,002,885) (4.75) Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
4.06 4 06 03 17 0021 251,095,000 244,024,749
97.18 (7,070,251) (2.82) Belanja Pegawai
4.06 4 06 03 17 0021 5 2 1 6,300,000 5,600,000
88.89 (700,000) (11.11) Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 17 0021 5 2 2 244,795,000 238,424,749
97.4 (6,370,251) (2.6) Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Catatan Sipil
4.06 4 06 03 17 0022 278,540,000 278,540,000 100 0 0 Belanja Pegawai
4.06 4 06 03 17 0022 5 2 1 55,000,000 55,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 17 0022 5 2 2 223,540,000 223,540,000 100 0 0 Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
4.06 4 06 03 17 0024 66,945,000 66,449,200
99.26 (495,800) (0.74) Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 17 0024 5 2 2 66,945,000 66,449,200
99.26 (495,800) (0.74) Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Energi Sumber Daya Mineral
4.06 4 06 03 17 0025 95,019,000 94,527,770
99.48 (491,230) (0.52) Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 17 0025 5 2 2 95,019,000 94,527,770
99.48 (491,230) (0.52) Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan
4.06 4 06 03 17 0026 72,809,000 66,261,000
91.01 (6,548,000) (8.99) Belanja Pegawai
4.06 4 06 03 17 0026 5 2 1 0 0 0 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 17 0026 5 2 2 72,809,000 66,261,000
91.01 (6,548,000) (8.99) Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kelautan Perikanan
4.06 4 06 03 17 0027 73,320,000 65,303,000
89.07 (8,017,000) (10.93) Belanja Pegawai
4.06 4 06 03 17 0027 5 2 1 12,000,000 4,000,000
33.33 (8,000,000) (66.67) Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 17 0027 5 2 2 61,320,000 61,303,000
99.97 (17,000) (0.03) Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pertanian, Peternakan Dan Perkebunan
4.06 4 06 03 17 0028 152,039,000 151,817,000
99.85 (222,000) (0.15)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Belanja Pegawai
4.06 4 06 03 17 0028 5 2 1 85,500,000 85,500,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 17 0028 5 2 2 66,539,000 66,317,000
99.67 (222,000) (0.33) Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Kelembagaan Kabupaten/kota
4.06 4 06 03 17 0029 185,921,000 185,442,350
99.74 (478,650) (0.26) Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 17 0029 5 2 2 185,921,000 185,442,350
99.74 (478,650) (0.26) Kegiatan Pengembangan Efektivitas Kelembagaan Perangkat Daerah
4.06 4 06 03 17 0030 182,877,000 182,049,800
99.55 (827,200) (0.45) Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 17 0030 5 2 2 182,877,000 182,049,800
99.55 (827,200) (0.45) Kegiatan Pembinaan Analisis Jabatan
4.06 4 06 03 17 0031 162,789,000 162,606,300
99.89 (182,700) (0.11) Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 17 0031 5 2 2 162,789,000 162,606,300
99.89 (182,700) (0.11) Kegiatan Pengembangan Pelayanan Publik
4.06 4 06 03 17 0032 403,581,000 402,612,100
99.76 (968,900) (0.24) Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 17 0032 5 2 2 403,581,000 402,612,100
99.76 (968,900) (0.24) Kegiatan Pengembangan Tatalaksanan Pemerintahan
4.06 4 06 03 17 0033 174,277,000 171,602,144
98.47 (2,674,856) (1.53) Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 17 0033 5 2 2 174,277,000 171,602,144
98.47 (2,674,856) (1.53) Kegiatan Pengembangan Sistem Akip Dan Pembangunan Zona Integritas
4.06 4 06 03 17 0034 163,585,000 161,338,280
98.63 (2,246,720) (1.37) Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 17 0034 5 2 2 163,585,000 161,338,280
98.63 (2,246,720) (1.37) Kegiatan Implementasi Reformasi Birokrasi
4.06 4 06 03 17 0035 80,669,000 76,803,383
95.21 (3,865,617) (4.79) Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 17 0035 5 2 2 80,669,000 76,803,383
95.21 (3,865,617) (4.79) Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/kota
4.06 4 06 03 17 0036 668,513,000 667,934,700
99.91 (578,300) (0.09) Belanja Pegawai
4.06 4 06 03 17 0036 5 2 1 415,900,000 415,900,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 17 0036 5 2 2 252,613,000 252,034,700
99.77 (578,300) (0.23) Publikasi Produk Hukum Dan Pengelolaan Jdi Hukum
4.06 4 06 03 17 0037 292,547,000 292,484,700
99.98 (62,300) (0.02) Belanja Pegawai
4.06 4 06 03 17 0037 5 2 1 0 0 0 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 17 0037 5 2 2 282,644,000 282,581,700
99.98 (62,300) (0.02) Belanja Modal
4.06 4 06 03 17 0037 5 2 3 9,903,000 9,903,000 100 0 0 Penyelenggaraan Bantuan Hukum Dan Sengketa Hukum
4.06 4 06 03 17 0038 820,039,000 819,996,300
99.99 (42,700) (0.01) Belanja Pegawai
4.06 4 06 03 17 0038 5 2 1 245,300,000 245,300,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 17 0038 5 2 2 574,739,000 574,696,300
99.99 (42,700) (0.01) Kegiatan Peningkatan Pemenuhan Aksi Ham Dan Aksi Ppk
4.06 4 06 03 17 0039 161,320,000 161,120,500
99.88 (199,500) (0.12) Belanja Pegawai
4.06 4 06 03 17 0039 5 2 1 0 0 0 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 17 0039 5 2 2 161,320,000 161,120,500
99.88 (199,500) (0.12)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
4.06 4 06 03 17 0040 44,680,000 43,922,200
98.3 (757,800) (1.7) Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 17 0040 5 2 2 44,680,000 43,922,200
98.3 (757,800) (1.7) Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
4.06 4 06 03 17 0041 45,468,000 45,408,000
99.87 (60,000) (0.13) Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 17 0041 5 2 2 45,468,000 45,408,000
99.87 (60,000) (0.13) Kegiatan Pengkajian Dan Standarisasi Pengadaan
4.06 4 06 03 17 0042 404,183,000 403,181,982
99.75 (1,001,018) (0.25) Belanja Pegawai
4.06 4 06 03 17 0042 5 2 1 217,600,000 217,600,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 17 0042 5 2 2 186,583,000 185,581,982
99.46 (1,001,018) (0.54) Kegiatan Perencanaan Pengadaan Barang/jasa
4.06 4 06 03 17 0043 269,411,000 256,764,269
95.31 (12,646,731) (4.69) Belanja Pegawai
4.06 4 06 03 17 0043 5 2 1 900,000 900,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 17 0043 5 2 2 268,511,000 255,864,269
95.29 (12,646,731) (4.71) Kegiatan Pengelolaan Sistem Pengadaan Barang/jasa Secara Elektronik
4.06 4 06 03 17 0044 145,006,000 144,909,349
99.93 (96,651) (0.07) Belanja Pegawai
4.06 4 06 03 17 0044 5 2 1 900,000 900,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 17 0044 5 2 2 144,106,000 144,009,349
99.93 (96,651) (0.07) Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/jasa
4.06 4 06 03 17 0045 505,689,000 501,615,564
99.19 (4,073,436) (0.81) Belanja Pegawai
4.06 4 06 03 17 0045 5 2 1 2,700,000 2,700,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 17 0045 5 2 2 502,989,000 498,915,564
99.19 (4,073,436) (0.81) Kegiatan Pembinaan Sdm Dan Kelembagaan Pengadaan Barang/jasa
4.06 4 06 03 17 0046 191,589,000 190,412,847
99.39 (1,176,153) (0.61) Belanja Pegawai
4.06 4 06 03 17 0046 5 2 1 0 0 0 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 17 0046 5 2 2 191,589,000 190,412,847
99.39 (1,176,153) (0.61) Kegiatan Advokasi Pengadaan Barang/jasa
4.06 4 06 03 17 0047 319,750,000 313,394,177
98.01 (6,355,823) (1.99) Belanja Pegawai
4.06 4 06 03 17 0047 5 2 1 122,000,000 117,000,000
95.9 (5,000,000) (4.1) Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 17 0047 5 2 2 197,750,000 196,394,177
99.31 (1,355,823) (0.69) Kegiatan Implementasi Reformasi Birokrasi Kabupaten/kota
4.06 4 06 03 17 0048 54,637,000 53,256,954
97.47 (1,380,046) (2.53) Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 17 0048 5 2 2 54,637,000 53,256,954
97.47 (1,380,046) (2.53) Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa
4.06 4 06 03 17 0049 602,802,000 601,143,943
99.72 (1,658,057) (0.28) Belanja Pegawai
4.06 4 06 03 17 0049 5 2 1 48,000,000 48,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 17 0049 5 2 2 554,802,000 553,143,943
99.7 (1,658,057) (0.3)
4.06 4 06 03 18 PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH 1,075,111,000 1,026,164,150
95.45 (48,946,850) (4.55)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Perencanaan Dan Penganggaran
4.06 4 06 03 18 0001 9,362,000 9,265,000
98.96 (97,000) (1.04) Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 18 0001 5 2 2 9,362,000 9,265,000
98.96 (97,000) (1.04) Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Perindustrian Dan Perdagangan
4.06 4 06 03 18 0002 27,392,000 25,799,278
94.19 (1,592,722) (5.81) Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 18 0002 5 2 2 27,392,000 25,799,278
94.19 (1,592,722) (5.81) Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Koperasi, Lkm Dan Ukm
4.06 4 06 03 18 0003 249,234,000 248,074,000
99.53 (1,160,000) (0.47) Belanja Pegawai
4.06 4 06 03 18 0003 5 2 1 0 0 0 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 18 0003 5 2 2 249,234,000 248,074,000
99.53 (1,160,000) (0.47) Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Bumd Bidang Keuangan
4.06 4 06 03 18 0004 125,935,000 124,729,672
99.04 (1,205,328) (0.96) Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 18 0004 5 2 2 125,935,000 124,729,672
99.04 (1,205,328) (0.96) Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Bumd Bidang Jasa Dan Produksi
4.06 4 06 03 18 0005 62,321,000 62,054,000
99.57 (267,000) (0.43) Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 18 0005 5 2 2 62,321,000 62,054,000
99.57 (267,000) (0.43) Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Perhubungan
4.06 4 06 03 18 0006 30,365,000 30,096,000
99.11 (269,000) (0.89) Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 18 0006 5 2 2 30,365,000 30,096,000
99.11 (269,000) (0.89) Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Penanaman Modal Dan Pariwisata
4.06 4 06 03 18 0007 26,821,000 23,325,000
86.97 (3,496,000) (13.03) Belanja Pegawai
4.06 4 06 03 18 0007 5 2 1 0 0 0 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 18 0007 5 2 2 26,821,000 23,325,000
86.97 (3,496,000) (13.03) Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan, Kebudayaan Dan Perpustakaan
4.06 4 06 03 18 0008 155,190,000 125,577,700
80.92 (29,612,300) (19.08) Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 18 0008 5 2 2 155,190,000 125,577,700
80.92 (29,612,300) (19.08) Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Kepemudaan Dan Olah Raga
4.06 4 06 03 18 0009 33,922,000 33,586,377
99.01 (335,623) (0.99) Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 18 0009 5 2 2 33,922,000 33,586,377
99.01 (335,623) (0.99) Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Kesehatan
4.06 4 06 03 18 0010 20,012,000 15,667,402
78.29 (4,344,598) (21.71) Belanja Pegawai
4.06 4 06 03 18 0010 5 2 1 0 0 0 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 18 0010 5 2 2 20,012,000 15,667,402
78.29 (4,344,598) (21.71) Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
4.06 4 06 03 18 0011 28,081,000 25,775,439
91.79 (2,305,561) (8.21) Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 18 0011 5 2 2 28,081,000 25,775,439
91.79 (2,305,561) (8.21)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
4.06 4 06 03 18 0012 24,230,000 23,700,982
97.82 (529,018) (2.18) Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 18 0012 5 2 2 24,230,000 23,700,982
97.82 (529,018) (2.18) Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kependudukan Dan Catatan Sipil
4.06 4 06 03 18 0013 35,770,000 35,770,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 18 0013 5 2 2 35,770,000 35,770,000 100 0 0 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Umum
4.06 4 06 03 18 0015 13,499,000 13,324,000
98.7 (175,000) (1.3) Belanja Pegawai
4.06 4 06 03 18 0015 5 2 1 0 0 0 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 18 0015 5 2 2 13,499,000 13,324,000
98.7 (175,000) (1.3) Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
4.06 4 06 03 18 0016 30,031,000 29,819,000
99.29 (212,000) (0.71) Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 18 0016 5 2 2 30,031,000 29,819,000
99.29 (212,000) (0.71) Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
4.06 4 06 03 18 0017 30,330,000 30,245,000
99.72 (85,000) (0.28) Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 18 0017 5 2 2 30,330,000 30,245,000
99.72 (85,000) (0.28) Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
4.06 4 06 03 18 0018 29,300,000 28,919,700
98.7 (380,300) (1.3) Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 18 0018 5 2 2 29,300,000 28,919,700
98.7 (380,300) (1.3) Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral
4.06 4 06 03 18 0019 42,014,000 41,777,500
99.44 (236,500) (0.56) Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 18 0019 5 2 2 42,014,000 41,777,500
99.44 (236,500) (0.56) Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Ketahanan Pangan
4.06 4 06 03 18 0020 23,532,000 21,220,500
90.18 (2,311,500) (9.82) Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 18 0020 5 2 2 23,532,000 21,220,500
90.18 (2,311,500) (9.82) Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Kelautan Dan Perikanan
4.06 4 06 03 18 0021 36,037,000 35,997,100
99.89 (39,900) (0.11) Belanja Pegawai
4.06 4 06 03 18 0021 5 2 1 4,000,000 4,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 18 0021 5 2 2 32,037,000 31,997,100
99.88 (39,900) (0.12) Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Pertanian, Perkebunan Dan Peternakan
4.06 4 06 03 18 0022 41,733,000 41,440,500
99.3 (292,500) (0.7) Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 18 0022 5 2 2 41,733,000 41,440,500
99.3 (292,500) (0.7)
4.06 4 06 03 19 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 758,597,000 754,085,304
99.41 (4,511,696) (0.59)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Kegiatan Administrasi Penataan Wilayah
4.06 4 06 03 19 0001 240,199,000 238,612,925
99.34 (1,586,075) (0.66) Belanja Pegawai
4.06 4 06 03 19 0001 5 2 1 9,000,000 9,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 19 0001 5 2 2 231,199,000 229,612,925
99.31 (1,586,075) (0.69) Kegiatan Pembinaan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan
4.06 4 06 03 19 0002 84,643,000 82,818,179
97.84 (1,824,821) (2.16) Belanja Pegawai
4.06 4 06 03 19 0002 5 2 1 0 0 0 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 19 0002 5 2 2 84,643,000 82,818,179
97.84 (1,824,821) (2.16) Kegiatan Identifikasi Ketentraman, Ketertiban Dan Pertanahan Terpadu
4.06 4 06 03 19 0003 172,114,000 171,813,300
99.83 (300,700) (0.17) Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 19 0003 5 2 2 172,114,000 171,813,300
99.83 (300,700) (0.17) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
4.06 4 06 03 19 0004 261,641,000 260,840,900
99.69 (800,100) (0.31) Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 19 0004 5 2 2 261,641,000 260,840,900
99.69 (800,100) (0.31)
4.06 4 06 03 20 PENINGKATAN PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH 1,110,494,000 1,105,934,440
99.59 (4,559,560) (0.41) Kegiatan Pengembangan Kapasitas Daerah Dan Daya Saing Daerah
4.06 4 06 03 20 0001 706,070,000 703,364,240
99.62 (2,705,760) (0.38) Belanja Pegawai
4.06 4 06 03 20 0001 5 2 1 302,900,000 302,900,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 20 0001 5 2 2 403,170,000 400,464,240
99.33 (2,705,760) (0.67) Kegiatan Administrasi Kepala Daerah Dan Proses Paw Anggota Dprd
4.06 4 06 03 20 0002 404,424,000 402,570,200
99.54 (1,853,800) (0.46) Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 20 0002 5 2 2 404,424,000 402,570,200
99.54 (1,853,800) (0.46)
4.06 4 06 03 21 PELAYANAN UMUM, KEPROTOKOLAN, DAN KEHUMASAN 18,802,734,000 18,544,476,412
98.63 (258,257,588) (1.37) Kegiatan Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional Dan Daerah
4.06 4 06 03 21 0001 171,494,000 162,736,500
94.89 (8,757,500) (5.11) Belanja Pegawai
4.06 4 06 03 21 0001 5 2 1 24,300,000 23,600,000
97.12 (700,000) (2.88) Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 21 0001 5 2 2 147,194,000 139,136,500
94.53 (8,057,500) (5.47) Kegiatan Pembuatan Naskah Dan Himpunan Sambutan/ Makalah Keynote Speaker Gubernur Jawa Tengah
4.06 4 06 03 21 0002 187,423,000 187,096,500
99.83 (326,500) (0.17) Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 21 0002 5 2 2 187,423,000 187,096,500
99.83 (326,500) (0.17) Kegiatan Pelayanan Rumah Tangga Pimpinan
4.06 4 06 03 21 0003 2,242,785,000 2,204,622,128
98.3 (38,162,872) (1.7) Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 21 0003 5 2 2 2,242,785,000 2,204,622,128
98.3 (38,162,872) (1.7) Kegiatan Penilaian Pelayanan Biro Umum
4.06 4 06 03 21 0004 53,750,000 41,092,500
76.45 (12,657,500) (23.55) Belanja Pegawai
4.06 4 06 03 21 0004 5 2 1 0 0 0 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 21 0004 5 2 2 53,750,000 41,092,500
76.45 (12,657,500) (23.55) Kegiatan Liputan Pimpinan Daerah
4.06 4 06 03 21 0005 2,113,842,000 2,112,812,266
99.95 (1,029,734) (0.05)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 21 0005 5 2 2 2,113,842,000 2,112,812,266
99.95 (1,029,734) (0.05) Kegiatan Keprotokolan
4.06 4 06 03 21 0006 1,241,005,000 1,208,865,775
97.41 (32,139,225) (2.59) Belanja Pegawai
4.06 4 06 03 21 0006 5 2 1 240,000,000 236,000,000
98.33 (4,000,000) (1.67) Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 21 0006 5 2 2 1,001,005,000 972,865,775
97.19 (28,139,225) (2.81) Kegiatan Sinkronisasi Program Dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah
4.06 4 06 03 21 0008 239,538,000 231,886,718
96.81 (7,651,282) (3.19) Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 21 0008 5 2 2 239,538,000 231,886,718
96.81 (7,651,282) (3.19) Kegiatan Pelayanan Bidang Keagamaan
4.06 4 06 03 21 0009 1,191,005,000 1,110,804,191
93.27 (80,200,809) (6.73) Belanja Pegawai
4.06 4 06 03 21 0009 5 2 1 27,000,000 23,500,000
87.04 (3,500,000) (12.96) Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 21 0009 5 2 2 1,164,005,000 1,087,304,191
93.41 (76,700,809) (6.59) Kegiatan Publikasi Pimpinan Daerah Dan Pembangunan Daerah
4.06 4 06 03 21 0010 11,361,892,000 11,284,559,834
99.32 (77,332,166) (0.68) Belanja Pegawai
4.06 4 06 03 21 0010 5 2 1 48,000,000 48,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 03 21 0010 5 2 2 11,313,892,000 11,236,559,834
99.32 (77,332,166) (0.68)
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : SEKRETARIAT DPRD : FUNGSI LAINNYA SUB. UNIT ORGANISASI : SEKRETARIAT DPRD KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8
4.06 4 06 04 00 00 4 PENDAPATAN 686,550,000 683,750,000
99.59 (2,800,000) (0.41)
4.06 4 06 04 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 686,550,000 683,750,000
99.59 (2,800,000) (0.41)
4.06 4 06 04 00 00 4 1 Hasil Retribusi Daerah 2 686,550,000 683,750,000
99.59 (2,800,000) (0.41) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
4.06 4 06 04 00 00 5 BELANJA 265,661,205,000 205,587,306,011
77.39 (60,073,898,989) (22.61)
4.06 4 06 04 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 18,233,760,000 17,686,498,229 97 (547,261,771)
(3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 Belanja Pegawai 18,233,760,000
4.06 4 06 04 00 00 5 1 1 17,686,498,229 97 (547,261,771)
(3) BELANJA LANGSUNG
4.06 4 06 04 247,427,445,000 187,900,807,782
75.94 (59,526,637,218) (24.06) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
4.06 4 06 04 01 MANAJEMEN ADMINISTRASI PELAYANAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 52,106,569,000 41,417,559,281
79.49 (10,689,009,719) (20.51) Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
4.06 4 06 04 01 0001 699,155,000 678,060,700
96.98 (21,094,300) (3.02) Belanja Pegawai
4.06 4 06 04 01 0001 5 2 1 490,060,000 472,010,000
96.32 (18,050,000) (3.68) Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 04 01 0001 5 2 2 209,095,000 206,050,700
98.54 (3,044,300) (1.46) Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat Dan Kearsipan Perangkat Daerah
4.06 4 06 04 01 0002 392,336,000 385,207,290
98.18 (7,128,710) (1.82) Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 04 01 0002 5 2 2 392,336,000 385,207,290
98.18 (7,128,710) (1.82) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air Dan Listrik Perangkat Daerah
4.06 4 06 04 01 0003 1,864,250,000 1,367,751,831
73.37 (496,498,169) (26.63) Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 04 01 0003 5 2 2 1,864,250,000 1,367,751,831
73.37 (496,498,169) (26.63) Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
4.06 4 06 04 01 0004 801,203,000 636,597,102
79.46 (164,605,898) (20.54) Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 04 01 0004 5 2 2 801,203,000 636,597,102
79.46 (164,605,898) (20.54)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
4.06 4 06 04 01 0005 5,304,483,000 5,151,255,710
97.11 (153,227,290) (2.89) Belanja Pegawai
4.06 4 06 04 01 0005 5 2 1 2,648,260,000 2,598,660,000
98.13 (49,600,000) (1.87) Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 04 01 0005 5 2 2 2,656,223,000 2,552,595,710
96.1 (103,627,290) (3.9) Kegiatan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Dan Luar Daerah Perangkat Daerah
4.06 4 06 04 01 0006 11,218,582,000 4,188,370,060
37.33 (7,030,211,940) (62.67) Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 04 01 0006 5 2 2 11,218,582,000 4,188,370,060
37.33 (7,030,211,940) (62.67) Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
4.06 4 06 04 01 0007 1,975,131,000 1,113,768,000
56.39 (861,363,000) (43.61) Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 04 01 0007 5 2 2 1,975,131,000 1,113,768,000
56.39 (861,363,000) (43.61) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/buku Perpustakaan Perangkat Daerah
4.06 4 06 04 01 0008 468,795,000 440,645,798 94 (28,149,202)
(6) Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 04 01 0008 5 2 2 468,795,000 440,645,798 94 (28,149,202)
(6) Belanja Modal
4.06 4 06 04 01 0008 5 2 3 0 0 0 0 0 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /berkala Sarana Kantor Dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
4.06 4 06 04 01 0010 2,120,772,000 2,015,508,740
95.04 (105,263,260) (4.96) Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 04 01 0010 5 2 2 2,120,772,000 2,015,508,740
95.04 (105,263,260) (4.96) Kegiatan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Kantor
4.06 4 06 04 01 0011 8,518,195,000 7,742,099,180
90.89 (776,095,820) (9.11) Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 04 01 0011 5 2 2 1,357,646,000 1,222,457,600
90.04 (135,188,400) (9.96) Belanja Modal
4.06 4 06 04 01 0011 5 2 3 7,160,549,000 6,519,641,580
91.05 (640,907,420) (8.95) Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
4.06 4 06 04 01 0012 2,662,305,000 2,492,003,000
93.6 (170,302,000) (6.4) Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 04 01 0012 5 2 2 2,662,305,000 2,492,003,000
93.6 (170,302,000) (6.4) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional
4.06 4 06 04 01 0013 7,708,068,000 7,592,000,000
98.49 (116,068,000) (1.51) Belanja Modal
4.06 4 06 04 01 0013 5 2 3 7,708,068,000 7,592,000,000
98.49 (116,068,000) (1.51) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
4.06 4 06 04 01 0014 1,892,178,000 1,831,672,000
96.8 (60,506,000) (3.2) Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 04 01 0014 5 2 2 1,892,178,000 1,831,672,000
96.8 (60,506,000) (3.2) Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Formal
4.06 4 06 04 01 0015 99,560,000 46,590,000
46.8 (52,970,000) (53.2) Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 04 01 0015 5 2 2 99,560,000 46,590,000
46.8 (52,970,000) (53.2) Kegiatan Jasa Pelayanan Kesehatan Dprd
4.06 4 06 04 01 0017 778,084,000 724,010,050
93.05 (54,073,950) (6.95) Belanja Pegawai
4.06 4 06 04 01 0017 5 2 1 46,800,000 46,800,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 04 01 0017 5 2 2 731,284,000 677,210,050
92.61 (54,073,950) (7.39) Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4.06 4 06 04 01 0023 1,350,393,000 959,849,764
71.08 (390,543,236) (28.92) Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 04 01 0023 5 2 2 1,350,393,000 959,849,764
71.08 (390,543,236) (28.92) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas/ Gedung Kantor Sekertariat Dprd
4.06 4 06 04 01 0024 1,440,710,000 1,390,610,698
96.52 (50,099,302) (3.48) Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 04 01 0024 5 2 2 1,440,710,000 1,390,610,698
96.52 (50,099,302) (3.48)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas /operasional
4.06 4 06 04 01 0025 2,812,369,000 2,661,559,358
94.64 (150,809,642) (5.36) Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 04 01 0025 5 2 2 2,812,369,000 2,661,559,358
94.64 (150,809,642) (5.36)
4.06 4 06 04 02 PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 779,435,000 772,215,500
99.07 (7,219,500) (0.93) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
4.06 4 06 04 02 0001 575,814,000 570,240,100
99.03 (5,573,900) (0.97) Belanja Pegawai
4.06 4 06 04 02 0001 5 2 1 65,160,000 65,160,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 04 02 0001 5 2 2 510,654,000 505,080,100
98.91 (5,573,900) (1.09) Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4.06 4 06 04 02 0002 203,621,000 201,975,400
99.19 (1,645,600) (0.81) Belanja Pegawai
4.06 4 06 04 02 0002 5 2 1 65,160,000 65,160,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 04 02 0002 5 2 2 138,461,000 136,815,400
98.81 (1,645,600) (1.19)
4.06 4 06 04 22 PENINGKATAN LAYANAN KEDEWANAN 194,541,441,000 145,711,033,001
74.9 (48,830,407,999) (25.1) Kegiatan Penyusunan Dan Pengkajian Raperda Dan Peraturan Dprd Provinsi Jawa Tengah
4.06 4 06 04 22 0001 24,102,635,000 15,863,150,866
65.82 (8,239,484,134) (34.18) Belanja Pegawai
4.06 4 06 04 22 0001 5 2 1 0 0 0 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 04 22 0001 5 2 2 24,102,635,000 15,863,150,866
65.82 (8,239,484,134) (34.18) Kegiatan Penyelenggaraan Tugas Alat Kelengkapan Dewan
4.06 4 06 04 22 0002 92,403,633,000 63,288,636,196
68.49 (29,114,996,804) (31.51) Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 04 22 0002 5 2 2 92,403,633,000 63,288,636,196
68.49 (29,114,996,804) (31.51) Kegiatan Penyelengaraan Rapat Kedewanan Dan Reses Dprd Provinsi Jawa Tengah
4.06 4 06 04 22 0003 64,912,852,000 55,117,221,426
84.91 (9,795,630,574) (15.09) Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 04 22 0003 5 2 2 64,912,852,000 55,117,221,426
84.91 (9,795,630,574) (15.09) Kegiatan Informasi Dan Dokumentasi Dewan
4.06 4 06 04 22 0004 4,409,546,000 3,752,623,037
85.1 (656,922,963) (14.9) Belanja Pegawai
4.06 4 06 04 22 0004 5 2 1 691,200,000 670,050,000
96.94 (21,150,000) (3.06) Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 04 22 0004 5 2 2 3,718,346,000 3,082,573,037
82.9 (635,772,963) (17.1) Kegiatan Publikasi Dprd Dan Sekretariat Dprd Provinsi Jawa Tengah
4.06 4 06 04 22 0005 7,093,720,000 6,592,792,726
92.94 (500,927,274) (7.06) Belanja Pegawai
4.06 4 06 04 22 0005 5 2 1 104,000,000 100,800,000
96.92 (3,200,000) (3.08) Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 04 22 0005 5 2 2 6,989,720,000 6,491,992,726
92.88 (497,727,274) (7.12) Kegiatan Penyelenggaraan Keprotokolan Dprd Dan Sekretariat Dprd
4.06 4 06 04 22 0006 1,619,055,000 1,096,608,750
67.73 (522,446,250) (32.27) Belanja Pegawai
4.06 4 06 04 22 0006 5 2 1 58,000,000 47,500,000
81.9 (10,500,000) (18.1) Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 04 22 0006 5 2 2 1,561,055,000 1,049,108,750
67.21 (511,946,250) (32.79)
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : INSPEKTORAT : PENGAWASAN SUB. UNIT ORGANISASI : INSPEKTORAT KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8
4.05 4 05 01 00 00 5 BELANJA 31,322,520,000 30,766,416,508
98.22 (556,103,492) (1.78)
4.05 4 05 01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 18,127,747,000 17,825,222,918
98.33 (302,524,082) (1.67) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 Belanja Pegawai 18,127,747,000
4.05 4 05 01 00 00 5 1 1 17,825,222,918
98.33 (302,524,082) (1.67) BELANJA LANGSUNG
4.05 4 05 01 13,194,773,000 12,941,193,590
98.08 (253,579,410) (1.92) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
4.05 4 05 01 01 MANAJEMEN ADMINISTRASI PELAYANAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 7,427,622,000 7,203,764,423
96.99 (223,857,577) (3.01) Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
4.05 4 05 01 01 0001 237,620,000 234,600,000
98.73 (3,020,000) (1.27) Belanja Pegawai
4.05 4 05 01 01 0001 5 2 1 237,600,000 234,600,000
98.74 (3,000,000) (1.26) Belanja Barang Dan Jasa
4.05 4 05 01 01 0001 5 2 2 20,000 0 0 (20,000)
(100) Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat Dan Kearsipan Perangkat Daerah
4.05 4 05 01 01 0002 29,332,000 28,168,600
96.03 (1,163,400) (3.97) Belanja Barang Dan Jasa
4.05 4 05 01 01 0002 5 2 2 29,332,000 28,168,600
96.03 (1,163,400) (3.97) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air Dan Listrik Perangkat Daerah
4.05 4 05 01 01 0003 882,400,000 708,100,588
80.25 (174,299,412) (19.75) Belanja Barang Dan Jasa
4.05 4 05 01 01 0003 5 2 2 882,400,000 708,100,588
80.25 (174,299,412) (19.75) Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
4.05 4 05 01 01 0004 185,000,000 176,466,930
95.39 (8,533,070) (4.61) Belanja Barang Dan Jasa
4.05 4 05 01 01 0004 5 2 2 185,000,000 176,466,930
95.39 (8,533,070) (4.61) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
4.05 4 05 01 01 0005 1,644,346,000 1,627,489,924
98.97 (16,856,076) (1.03) Belanja Pegawai
4.05 4 05 01 01 0005 5 2 1 1,260,630,000 1,245,399,254
98.79 (15,230,746) (1.21) Belanja Barang Dan Jasa
4.05 4 05 01 01 0005 5 2 2 383,716,000 382,090,670
99.58 (1,625,330) (0.42) Kegiatan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Dan Luar Daerah Perangkat Daerah
4.05 4 05 01 01 0006 284,078,000 282,597,152
99.48 (1,480,848) (0.52) Belanja Barang Dan Jasa
4.05 4 05 01 01 0006 5 2 2 284,078,000 282,597,152
99.48 (1,480,848) (0.52) Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
4.05 4 05 01 01 0007 189,076,000 189,022,200
99.97 (53,800) (0.03) Belanja Barang Dan Jasa
4.05 4 05 01 01 0007 5 2 2 189,076,000 189,022,200
99.97 (53,800) (0.03)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/buku Perpustakaan Perangkat Daerah
4.05 4 05 01 01 0008 13,548,000 13,547,200
99.99
(800) (0.01) Belanja Barang Dan Jasa
4.05 4 05 01 01 0008 5 2 2 11,607,000 11,606,500 100
(500)
0.00 Belanja Modal
4.05 4 05 01 01 0008 5 2 3 1,941,000 1,940,700
99.98
(300) (0.02) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/rumah Dinas/gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/operasional Perangkat Daerah
4.05 4 05 01 01 0009 1,130,683,000 1,119,396,340 99 (11,286,660)
(1) Belanja Barang Dan Jasa
4.05 4 05 01 01 0009 5 2 2 1,130,683,000 1,119,396,340 99 (11,286,660)
(1) Kegiatan Pemeliharaan Rutin /berkala Sarana Kantor Dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
4.05 4 05 01 01 0010 163,971,000 161,103,279
98.25 (2,867,721) (1.75) Belanja Barang Dan Jasa
4.05 4 05 01 01 0010 5 2 2 163,971,000 161,103,279
98.25 (2,867,721) (1.75) Kegiatan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Kantor
4.05 4 05 01 01 0011 797,847,000 793,920,000
99.51 (3,927,000) (0.49) Belanja Barang Dan Jasa
4.05 4 05 01 01 0011 5 2 2 300,000,000 296,370,000
98.79 (3,630,000) (1.21) Belanja Modal
4.05 4 05 01 01 0011 5 2 3 497,847,000 497,550,000
99.94 (297,000) (0.06) Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
4.05 4 05 01 01 0012 197,010,000 197,010,000 100 0 0 Belanja Modal
4.05 4 05 01 01 0012 5 2 3 197,010,000 197,010,000 100 0 0 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional
4.05 4 05 01 01 0013 1,400,000,000 1,400,000,000 100 0 0 Belanja Modal
4.05 4 05 01 01 0013 5 2 3 1,400,000,000 1,400,000,000 100 0 0 Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Formal
4.05 4 05 01 01 0015 272,711,000 272,342,210
99.86 (368,790) (0.14) Belanja Barang Dan Jasa
4.05 4 05 01 01 0015 5 2 2 272,711,000 272,342,210
99.86 (368,790) (0.14) Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
4.05 4 05 01 01 0016 0 0 NAN 0 NAN Belanja Barang Dan Jasa
4.05 4 05 01 01 0016 5 2 2 0 0 0 0 0 Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4.05 4 05 01 01 0023 0 0 NAN 0 NAN Belanja Barang Dan Jasa
4.05 4 05 01 01 0023 5 2 2 0 0 0 0 0
4.05 4 05 01 02 PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 109,029,000 108,479,066
99.5 (549,934) (0.5) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
4.05 4 05 01 02 0001 69,468,000 69,019,100
99.35 (448,900) (0.65) Belanja Barang Dan Jasa
4.05 4 05 01 02 0001 5 2 2 69,468,000 69,019,100
99.35 (448,900) (0.65) Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4.05 4 05 01 02 0002 39,561,000 39,459,966
99.74 (101,034) (0.26) Belanja Barang Dan Jasa
4.05 4 05 01 02 0002 5 2 2 39,561,000 39,459,966
99.74 (101,034) (0.26)
4.05 4 05 01 15 PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DAN PENANGANAN ADUAN MASYARAKAT 3,356,948,000 3,348,639,181
99.75 (8,308,819) (0.25) Audit Kinerja
4.05 4 05 01 15 0001 1,188,266,000 1,181,167,600
99.4 (7,098,400) (0.6)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Belanja Pegawai
4.05 4 05 01 15 0001 5 2 1 0 0 0 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
4.05 4 05 01 15 0001 5 2 2 1,188,266,000 1,181,167,600
99.4 (7,098,400) (0.6) Evaluasi Kinerja
4.05 4 05 01 15 0002 191,890,000 191,840,000
99.97 (50,000) (0.03) Belanja Pegawai
4.05 4 05 01 15 0002 5 2 1 145,000,000 145,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
4.05 4 05 01 15 0002 5 2 2 46,890,000 46,840,000
99.89 (50,000) (0.11) Review Perencanaan Penganggaran Dan Pelaporan
4.05 4 05 01 15 0003 479,181,000 479,138,000
99.99 (43,000) (0.01) Belanja Barang Dan Jasa
4.05 4 05 01 15 0003 5 2 2 479,181,000 479,138,000
99.99 (43,000) (0.01) Pemantauan Kebijakan Kepala Daerah Dan Hasil Pemeriksaan
4.05 4 05 01 15 0004 324,366,000 323,421,908
99.71 (944,092) (0.29) Belanja Barang Dan Jasa
4.05 4 05 01 15 0004 5 2 2 324,366,000 323,421,908
99.71 (944,092) (0.29) Audit Dengan Tujuan Tertentu
4.05 4 05 01 15 0005 1,045,435,000 1,045,397,600 100 (37,400)
0.00 Belanja Barang Dan Jasa
4.05 4 05 01 15 0005 5 2 2 1,045,435,000 1,045,397,600 100 (37,400)
0.00 Pengawasan Lainnya
4.05 4 05 01 15 0006 127,810,000 127,674,073
99.89 (135,927) (0.11) Belanja Barang Dan Jasa
4.05 4 05 01 15 0006 5 2 2 127,810,000 127,674,073
99.89 (135,927) (0.11)
4.05 4 05 01 18 PENINGKATAN PROFESIONALISME DAN KOMPETENSI APIP 280,000,000 279,877,500
99.96 (122,500) (0.04) Sertifikasi Apip
4.05 4 05 01 18 0001 280,000,000 279,877,500
99.96 (122,500) (0.04) Belanja Barang Dan Jasa
4.05 4 05 01 18 0001 5 2 2 280,000,000 279,877,500
99.96 (122,500) (0.04)
4.05 4 05 01 20 PEMBANGUNAN BUDAYA INTEGRITAS 839,046,000 838,949,900
99.99 (96,100) (0.01) Kepatuhan Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi
4.05 4 05 01 20 0001 839,046,000 838,949,900
99.99 (96,100) (0.01) Belanja Pegawai
4.05 4 05 01 20 0001 5 2 1 124,200,000 124,200,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
4.05 4 05 01 20 0001 5 2 2 714,846,000 714,749,900
99.99 (96,100) (0.01)
4.05 4 05 01 21 PENINGKATAN MANAJEMEN MUTU 287,206,000 281,949,100
98.17 (5,256,900) (1.83) Ppkt Berbasis Risiko
4.05 4 05 01 21 0001 251,980,000 251,823,100
99.94 (156,900) (0.06) Belanja Barang Dan Jasa
4.05 4 05 01 21 0001 5 2 2 251,980,000 251,823,100
99.94 (156,900) (0.06) Surveilance Iso
4.05 4 05 01 21 0002 35,226,000 30,126,000
85.52 (5,100,000) (14.48) Belanja Pegawai
4.05 4 05 01 21 0002 5 2 1 0 0 0 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
4.05 4 05 01 21 0002 5 2 2 35,226,000 30,126,000
85.52 (5,100,000) (14.48)
4.05 4 05 01 22 PROGRAM MANAJEMEN RESIKO 894,922,000 879,534,420
98.28 (15,387,580) (1.72) Pemetaan Risiko
4.05 4 05 01 22 0001 401,372,000 401,206,280
99.96 (165,720) (0.04)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Belanja Pegawai
4.05 4 05 01 22 0001 5 2 1 313,650,000 313,650,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
4.05 4 05 01 22 0001 5 2 2 87,722,000 87,556,280
99.81 (165,720) (0.19) Sapu Bersih Pungutan Liar
4.05 4 05 01 22 0002 493,550,000 478,328,140
96.92 (15,221,860) (3.08) Belanja Pegawai
4.05 4 05 01 22 0002 5 2 1 269,550,000 261,550,000
97.03 (8,000,000) (2.97) Belanja Barang Dan Jasa
4.05 4 05 01 22 0002 5 2 2 224,000,000 216,778,140
96.78 (7,221,860) (3.22)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH : PERENCANAAN SUB. UNIT ORGANISASI : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8
4.01 4 01 01 00 00 4 PENDAPATAN 25,200,000 25,200,000 100 0 0
4.01 4 01 01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 25,200,000 25,200,000 100 0 0
4.01 4 01 01 00 00 4 1 Hasil Retribusi Daerah 2 25,200,000 25,200,000 100 0 0 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
4.01 4 01 01 00 00 5 BELANJA 46,063,614,000 44,874,764,841
97.42 (1,188,849,159) (2.58)
4.01 4 01 01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 22,635,606,000 22,034,521,611
97.34 (601,084,389) (2.66) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 Belanja Pegawai 22,635,606,000
4.01 4 01 01 00 00 5 1 1 22,034,521,611
97.34 (601,084,389) (2.66) BELANJA LANGSUNG
4.01 4 01 01 23,428,008,000 22,840,243,230
97.49 (587,764,770) (2.51) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
4.01 4 01 01 01 MANAJEMEN ADMINISTRASI PELAYANAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 7,937,809,000 7,544,321,221
95.04 (393,487,779) (4.96) Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
4.01 4 01 01 01 0001 635,333,000 597,404,406
94.03 (37,928,594) (5.97) Belanja Pegawai
4.01 4 01 01 01 0001 5 2 1 378,600,000 342,750,000
90.53 (35,850,000) (9.47) Belanja Barang Dan Jasa
4.01 4 01 01 01 0001 5 2 2 256,733,000 254,654,406
99.19 (2,078,594) (0.81) Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat Dan Kearsipan Perangkat Daerah
4.01 4 01 01 01 0002 139,498,000 139,145,475
99.75 (352,525) (0.25) Belanja Pegawai
4.01 4 01 01 01 0002 5 2 1 42,000,000 42,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
4.01 4 01 01 01 0002 5 2 2 97,498,000 97,145,475
99.64 (352,525) (0.36) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air Dan Listrik Perangkat Daerah
4.01 4 01 01 01 0003 1,054,500,000 980,119,943
92.95 (74,380,057) (7.05) Belanja Barang Dan Jasa
4.01 4 01 01 01 0003 5 2 2 1,054,500,000 980,119,943
92.95 (74,380,057) (7.05) Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
4.01 4 01 01 01 0004 190,000,000 188,333,000
99.12 (1,667,000) (0.88) Belanja Barang Dan Jasa
4.01 4 01 01 01 0004 5 2 2 190,000,000 188,333,000
99.12 (1,667,000) (0.88)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
4.01 4 01 01 01 0005 1,550,000,000 1,406,845,104
90.76 (143,154,896) (9.24) Belanja Barang Dan Jasa
4.01 4 01 01 01 0005 5 2 2 1,550,000,000 1,406,845,104
90.76 (143,154,896) (9.24) Kegiatan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Dan Luar Daerah Perangkat Daerah
4.01 4 01 01 01 0006 373,212,000 333,869,634
89.46 (39,342,366) (10.54) Belanja Barang Dan Jasa
4.01 4 01 01 01 0006 5 2 2 373,212,000 333,869,634
89.46 (39,342,366) (10.54) Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
4.01 4 01 01 01 0007 226,000,000 200,776,000
88.84 (25,224,000) (11.16) Belanja Barang Dan Jasa
4.01 4 01 01 01 0007 5 2 2 226,000,000 200,776,000
88.84 (25,224,000) (11.16) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/buku Perpustakaan Perangkat Daerah
4.01 4 01 01 01 0008 24,421,000 24,421,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
4.01 4 01 01 01 0008 5 2 2 17,436,000 17,436,000 100 0 0 Belanja Modal
4.01 4 01 01 01 0008 5 2 3 6,985,000 6,985,000 100 0 0 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/rumah Dinas/gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/operasional Perangkat Daerah
4.01 4 01 01 01 0009 1,193,740,000 1,177,781,776
98.66 (15,958,224) (1.34) Belanja Barang Dan Jasa
4.01 4 01 01 01 0009 5 2 2 1,193,740,000 1,177,781,776
98.66 (15,958,224) (1.34) Kegiatan Pemeliharaan Rutin /berkala Sarana Kantor Dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
4.01 4 01 01 01 0010 286,300,000 284,896,245
99.51 (1,403,755) (0.49) Belanja Barang Dan Jasa
4.01 4 01 01 01 0010 5 2 2 286,300,000 284,896,245
99.51 (1,403,755) (0.49) Kegiatan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Kantor
4.01 4 01 01 01 0011 1,373,586,000 1,364,831,800
99.36 (8,754,200) (0.64) Belanja Modal
4.01 4 01 01 01 0011 5 2 3 1,373,586,000 1,364,831,800
99.36 (8,754,200) (0.64) Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
4.01 4 01 01 01 0012 56,800,000 48,725,000
85.78 (8,075,000) (14.22) Belanja Pegawai
4.01 4 01 01 01 0012 5 2 1 31,800,000 24,800,000
77.99 (7,000,000) (22.01) Belanja Modal
4.01 4 01 01 01 0012 5 2 3 25,000,000 23,925,000
95.7 (1,075,000) (4.3) Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Formal
4.01 4 01 01 01 0015 65,600,000 65,220,000
99.42 (380,000) (0.58) Belanja Barang Dan Jasa
4.01 4 01 01 01 0015 5 2 2 65,600,000 65,220,000
99.42 (380,000) (0.58) Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
4.01 4 01 01 01 0016 226,000,000 210,383,257
93.09 (15,616,743) (6.91) Belanja Pegawai
4.01 4 01 01 01 0016 5 2 1 47,000,000 42,000,000
89.36 (5,000,000) (10.64) Belanja Barang Dan Jasa
4.01 4 01 01 01 0016 5 2 2 179,000,000 168,383,257
94.07 (10,616,743) (5.93) Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4.01 4 01 01 01 0023 542,819,000 521,568,581
96.09 (21,250,419) (3.91) Belanja Pegawai
4.01 4 01 01 01 0023 5 2 1 142,800,000 142,800,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
4.01 4 01 01 01 0023 5 2 2 400,019,000 378,768,581
94.69 (21,250,419) (5.31)
4.01 4 01 01 02 PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 375,490,000 372,981,308
99.33 (2,508,692) (0.67) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
4.01 4 01 01 02 0001 282,896,000 280,783,596
99.25 (2,112,404) (0.75)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Belanja Pegawai
4.01 4 01 01 02 0001 5 2 1 109,500,000 109,500,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
4.01 4 01 01 02 0001 5 2 2 173,396,000 171,283,596
98.78 (2,112,404) (1.22) Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4.01 4 01 01 02 0002 92,594,000 92,197,712
99.57 (396,288) (0.43) Belanja Barang Dan Jasa
4.01 4 01 01 02 0002 5 2 2 92,594,000 92,197,712
99.57 (396,288) (0.43)
4.01 4 01 01 15 PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI 1,454,745,000 1,392,397,920
95.71 (62,347,080) (4.29) Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Dokumen Ketercapaian Pelaksanaan Program/kegiatan Lingkup Pertanian Dan Kelautan
4.01 4 01 01 15 0004 213,006,000 206,515,900
96.95 (6,490,100) (3.05) Belanja Pegawai
4.01 4 01 01 15 0004 5 2 1 42,000,000 42,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
4.01 4 01 01 15 0004 5 2 2 171,006,000 164,515,900
96.2 (6,490,100) (3.8) Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Dokumen Ketercapaian Pelaksanaan Program/kegiatan Lingkup Ekonomi Dan Ketenagakerjaan
4.01 4 01 01 15 0005 586,629,000 551,819,600
94.07 (34,809,400) (5.93) Belanja Pegawai
4.01 4 01 01 15 0005 5 2 1 75,600,000 75,600,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
4.01 4 01 01 15 0005 5 2 2 511,029,000 476,219,600
93.19 (34,809,400) (6.81) Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Dokumen Ketercapaian Pelaksanaan Program/kegiatan Lingkup Keuangan, Kerjasama Dan Investasi
4.01 4 01 01 15 0006 655,110,000 634,062,420
96.79 (21,047,580) (3.21) Belanja Pegawai
4.01 4 01 01 15 0006 5 2 1 137,100,000 131,400,000
95.84 (5,700,000) (4.16) Belanja Barang Dan Jasa
4.01 4 01 01 15 0006 5 2 2 518,010,000 502,662,420
97.04 (15,347,580) (2.96)
4.01 4 01 01 16 PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA 1,696,509,000 1,674,994,137
98.73 (21,514,863) (1.27) Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Dokumen Ketercapaian Pelaksanaan Program/kegiatan Lingkup Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
4.01 4 01 01 16 0001 566,049,000 548,758,751
96.95 (17,290,249) (3.05) Belanja Pegawai
4.01 4 01 01 16 0001 5 2 1 210,000,000 210,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
4.01 4 01 01 16 0001 5 2 2 356,049,000 338,758,751
95.14 (17,290,249) (4.86) Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Dokumen Ketercapaian Pelaksanaan Program/kegiatan Lingkup Pendidikan Dan Mental Spiritual
4.01 4 01 01 16 0002 591,673,000 587,481,255
99.29 (4,191,745) (0.71) Belanja Pegawai
4.01 4 01 01 16 0002 5 2 1 170,100,000 168,100,000
98.82 (2,000,000) (1.18) Belanja Barang Dan Jasa
4.01 4 01 01 16 0002 5 2 2 421,573,000 419,381,255
99.48 (2,191,745) (0.52) Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Ketercapaian Pelaksanaan Program/kegiatan Lingkup Kesejahteraan Sosial
4.01 4 01 01 16 0003 538,787,000 538,754,131
99.99 (32,869) (0.01) Belanja Pegawai
4.01 4 01 01 16 0003 5 2 1 354,000,000 354,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
4.01 4 01 01 16 0003 5 2 2 184,787,000 184,754,131
99.98 (32,869) (0.02)
4.01 4 01 01 17 PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR WILAYAH, SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP 1,261,387,000 1,257,664,913
99.7 (3,722,087) (0.3)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Dokumen Ketercapaian Pelaksanaan Program/kegiatan Lingkup Infrastruktur Pembangunan
4.01 4 01 01 17 0001 453,572,000 453,083,574
99.89 (488,426) (0.11) Belanja Pegawai
4.01 4 01 01 17 0001 5 2 1 86,000,000 86,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
4.01 4 01 01 17 0001 5 2 2 367,572,000 367,083,574
99.87 (488,426) (0.13) Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Dokumen Ketercapaian Pelaksanaan Program/kegiatan Lingkup Pengembangan Wilayah, Permukiman Dan Pertanahan
4.01 4 01 01 17 0002 344,815,000 342,440,340
99.31 (2,374,660) (0.69) Belanja Pegawai
4.01 4 01 01 17 0002 5 2 1 75,600,000 75,600,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
4.01 4 01 01 17 0002 5 2 2 269,215,000 266,840,340
99.12 (2,374,660) (0.88) Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Dokumen Ketercapaian Pelaksanaan Program/kegiatan Lingkup Sda Dan Lh
4.01 4 01 01 17 0003 463,000,000 462,140,999
99.81 (859,001) (0.19) Belanja Pegawai
4.01 4 01 01 17 0003 5 2 1 128,000,000 128,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
4.01 4 01 01 17 0003 5 2 2 335,000,000 334,140,999
99.74 (859,001) (0.26)
4.01 4 01 01 18 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 4,663,075,000 4,618,609,677
99.05 (44,465,323) (0.95) Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Ditetapkan Sesuai Aturan Perundangan
4.01 4 01 01 18 0001 3,270,675,000 3,233,577,490
98.87 (37,097,510) (1.13) Belanja Pegawai
4.01 4 01 01 18 0001 5 2 1 1,680,200,000 1,679,700,000
99.97 (500,000) (0.03) Belanja Barang Dan Jasa
4.01 4 01 01 18 0001 5 2 2 1,590,475,000 1,553,877,490
97.7 (36,597,510) (2.3) Penyusunan Dokumen Evaluasi Pembangunan Daerah Yang Ditetapkan Sesuai Aturan Perundangan
4.01 4 01 01 18 0002 927,830,000 924,050,200
99.59 (3,779,800) (0.41) Belanja Pegawai
4.01 4 01 01 18 0002 5 2 1 488,250,000 487,750,000
99.9 (500,000) (0.1) Belanja Barang Dan Jasa
4.01 4 01 01 18 0002 5 2 2 439,580,000 436,300,200
99.25 (3,279,800) (0.75) Penyusunan Dokumen Analisa Data Dan Informasi Pembangunan Daerah
4.01 4 01 01 18 0003 464,570,000 460,981,987
99.23 (3,588,013) (0.77) Belanja Pegawai
4.01 4 01 01 18 0003 5 2 1 42,000,000 42,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
4.01 4 01 01 18 0003 5 2 2 422,570,000 418,981,987
99.15 (3,588,013) (0.85)
4.04 4 01 01 15 KELITBANG IPTEK DAN INOVASI DAERAH 6,038,993,000 5,979,274,054
99.01 (59,718,946) (0.99) Kegiatan Riset Dan Pengembangan Bidang Ekonomi
4.04 4 01 01 15 0006 883,568,000 867,742,160
98.21 (15,825,840) (1.79) Belanja Pegawai
4.04 4 01 01 15 0006 5 2 1 208,600,000 201,600,000
96.64 (7,000,000) (3.36) Belanja Barang Dan Jasa
4.04 4 01 01 15 0006 5 2 2 674,968,000 666,142,160
98.69 (8,825,840) (1.31) Kegiatan Riset Dan Pengembangan Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah
4.04 4 01 01 15 0007 1,018,442,000 1,013,612,500
99.53 (4,829,500) (0.47) Belanja Pegawai
4.04 4 01 01 15 0007 5 2 1 310,500,000 310,500,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
4.04 4 01 01 15 0007 5 2 2 707,942,000 703,112,500
99.32 (4,829,500) (0.68) Kegiatan Riset Dan Pengembangan Bidang Pemerintahan, Sosial Dan Budaya
4.04 4 01 01 15 0008 1,005,915,000 985,565,400
97.98 (20,349,600) (2.02)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Belanja Pegawai
4.04 4 01 01 15 0008 5 2 1 312,600,000 309,100,000
98.88 (3,500,000) (1.12) Belanja Barang Dan Jasa
4.04 4 01 01 15 0008 5 2 2 693,315,000 676,465,400
97.57 (16,849,600) (2.43) Kegiatan Perekayasaan Inovasi Dan Teknologi
4.04 4 01 01 15 0009 1,091,949,000 1,087,083,660
99.55 (4,865,340) (0.45) Belanja Pegawai
4.04 4 01 01 15 0009 5 2 1 211,600,000 211,600,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
4.04 4 01 01 15 0009 5 2 2 880,349,000 875,483,660
99.45 (4,865,340) (0.55) Kegiatan Penerapan Inovasi Dan Teknologi
4.04 4 01 01 15 0010 1,096,566,000 1,095,170,000
99.87 (1,396,000) (0.13) Belanja Pegawai
4.04 4 01 01 15 0010 5 2 1 265,500,000 265,500,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
4.04 4 01 01 15 0010 5 2 2 831,066,000 829,670,000
99.83 (1,396,000) (0.17) Kegiatan Pelayanan Inovasi Dan Teknologi
4.04 4 01 01 15 0011 942,553,000 930,100,334
98.68 (12,452,666) (1.32) Belanja Pegawai
4.04 4 01 01 15 0011 5 2 1 337,600,000 334,100,000
98.96 (3,500,000) (1.04) Belanja Barang Dan Jasa
4.04 4 01 01 15 0011 5 2 2 604,953,000 596,000,334
98.52 (8,952,666) (1.48)
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH : KEUANGAN SUB. UNIT ORGANISASI : BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8
4.02 4 02 01 00 00 4 PENDAPATAN 12,118,331,089,000 11,202,357,001,974
92.44 (915,974,087,026) (7.56)
4.02 4 02 01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 12,118,331,089,000 11,202,357,001,974
92.44 (915,974,087,026) (7.56)
4.02 4 02 01 00 00 4 1 Pendapatan Pajak Daerah 1 12,007,135,432,000 11,139,173,309,780
92.77 (867,962,122,220) (7.23) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
4.02 4 02 01 00 00 4 1 Hasil Retribusi Daerah 2 4,409,657,000 4,383,344,572
99.4 (26,312,428) (0.6) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
4.02 4 02 01 00 00 4 1 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 4 106,786,000,000 58,800,347,622
55.06 (47,985,652,378) (44.94) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
4.02 4 02 01 00 00 5 BELANJA 270,955,855,000 243,988,649,513
90.05 (26,967,205,487) (9.95)
4.02 4 02 01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 145,029,998,000 123,218,996,515
84.96 (21,811,001,485) (15.04) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 Belanja Pegawai 145,029,998,000
4.02 4 02 01 00 00 5 1 1 123,218,996,515
84.96 (21,811,001,485) (15.04) BELANJA LANGSUNG
4.02 4 02 01 125,925,857,000 120,769,652,998
95.91 (5,156,204,002) (4.09) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
4.02 4 02 01 01 MANAJEMEN ADMINISTRASI PELAYANAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 98,936,172,000 94,706,372,033
95.72 (4,229,799,967) (4.28) Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
4.02 4 02 01 01 0001 3,154,404,000 2,804,666,540
88.91 (349,737,460) (11.09) Belanja Pegawai
4.02 4 02 01 01 0001 5 2 1 2,810,300,000 2,469,450,000
87.87 (340,850,000) (12.13) Belanja Barang Dan Jasa
4.02 4 02 01 01 0001 5 2 2 344,104,000 335,216,540
97.42 (8,887,460) (2.58) Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat Dan Kearsipan Perangkat Daerah
4.02 4 02 01 01 0002 421,391,000 397,936,589
94.43 (23,454,411) (5.57)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Belanja Barang Dan Jasa
4.02 4 02 01 01 0002 5 2 2 421,391,000 397,936,589
94.43 (23,454,411) (5.57) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air Dan Listrik Perangkat Daerah
4.02 4 02 01 01 0003 9,960,090,000 9,027,677,836
90.64 (932,412,164) (9.36) Belanja Barang Dan Jasa
4.02 4 02 01 01 0003 5 2 2 9,960,090,000 9,027,677,836
90.64 (932,412,164) (9.36) Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
4.02 4 02 01 01 0004 1,052,018,000 960,030,731
91.26 (91,987,269) (8.74) Belanja Barang Dan Jasa
4.02 4 02 01 01 0004 5 2 2 1,052,018,000 960,030,731
91.26 (91,987,269) (8.74) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
4.02 4 02 01 01 0005 36,850,226,000 35,353,921,728
95.94 (1,496,304,272) (4.06) Belanja Pegawai
4.02 4 02 01 01 0005 5 2 1 9,839,364,000 9,558,870,980
97.15 (280,493,020) (2.85) Belanja Barang Dan Jasa
4.02 4 02 01 01 0005 5 2 2 27,010,862,000 25,795,050,748
95.5 (1,215,811,252) (4.5) Kegiatan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Dan Luar Daerah Perangkat Daerah
4.02 4 02 01 01 0006 5,373,602,000 5,308,293,933
98.78 (65,308,067) (1.22) Belanja Pegawai
4.02 4 02 01 01 0006 5 2 1 135,430,000 135,425,783 100 (4,217)
0.00 Belanja Barang Dan Jasa
4.02 4 02 01 01 0006 5 2 2 5,238,172,000 5,172,868,150
98.75 (65,303,850) (1.25) Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
4.02 4 02 01 01 0007 1,726,902,000 1,678,958,605
97.22 (47,943,395) (2.78) Belanja Barang Dan Jasa
4.02 4 02 01 01 0007 5 2 2 1,726,902,000 1,678,958,605
97.22 (47,943,395) (2.78) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/buku Perpustakaan Perangkat Daerah
4.02 4 02 01 01 0008 349,916,000 344,920,000
98.57 (4,996,000) (1.43) Belanja Barang Dan Jasa
4.02 4 02 01 01 0008 5 2 2 349,916,000 344,920,000
98.57 (4,996,000) (1.43) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/rumah Dinas/gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/operasional Perangkat Daerah
4.02 4 02 01 01 0009 16,077,493,000 15,472,275,784
96.24 (605,217,216) (3.76) Belanja Barang Dan Jasa
4.02 4 02 01 01 0009 5 2 2 16,077,493,000 15,472,275,784
96.24 (605,217,216) (3.76) Kegiatan Pemeliharaan Rutin /berkala Sarana Kantor Dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
4.02 4 02 01 01 0010 5,587,251,000 5,372,149,749
96.15 (215,101,251) (3.85) Belanja Barang Dan Jasa
4.02 4 02 01 01 0010 5 2 2 5,458,696,000 5,246,712,079
96.12 (211,983,921) (3.88) Belanja Modal
4.02 4 02 01 01 0010 5 2 3 128,555,000 125,437,670
97.58 (3,117,330) (2.42) Kegiatan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Kantor
4.02 4 02 01 01 0011 15,700,919,000 15,394,484,863
98.05 (306,434,137) (1.95) Belanja Barang Dan Jasa
4.02 4 02 01 01 0011 5 2 2 14,237,705,000 13,994,469,863
98.29 (243,235,137) (1.71) Belanja Modal
4.02 4 02 01 01 0011 5 2 3 1,463,214,000 1,400,015,000
95.68 (63,199,000) (4.32) Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
4.02 4 02 01 01 0012 404,250,000 329,123,550
81.42 (75,126,450) (18.58) Belanja Barang Dan Jasa
4.02 4 02 01 01 0012 5 2 2 269,250,000 211,270,350
78.47 (57,979,650) (21.53) Belanja Modal
4.02 4 02 01 01 0012 5 2 3 135,000,000 117,853,200
87.3 (17,146,800) (12.7) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional
4.02 4 02 01 01 0013 2,106,000,000 2,105,500,000
99.98 (500,000) (0.02) Belanja Barang Dan Jasa
4.02 4 02 01 01 0013 5 2 2 50,000,000 49,500,000 99 (500,000)
(1) Belanja Modal
4.02 4 02 01 01 0013 5 2 3 2,056,000,000 2,056,000,000 100 0 0
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
4.02 4 02 01 01 0014 0 0 NAN 0 NAN Belanja Barang Dan Jasa
4.02 4 02 01 01 0014 5 2 2 0 0 0 0 0 Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Formal
4.02 4 02 01 01 0015 100,000 0 0 (100,000)
(100) Belanja Barang Dan Jasa
4.02 4 02 01 01 0015 5 2 2 100,000 0 0 (100,000)
(100) Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
4.02 4 02 01 01 0016 65,900,000 62,880,000
95.42 (3,020,000) (4.58) Belanja Pegawai
4.02 4 02 01 01 0016 5 2 1 41,600,000 40,000,000
96.15 (1,600,000) (3.85) Belanja Barang Dan Jasa
4.02 4 02 01 01 0016 5 2 2 24,300,000 22,880,000
94.16 (1,420,000) (5.84) Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4.02 4 02 01 01 0023 16,370,000 16,029,000
97.92 (341,000) (2.08) Belanja Barang Dan Jasa
4.02 4 02 01 01 0023 5 2 2 16,370,000 16,029,000
97.92 (341,000) (2.08) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal
4.02 4 02 01 01 0027 89,340,000 77,523,125
86.77 (11,816,875) (13.23) Belanja Pegawai
4.02 4 02 01 01 0027 5 2 1 0 0 0 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
4.02 4 02 01 01 0027 5 2 2 39,340,000 38,195,125
97.09 (1,144,875) (2.91) Belanja Modal
4.02 4 02 01 01 0027 5 2 3 50,000,000 39,328,000
78.66 (10,672,000) (21.34)
4.02 4 02 01 02 PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 569,000,000 566,475,600
99.56 (2,524,400) (0.44) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
4.02 4 02 01 02 0001 216,550,000 215,152,100
99.35 (1,397,900) (0.65) Belanja Barang Dan Jasa
4.02 4 02 01 02 0001 5 2 2 216,550,000 215,152,100
99.35 (1,397,900) (0.65) Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4.02 4 02 01 02 0002 352,450,000 351,323,500
99.68 (1,126,500) (0.32) Belanja Barang Dan Jasa
4.02 4 02 01 02 0002 5 2 2 352,450,000 351,323,500
99.68 (1,126,500) (0.32)
4.02 4 02 01 15 PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH 26,420,685,000 25,496,805,365
96.5 (923,879,635) (3.5) Penyusunan Perencanaan Dan Penetapan Pkb
4.02 4 02 01 15 0001 1,666,155,000 1,661,126,700
99.7 (5,028,300) (0.3) Belanja Pegawai
4.02 4 02 01 15 0001 5 2 1 990,200,000 985,200,000
99.5 (5,000,000) (0.5) Belanja Barang Dan Jasa
4.02 4 02 01 15 0001 5 2 2 675,955,000 675,926,700 100 (28,300)
0.00 Penyusunan Pelaporan, Promosi Dan Sosialisasi Pkb
4.02 4 02 01 15 0002 1,965,889,000 1,949,521,003
99.17 (16,367,997) (0.83) Belanja Pegawai
4.02 4 02 01 15 0002 5 2 1 16,750,000 16,750,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
4.02 4 02 01 15 0002 5 2 2 1,949,139,000 1,932,771,003
99.16 (16,367,997) (0.84) Pendataan Dan Penagihan Piutang Pkb
4.02 4 02 01 15 0003 1,383,185,000 1,382,617,450
99.96 (567,550) (0.04) Belanja Pegawai
4.02 4 02 01 15 0003 5 2 1 569,350,000 569,300,000
99.99 (50,000) (0.01) Belanja Barang Dan Jasa
4.02 4 02 01 15 0003 5 2 2 813,835,000 813,317,450
99.94 (517,550) (0.06) Penyusunan Perencanaan Pajak Lain-lain
4.02 4 02 01 15 0004 271,516,000 239,986,051
88.39 (31,529,949) (11.61)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Belanja Barang Dan Jasa
4.02 4 02 01 15 0004 5 2 2 271,516,000 239,986,051
88.39 (31,529,949) (11.61) Penyusunan Perencanaan Retribusi Daerah
4.02 4 02 01 15 0005 174,290,000 166,586,000
95.58 (7,704,000) (4.42) Belanja Barang Dan Jasa
4.02 4 02 01 15 0005 5 2 2 174,290,000 166,586,000
95.58 (7,704,000) (4.42) Penyusunan Perencanaan Penerimaan Pendapatan Lain-lain
4.02 4 02 01 15 0006 235,796,000 229,115,917
97.17 (6,680,083) (2.83) Belanja Barang Dan Jasa
4.02 4 02 01 15 0006 5 2 2 235,796,000 229,115,917
97.17 (6,680,083) (2.83) Pengembangan Jaringan Dan Sistem Informasi Pendapatan
4.02 4 02 01 15 0007 8,118,416,000 7,898,453,800
97.29 (219,962,200) (2.71) Belanja Pegawai
4.02 4 02 01 15 0007 5 2 1 618,260,000 524,190,000
84.78 (94,070,000) (15.22) Belanja Barang Dan Jasa
4.02 4 02 01 15 0007 5 2 2 7,300,156,000 7,176,263,800
98.3 (123,892,200) (1.7) Belanja Modal
4.02 4 02 01 15 0007 5 2 3 200,000,000 198,000,000 99 (2,000,000)
(1) Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah
4.02 4 02 01 15 0008 339,875,000 302,952,950
89.14 (36,922,050) (10.86) Belanja Pegawai
4.02 4 02 01 15 0008 5 2 1 0 0 0 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
4.02 4 02 01 15 0008 5 2 2 339,875,000 302,952,950
89.14 (36,922,050) (10.86) Pengolahan Data Pendapatan
4.02 4 02 01 15 0009 151,236,000 150,512,314
99.52 (723,686) (0.48) Belanja Barang Dan Jasa
4.02 4 02 01 15 0009 5 2 2 151,236,000 150,512,314
99.52 (723,686) (0.48) Evaluasi Sumber Daya
4.02 4 02 01 15 0010 284,888,000 236,221,500
82.92 (48,666,500) (17.08) Belanja Barang Dan Jasa
4.02 4 02 01 15 0010 5 2 2 284,888,000 236,221,500
82.92 (48,666,500) (17.08) Evaluasi Pendapatan Pkb Dan Bbm
4.02 4 02 01 15 0011 184,505,000 147,647,500
80.02 (36,857,500) (19.98) Belanja Pegawai
4.02 4 02 01 15 0011 5 2 1 0 0 0 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
4.02 4 02 01 15 0011 5 2 2 184,505,000 147,647,500
80.02 (36,857,500) (19.98) Evaluasi Pendapatan Retribusi Dan Pendapatan Lain-lain
4.02 4 02 01 15 0012 153,275,000 145,641,500
95.02 (7,633,500) (4.98) Belanja Barang Dan Jasa
4.02 4 02 01 15 0012 5 2 2 153,275,000 145,641,500
95.02 (7,633,500) (4.98) Peningkatan Penerimaan Pkb Dan Bbnkb
4.02 4 02 01 15 0013 6,612,515,000 6,334,524,470
95.8 (277,990,530) (4.2) Belanja Pegawai
4.02 4 02 01 15 0013 5 2 1 4,514,950,000 4,281,300,000
94.82 (233,650,000) (5.18) Belanja Barang Dan Jasa
4.02 4 02 01 15 0013 5 2 2 2,097,565,000 2,053,224,470
97.89 (44,340,530) (2.11) Peningkatan Penerimaan Retribusi, Penagihan Dan Pendapatan Lain
4.02 4 02 01 15 0014 4,879,144,000 4,651,898,210
95.34 (227,245,790) (4.66) Belanja Pegawai
4.02 4 02 01 15 0014 5 2 1 1,672,836,000 1,536,703,600
91.86 (136,132,400) (8.14) Belanja Barang Dan Jasa
4.02 4 02 01 15 0014 5 2 2 3,206,308,000 3,115,194,610
97.16 (91,113,390) (2.84)
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH : KEUANGAN SUB. UNIT ORGANISASI : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8
4.02 4 02 02 00 00 4 PENDAPATAN 101,715,578,000 122,416,456,320
120.35 20,700,878,320
20.35
4.02 4 02 02 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 101,715,578,000 122,416,456,320
120.35 20,700,878,320
20.35
4.02 4 02 02 00 00 4 1 Hasil Retribusi Daerah 2 6,184,078,000 2,515,537,278
40.68 (3,668,540,722) (59.32) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
4.02 4 02 02 00 00 4 1 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 4 95,531,500,000 119,900,919,042
125.51 24,369,419,042
25.51 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
4.02 4 02 02 00 00 5 BELANJA 50,342,323,000 48,504,674,736
96.35 (1,837,648,264) (3.65)
4.02 4 02 02 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 19,260,770,000 18,768,451,453
97.44 (492,318,547) (2.56) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 Belanja Pegawai 19,260,770,000
4.02 4 02 02 00 00 5 1 1 18,768,451,453
97.44 (492,318,547) (2.56) BELANJA LANGSUNG
4.02 4 02 02 31,081,553,000 29,736,223,283
95.67 (1,345,329,717) (4.33) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
4.02 4 02 02 01 MANAJEMEN ADMINISTRASI PELAYANAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 12,562,331,000 11,790,447,232
93.86 (771,883,768) (6.14) Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
4.02 4 02 02 01 0001 4,792,018,000 4,505,497,697
94.02 (286,520,303) (5.98) Belanja Pegawai
4.02 4 02 02 01 0001 5 2 1 3,759,950,000 3,488,669,372
92.78 (271,280,628) (7.22) Belanja Barang Dan Jasa
4.02 4 02 02 01 0001 5 2 2 1,032,068,000 1,016,828,325
98.52 (15,239,675) (1.48) Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat Dan Kearsipan Perangkat Daerah
4.02 4 02 02 01 0002 34,218,000 32,603,300
95.28 (1,614,700) (4.72) Belanja Barang Dan Jasa
4.02 4 02 02 01 0002 5 2 2 34,218,000 32,603,300
95.28 (1,614,700) (4.72) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air Dan Listrik Perangkat Daerah
4.02 4 02 02 01 0003 1,157,880,000 889,605,882
76.83 (268,274,118) (23.17) Belanja Barang Dan Jasa
4.02 4 02 02 01 0003 5 2 2 1,157,880,000 889,605,882
76.83 (268,274,118) (23.17)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
4.02 4 02 02 01 0004 227,422,000 220,016,807
96.74 (7,405,193) (3.26) Belanja Pegawai
4.02 4 02 02 01 0004 5 2 1 3,200,000 0 0 (3,200,000)
(100) Belanja Barang Dan Jasa
4.02 4 02 02 01 0004 5 2 2 224,222,000 220,016,807
98.12 (4,205,193) (1.88) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
4.02 4 02 02 01 0005 1,356,227,000 1,284,323,648
94.7 (71,903,352) (5.3) Belanja Pegawai
4.02 4 02 02 01 0005 5 2 1 1,600,000 800,000 50 (800,000)
(50) Belanja Barang Dan Jasa
4.02 4 02 02 01 0005 5 2 2 1,354,627,000 1,283,523,648
94.75 (71,103,352) (5.25) Kegiatan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Dan Luar Daerah Perangkat Daerah
4.02 4 02 02 01 0006 409,261,000 402,665,644
98.39 (6,595,356) (1.61) Belanja Barang Dan Jasa
4.02 4 02 02 01 0006 5 2 2 409,261,000 402,665,644
98.39 (6,595,356) (1.61) Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
4.02 4 02 02 01 0007 182,080,000 178,480,315
98.02 (3,599,685) (1.98) Belanja Barang Dan Jasa
4.02 4 02 02 01 0007 5 2 2 182,080,000 178,480,315
98.02 (3,599,685) (1.98) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/buku Perpustakaan Perangkat Daerah
4.02 4 02 02 01 0008 23,804,000 23,010,000
96.66 (794,000) (3.34) Belanja Barang Dan Jasa
4.02 4 02 02 01 0008 5 2 2 23,804,000 23,010,000
96.66 (794,000) (3.34) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/rumah Dinas/gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/operasional Perangkat Daerah
4.02 4 02 02 01 0009 2,604,320,000 2,578,462,739
99.01 (25,857,261) (0.99) Belanja Pegawai
4.02 4 02 02 01 0009 5 2 1 8,000,000 8,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
4.02 4 02 02 01 0009 5 2 2 2,541,320,000 2,515,979,739 99 (25,340,261)
(1) Belanja Modal
4.02 4 02 02 01 0009 5 2 3 55,000,000 54,483,000
99.06 (517,000) (0.94) Kegiatan Pemeliharaan Rutin /berkala Sarana Kantor Dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
4.02 4 02 02 01 0010 717,555,000 706,861,200
98.51 (10,693,800) (1.49) Belanja Barang Dan Jasa
4.02 4 02 02 01 0010 5 2 2 717,555,000 706,861,200
98.51 (10,693,800) (1.49) Kegiatan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Kantor
4.02 4 02 02 01 0011 1,000,146,000 920,032,000
91.99 (80,114,000) (8.01) Belanja Pegawai
4.02 4 02 02 01 0011 5 2 1 8,800,000 8,800,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
4.02 4 02 02 01 0011 5 2 2 358,346,000 293,661,500
81.95 (64,684,500) (18.05) Belanja Modal
4.02 4 02 02 01 0011 5 2 3 633,000,000 617,570,500
97.56 (15,429,500) (2.44) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
4.02 4 02 02 01 0014 1,800,000 0 0 (1,800,000)
(100) Belanja Pegawai
4.02 4 02 02 01 0014 5 2 1 800,000 0 0 (800,000)
(100) Belanja Barang Dan Jasa
4.02 4 02 02 01 0014 5 2 2 1,000,000 0 0 (1,000,000)
(100) Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Formal
4.02 4 02 02 01 0015 5,000,000 0 0 (5,000,000)
(100) Belanja Barang Dan Jasa
4.02 4 02 02 01 0015 5 2 2 5,000,000 0 0 (5,000,000)
(100) Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
4.02 4 02 02 01 0016 46,600,000 45,000,000
96.57 (1,600,000) (3.43) Belanja Pegawai
4.02 4 02 02 01 0016 5 2 1 1,600,000 0 0 (1,600,000)
(100) Belanja Barang Dan Jasa
4.02 4 02 02 01 0016 5 2 2 45,000,000 45,000,000 100 0 0
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4.02 4 02 02 01 0023 4,000,000 3,888,000
97.2 (112,000) (2.8) Belanja Barang Dan Jasa
4.02 4 02 02 01 0023 5 2 2 4,000,000 3,888,000
97.2 (112,000) (2.8)
4.02 4 02 02 02 PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 112,208,000 100,925,360
89.94 (11,282,640) (10.06) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
4.02 4 02 02 02 0001 84,063,000 81,107,460
96.48 (2,955,540) (3.52) Belanja Pegawai
4.02 4 02 02 02 0001 5 2 1 500,000 500,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
4.02 4 02 02 02 0001 5 2 2 83,563,000 80,607,460
96.46 (2,955,540) (3.54) Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4.02 4 02 02 02 0002 28,145,000 19,817,900
70.41 (8,327,100) (29.59) Belanja Pegawai
4.02 4 02 02 02 0002 5 2 1 750,000 0 0 (750,000)
(100) Belanja Barang Dan Jasa
4.02 4 02 02 02 0002 5 2 2 27,395,000 19,817,900
72.34 (7,577,100) (27.66)
4.02 4 02 02 16 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 14,212,207,000 13,722,110,525
96.55 (490,096,475) (3.45) Kegiatan Pembinaan Dan Evaluasi Apbd Kabupaten/kota Se Jawa Tengah
4.02 4 02 02 16 0002 1,306,615,000 1,243,667,400
95.18 (62,947,600) (4.82) Belanja Pegawai
4.02 4 02 02 16 0002 5 2 1 1,026,650,000 974,350,000
94.91 (52,300,000) (5.09) Belanja Barang Dan Jasa
4.02 4 02 02 16 0002 5 2 2 279,965,000 269,317,400
96.2 (10,647,600) (3.8) Kegiatan Penyusunan Dan Pelaksanaan Apbd Provinsi Jawa Tengah Bidang Pemerintahan
4.02 4 02 02 16 0005 1,380,972,000 1,292,284,750
93.58 (88,687,250) (6.42) Belanja Pegawai
4.02 4 02 02 16 0005 5 2 1 33,000,000 0 0 (33,000,000)
(100) Belanja Barang Dan Jasa
4.02 4 02 02 16 0005 5 2 2 1,347,972,000 1,292,284,750
95.87 (55,687,250) (4.13) Kegiatan Penyusunan Dan Pelaksanaan Apbd Provinsi Jawa Tengah Bidang Ekonomi Dan Pembangunan
4.02 4 02 02 16 0006 4,693,000,000 4,666,000,000
99.42 (27,000,000) (0.58) Belanja Pegawai
4.02 4 02 02 16 0006 5 2 1 4,498,600,000 4,471,600,000
99.4 (27,000,000) (0.6) Belanja Barang Dan Jasa
4.02 4 02 02 16 0006 5 2 2 194,400,000 194,400,000 100 0 0 Kegiatan Penyusunan Dan Pelaksanaan Apbd Provinsi Jawa Tengah Bidang Pendidikan Dan Kesra
4.02 4 02 02 16 0007 947,082,000 947,040,875 100 (41,125)
0.00 Belanja Barang Dan Jasa
4.02 4 02 02 16 0007 5 2 2 947,082,000 947,040,875 100 (41,125)
0.00 Kegiatan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Apbd Bidang Pemerintahan
4.02 4 02 02 16 0008 992,126,000 969,223,750
97.69 (22,902,250) (2.31) Belanja Pegawai
4.02 4 02 02 16 0008 5 2 1 418,850,000 397,250,000
94.84 (21,600,000) (5.16) Belanja Barang Dan Jasa
4.02 4 02 02 16 0008 5 2 2 573,276,000 571,973,750
99.77 (1,302,250) (0.23) Kegiatan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Apbd Bidang Ekonomi Dan Pembangunan
4.02 4 02 02 16 0009 1,161,150,000 1,138,749,000
98.07 (22,401,000) (1.93) Belanja Pegawai
4.02 4 02 02 16 0009 5 2 1 535,100,000 516,400,000
96.51 (18,700,000) (3.49) Belanja Barang Dan Jasa
4.02 4 02 02 16 0009 5 2 2 626,050,000 622,349,000
99.41 (3,701,000) (0.59)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Kegiatan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Apbd Bidang Pendidikan Dan Kesra
4.02 4 02 02 16 0010 2,448,072,000 2,390,097,500
97.63 (57,974,500) (2.37) Belanja Pegawai
4.02 4 02 02 16 0010 5 2 1 1,840,250,000 1,814,500,000
98.6 (25,750,000) (1.4) Belanja Barang Dan Jasa
4.02 4 02 02 16 0010 5 2 2 607,822,000 575,597,500
94.7 (32,224,500) (5.3) Kegiatan Implementasi Penatausahaan Keuangan Daerah Bidang Pemerintahan, Pendidikan Dan Kesra
4.02 4 02 02 16 0011 390,981,000 340,124,000
86.99 (50,857,000) (13.01) Belanja Pegawai
4.02 4 02 02 16 0011 5 2 1 5,600,000 800,000
14.29 (4,800,000) (85.71) Belanja Barang Dan Jasa
4.02 4 02 02 16 0011 5 2 2 385,381,000 339,324,000
88.05 (46,057,000) (11.95) Kegiatan Implementasi Penatausahaan Keuangan Daerah Bidang Ekonomi Dan Pembangunan
4.02 4 02 02 16 0012 248,448,000 171,162,750
68.89 (77,285,250) (31.11) Belanja Pegawai
4.02 4 02 02 16 0012 5 2 1 5,600,000 0 0 (5,600,000)
(100) Belanja Barang Dan Jasa
4.02 4 02 02 16 0012 5 2 2 242,848,000 171,162,750
70.48 (71,685,250) (29.52) Kegiatan Pengelolaan Kas Daerah
4.02 4 02 02 16 0013 643,761,000 563,760,500
87.57 (80,000,500) (12.43) Belanja Pegawai
4.02 4 02 02 16 0013 5 2 1 8,000,000 1,600,000 20 (6,400,000)
(80) Belanja Barang Dan Jasa
4.02 4 02 02 16 0013 5 2 2 635,761,000 562,160,500
88.42 (73,600,500) (11.58)
4.02 4 02 02 17 PENGELOLAAN ASET DAERAH 4,194,807,000 4,122,740,166
98.28 (72,066,834) (1.72) Kegiatan Penggunaan Dan Pemanfaatan Aset Daerah
4.02 4 02 02 17 0001 848,774,000 844,500,900
99.5 (4,273,100) (0.5) Belanja Pegawai
4.02 4 02 02 17 0001 5 2 1 2,000,000 2,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
4.02 4 02 02 17 0001 5 2 2 846,774,000 842,500,900
99.5 (4,273,100) (0.5) Penatausahaan Bmd
4.02 4 02 02 17 0002 863,046,000 856,489,900
99.24 (6,556,100) (0.76) Belanja Pegawai
4.02 4 02 02 17 0002 5 2 1 146,000,000 142,000,000
97.26 (4,000,000) (2.74) Belanja Barang Dan Jasa
4.02 4 02 02 17 0002 5 2 2 417,046,000 416,444,900
99.86 (601,100) (0.14) Belanja Modal
4.02 4 02 02 17 0002 5 2 3 300,000,000 298,045,000
99.35 (1,955,000) (0.65) Pengamanan Aset Daerah
4.02 4 02 02 17 0003 2,387,178,000 2,329,208,366
97.57 (57,969,634) (2.43) Belanja Pegawai
4.02 4 02 02 17 0003 5 2 1 548,000,000 499,300,000
91.11 (48,700,000) (8.89) Belanja Barang Dan Jasa
4.02 4 02 02 17 0003 5 2 2 1,757,916,000 1,748,846,366
99.48 (9,069,634) (0.52) Belanja Modal
4.02 4 02 02 17 0003 5 2 3 81,262,000 81,062,000
99.75 (200,000) (0.25) Penyelesaian Kasus Sengketa Aset
4.02 4 02 02 17 0004 95,809,000 92,541,000
96.59 (3,268,000) (3.41) Belanja Barang Dan Jasa
4.02 4 02 02 17 0004 5 2 2 95,809,000 92,541,000
96.59 (3,268,000) (3.41)
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH : KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUB. UNIT ORGANISASI : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8
4.03 4 03 01 00 00 4 PENDAPATAN 495,700,000 410,800,000
82.87 (84,900,000) (17.13)
4.03 4 03 01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 495,700,000 410,800,000
82.87 (84,900,000) (17.13)
4.03 4 03 01 00 00 4 1 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 4 495,700,000 410,800,000
82.87 (84,900,000) (17.13) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
4.03 4 03 01 00 00 5 BELANJA 46,173,665,000 43,153,249,828
93.46 (3,020,415,172) (6.54)
4.03 4 03 01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 21,646,169,000 21,005,413,511
97.04 (640,755,489) (2.96) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 Belanja Pegawai 21,646,169,000
4.03 4 03 01 00 00 5 1 1 21,005,413,511
97.04 (640,755,489) (2.96) BELANJA LANGSUNG
4.03 4 03 01 24,527,496,000 22,147,836,317
90.3 (2,379,659,683) (9.7) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
4.03 4 03 01 01 MANAJEMEN ADMINISTRASI PELAYANAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 8,638,328,000 7,721,045,311
89.38 (917,282,689) (10.62) Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
4.03 4 03 01 01 0001 1,110,800,000 1,005,310,100
90.5 (105,489,900) (9.5) Belanja Pegawai
4.03 4 03 01 01 0001 5 2 1 1,043,150,000 953,185,000
91.38 (89,965,000) (8.62) Belanja Barang Dan Jasa
4.03 4 03 01 01 0001 5 2 2 67,650,000 52,125,100
77.05 (15,524,900) (22.95) Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat Dan Kearsipan Perangkat Daerah
4.03 4 03 01 01 0002 1,154,407,000 962,997,091
83.42 (191,409,909) (16.58) Belanja Barang Dan Jasa
4.03 4 03 01 01 0002 5 2 2 1,154,407,000 962,997,091
83.42 (191,409,909) (16.58) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air Dan Listrik Perangkat Daerah
4.03 4 03 01 01 0003 798,000,000 589,247,283
73.84 (208,752,717) (26.16) Belanja Barang Dan Jasa
4.03 4 03 01 01 0003 5 2 2 798,000,000 589,247,283
73.84 (208,752,717) (26.16) Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
4.03 4 03 01 01 0004 110,000,000 102,684,795
93.35 (7,315,205) (6.65) Belanja Barang Dan Jasa
4.03 4 03 01 01 0004 5 2 2 110,000,000 102,684,795
93.35 (7,315,205) (6.65)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
4.03 4 03 01 01 0005 736,000,000 703,902,571
95.64 (32,097,429) (4.36) Belanja Barang Dan Jasa
4.03 4 03 01 01 0005 5 2 2 736,000,000 703,902,571
95.64 (32,097,429) (4.36) Kegiatan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Dan Luar Daerah Perangkat Daerah
4.03 4 03 01 01 0006 678,034,000 639,670,764
94.34 (38,363,236) (5.66) Belanja Barang Dan Jasa
4.03 4 03 01 01 0006 5 2 2 678,034,000 639,670,764
94.34 (38,363,236) (5.66) Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
4.03 4 03 01 01 0007 208,250,000 208,237,747
99.99 (12,253) (0.01) Belanja Barang Dan Jasa
4.03 4 03 01 01 0007 5 2 2 208,250,000 208,237,747
99.99 (12,253) (0.01) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/buku Perpustakaan Perangkat Daerah
4.03 4 03 01 01 0008 6,416,000 6,416,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
4.03 4 03 01 01 0008 5 2 2 6,416,000 6,416,000 100 0 0 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/rumah Dinas/gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/operasional Perangkat Daerah
4.03 4 03 01 01 0009 1,014,700,000 886,084,305
87.32 (128,615,695) (12.68) Belanja Barang Dan Jasa
4.03 4 03 01 01 0009 5 2 2 1,014,700,000 886,084,305
87.32 (128,615,695) (12.68) Kegiatan Pemeliharaan Rutin /berkala Sarana Kantor Dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
4.03 4 03 01 01 0010 405,895,000 382,502,200
94.24 (23,392,800) (5.76) Belanja Barang Dan Jasa
4.03 4 03 01 01 0010 5 2 2 405,895,000 382,502,200
94.24 (23,392,800) (5.76) Kegiatan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Kantor
4.03 4 03 01 01 0011 1,208,347,000 1,119,590,180
92.65 (88,756,820) (7.35) Belanja Modal
4.03 4 03 01 01 0011 5 2 3 1,208,347,000 1,119,590,180
92.65 (88,756,820) (7.35) Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
4.03 4 03 01 01 0012 960,500,000 937,861,000
97.64 (22,639,000) (2.36) Belanja Pegawai
4.03 4 03 01 01 0012 5 2 1 12,500,000 9,000,000 72 (3,500,000)
(28) Belanja Barang Dan Jasa
4.03 4 03 01 01 0012 5 2 2 848,000,000 832,556,000
98.18 (15,444,000) (1.82) Belanja Modal
4.03 4 03 01 01 0012 5 2 3 100,000,000 96,305,000
96.3 (3,695,000) (3.7) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
4.03 4 03 01 01 0014 105,028,000 105,028,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
4.03 4 03 01 01 0014 5 2 2 105,028,000 105,028,000 100 0 0 Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Formal
4.03 4 03 01 01 0015 64,551,000 51,448,275
79.7 (13,102,725) (20.3) Belanja Barang Dan Jasa
4.03 4 03 01 01 0015 5 2 2 64,551,000 51,448,275
79.7 (13,102,725) (20.3) Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
4.03 4 03 01 01 0016 77,400,000 20,065,000
25.92 (57,335,000) (74.08) Belanja Pegawai
4.03 4 03 01 01 0016 5 2 1 26,000,000 0 0 (26,000,000)
(100) Belanja Barang Dan Jasa
4.03 4 03 01 01 0016 5 2 2 51,400,000 20,065,000
39.04 (31,335,000) (60.96)
4.03 4 03 01 02 PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 138,422,000 136,664,970
98.73 (1,757,030) (1.27) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
4.03 4 03 01 02 0001 43,629,000 42,684,500
97.84 (944,500) (2.16) Belanja Barang Dan Jasa
4.03 4 03 01 02 0001 5 2 2 43,629,000 42,684,500
97.84 (944,500) (2.16)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4.03 4 03 01 02 0002 94,793,000 93,980,470
99.14 (812,530) (0.86) Belanja Barang Dan Jasa
4.03 4 03 01 02 0002 5 2 2 94,793,000 93,980,470
99.14 (812,530) (0.86)
4.03 4 03 01 15 PENYELENGGARAAN KEPEGAWAIAN DAN PERANGKAT DAERAH 15,750,746,000 14,290,126,036
90.73 (1,460,619,964) (9.27) Pemetaan Pns Potensial Untuk Menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Adminstrator Dan Pengawas Di Lingkungan Pemprov Jateng
4.03 4 03 01 15 0001 678,177,000 570,251,262
84.09 (107,925,738) (15.91) Belanja Pegawai
4.03 4 03 01 15 0001 5 2 1 273,000,000 273,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
4.03 4 03 01 15 0001 5 2 2 405,177,000 297,251,262
73.36 (107,925,738) (26.64) Kegiatan Evaluasi Dan Penataan Pns Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, Dan Pengawas
4.03 4 03 01 15 0002 378,142,000 369,719,084
97.77 (8,422,916) (2.23) Belanja Pegawai
4.03 4 03 01 15 0002 5 2 1 203,750,000 203,750,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
4.03 4 03 01 15 0002 5 2 2 174,392,000 165,969,084
95.17 (8,422,916) (4.83) Penilaian Kompetensi Asn Pemprov. Jateng Dan Fasilitasi Pemerintah Kab/kota
4.03 4 03 01 15 0003 217,654,000 207,113,800
95.16 (10,540,200) (4.84) Belanja Pegawai
4.03 4 03 01 15 0003 5 2 1 25,910,000 17,200,000
66.38 (8,710,000) (33.62) Belanja Barang Dan Jasa
4.03 4 03 01 15 0003 5 2 2 191,744,000 189,913,800
99.05 (1,830,200) (0.95) Penyusunan Dsp Dan Formasi Pns Serta Implementasi Manajemen Pns Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
4.03 4 03 01 15 0004 88,928,000 82,722,500
93.02 (6,205,500) (6.98) Belanja Pegawai
4.03 4 03 01 15 0004 5 2 1 2,000,000 1,800,000 90 (200,000)
(10) Belanja Barang Dan Jasa
4.03 4 03 01 15 0004 5 2 2 86,928,000 80,922,500
93.09 (6,005,500) (6.91) Pengadaan Dan Pengangkatan Asn Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Serta Fasilitasi Pengadaan Cpnsd Pemerintah Kabupaten/kota Se-jawa Tengah
4.03 4 03 01 15 0005 8,563,073,000 7,537,357,853
88.02 (1,025,715,147) (11.98) Belanja Pegawai
4.03 4 03 01 15 0005 5 2 1 756,600,000 602,580,000
79.64 (154,020,000) (20.36) Belanja Barang Dan Jasa
4.03 4 03 01 15 0005 5 2 2 7,806,473,000 6,934,777,853
88.83 (871,695,147) (11.17) Penataan Pns Dalam Jabatan Fungsional
4.03 4 03 01 15 0006 149,534,000 144,871,817
96.88 (4,662,183) (3.12) Belanja Barang Dan Jasa
4.03 4 03 01 15 0006 5 2 2 149,534,000 144,871,817
96.88 (4,662,183) (3.12) Monitoring Dan Evaluasi Dalam Jabatan Fungsional
4.03 4 03 01 15 0007 58,715,000 58,512,038
99.65 (202,962) (0.35) Belanja Barang Dan Jasa
4.03 4 03 01 15 0007 5 2 2 58,715,000 58,512,038
99.65 (202,962) (0.35) Evaluasi Penempatan Pns Dalam Jabatan Pelaksana
4.03 4 03 01 15 0008 51,521,000 51,521,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
4.03 4 03 01 15 0008 5 2 2 51,521,000 51,521,000 100 0 0 Peningkatan Dan Pengembangan Kapasitas Aparatur Pns Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
4.03 4 03 01 15 0009 2,630,222,000 2,447,148,490
93.04 (183,073,510) (6.96) Belanja Pegawai
4.03 4 03 01 15 0009 5 2 1 56,500,000 55,656,000
98.51 (844,000) (1.49) Belanja Barang Dan Jasa
4.03 4 03 01 15 0009 5 2 2 2,573,722,000 2,391,492,490
92.92 (182,229,510) (7.08)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Kenaikan Pangkat Pns
4.03 4 03 01 15 0012 406,187,000 397,720,051
97.92 (8,466,949) (2.08) Belanja Pegawai
4.03 4 03 01 15 0012 5 2 1 2,800,000 2,800,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
4.03 4 03 01 15 0012 5 2 2 403,387,000 394,920,051
97.9 (8,466,949) (2.1) Layanan Administrasi Kegawaian
4.03 4 03 01 15 0013 95,462,000 95,134,472
99.66 (327,528) (0.34) Belanja Pegawai
4.03 4 03 01 15 0013 5 2 1 0 0 0 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
4.03 4 03 01 15 0013 5 2 2 95,462,000 95,134,472
99.66 (327,528) (0.34) Mutasi Dan Pensiun Pns
4.03 4 03 01 15 0015 441,611,000 438,256,830
99.24 (3,354,170) (0.76) Belanja Pegawai
4.03 4 03 01 15 0015 5 2 1 9,600,000 6,400,000
66.67 (3,200,000) (33.33) Belanja Barang Dan Jasa
4.03 4 03 01 15 0015 5 2 2 432,011,000 431,856,830
99.96 (154,170) (0.04) Seleksi Calon Praja Ipdn Dan Pembekalan Purna Praja Ipdn
4.03 4 03 01 15 0016 311,840,000 239,649,019
76.85 (72,190,981) (23.15) Belanja Pegawai
4.03 4 03 01 15 0016 5 2 1 4,900,000 0 0 (4,900,000)
(100) Belanja Barang Dan Jasa
4.03 4 03 01 15 0016 5 2 2 306,940,000 239,649,019
78.08 (67,290,981) (21.92) Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin Pns
4.03 4 03 01 15 0019 307,746,000 306,827,900
99.7 (918,100) (0.3) Belanja Pegawai
4.03 4 03 01 15 0019 5 2 1 185,000,000 185,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
4.03 4 03 01 15 0019 5 2 2 122,746,000 121,827,900
99.25 (918,100) (0.75) Pembinaan Disiplin Dan Perundang-undangan
4.03 4 03 01 15 0020 38,332,000 38,331,750 100
(250) 0 Belanja Pegawai
4.03 4 03 01 15 0020 5 2 1 2,000,000 2,000,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
4.03 4 03 01 15 0020 5 2 2 36,332,000 36,331,750 100
(250) 0 Pembinaan Korps Profesi Asn
4.03 4 03 01 15 0021 135,000,000 118,460,000
87.75 (16,540,000) (12.25) Belanja Pegawai
4.03 4 03 01 15 0021 5 2 1 16,400,000 4,500,000
27.44 (11,900,000) (72.56) Belanja Barang Dan Jasa
4.03 4 03 01 15 0021 5 2 2 118,600,000 113,960,000
96.09 (4,640,000) (3.91) Pembinaan Kesejahteraan Dan Perlindungan Pns
4.03 4 03 01 15 0022 71,178,000 71,169,022
99.99 (8,978) (0.01) Belanja Barang Dan Jasa
4.03 4 03 01 15 0022 5 2 2 71,178,000 71,169,022
99.99 (8,978) (0.01) Pemberian Penghargaan Bagi Pns Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
4.03 4 03 01 15 0023 220,865,000 219,237,445
99.26 (1,627,555) (0.74) Belanja Barang Dan Jasa
4.03 4 03 01 15 0023 5 2 2 220,865,000 219,237,445
99.26 (1,627,555) (0.74) Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Data Kepegawaian Pns Provinsi Jawa Tengah
4.03 4 03 01 15 0024 267,527,000 263,576,080
98.52 (3,950,920) (1.48) Belanja Pegawai
4.03 4 03 01 15 0024 5 2 1 1,500,000 1,500,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
4.03 4 03 01 15 0024 5 2 2 266,027,000 262,076,080
98.51 (3,950,920) (1.49) Pengembangan Portal Pelayanan Kepegawaian Pns Se Jawa Tengah
4.03 4 03 01 15 0025 48,870,000 47,502,000
97.2 (1,368,000) (2.8) Belanja Pegawai
4.03 4 03 01 15 0025 5 2 1 0 0 0 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
4.03 4 03 01 15 0025 5 2 2 48,870,000 47,502,000
97.2 (1,368,000) (2.8)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Dokumentasi Kepegawaian Pns
4.03 4 03 01 15 0026 136,448,000 136,442,899 100 (5,101)
0.00 Belanja Barang Dan Jasa
4.03 4 03 01 15 0026 5 2 2 136,448,000 136,442,899 100 (5,101)
0.00 Perencanaan Pengembangan Metode Dan Evaluasi Penilaian Kompetensi Dan Potensi
4.03 4 03 01 15 0027 453,714,000 448,600,724
98.87 (5,113,276) (1.13) Belanja Barang Dan Jasa
4.03 4 03 01 15 0027 5 2 2 453,714,000 448,600,724
98.87 (5,113,276) (1.13)
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH : KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUB. UNIT ORGANISASI : BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8
4.03 4 03 02 00 00 4 PENDAPATAN 5,404,774,000 5,581,040,000
103.26 176,266,000
3.26
4.03 4 03 02 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 5,404,774,000 5,581,040,000
103.26 176,266,000
3.26
4.03 4 03 02 00 00 4 1 Hasil Retribusi Daerah 2 972,589,000 902,770,000
92.82 (69,819,000) (7.18) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
4.03 4 03 02 00 00 4 1 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 4 4,432,185,000 4,678,270,000
105.55 246,085,000
5.55 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
4.03 4 03 02 00 00 5 BELANJA 50,664,152,000 47,514,860,602
93.78 (3,149,291,398) (6.22)
4.03 4 03 02 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 26,602,992,000 26,258,660,997
98.71 (344,331,003) (1.29) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 Belanja Pegawai 26,602,992,000
4.03 4 03 02 00 00 5 1 1 26,258,660,997
98.71 (344,331,003) (1.29) BELANJA LANGSUNG
4.03 4 03 02 24,061,160,000 21,256,199,605
88.34 (2,804,960,395) (11.66) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
4.03 4 03 02 01 MANAJEMEN ADMINISTRASI PELAYANAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 15,820,684,000 15,012,733,924
94.89 (807,950,076) (5.11) Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
4.03 4 03 02 01 0001 30,311,000 30,255,500
99.82 (55,500) (0.18) Belanja Barang Dan Jasa
4.03 4 03 02 01 0001 5 2 2 30,311,000 30,255,500
99.82 (55,500) (0.18) Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat Dan Kearsipan Perangkat Daerah
4.03 4 03 02 01 0002 20,432,000 19,987,500
97.82 (444,500) (2.18) Belanja Barang Dan Jasa
4.03 4 03 02 01 0002 5 2 2 20,432,000 19,987,500
97.82 (444,500) (2.18) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air Dan Listrik Perangkat Daerah
4.03 4 03 02 01 0003 1,592,600,000 1,359,287,180
85.35 (233,312,820) (14.65) Belanja Barang Dan Jasa
4.03 4 03 02 01 0003 5 2 2 1,592,600,000 1,359,287,180
85.35 (233,312,820) (14.65)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
4.03 4 03 02 01 0004 195,000,000 192,306,754
98.62 (2,693,246) (1.38) Belanja Barang Dan Jasa
4.03 4 03 02 01 0004 5 2 2 195,000,000 192,306,754
98.62 (2,693,246) (1.38) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
4.03 4 03 02 01 0005 9,495,191,000 8,980,471,428
94.58 (514,719,572) (5.42) Belanja Pegawai
4.03 4 03 02 01 0005 5 2 1 3,943,050,000 3,758,395,000
95.32 (184,655,000) (4.68) Belanja Barang Dan Jasa
4.03 4 03 02 01 0005 5 2 2 5,552,141,000 5,222,076,428
94.06 (330,064,572) (5.94) Kegiatan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Dan Luar Daerah Perangkat Daerah
4.03 4 03 02 01 0006 251,240,000 249,534,623
99.32 (1,705,377) (0.68) Belanja Barang Dan Jasa
4.03 4 03 02 01 0006 5 2 2 251,240,000 249,534,623
99.32 (1,705,377) (0.68) Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
4.03 4 03 02 01 0007 78,750,000 78,250,000
99.37 (500,000) (0.63) Belanja Barang Dan Jasa
4.03 4 03 02 01 0007 5 2 2 78,750,000 78,250,000
99.37 (500,000) (0.63) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/buku Perpustakaan Perangkat Daerah
4.03 4 03 02 01 0008 34,040,000 34,040,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
4.03 4 03 02 01 0008 5 2 2 34,040,000 34,040,000 100 0 0 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/rumah Dinas/gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/operasional Perangkat Daerah
4.03 4 03 02 01 0009 2,074,505,000 2,069,653,762
99.77 (4,851,238) (0.23) Belanja Barang Dan Jasa
4.03 4 03 02 01 0009 5 2 2 2,074,505,000 2,069,653,762
99.77 (4,851,238) (0.23) Kegiatan Pemeliharaan Rutin /berkala Sarana Kantor Dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
4.03 4 03 02 01 0010 902,810,000 897,225,785
99.38 (5,584,215) (0.62) Belanja Barang Dan Jasa
4.03 4 03 02 01 0010 5 2 2 902,810,000 897,225,785
99.38 (5,584,215) (0.62) Kegiatan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Kantor
4.03 4 03 02 01 0011 1,026,133,000 985,801,899
96.07 (40,331,101) (3.93) Belanja Modal
4.03 4 03 02 01 0011 5 2 3 1,026,133,000 985,801,899
96.07 (40,331,101) (3.93) Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Formal
4.03 4 03 02 01 0015 61,690,000 59,297,493
96.12 (2,392,507) (3.88) Belanja Barang Dan Jasa
4.03 4 03 02 01 0015 5 2 2 61,690,000 59,297,493
96.12 (2,392,507) (3.88) Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
4.03 4 03 02 01 0016 57,982,000 56,622,000
97.65 (1,360,000) (2.35) Belanja Barang Dan Jasa
4.03 4 03 02 01 0016 5 2 2 57,982,000 56,622,000
97.65 (1,360,000) (2.35)
4.03 4 03 02 02 PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 198,778,000 193,421,653
97.31 (5,356,347) (2.69) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
4.03 4 03 02 02 0001 122,905,000 121,744,153
99.06 (1,160,847) (0.94) Belanja Barang Dan Jasa
4.03 4 03 02 02 0001 5 2 2 122,905,000 121,744,153
99.06 (1,160,847) (0.94) Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4.03 4 03 02 02 0002 75,873,000 71,677,500
94.47 (4,195,500) (5.53) Belanja Barang Dan Jasa
4.03 4 03 02 02 0002 5 2 2 75,873,000 71,677,500
94.47 (4,195,500) (5.53)
4.03 4 03 02 16 PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN MUTU PENGEMBANGAN KOMPETENSI 422,903,000 314,629,709
74.4 (108,273,291) (25.6)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Perencanaan Pengembangan Kompetensi
4.03 4 03 02 16 0001 182,200,000 154,995,400
85.07 (27,204,600) (14.93) Belanja Barang Dan Jasa
4.03 4 03 02 16 0001 5 2 2 182,200,000 154,995,400
85.07 (27,204,600) (14.93) Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi
4.03 4 03 02 16 0002 240,703,000 159,634,309
66.32 (81,068,691) (33.68) Belanja Barang Dan Jasa
4.03 4 03 02 16 0002 5 2 2 240,703,000 159,634,309
66.32 (81,068,691) (33.68)
4.03 4 03 02 17 PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN 7,576,649,000 5,699,391,419
75.22 (1,877,257,581) (24.78) Pelatihan Dasar Cpns
4.03 4 03 02 17 0001 3,953,252,000 3,322,642,455
84.05 (630,609,545) (15.95) Belanja Pegawai
4.03 4 03 02 17 0001 5 2 1 11,200,000 11,200,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
4.03 4 03 02 17 0001 5 2 2 3,942,052,000 3,311,442,455 84 (630,609,545)
(16) Pengembangan Kompetensi Pemerintah Daerah
4.03 4 03 02 17 0005 95,663,000 82,321,600
86.05 (13,341,400) (13.95) Belanja Pegawai
4.03 4 03 02 17 0005 5 2 1 0 0 0 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
4.03 4 03 02 17 0005 5 2 2 95,663,000 82,321,600
86.05 (13,341,400) (13.95) Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum
4.03 4 03 02 17 0006 359,916,000 288,406,764
80.13 (71,509,236) (19.87) Belanja Pegawai
4.03 4 03 02 17 0006 5 2 1 300,000 0 0 (300,000)
(100) Belanja Barang Dan Jasa
4.03 4 03 02 17 0006 5 2 2 359,616,000 288,406,764
80.2 (71,209,236) (19.8) Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Inti
4.03 4 03 02 17 0007 355,065,000 324,250,275
91.32 (30,814,725) (8.68) Belanja Pegawai
4.03 4 03 02 17 0007 5 2 1 300,000 300,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
4.03 4 03 02 17 0007 5 2 2 354,765,000 323,950,275
91.31 (30,814,725) (8.69) Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan
4.03 4 03 02 17 0008 227,413,000 203,156,425
89.33 (24,256,575) (10.67) Belanja Pegawai
4.03 4 03 02 17 0008 5 2 1 0 0 0 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
4.03 4 03 02 17 0008 5 2 2 227,413,000 203,156,425
89.33 (24,256,575) (10.67) Kegiatan Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional
4.03 4 03 02 17 0009 434,824,000 429,075,000
98.68 (5,749,000) (1.32) Belanja Pegawai
4.03 4 03 02 17 0009 5 2 1 600,000 600,000 100 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
4.03 4 03 02 17 0009 5 2 2 434,224,000 428,475,000
98.68 (5,749,000) (1.32) Kegiatan Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional
4.03 4 03 02 17 0010 158,900,000 112,724,400
70.94 (46,175,600) (29.06) Belanja Pegawai
4.03 4 03 02 17 0010 5 2 1 0 0 0 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
4.03 4 03 02 17 0010 5 2 2 158,900,000 112,724,400
70.94 (46,175,600) (29.06) Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional
4.03 4 03 02 17 0011 10,040,000 10,015,400
99.75 (24,600) (0.25) Belanja Pegawai
4.03 4 03 02 17 0011 5 2 1 0 0 0 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
4.03 4 03 02 17 0011 5 2 2 10,040,000 10,015,400
99.75 (24,600) (0.25) Kegiatan Pelatihan Struktural Jabatan Pengawas
4.03 4 03 02 17 0012 567,053,000 155,987,200
27.51 (411,065,800) (72.49)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Belanja Pegawai
4.03 4 03 02 17 0012 5 2 1 3,800,000 1,100,000
28.95 (2,700,000) (71.05) Belanja Barang Dan Jasa
4.03 4 03 02 17 0012 5 2 2 563,253,000 154,887,200
27.5 (408,365,800) (72.5) Kegiatan Pelatihan Struktural Jabatan Administrator
4.03 4 03 02 17 0013 557,392,000 153,730,100
27.58 (403,661,900) (72.42) Belanja Pegawai
4.03 4 03 02 17 0013 5 2 1 3,400,000 700,000
20.59 (2,700,000) (79.41) Belanja Barang Dan Jasa
4.03 4 03 02 17 0013 5 2 2 553,992,000 153,030,100
27.62 (400,961,900) (72.38) Kegiatan Pelatihan Struktural Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
4.03 4 03 02 17 0014 785,851,000 553,374,800
70.42 (232,476,200) (29.58) Belanja Pegawai
4.03 4 03 02 17 0014 5 2 1 22,900,000 10,300,000
44.98 (12,600,000) (55.02) Belanja Barang Dan Jasa
4.03 4 03 02 17 0014 5 2 2 762,951,000 543,074,800
71.18 (219,876,200) (28.82) Kegiatan Pengembangan Kompetensi Manajerial Kadar Potensial
4.03 4 03 02 17 0015 71,280,000 63,707,000
89.38 (7,573,000) (10.62) Belanja Pegawai
4.03 4 03 02 17 0015 5 2 1 0 0 0 0 0 Belanja Barang Dan Jasa
4.03 4 03 02 17 0015 5 2 2 71,280,000 63,707,000
89.38 (7,573,000) (10.62)
4.03 4 03 02 18 SERTIFIKASI KOMPETENSI ASN 42,146,000 36,022,900
85.47 (6,123,100) (14.53) Kegiatan Pengembangan Lembaga Sertifikasi Kompetensi
4.03 4 03 02 18 0001 37,146,000 35,422,900
95.36 (1,723,100) (4.64) Belanja Barang Dan Jasa
4.03 4 03 02 18 0001 5 2 2 37,146,000 35,422,900
95.36 (1,723,100) (4.64) Kegiatan Uji Kompetensi
4.03 4 03 02 18 0002 5,000,000 600,000 12 (4,400,000)
(88) Belanja Barang Dan Jasa
4.03 4 03 02 18 0002 5 2 2 5,000,000 600,000 12 (4,400,000)
(88)
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : BADAN PENGHUBUNG : FUNGSI LAINNYA SUB. UNIT ORGANISASI : BADAN PENGHUBUNG KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8
4.06 4 06 05 00 00 4 PENDAPATAN 800,500,000 416,915,000
52.08 (383,585,000) (47.92)
4.06 4 06 05 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 800,500,000 416,915,000
52.08 (383,585,000) (47.92)
4.06 4 06 05 00 00 4 1 Hasil Retribusi Daerah 2 800,500,000 416,915,000
52.08 (383,585,000) (47.92) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
4.06 4 06 05 00 00 5 BELANJA 17,950,122,000 16,558,845,577
92.25 (1,391,276,423) (7.75)
4.06 4 06 05 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 8,624,725,000 8,374,481,595
97.1 (250,243,405) (2.9) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 Belanja Pegawai 8,624,725,000
4.06 4 06 05 00 00 5 1 1 8,374,481,595
97.1 (250,243,405) (2.9) BELANJA LANGSUNG
4.06 4 06 05 9,325,397,000 8,184,363,982
87.76 (1,141,033,018) (12.24) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
4.06 4 06 05 01 MANAJEMEN ADMINISTRASI PELAYANAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 8,867,169,000 8,004,845,809
90.28 (862,323,191) (9.72) Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
4.06 4 06 05 01 0001 36,826,000 36,642,794
99.5 (183,206) (0.5) Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 05 01 0001 5 2 2 36,826,000 36,642,794
99.5 (183,206) (0.5) Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat Dan Kearsipan Perangkat Daerah
4.06 4 06 05 01 0002 40,080,000 28,736,300
71.7 (11,343,700) (28.3) Belanja Pegawai
4.06 4 06 05 01 0002 5 2 1 8,280,000 0 0 (8,280,000)
(100) Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 05 01 0002 5 2 2 31,800,000 28,736,300
90.37 (3,063,700) (9.63) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air Dan Listrik Perangkat Daerah
4.06 4 06 05 01 0003 723,200,000 610,981,259
84.48 (112,218,741) (15.52) Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 05 01 0003 5 2 2 723,200,000 610,981,259
84.48 (112,218,741) (15.52) Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
4.06 4 06 05 01 0004 220,000,000 170,625,286
77.56 (49,374,714) (22.44) Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 05 01 0004 5 2 2 220,000,000 170,625,286
77.56 (49,374,714) (22.44)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
4.06 4 06 05 01 0005 4,240,903,000 3,974,599,452
93.72 (266,303,548) (6.28) Belanja Pegawai
4.06 4 06 05 01 0005 5 2 1 576,300,000 548,000,000
95.09 (28,300,000) (4.91) Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 05 01 0005 5 2 2 3,664,603,000 3,426,599,452
93.51 (238,003,548) (6.49) Kegiatan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Dan Luar Daerah Perangkat Daerah
4.06 4 06 05 01 0006 810,376,000 790,415,153
97.54 (19,960,847) (2.46) Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 05 01 0006 5 2 2 810,376,000 790,415,153
97.54 (19,960,847) (2.46) Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
4.06 4 06 05 01 0007 412,724,000 253,477,419
61.42 (159,246,581) (38.58) Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 05 01 0007 5 2 2 412,724,000 253,477,419
61.42 (159,246,581) (38.58) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/buku Perpustakaan Perangkat Daerah
4.06 4 06 05 01 0008 11,592,000 10,596,000
91.41 (996,000) (8.59) Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 05 01 0008 5 2 2 11,592,000 10,596,000
91.41 (996,000) (8.59) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/rumah Dinas/gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/operasional Perangkat Daerah
4.06 4 06 05 01 0009 1,550,570,000 1,309,265,146
84.44 (241,304,854) (15.56) Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 05 01 0009 5 2 2 1,550,570,000 1,309,265,146
84.44 (241,304,854) (15.56) Kegiatan Pemeliharaan Rutin /berkala Sarana Kantor Dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
4.06 4 06 05 01 0010 464,338,000 462,947,000
99.7 (1,391,000) (0.3) Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 05 01 0010 5 2 2 464,338,000 462,947,000
99.7 (1,391,000) (0.3) Kegiatan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Kantor
4.06 4 06 05 01 0011 337,000,000 337,000,000 100 0 0 Belanja Modal
4.06 4 06 05 01 0011 5 2 3 337,000,000 337,000,000 100 0 0 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
4.06 4 06 05 01 0012 19,560,000 19,560,000 100 0 0 Belanja Modal
4.06 4 06 05 01 0012 5 2 3 19,560,000 19,560,000 100 0 0 Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Formal
4.06 4 06 05 01 0015 0 0 NAN 0 NAN Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 05 01 0015 5 2 2 0 0 0 0 0 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
4.06 4 06 05 01 0016 0 0 NAN 0 NAN Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 05 01 0016 5 2 2 0 0 0 0 0
4.06 4 06 05 02 PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 18,669,000 18,509,671
99.15 (159,329) (0.85) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
4.06 4 06 05 02 0001 13,130,000 13,032,071
99.25 (97,929) (0.75) Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 05 02 0001 5 2 2 13,130,000 13,032,071
99.25 (97,929) (0.75) Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4.06 4 06 05 02 0002 5,539,000 5,477,600
98.89 (61,400) (1.11) Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 05 02 0002 5 2 2 5,539,000 5,477,600
98.89 (61,400) (1.11)
4.06 4 06 05 23 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK BAGI APARATUR DAN MASYARAKAT 86,447,000 61,586,094
71.24 (24,860,906) (28.76)
KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH (BERKURANG) DASAR HUKUM 8 Pelayanan Kelembagaan Aparatur Dan Masyarakat Jawa Tengah Di Jakarta
4.06 4 06 05 23 0001 86,447,000 61,586,094
71.24 (24,860,906) (28.76) Belanja Pegawai
4.06 4 06 05 23 0001 5 2 1 10,000,000 5,200,000 52 (4,800,000)
(48) Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 05 23 0001 5 2 2 76,447,000 56,386,094
73.76 (20,060,906) (26.24)
4.06 4 06 05 24 PENINGKATAN FASILITASI PROMOSI PRODUK UNGGULAN DAN PELESTARIAN SENI BUDAYA 353,112,000 99,422,408
28.16 (253,689,592) (71.84) Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan Dan Pelestarian Seni Budaya Jawa Tengah .
4.06 4 06 05 24 0001 353,112,000 99,422,408
28.16 (253,689,592) (71.84) Belanja Pegawai
4.06 4 06 05 24 0001 5 2 1 128,200,000 15,000,000
11.7 (113,200,000) (88.3) Belanja Barang Dan Jasa
4.06 4 06 05 24 0001 5 2 2 224,912,000 84,422,408
37.54 (140,489,592) (62.46) GUBERNUR JAWA TENGAH, GANJAR PRANOWO
LAMPIRAN I.3 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 10 TAHUN 2021 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020 PROVINSI JAWA TENGAH REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
Periode Tanggal Laporan : 01 Januari 2020 s.d 31 Desember 2020 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN : 2020 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG & JASA 1 2 3 4 MODAL 5=4-3 PEGAWAI JENIS BELANJA ANGGARAN JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5 7 BERTAMBAH / BERKURANG REALISASI (Rp) 8 % 1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 852,446,157,000 3,371,631,690,000 945,972,460,000 5,170,050,307,000 273,804,352,430 813,832,887,274 3,191,017,357,460 891,395,709,836 4,896,245,954,570
94.70 PENDIDIKAN
1.01 615,726,010,000 1,419,128,836,000 465,637,975,000 2,500,492,821,000 71,879,886,408 597,736,516,103 1,385,296,867,397 445,579,551,092 2,428,612,934,592
97.13 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01 615,726,010,000 1,419,128,836,000 465,637,975,000 2,500,492,821,000 71,879,886,408 597,736,516,103 1,385,296,867,397 445,579,551,092 2,428,612,934,592
97.13 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
1.01 . 1.01.01 . 01 15,502,760,000 24,010,578,000 2,940,530,000 42,453,868,000 1,856,184,338 15,194,598,250 22,535,718,812 2,867,366,600 40,597,683,662
95.63
1.01 . 1.01.01 . 01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah 3,578,760,000 717,765,000 - 4,296,525,000 279,000,000 3,305,435,000 712,090,000 - 4,017,525,000
93.51
1.01 . 1.01.01 . 01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah - 81,734,000 - 81,734,000 1,824,600 - 79,909,400 - 79,909,400
97.77
1.01 . 1.01.01 . 01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah - 6,104,668,000 - 6,104,668,000 1,174,052,318 - 4,930,615,682 - 4,930,615,682
80.77
1.01 . 1.01.01 . 01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah 4,800,000 350,793,000 - 355,593,000 28,425,034 4,800,000 322,367,966 - 327,167,966
92.01
1.01 . 1.01.01 . 01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah 11,812,200,000 5,299,766,000 - 17,111,966,000 91,950,259 11,789,913,250 5,230,102,491 - 17,020,015,741
99.46
1.01 . 1.01.01 . 01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah - 1,973,004,000 - 1,973,004,000 5,949,278 - 1,967,054,722 - 1,967,054,722
99.70
1.01 . 1.01.01 . 01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah - 696,717,000 - 696,717,000 12,094,285 - 684,622,715 - 684,622,715
98.26 Halaman : 1 of 106
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG & JASA 1 2 3 4 MODAL 5=4-3 PEGAWAI JENIS BELANJA ANGGARAN JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5 7 BERTAMBAH / BERKURANG REALISASI (Rp) 8 %
1.01 . 1.01.01 . 01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah - 58,694,000 5,400,000 64,094,000 288,000 - 58,406,000 5,400,000 63,806,000
99.55
1.01 . 1.01.01 . 01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 58,000,000 4,522,524,000 86,600,000 4,667,124,000 47,838,518 53,500,000 4,479,946,482 85,839,000 4,619,285,482
98.97
1.01 . 1.01.01 . 01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah - 1,473,488,000 - 1,473,488,000 23,062,710 - 1,450,425,290 - 1,450,425,290
98.43
1.01 . 1.01.01 . 01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor 27,100,000 106,000,000 2,848,530,000 2,981,630,000 78,554,400 21,200,000 105,748,000 2,776,127,600 2,903,075,600
97.37
1.01 . 1.01.01 . 01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal - 469,569,000 - 469,569,000 819,000 - 468,750,000 - 468,750,000
99.83
1.01 . 1.01.01 . 01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah 14,000,000 108,000,000 - 122,000,000 50,000 13,950,000 108,000,000 - 121,950,000
99.96
1.01 . 1.01.01 . 01.0020 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran - 663,372,000 - 663,372,000 80,632,000 - 582,740,000 - 582,740,000
87.85
1.01 . 1.01.01 . 01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah 7,900,000 861,201,000 - 869,101,000 8,680,342 5,800,000 854,620,658 - 860,420,658
99.00
1.01 . 1.01.01 . 01.0025 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional - 523,283,000 - 523,283,000 22,963,594 - 500,319,406 - 500,319,406
95.61 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.01 . 1.01.01 . 02 - 810,886,000 300,000,000 1,110,886,000 36,491,750 - 778,494,250 295,900,000 1,074,394,250
96.72
1.01 . 1.01.01 . 02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - 449,952,000 300,000,000 749,952,000 15,855,050 - 438,196,950 295,900,000 734,096,950
97.89
1.01 . 1.01.01 . 02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 360,934,000 - 360,934,000 20,636,700 - 340,297,300 - 340,297,300
94.28 Pembinaan Pendidikan Khusus
1.01 . 1.01.01 . 15 37,500,000 24,909,746,000 6,977,905,000 31,925,151,000 2,672,643,713 35,400,000 22,663,889,627 6,553,217,660 29,252,507,287
91.63
1.01 . 1.01.01 . 15.0001 Kegiatan Penguatan Kelembagaan SLB - 70,149,000 - 70,149,000 4,991,000 - 65,158,000 - 65,158,000
92.89
1.01 . 1.01.01 . 15.0002 Kegiatan Pemenuhan Sarpras SLB 29,500,000 1,303,907,000 663,005,000 1,996,412,000 143,839,833 27,400,000 1,261,302,007 563,870,160 1,852,572,167
92.80 Pembinaan Kebudayaan
2.16 . 1.01.01 . 15 36,150,000 8,350,589,000 - 8,386,739,000 319,894,478 35,150,000 8,031,694,522 - 8,066,844,522
96.19
2.16 . 1.01.01 . 15.0003 Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa 3,150,000 284,766,000 - 287,916,000 27,968,000 3,150,000 256,798,000 - 259,948,000
90.29 Halaman : 2 of 106
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG & JASA 1 2 3 4 MODAL 5=4-3 PEGAWAI JENIS BELANJA ANGGARAN JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5 7 BERTAMBAH / BERKURANG REALISASI (Rp) 8 % Pembinaan Pendidikan Khusus
1.01 . 1.01.01 . 15 37,500,000 24,909,746,000 6,977,905,000 31,925,151,000 2,672,643,713 35,400,000 22,663,889,627 6,553,217,660 29,252,507,287
91.63
1.01 . 1.01.01 . 15.0003 Kegiatan Pembiayaan Layanan Pendidikan SLB - 22,919,763,000 6,314,900,000 29,234,663,000 2,443,732,452 - 20,801,583,048 5,989,347,500 26,790,930,548
91.64 Pembinaan Kebudayaan
2.16 . 1.01.01 . 15 36,150,000 8,350,589,000 - 8,386,739,000 319,894,478 35,150,000 8,031,694,522 - 8,066,844,522
96.19
2.16 . 1.01.01 . 15.0004 Kegiatan Apresiasi Seni Masyarakat pada TBJT - 1,950,384,000 - 1,950,384,000 23,780,379 - 1,926,603,621 - 1,926,603,621
98.78 Pembinaan Pendidikan Khusus
1.01 . 1.01.01 . 15 37,500,000 24,909,746,000 6,977,905,000 31,925,151,000 2,672,643,713 35,400,000 22,663,889,627 6,553,217,660 29,252,507,287
91.63
1.01 . 1.01.01 . 15.0004 Peningkatan Pembinaan kesiswaan SLB 8,000,000 521,827,000 - 529,827,000 79,842,428 8,000,000 441,984,572 - 449,984,572
84.93
1.01 . 1.01.01 . 15.0005 Peningkatan Pengembangan Kurikulum SLB - 94,100,000 - 94,100,000 238,000 - 93,862,000 - 93,862,000
99.75 Pembinaan Kebudayaan
2.16 . 1.01.01 . 15 36,150,000 8,350,589,000 - 8,386,739,000 319,894,478 35,150,000 8,031,694,522 - 8,066,844,522
96.19
2.16 . 1.01.01 . 15.0005 Kegiatan Pelestarian seni pada TBJT - 300,270,000 - 300,270,000 132,000 - 300,138,000 - 300,138,000
99.96
2.16 . 1.01.01 . 15.0006 Kegiatan pengembangan Museum Ranggawarsita - 2,381,505,000 - 2,381,505,000 43,475,352 - 2,338,029,648 - 2,338,029,648
98.17
2.16 . 1.01.01 . 15.0007 Kegiatan Konservasi dan pengembangan koleksi Museum Ranggawarsita - 194,902,000 - 194,902,000 3,789,850 - 191,112,150 - 191,112,150
98.06
2.16 . 1.01.01 . 15.0008 Kegiatan Kesenian dan Pengembangan Bahasa Daerah 5,100,000 2,435,961,000 - 2,441,061,000 69,859,500 5,100,000 2,366,101,500 - 2,371,201,500
97.14
2.16 . 1.01.01 . 15.0009 Kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Cagar Budaya dan Pemuseuman - 398,932,000 - 398,932,000 74,170,800 - 324,761,200 - 324,761,200
81.41
2.16 . 1.01.01 . 15.0010 Kegiatan Penguatan Nilai Kesejarahan dan Tradisi 27,900,000 403,869,000 - 431,769,000 76,718,597 26,900,000 328,150,403 - 355,050,403
82.23 Pembinaan SMK
1.01 . 1.01.01 . 16 67,188,370,000 710,285,734,000 252,159,795,000 1,029,633,899,000 54,089,988,198 51,682,585,617 686,769,322,581 237,092,002,604 975,543,910,802
94.75
1.01 . 1.01.01 . 16.0001 Kegiatan Pengembangan Kelembagaan SMK - 82,182,000 - 82,182,000 20,187,500 - 61,994,500 - 61,994,500
75.44
1.01 . 1.01.01 . 16.0002 Kegiatan Pemenuhan Sarana Prasarana SMK 103,150,000 133,962,559,000 62,249,616,000 196,315,325,000 12,526,760,987 73,950,000 128,255,923,624 55,458,690,389 183,788,564,013
93.62 Halaman : 3 of 106
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG & JASA 1 2 3 4 MODAL 5=4-3 PEGAWAI JENIS BELANJA ANGGARAN JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5 7 BERTAMBAH / BERKURANG REALISASI (Rp) 8 %
1.01 . 1.01.01 . 16.0003 Kegiatan Pembiayaan Layanan Pendidikan SMK 67,085,220,000 572,559,485,000 189,910,179,000 829,554,884,000 41,363,314,185 51,608,635,617 554,949,621,983 181,633,312,215 788,191,569,815
95.01
1.01 . 1.01.01 . 16.0004 Kegiatan Pengembangan Kurikulum SMK - 1,759,354,000 - 1,759,354,000 53,117,500 - 1,706,236,500 - 1,706,236,500
96.98
1.01 . 1.01.01 . 16.0005 Kegiatan Pembinaan Kesiswaan SMK - 1,490,544,000 - 1,490,544,000 125,496,026 - 1,365,047,974 - 1,365,047,974
91.58
1.01 . 1.01.01 . 16.0006 Kegiatan Pengayaan Sumber Belajar SMK Berbasis TIK - 224,714,000 - 224,714,000 449,000 - 224,265,000 - 224,265,000
99.80
1.01 . 1.01.01 . 16.0021 Kegiatan Pendayagunaan Sumber Belajar SMK Berbasis TIK - 206,896,000 - 206,896,000 663,000 - 206,233,000 - 206,233,000
99.68 Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan
1.01 . 1.01.01 . 17 530,067,132,000 1,647,258,000 - 531,714,390,000 1,923,797,200 528,331,274,300 1,459,318,500 - 529,790,592,800
99.64
1.01 . 1.01.01 . 17.0001 Kegiatan Peningkatan Kompetensi dan profesionalitas Guru , Tenaga Kependidikan dan Kebudayaan - 3,870,000 - 3,870,000 - - 3,870,000 - 3,870,000
100.00
1.01 . 1.01.01 . 17.0002 PENINGKATAN LAYANAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KHUSUS DAN TENAGA KEBUDAYAAN 23,379,804,000 221,817,000 - 23,601,621,000 69,059,194 23,338,393,806 194,168,000 - 23,532,561,806
99.71
1.01 . 1.01.01 . 17.0003 Kegiatan Peningkatan Kompetensi dan profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan SMA - 252,162,000 - 252,162,000 97,061,000 - 155,101,000 - 155,101,000
61.51
1.01 . 1.01.01 . 17.0004 "PENINGKATAN LAYANAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SMA " 251,783,928,000 214,967,000 - 251,998,895,000 777,879,986 251,014,918,014 206,097,000 - 251,221,015,014
99.69
1.01 . 1.01.01 . 17.0005 "Kegiatan Peningkatan Kompetensi dan profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan SMK " - 798,488,000 - 798,488,000 49,493,000 - 748,995,000 - 748,995,000
93.80
1.01 . 1.01.01 . 17.0006 "PENINGKATAN LAYANAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SMK " 254,903,400,000 155,954,000 - 255,059,354,000 930,304,020 253,977,962,480 151,087,500 - 254,129,049,980
99.64 Pembinaan SMA
1.01 . 1.01.01 . 18 2,558,098,000 646,963,940,000 203,259,745,000 852,781,783,000 10,768,380,131 2,137,507,936 641,104,830,705 198,771,064,228 842,013,402,869
98.74
1.01 . 1.01.01 . 18.0001 Kegiatan Penguatan Kelembagaan SMA - 53,000,000 - 53,000,000 4,270,000 - 48,730,000 - 48,730,000
91.94
1.01 . 1.01.01 . 18.0002 Kegiatan Pemenuhan Sarpras SMA 48,150,000 8,305,128,000 26,007,949,000 34,361,227,000 985,215,996 33,950,000 7,967,253,614 25,374,807,390 33,376,011,004
97.13
1.01 . 1.01.01 . 18.0003 Kegiatan Pembiayaan Layanan Pendidikan SMA 2,506,448,000 634,692,444,000 177,251,796,000 814,450,688,000 9,708,111,025 2,103,557,936 629,242,762,201 173,396,256,838 804,742,576,975
98.81
1.01 . 1.01.01 . 18.0004 Kegiatan Pengembangan Kurikulum SMA - 142,590,000 - 142,590,000 436,200 - 142,153,800 - 142,153,800
99.69 Halaman : 4 of 106
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG & JASA 1 2 3 4 MODAL 5=4-3 PEGAWAI JENIS BELANJA ANGGARAN JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5 7 BERTAMBAH / BERKURANG REALISASI (Rp) 8 %
1.01 . 1.01.01 . 18.0005 Kegiatan Pembinaan kesiswaan SMA 3,500,000 3,595,759,000 - 3,599,259,000 70,346,910 - 3,528,912,090 - 3,528,912,090
98.05
1.01 . 1.01.01 . 18.0006 Kegiatan Pengayaan Sumber Belajar SMA - 175,019,000 - 175,019,000 - - 175,019,000 - 175,019,000
100.00
1.01 . 1.01.01 . 18.0022 Kegiatan Pendayagunaan Sumber Belajar SMA Berbasis TIK - - - - - - - - - - Manajemen Pelayanan Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 19 336,000,000 2,150,105,000 - 2,486,105,000 212,506,600 320,000,000 1,953,598,400 - 2,273,598,400
91.45
1.01 . 1.01.01 . 19.0001 Kegiatan Pemetaan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan - - - - - - - - - -
1.01 . 1.01.01 . 19.0002 Kegiatan Penguatan Tupoksi LNS Pendidikan dan Kebudayaan 336,000,000 54,530,000 - 390,530,000 16,120,000 320,000,000 54,410,000 - 374,410,000
95.87
1.01 . 1.01.01 . 19.0003 Kegiatan Pendidikan Berkelanjutan - 1,421,151,000 - 1,421,151,000 187,681,600 - 1,233,469,400 - 1,233,469,400
86.79
1.01 . 1.01.01 . 19.0004 Kegiatan Apresiasi Prestasi Insan Pendidikan dan Kebudayaan - 674,424,000 - 674,424,000 8,705,000 - 665,719,000 - 665,719,000
98.71 KESEHATAN
1.02 160,119,875,000 1,691,885,441,000 271,360,379,000 2,123,365,695,000 172,615,733,405 144,032,798,667 1,556,379,784,793 250,337,378,135 1,950,749,961,595
91.87 Dinas Kesehatan
1.02.01 7,518,310,000 396,267,267,000 15,773,036,000 419,558,613,000 39,571,401,377 5,665,525,757 359,882,819,114 14,438,866,752 379,987,211,623
90.57 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
1.02 . 1.02.01 . 01 3,894,550,000 24,320,813,000 2,718,997,000 30,934,360,000 2,452,184,287 3,709,705,757 22,142,140,492 2,630,329,464 28,482,175,713
92.07
1.02 . 1.02.01 . 01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah - 354,738,000 - 354,738,000 32,293,000 - 322,445,000 - 322,445,000
90.90
1.02 . 1.02.01 . 01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah - 130,971,000 - 130,971,000 44,934,400 - 86,036,600 - 86,036,600
65.69
1.02 . 1.02.01 . 01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah - 5,387,500,000 - 5,387,500,000 762,331,762 - 4,625,168,238 - 4,625,168,238
85.85
1.02 . 1.02.01 . 01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah - 512,000,000 - 512,000,000 5,974,602 - 506,025,398 - 506,025,398
98.83
1.02 . 1.02.01 . 01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah 3,894,550,000 6,165,823,000 - 10,060,373,000 585,902,486 3,709,705,757 5,764,764,757 - 9,474,470,514
94.18
1.02 . 1.02.01 . 01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah - 1,447,155,000 - 1,447,155,000 289,649,028 - 1,157,505,972 - 1,157,505,972
79.98 Halaman : 5 of 106
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG & JASA 1 2 3 4 MODAL 5=4-3 PEGAWAI JENIS BELANJA ANGGARAN JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5 7 BERTAMBAH / BERKURANG REALISASI (Rp) 8 %
1.02 . 1.02.01 . 01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah - 1,095,130,000 - 1,095,130,000 28,315,843 - 1,066,814,157 - 1,066,814,157
97.41
1.02 . 1.02.01 . 01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah - 38,230,000 - 38,230,000 2,985,350 - 35,244,650 - 35,244,650
92.19
1.02 . 1.02.01 . 01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah - 3,096,882,000 - 3,096,882,000 191,879,189 - 2,905,002,811 - 2,905,002,811
93.80
1.02 . 1.02.01 . 01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah - 2,850,196,000 - 2,850,196,000 202,154,139 - 2,648,041,861 - 2,648,041,861
92.91
1.02 . 1.02.01 . 01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor - 86,000,000 2,480,992,000 2,566,992,000 88,671,886 - 85,620,000 2,392,700,114 2,478,320,114
96.55
1.02 . 1.02.01 . 01.0012 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah - - 238,005,000 238,005,000 375,650 - - 237,629,350 237,629,350
99.84
1.02 . 1.02.01 . 01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal - 154,600,000 - 154,600,000 24,085,288 - 130,514,712 - 130,514,712
84.42
1.02 . 1.02.01 . 01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah - 515,310,000 - 515,310,000 97,137,844 - 418,172,156 - 418,172,156
81.15
1.02 . 1.02.01 . 01.0020 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran - 2,486,278,000 - 2,486,278,000 95,493,820 - 2,390,784,180 - 2,390,784,180
96.16 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.02 . 1.02.01 . 02 - 1,955,838,000 - 1,955,838,000 956,878,978 - 998,959,022 - 998,959,022
51.08
1.02 . 1.02.01 . 02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - 265,843,000 - 265,843,000 24,421,400 - 241,421,600 - 241,421,600
90.81
1.02 . 1.02.01 . 02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 302,110,000 - 302,110,000 75,483,600 - 226,626,400 - 226,626,400
75.01
1.02 . 1.02.01 . 02.0003 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas - 1,387,885,000 - 1,387,885,000 856,973,978 - 530,911,022 - 530,911,022
38.25 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
1.02 . 1.02.01 . 15 983,160,000 3,855,142,000 - 4,838,302,000 1,350,849,504 754,430,000 2,733,022,496 - 3,487,452,496
72.08
1.02 . 1.02.01 . 15.0001 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 575,560,000 1,267,884,000 - 1,843,444,000 394,459,298 409,530,000 1,039,454,702 - 1,448,984,702
78.60
1.02 . 1.02.01 . 15.0002 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular 166,000,000 734,000,000 - 900,000,000 256,142,362 120,600,000 523,257,638 - 643,857,638
71.54
1.02 . 1.02.01 . 15.0003 Suirveilans, Imunisasi dan Penanganan KLB 48,800,000 1,110,875,000 - 1,159,675,000 662,337,500 43,400,000 453,937,500 - 497,337,500
42.89 Halaman : 6 of 106
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG & JASA 1 2 3 4 MODAL 5=4-3 PEGAWAI JENIS BELANJA ANGGARAN JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5 7 BERTAMBAH / BERKURANG REALISASI (Rp) 8 %
1.02 . 1.02.01 . 15.0006 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Indra di BKIM - 300,870,000 - 300,870,000 8,166,594 - 292,703,406 - 292,703,406
97.29
1.02 . 1.02.01 . 15.0007 Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Balkesmas 192,800,000 441,513,000 - 634,313,000 29,743,750 180,900,000 423,669,250 - 604,569,250
95.31 Pelayanan Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 16 481,950,000 262,596,781,000 11,644,489,000 274,723,220,000 14,369,127,124 360,570,000 249,573,686,100 10,419,836,776 260,354,092,876
94.77
1.02 . 1.02.01 . 16.0001 Standarisasi Yankes dan Jamkes - 237,594,344,000 - 237,594,344,000 7,593,946,500 - 230,000,397,500 - 230,000,397,500
96.80
1.02 . 1.02.01 . 16.0002 Pelayanan Kesehatan Rujukan 204,000,000 510,318,000 1,200,000,000 1,914,318,000 748,740,320 190,500,000 385,873,680 589,204,000 1,165,577,680
60.89
1.02 . 1.02.01 . 16.0003 Upaya Kesehatan Primer dan Kestrad 64,450,000 254,050,000 - 318,500,000 164,655,000 7,400,000 146,445,000 - 153,845,000
48.30
1.02 . 1.02.01 . 16.0011 Pelayanan Labkes - 950,642,000 - 950,642,000 22,709,492 - 927,932,508 - 927,932,508
97.61
1.02 . 1.02.01 . 16.0012 Pengujian Alkes - 115,600,000 987,200,000 1,102,800,000 28,367,680 - 109,250,000 965,182,320 1,074,432,320
97.43
1.02 . 1.02.01 . 16.0013 Pemenuhan sarana prasarana dan Alkes di Balabkes dan PAK - - 3,513,790,000 3,513,790,000 45,630,103 - - 3,468,159,897 3,468,159,897
98.70
1.02 . 1.02.01 . 16.0014 Upaya penurunan kesakitan dan kematian melalui kegiatan promotif/preventif maupun kuratif/rehabilitatif (DBHCHT) di UPT - 5,968,401,000 1,226,599,000 7,195,000,000 710,344,323 - 5,358,823,158 1,125,832,519 6,484,655,677
90.13
1.02 . 1.02.01 . 16.0015 Peningkatan Yankes di UPT 213,500,000 2,488,179,000 4,716,900,000 7,418,579,000 928,994,708 162,670,000 2,055,456,252 4,271,458,040 6,489,584,292
87.48
1.02 . 1.02.01 . 16.0016 Pengelolaan Jasa Pelayanan di UPT - 14,715,247,000 - 14,715,247,000 4,125,738,998 - 10,589,508,002 - 10,589,508,002
71.96 Sumber Daya Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 17 631,850,000 42,687,684,000 1,209,550,000 44,529,084,000 2,186,181,571 309,950,000 40,837,951,917 1,195,000,512 42,342,902,429
95.09
1.02 . 1.02.01 . 17.0001 Farmasi, Makanan, Minuman dan Perbekalan Kesehatan 494,500,000 4,106,845,000 - 4,601,345,000 337,666,267 197,900,000 4,065,778,733 - 4,263,678,733
92.66
1.02 . 1.02.01 . 17.0002 Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan 1,350,000 33,723,603,000 - 33,724,953,000 1,526,066,070 1,350,000 32,197,536,930 - 32,198,886,930
95.47
1.02 . 1.02.01 . 17.0003 Pendidikan dan Pelatihan di Bapelkes Provinsi Jateng 136,000,000 1,208,004,000 - 1,344,004,000 269,174,321 110,700,000 964,129,679 - 1,074,829,679
79.97
1.02 . 1.02.01 . 17.0004 Manajemen Infromasi Kesehatan - 245,792,000 4,550,000 250,342,000 24,984,500 - 220,807,500 4,550,000 225,357,500
90.02 Halaman : 7 of 106
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG & JASA 1 2 3 4 MODAL 5=4-3 PEGAWAI JENIS BELANJA ANGGARAN JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5 7 BERTAMBAH / BERKURANG REALISASI (Rp) 8 %
1.02 . 1.02.01 . 17.0005 Penyediaan obat, reagen dan logistik di UPT - 3,403,440,000 - 3,403,440,000 13,740,925 - 3,389,699,075 - 3,389,699,075
99.60
1.02 . 1.02.01 . 17.0007 Pembangunan/rehab di Bapelkes Provinsi - - 1,205,000,000 1,205,000,000 14,549,488 - - 1,190,450,512 1,190,450,512
98.79 Kesehatan Masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 18 1,526,800,000 60,851,009,000 200,000,000 62,577,809,000 18,256,179,913 530,870,000 43,597,059,087 193,700,000 44,321,629,087
70.83
1.02 . 1.02.01 . 18.0001 Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat 801,500,000 46,156,840,000 200,000,000 47,158,340,000 13,689,488,660 53,900,000 33,221,251,340 193,700,000 33,468,851,340
70.97
1.02 . 1.02.01 . 18.0002 Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan 244,700,000 2,307,896,000 - 2,552,596,000 1,085,677,801 77,300,000 1,389,618,199 - 1,466,918,199
57.47
1.02 . 1.02.01 . 18.0004 Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga 248,600,000 10,692,392,000 - 10,940,992,000 3,367,741,470 176,900,000 7,396,350,530 - 7,573,250,530
69.22
1.02 . 1.02.01 . 18.0005 Peningkatan Pelayanan Kesmas di UPT 232,000,000 1,430,241,000 - 1,662,241,000 107,642,582 222,770,000 1,331,828,418 - 1,554,598,418
93.52
1.02 . 1.02.01 . 18.0013 Kegiatan Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan - 263,640,000 - 263,640,000 5,629,400 - 258,010,600 - 258,010,600
97.86 RSUD Dr. Moewardi
1.02.02 39,312,600,000 653,360,256,000 120,742,184,000 813,415,040,000 41,051,196,541 37,305,642,500 619,164,339,553 115,893,861,406 772,363,843,459
94.95 Pelayanan Kesehatan
1.02 . 1.02.02 . 16 - - 84,652,184,000 84,652,184,000 1,793,754,252 - - 82,858,429,748 82,858,429,748
97.88
1.02 . 1.02.02 . 16.0006 Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita dampak asap rokok (DBHCHT) - - 81,300,000,000 81,300,000,000 1,734,040,435 - - 79,565,959,565 79,565,959,565
97.87
1.02 . 1.02.02 . 16.0007 Pemenuhaan sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan (DAK) - - 3,352,184,000 3,352,184,000 59,713,817 - - 3,292,470,183 3,292,470,183
98.22 Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD
1.02 . 1.02.02 . 22 39,312,600,000 653,360,256,000 36,090,000,000 728,762,856,000 39,257,442,289 37,305,642,500 619,164,339,553 33,035,431,658 689,505,413,711
94.61
1.02 . 1.02.02 . 22.0001 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD 39,312,600,000 653,360,256,000 36,090,000,000 728,762,856,000 39,257,442,289 37,305,642,500 619,164,339,553 33,035,431,658 689,505,413,711
94.61 RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
1.02.03 49,000,000,000 374,452,536,000 78,892,706,000 502,345,242,000 61,696,095,658 40,378,331,664 331,144,917,603 69,125,897,075 440,649,146,342
87.72 Pelayanan Kesehatan
1.02 . 1.02.03 . 16 - - 5,742,184,000 5,742,184,000 13,564,452 - - 5,728,619,548 5,728,619,548
99.76
1.02 . 1.02.03 . 16.0007 Pemenuhaan sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan (DAK) - - 5,742,184,000 5,742,184,000 13,564,452 - - 5,728,619,548 5,728,619,548
99.76 Halaman : 8 of 106
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG & JASA 1 2 3 4 MODAL 5=4-3 PEGAWAI JENIS BELANJA ANGGARAN JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5 7 BERTAMBAH / BERKURANG REALISASI (Rp) 8 % Farmasi dan Perbekalan Kesehatan
1.02 . 1.02.03 . 19 - 1,000,000,000 - 1,000,000,000 252,402 - 999,747,598 - 999,747,598
99.97
1.02 . 1.02.03 . 19.0001 kegiatan penyediaan logistik kantor - 1,000,000,000 - 1,000,000,000 252,402 - 999,747,598 - 999,747,598
99.97 Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD
1.02 . 1.02.03 . 22 49,000,000,000 373,452,536,000 73,150,522,000 495,603,058,000 61,682,278,804 40,378,331,664 330,145,170,005 63,397,277,527 433,920,779,196
87.55
1.02 . 1.02.03 . 22.0001 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD 49,000,000,000 373,452,536,000 73,150,522,000 495,603,058,000 61,682,278,804 40,378,331,664 330,145,170,005 63,397,277,527 433,920,779,196
87.55 RSUD Tugurejo Semarang
1.02.04 25,118,210,000 122,490,488,000 27,163,832,000 174,772,530,000 10,432,086,303 24,985,557,000 113,263,534,598 26,091,352,099 164,340,443,697
94.03 Pelayanan Kesehatan
1.02 . 1.02.04 . 16 735,000,000 3,230,000,000 11,094,832,000 15,059,832,000 117,339,779 732,000,000 3,194,576,008 11,015,916,213 14,942,492,221
99.22
1.02 . 1.02.04 . 16.0006 Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita dampak asap rokok (DBHCHT) - 2,000,000,000 8,000,000,000 10,000,000,000 23,326,395 - 1,999,641,217 7,977,032,388 9,976,673,605
99.77
1.02 . 1.02.04 . 16.0007 Pemenuhaan sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan (DAK) - - 2,694,832,000 2,694,832,000 20,366,175 - - 2,674,465,825 2,674,465,825
99.24
1.02 . 1.02.04 . 16.0009 Kegiatan Penyediaan Jasa Layanan Kesehatan - 200,000,000 - 200,000,000 76,754 - 199,923,246 - 199,923,246
99.96
1.02 . 1.02.04 . 16.0017 Penyediaan honorarium dan premi BPJS bagi tenaga harlep dipelayanan kesehatan 735,000,000 30,000,000 - 765,000,000 8,730,000 732,000,000 24,270,000 - 756,270,000
98.86
1.02 . 1.02.04 . 16.0018 Pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan - 1,000,000,000 400,000,000 1,400,000,000 64,840,455 - 970,741,545 364,418,000 1,335,159,545
95.37 Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
1.02 . 1.02.04 . 20 - 135,000,000 - 135,000,000 29,251,960 - 105,748,040 - 105,748,040
78.33
1.02 . 1.02.04 . 20.0001 kegiatan penyelenggaraan promosi dan pemberdayaan masyarakat - 135,000,000 - 135,000,000 29,251,960 - 105,748,040 - 105,748,040
78.33 Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD
1.02 . 1.02.04 . 22 24,383,210,000 119,125,488,000 16,069,000,000 159,577,698,000 10,285,494,564 24,253,557,000 109,963,210,550 15,075,435,886 149,292,203,436
93.55
1.02 . 1.02.04 . 22.0001 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD 24,383,210,000 119,125,488,000 16,069,000,000 159,577,698,000 10,285,494,564 24,253,557,000 109,963,210,550 15,075,435,886 149,292,203,436
93.55 RSUD Kelet Donorejo
1.02.05 12,058,730,000 33,740,877,000 6,740,000,000 52,539,607,000 3,994,504,196 12,005,843,746 30,777,801,221 5,761,457,837 48,545,102,804
92.40 Pelayanan Kesehatan
1.02 . 1.02.05 . 16 879,200,000 5,874,409,000 4,772,500,000 11,526,109,000 417,178,313 836,200,000 5,870,196,174 4,402,534,513 11,108,930,687
96.38 Halaman : 9 of 106
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG & JASA 1 2 3 4 MODAL 5=4-3 PEGAWAI JENIS BELANJA ANGGARAN JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5 7 BERTAMBAH / BERKURANG REALISASI (Rp) 8 %
1.02 . 1.02.05 . 16.0006 Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita dampak asap rokok (DBHCHT) - 5,851,209,000 3,130,922,000 8,982,131,000 356,279,791 - 5,851,149,774 2,774,701,435 8,625,851,209
96.03
1.02 . 1.02.05 . 16.0007 Pemenuhaan sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan (DAK) - - 1,641,578,000 1,641,578,000 13,744,922 - - 1,627,833,078 1,627,833,078
99.16
1.02 . 1.02.05 . 16.0017 Penyediaan honorarium dan premi BPJS bagi tenaga harlep dipelayanan kesehatan 879,200,000 23,200,000 - 902,400,000 47,153,600 836,200,000 19,046,400 - 855,246,400
94.77 Farmasi dan Perbekalan Kesehatan
1.02 . 1.02.05 . 19 - 1,597,600,000 - 1,597,600,000 66,212 - 1,597,533,788 - 1,597,533,788
100.00
1.02 . 1.02.05 . 19.0001 kegiatan penyediaan logistik kantor - 1,597,600,000 - 1,597,600,000 66,212 - 1,597,533,788 - 1,597,533,788
100.00 Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD
1.02 . 1.02.05 . 22 11,179,530,000 26,268,868,000 1,967,500,000 39,415,898,000 3,577,259,671 11,169,643,746 23,310,071,259 1,358,923,324 35,838,638,329
90.92
1.02 . 1.02.05 . 22.0001 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD 11,179,530,000 26,268,868,000 1,967,500,000 39,415,898,000 3,577,259,671 11,169,643,746 23,310,071,259 1,358,923,324 35,838,638,329
90.92 RSJD Dr. Amino Gondohutomo
1.02.06 11,484,425,000 47,779,471,000 13,566,697,000 72,830,593,000 8,964,724,125 10,176,968,000 42,215,142,137 11,473,758,738 63,865,868,875
87.69 Pelayanan Kesehatan
1.02 . 1.02.06 . 16 310,200,000 3,024,000,000 5,827,042,000 9,161,242,000 396,245,370 310,200,000 3,018,208,712 5,436,587,918 8,764,996,630
95.67
1.02 . 1.02.06 . 16.0006 Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita dampak asap rokok (DBHCHT) - 3,000,000,000 - 3,000,000,000 154,904 - 2,999,845,096 - 2,999,845,096
99.99
1.02 . 1.02.06 . 16.0007 Pemenuhaan sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan (DAK) - - 5,827,042,000 5,827,042,000 390,454,082 - - 5,436,587,918 5,436,587,918
93.30
1.02 . 1.02.06 . 16.0017 Penyediaan honorarium dan premi BPJS bagi tenaga harlep dipelayanan kesehatan 310,200,000 24,000,000 - 334,200,000 5,636,384 310,200,000 18,363,616 - 328,563,616
98.31 Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
1.02 . 1.02.06 . 20 - 665,800,000 - 665,800,000 106,143,200 - 559,656,800 - 559,656,800
84.06
1.02 . 1.02.06 . 20.0001 kegiatan penyelenggaraan promosi dan pemberdayaan masyarakat - 665,800,000 - 665,800,000 106,143,200 - 559,656,800 - 559,656,800
84.06 Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD
1.02 . 1.02.06 . 22 11,174,225,000 44,089,671,000 7,739,655,000 63,003,551,000 8,462,335,555 9,866,768,000 38,637,276,625 6,037,170,820 54,541,215,445
86.57
1.02 . 1.02.06 . 22.0001 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD 11,174,225,000 44,089,671,000 7,739,655,000 63,003,551,000 8,462,335,555 9,866,768,000 38,637,276,625 6,037,170,820 54,541,215,445
86.57 RSJD Surakarta
1.02.07 7,199,200,000 32,509,494,000 2,011,988,000 41,720,682,000 5,727,977,165 5,453,230,000 29,071,189,248 1,468,285,587 35,992,704,835
86.27 Halaman : 10 of 106
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG & JASA 1 2 3 4 MODAL 5=4-3 PEGAWAI JENIS BELANJA ANGGARAN JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5 7 BERTAMBAH / BERKURANG REALISASI (Rp) 8 % Pelayanan Kesehatan
1.02 . 1.02.07 . 16 199,200,000 6,521,200,000 1,261,988,000 7,982,388,000 706,017,511 144,600,000 6,108,303,710 1,023,466,779 7,276,370,489
91.16
1.02 . 1.02.07 . 16.0006 Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita dampak asap rokok (DBHCHT) - 5,820,400,000 179,600,000 6,000,000,000 368,746,752 - 5,542,410,219 88,843,029 5,631,253,248
93.85
1.02 . 1.02.07 . 16.0007 Pemenuhaan sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan (DAK) - - 1,082,388,000 1,082,388,000 147,764,250 - - 934,623,750 934,623,750
86.35
1.02 . 1.02.07 . 16.0008 Kegiatan Peningkatan mutu pelayanan kesehatan - 150,000,000 - 150,000,000 654,918 - 149,345,082 - 149,345,082
99.56
1.02 . 1.02.07 . 16.0017 Penyediaan honorarium dan premi BPJS bagi tenaga harlep dipelayanan kesehatan 199,200,000 550,800,000 - 750,000,000 188,851,591 144,600,000 416,548,409 - 561,148,409
74.82 Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
1.02 . 1.02.07 . 20 - 600,000,000 - 600,000,000 200,701,240 - 399,298,760 - 399,298,760
66.55
1.02 . 1.02.07 . 20.0001 kegiatan penyelenggaraan promosi dan pemberdayaan masyarakat - 600,000,000 - 600,000,000 200,701,240 - 399,298,760 - 399,298,760
66.55 Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD
1.02 . 1.02.07 . 22 7,000,000,000 25,388,294,000 750,000,000 33,138,294,000 4,821,258,414 5,308,630,000 22,563,586,778 444,818,808 28,317,035,586
85.45
1.02 . 1.02.07 . 22.0001 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD 7,000,000,000 25,388,294,000 750,000,000 33,138,294,000 4,821,258,414 5,308,630,000 22,563,586,778 444,818,808 28,317,035,586
85.45 RSJD Dr. RM Soedjarwadi
1.02.08 8,428,400,000 31,285,052,000 6,469,936,000 46,183,388,000 1,177,748,040 8,061,700,000 30,860,041,319 6,083,898,641 45,005,639,960
97.45 Pelayanan Kesehatan
1.02 . 1.02.08 . 16 428,400,000 691,136,000 3,469,936,000 4,589,472,000 184,280,336 428,400,000 690,934,128 3,285,857,536 4,405,191,664
95.98
1.02 . 1.02.08 . 16.0007 Pemenuhaan sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan (DAK) - - 1,143,936,000 1,143,936,000 566,907 - - 1,143,369,093 1,143,369,093
99.95
1.02 . 1.02.08 . 16.0017 Penyediaan honorarium dan premi BPJS bagi tenaga harlep dipelayanan kesehatan 428,400,000 17,136,000 - 445,536,000 - 428,400,000 17,136,000 - 445,536,000
100.00
1.02 . 1.02.08 . 16.0018 Pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan - 674,000,000 2,326,000,000 3,000,000,000 183,713,429 - 673,798,128 2,142,488,443 2,816,286,571
93.88 Farmasi dan Perbekalan Kesehatan
1.02 . 1.02.08 . 19 - 1,054,464,000 - 1,054,464,000 750,933 - 1,053,713,067 - 1,053,713,067
99.93
1.02 . 1.02.08 . 19.0001 kegiatan penyediaan logistik kantor - 1,054,464,000 - 1,054,464,000 750,933 - 1,053,713,067 - 1,053,713,067
99.93 Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD
1.02 . 1.02.08 . 22 8,000,000,000 29,539,452,000 3,000,000,000 40,539,452,000 992,716,771 7,633,300,000 29,115,394,124 2,798,041,105 39,546,735,229
97.55 Halaman : 11 of 106
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG & JASA 1 2 3 4 MODAL 5=4-3 PEGAWAI JENIS BELANJA ANGGARAN JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5 7 BERTAMBAH / BERKURANG REALISASI (Rp) 8 %
1.02 . 1.02.08 . 22.0001 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD 8,000,000,000 29,539,452,000 3,000,000,000 40,539,452,000 992,716,771 7,633,300,000 29,115,394,124 2,798,041,105 39,546,735,229
97.55 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03 32,909,972,000 128,312,887,000 205,085,445,000 366,308,304,000 18,401,303,719 31,954,264,000 124,304,583,082 191,648,153,199 347,907,000,281
94.98 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
1.03.01 5,109,010,000 93,492,169,000 192,155,433,000 290,756,612,000 7,152,099,510 4,765,410,000 90,636,948,094 188,202,154,396 283,604,512,490
97.54 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
1.03 . 1.03.01 . 01 1,318,510,000 12,988,199,000 1,205,758,000 15,512,467,000 1,086,700,757 1,113,660,000 12,173,448,343 1,138,657,900 14,425,766,243
92.99
1.03 . 1.03.01 . 01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah - 172,737,000 - 172,737,000 6,057,979 - 166,679,021 - 166,679,021
96.49
1.03 . 1.03.01 . 01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah 35,800,000 536,196,000 - 571,996,000 68,768,150 - 503,227,850 - 503,227,850
87.98
1.03 . 1.03.01 . 01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah - 1,614,180,000 - 1,614,180,000 286,809,181 - 1,327,370,819 - 1,327,370,819
82.23
1.03 . 1.03.01 . 01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah - 120,000,000 - 120,000,000 8,286,877 - 111,713,123 - 111,713,123
93.09
1.03 . 1.03.01 . 01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah 1,263,710,000 5,389,562,000 - 6,653,272,000 290,944,848 1,099,160,000 5,263,167,152 - 6,362,327,152
95.63
1.03 . 1.03.01 . 01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah - 1,106,748,000 - 1,106,748,000 190,154,326 - 916,593,674 - 916,593,674
82.82
1.03 . 1.03.01 . 01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah - 287,970,000 - 287,970,000 31,916,290 - 256,053,710 - 256,053,710
88.92
1.03 . 1.03.01 . 01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah - 43,794,000 - 43,794,000 11,170,000 - 32,624,000 - 32,624,000
74.49
1.03 . 1.03.01 . 01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 19,000,000 3,082,908,000 - 3,101,908,000 88,104,327 14,500,000 2,999,303,673 - 3,013,803,673
97.16
1.03 . 1.03.01 . 01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah - 564,104,000 - 564,104,000 10,885,050 - 553,218,950 - 553,218,950
98.07
1.03 . 1.03.01 . 01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor - - 1,040,758,000 1,040,758,000 65,600,100 - - 975,157,900 975,157,900
93.70
1.03 . 1.03.01 . 01.0013 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - - 165,000,000 165,000,000 1,500,000 - - 163,500,000 163,500,000
99.09
1.03 . 1.03.01 . 01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal - 10,000,000 - 10,000,000 6,903,629 - 3,096,371 - 3,096,371
30.96 Halaman : 12 of 106
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG & JASA 1 2 3 4 MODAL 5=4-3 PEGAWAI JENIS BELANJA ANGGARAN JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5 7 BERTAMBAH / BERKURANG REALISASI (Rp) 8 %
1.03 . 1.03.01 . 01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah - 60,000,000 - 60,000,000 19,600,000 - 40,400,000 - 40,400,000
67.33 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.03 . 1.03.01 . 02 12,000,000 303,467,000 - 315,467,000 45,076,381 12,000,000 258,390,619 - 270,390,619
85.71
1.03 . 1.03.01 . 02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - 113,067,000 - 113,067,000 3,052,212 - 110,014,788 - 110,014,788
97.30
1.03 . 1.03.01 . 02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12,000,000 190,400,000 - 202,400,000 42,024,169 12,000,000 148,375,831 - 160,375,831
79.24 Peningkatan Jalan dan Pembangunan Jalan, dan Penggantian Jembatan
1.03 . 1.03.01 . 15 1,608,750,000 - 152,149,022,000 153,757,772,000 3,146,597,196 1,549,800,000 - 149,061,374,804 150,611,174,804
97.95
1.03 . 1.03.01 . 15.0001 Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Provinsi di wilayah Barat 1 265,100,000 - 71,019,812,000 71,284,912,000 23,565,308 265,100,000 - 70,996,246,692 71,261,346,692
99.97
1.03 . 1.03.01 . 15.0002 Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Provinsi di wilayah Barat 2 338,250,000 - 29,409,051,000 29,747,301,000 76,174,197 281,600,000 - 29,389,526,803 29,671,126,803
99.74
1.03 . 1.03.01 . 15.0003 Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Provinsi di wilayah timur 1 521,400,000 - 28,570,212,000 29,091,612,000 2,895,181,745 521,400,000 - 25,675,030,255 26,196,430,255
90.05
1.03 . 1.03.01 . 15.0004 Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Provinsi di wilayah timur 2 484,000,000 - 23,149,947,000 23,633,947,000 151,675,946 481,700,000 - 23,000,571,054 23,482,271,054
99.36 Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi
1.03 . 1.03.01 . 16 585,550,000 60,657,525,000 2,579,372,000 63,822,447,000 1,071,431,693 568,800,000 59,646,070,357 2,536,144,950 62,751,015,307
98.32
1.03 . 1.03.01 . 16.0001 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Semarang 1 13,500,000 3,436,828,000 - 3,450,328,000 48,535,500 13,500,000 3,388,292,500 - 3,401,792,500
98.59
1.03 . 1.03.01 . 16.0002 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Semarang 1 - - 1,514,728,000 1,514,728,000 1,650,000 - - 1,513,078,000 1,513,078,000
99.89
1.03 . 1.03.01 . 16.0003 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Semarang 2 12,000,000 2,404,284,000 - 2,416,284,000 32,686,000 12,000,000 2,371,598,000 - 2,383,598,000
98.65
1.03 . 1.03.01 . 16.0004 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Semarang 2 - - 19,780,000 19,780,000 14,388,000 - - 5,392,000 5,392,000
27.26
1.03 . 1.03.01 . 16.0005 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pati 1 14,300,000 2,811,900,000 - 2,826,200,000 77,293,700 10,500,000 2,738,406,300 - 2,748,906,300
97.27
1.03 . 1.03.01 . 16.0006 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pati 1 - - - - - - - - - -
1.03 . 1.03.01 . 16.0007 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pati 2 12,000,000 2,709,515,000 - 2,721,515,000 71,664,700 12,000,000 2,637,850,300 - 2,649,850,300
97.37 Halaman : 13 of 106
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG & JASA 1 2 3 4 MODAL 5=4-3 PEGAWAI JENIS BELANJA ANGGARAN JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5 7 BERTAMBAH / BERKURANG REALISASI (Rp) 8 %
1.03 . 1.03.01 . 16.0008 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pati 2 - - 4,280,000 4,280,000 308,000 - - 3,972,000 3,972,000
92.80
1.03 . 1.03.01 . 16.0009 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Purwodadi 1 10,700,000 3,971,957,000 - 3,982,657,000 50,061,252 10,700,000 3,921,895,748 - 3,932,595,748
98.74
1.03 . 1.03.01 . 16.0010 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Purwodadi 1 - - 595,663,000 595,663,000 11,210,000 - - 584,453,000 584,453,000
98.12
1.03 . 1.03.01 . 16.0011 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Purwodadi 2 17,450,000 4,594,947,000 - 4,612,397,000 99,113,071 17,450,000 4,495,833,929 - 4,513,283,929
97.85
1.03 . 1.03.01 . 16.0012 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Purwodadi 2 - - 10,710,000 10,710,000 1,500,000 - - 9,210,000 9,210,000
85.99
1.03 . 1.03.01 . 16.0013 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Magelang 1 16,000,000 2,883,705,000 - 2,899,705,000 39,033,500 12,500,000 2,848,171,500 - 2,860,671,500
98.65
1.03 . 1.03.01 . 16.0014 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Magelang 1 - - 205,325,000 205,325,000 3,868,500 - - 201,456,500 201,456,500
98.12
1.03 . 1.03.01 . 16.0015 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Magelang 2 12,250,000 3,749,618,000 - 3,761,868,000 63,287,180 12,250,000 3,686,330,820 - 3,698,580,820
98.32
1.03 . 1.03.01 . 16.0016 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Magelang 2 - - 420,000 420,000 5,250 - - 414,750 414,750
98.75
1.03 . 1.03.01 . 16.0017 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Wonosobo 1 17,250,000 4,439,900,000 - 4,457,150,000 69,980,000 17,250,000 4,369,920,000 - 4,387,170,000
98.43
1.03 . 1.03.01 . 16.0018 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Wonosobo 1 - - 2,140,000 2,140,000 - - - 2,140,000 2,140,000
100.00
1.03 . 1.03.01 . 16.0019 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Wonosobo 2 11,250,000 3,085,999,000 - 3,097,249,000 35,411,500 11,250,000 3,050,587,500 - 3,061,837,500
98.86
1.03 . 1.03.01 . 16.0020 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Wonosobo 2 - - 13,097,000 13,097,000 184,500 - - 12,912,500 12,912,500
98.59
1.03 . 1.03.01 . 16.0021 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Surakarta 1 20,300,000 4,381,551,000 - 4,401,851,000 57,665,000 19,600,000 4,324,586,000 - 4,344,186,000
98.69
1.03 . 1.03.01 . 16.0022 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Surakarta 1 - - 199,000,000 199,000,000 10,002,000 - - 188,998,000 188,998,000
94.97
1.03 . 1.03.01 . 16.0023 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Surakarta 2 32,000,000 6,243,980,000 - 6,275,980,000 109,897,000 23,250,000 6,142,833,000 - 6,166,083,000
98.25
1.03 . 1.03.01 . 16.0024 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Surakarta 2 - - - - - - - - - - Halaman : 14 of 106
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG & JASA 1 2 3 4 MODAL 5=4-3 PEGAWAI JENIS BELANJA ANGGARAN JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5 7 BERTAMBAH / BERKURANG REALISASI (Rp) 8 %
1.03 . 1.03.01 . 16.0025 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Cilacap 1 195,150,000 2,048,244,000 - 2,243,394,000 26,925,900 195,150,000 2,021,318,100 - 2,216,468,100
98.80
1.03 . 1.03.01 . 16.0026 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Cilacap 1 - - 4,988,000 4,988,000 107,500 - - 4,880,500 4,880,500
97.84
1.03 . 1.03.01 . 16.0027 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Cilacap 2 156,400,000 1,977,751,000 - 2,134,151,000 102,384,540 156,400,000 1,875,366,460 - 2,031,766,460
95.20
1.03 . 1.03.01 . 16.0028 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Cilacap 2 - - 3,023,000 3,023,000 - - - 3,023,000 3,023,000
100.00
1.03 . 1.03.01 . 16.0029 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Tegal 1 10,000,000 2,161,658,000 - 2,171,658,000 13,168,400 10,000,000 2,148,489,600 - 2,158,489,600
99.39
1.03 . 1.03.01 . 16.0030 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Tegal 1 - - 4,295,000 4,295,000 2,400 - - 4,292,600 4,292,600
99.94
1.03 . 1.03.01 . 16.0031 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Tegal 2 12,500,000 2,455,999,000 - 2,468,499,000 51,045,250 12,500,000 2,404,953,750 - 2,417,453,750
97.93
1.03 . 1.03.01 . 16.0032 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Tegal 2 - - 1,923,000 1,923,000 900 - - 1,922,100 1,922,100
99.95
1.03 . 1.03.01 . 16.0033 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pekalongan 1 12,000,000 4,422,611,000 - 4,434,611,000 24,750,000 12,000,000 4,397,861,000 - 4,409,861,000
99.44
1.03 . 1.03.01 . 16.0034 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pekalongan 1 - - - - - - - - - -
1.03 . 1.03.01 . 16.0035 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pekalongan 2 10,500,000 2,877,078,000 - 2,887,578,000 55,302,150 10,500,000 2,821,775,850 - 2,832,275,850
98.08
1.03 . 1.03.01 . 16.0036 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pekalongan 2 - - - - - - - - - - Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
1.03 . 1.03.01 . 17 643,450,000 3,293,493,000 - 3,936,943,000 174,953,133 620,800,000 3,141,189,867 - 3,761,989,867
95.56
1.03 . 1.03.01 . 17.0001 Perbaikan dan Pengadaan Alat Berat 228,700,000 1,311,427,000 - 1,540,127,000 45,373,286 210,600,000 1,284,153,714 - 1,494,753,714
97.05
1.03 . 1.03.01 . 17.0002 Pengadaan , Pendayagunaan Bahan Jalan Jembatan Provinsi Jawa Tengah 2,250,000 1,017,468,000 - 1,019,718,000 40,074,847 - 979,643,153 - 979,643,153
96.07
1.03 . 1.03.01 . 17.0003 Peningkatan Pelayanan Laboratorium, Sertifikasi dan Advis Teknik 412,500,000 964,598,000 - 1,377,098,000 89,505,000 410,200,000 877,393,000 - 1,287,593,000
93.50 Perencanaan, dan Pengawasan Teknis Jalan, Jembatan dan Keciptakaryaan
1.03 . 1.03.01 . 18 252,500,000 7,679,974,000 16,497,778,000 24,430,252,000 548,912,154 252,500,000 7,489,094,591 16,139,745,255 23,881,339,846
97.75 Halaman : 15 of 106
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG & JASA 1 2 3 4 MODAL 5=4-3 PEGAWAI JENIS BELANJA ANGGARAN JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5 7 BERTAMBAH / BERKURANG REALISASI (Rp) 8 %
1.03 . 1.03.01 . 18.0001 Pemuktahiran Data Jembatan Pendataan Struktur Jalan, Keciptakaryaan 181,000,000 453,428,000 - 634,428,000 73,000 181,000,000 453,355,000 - 634,355,000
99.99
1.03 . 1.03.01 . 18.0002 Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Provinsi 71,500,000 - 2,221,389,000 2,292,889,000 8,912,108 71,500,000 - 2,212,476,892 2,283,976,892
99.61
1.03 . 1.03.01 . 18.0003 Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Provinsi - 7,226,546,000 - 7,226,546,000 190,806,409 - 7,035,739,591 - 7,035,739,591
97.36
1.03 . 1.03.01 . 18.0004 Pengadaan Tanah untuk Jalan dan Jembatan Prov. Jawa Tengah - - 14,276,389,000 14,276,389,000 349,120,637 - - 13,927,268,363 13,927,268,363
97.55 Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Sanitasi
1.03 . 1.03.01 . 19 463,650,000 1,829,338,000 10,859,889,000 13,152,877,000 396,443,905 454,250,000 1,467,386,095 10,834,797,000 12,756,433,095
96.99
1.03 . 1.03.01 . 19.0001 Peningkatan Sarana Prasarana air minum 322,900,000 1,009,601,000 10,859,889,000 12,192,390,000 159,627,281 316,500,000 881,465,719 10,834,797,000 12,032,762,719
98.69
1.03 . 1.03.01 . 19.0002 Pendampingan pelaksanaan program pusat PAMSIMAS 51,250,000 330,311,000 - 381,561,000 98,564,477 50,250,000 232,746,523 - 282,996,523
74.17
1.03 . 1.03.01 . 19.0003 Peningkatan Sarana Prasarana Penyehatan Lingkungan 89,500,000 489,426,000 - 578,926,000 138,252,147 87,500,000 353,173,853 - 440,673,853
76.12 Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung Serta Pengembangan Jasa Konstruksi
1.03 . 1.03.01 . 20 224,600,000 6,740,173,000 8,863,614,000 15,828,387,000 681,984,291 193,600,000 6,461,368,222 8,491,434,487 15,146,402,709
95.69
1.03 . 1.03.01 . 20.0001 Pengawasan Teknis Pengelola dan Penyelenggaraan Gedung Milik Daerah 35,750,000 6,415,765,000 8,863,614,000 15,315,129,000 647,856,943 35,750,000 6,140,087,570 8,491,434,487 14,667,272,057
95.77
1.03 . 1.03.01 . 20.0003 Pembinaan Jasa Konstruksi 157,850,000 254,640,000 - 412,490,000 2,185,870 157,850,000 252,454,130 - 410,304,130
99.47
1.03 . 1.03.01 . 20.0004 Peningkatan Pelayanan Informasi Konstruksi 31,000,000 69,768,000 - 100,768,000 31,941,478 - 68,826,522 - 68,826,522
68.30 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
1.03.02 27,800,962,000 34,820,718,000 12,930,012,000 75,551,692,000 11,249,204,209 27,188,854,000 33,667,634,988 3,445,998,803 64,302,487,791
85.11 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
1.03 . 1.03.02 . 01 1,462,100,000 6,128,425,000 355,000,000 7,945,525,000 536,059,284 1,373,703,000 5,688,444,716 347,318,000 7,409,465,716
93.25
1.03 . 1.03.02 . 01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah 1,037,300,000 169,340,000 - 1,206,640,000 87,169,652 951,450,000 168,020,348 - 1,119,470,348
92.78
1.03 . 1.03.02 . 01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah - 163,951,000 - 163,951,000 2,919,528 - 161,031,472 - 161,031,472
98.22
1.03 . 1.03.02 . 01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah - 1,537,288,000 - 1,537,288,000 320,663,740 - 1,216,624,260 - 1,216,624,260
79.14 Halaman : 16 of 106
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG & JASA 1 2 3 4 MODAL 5=4-3 PEGAWAI JENIS BELANJA ANGGARAN JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5 7 BERTAMBAH / BERKURANG REALISASI (Rp) 8 %
1.03 . 1.03.02 . 01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah - 194,700,000 - 194,700,000 10,131,000 - 184,569,000 - 184,569,000
94.80
1.03 . 1.03.02 . 01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah 424,800,000 1,728,468,000 - 2,153,268,000 12,274,892 422,253,000 1,718,740,108 - 2,140,993,108
99.43
1.03 . 1.03.02 . 01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah - 252,820,000 - 252,820,000 10,014,451 - 242,805,549 - 242,805,549
96.04
1.03 . 1.03.02 . 01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah - 43,180,000 - 43,180,000 435,000 - 42,745,000 - 42,745,000
98.99
1.03 . 1.03.02 . 01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah - 10,056,000 - 10,056,000 272,000 - 9,784,000 - 9,784,000
97.30
1.03 . 1.03.02 . 01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah - 1,036,727,000 - 1,036,727,000 20,473,475 - 1,016,253,525 - 1,016,253,525
98.03
1.03 . 1.03.02 . 01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah - 347,814,000 170,000,000 517,814,000 9,834,800 - 344,710,200 163,269,000 507,979,200
98.10
1.03 . 1.03.02 . 01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor - - - - - - - - - -
1.03 . 1.03.02 . 01.0012 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah - - 185,000,000 185,000,000 951,000 - - 184,049,000 184,049,000
99.49
1.03 . 1.03.02 . 01.0013 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - - - - - - - - - -
1.03 . 1.03.02 . 01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal - 72,240,000 - 72,240,000 1,133,000 - 71,107,000 - 71,107,000
98.43
1.03 . 1.03.02 . 01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah - 543,326,000 - 543,326,000 56,409,450 - 486,916,550 - 486,916,550
89.62
1.03 . 1.03.02 . 01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah - 28,515,000 - 28,515,000 3,377,296 - 25,137,704 - 25,137,704
88.16 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.03 . 1.03.02 . 02 132,000,000 226,609,000 - 358,609,000 7,647,020 132,000,000 218,961,980 - 350,961,980
97.87
1.03 . 1.03.02 . 02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 66,000,000 102,854,000 - 168,854,000 6,882,368 66,000,000 95,971,632 - 161,971,632
95.92
1.03 . 1.03.02 . 02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 66,000,000 123,755,000 - 189,755,000 764,652 66,000,000 122,990,348 - 188,990,348
99.60 Pengelolaan Jaringan Irigasi Dan Air Baku
1.03 . 1.03.02 . 21 19,010,980,000 12,380,538,000 11,517,028,000 42,908,546,000 10,009,584,718 18,621,471,000 12,228,026,629 2,049,463,653 32,898,961,282
76.67 Halaman : 17 of 106
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG & JASA 1 2 3 4 MODAL 5=4-3 PEGAWAI JENIS BELANJA ANGGARAN JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5 7 BERTAMBAH / BERKURANG REALISASI (Rp) 8 %
1.03 . 1.03.02 . 21.0001 Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi 126,500,000 17,211,000 11,134,085,000 11,277,796,000 9,468,263,300 126,500,000 16,332,547 1,666,700,153 1,809,532,700
16.05
1.03 . 1.03.02 . 21.0002 Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku 129,250,000 15,648,000 295,063,000 439,961,000 472,245 129,250,000 15,180,255 295,058,500 439,488,755
99.89
1.03 . 1.03.02 . 21.0003 Pembinaan, Pemantauan & Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana dan Sarana Irigasi 66,000,000 112,913,000 - 178,913,000 5,768,654 66,000,000 107,144,346 - 173,144,346
96.78
1.03 . 1.03.02 . 21.0004 Pembinaan, Pemantauan & Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana dan Sarana Air Baku - 65,337,000 - 65,337,000 179,675 - 65,157,325 - 65,157,325
99.73
1.03 . 1.03.02 . 21.0005 Kerjasama dan Manajemen Aset dalam Pengelolaan SDA 180,000,000 447,487,000 87,880,000 715,367,000 1,490,650 180,000,000 446,171,350 87,705,000 713,876,350
99.79
1.03 . 1.03.02 . 21.0006 Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi dan air baku Balai PSDA Pemali Comal 3,969,550,000 2,846,632,000 - 6,816,182,000 61,110,150 3,919,325,000 2,835,746,850 - 6,755,071,850
99.10
1.03 . 1.03.02 . 21.0007 Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi dan air baku Balai PSDA Bodri Kuto 3,111,550,000 2,055,978,000 - 5,167,528,000 34,880,450 3,099,701,000 2,032,946,550 - 5,132,647,550
99.33
1.03 . 1.03.02 . 21.0008 Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi dan air baku Balai PSDA Seluna 2,433,950,000 1,917,234,000 - 4,351,184,000 4,129,450 2,433,670,000 1,913,384,550 - 4,347,054,550
99.91
1.03 . 1.03.02 . 21.0009 Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi dan air baku Balai PSDA Bengawan Solo 3,781,125,000 2,905,504,000 - 6,686,629,000 335,473,700 3,534,805,000 2,816,350,300 - 6,351,155,300
94.98
1.03 . 1.03.02 . 21.0010 Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi dan air baku Balai PSDA Probolo 2,210,700,000 876,096,000 - 3,086,796,000 53,037,719 2,161,690,000 872,068,281 - 3,033,758,281
98.28
1.03 . 1.03.02 . 21.0011 Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi dan air baku Balai PSDA Serayu Citanduy 3,002,355,000 1,120,498,000 - 4,122,853,000 44,778,725 2,970,530,000 1,107,544,275 - 4,078,074,275
98.91 Pengelolaan Sungai, Pantai, Dan Pengendalian Banjir
1.03 . 1.03.02 . 22 6,188,882,000 11,563,660,000 139,215,000 17,891,757,000 223,110,457 6,113,680,000 11,418,294,943 136,671,600 17,668,646,543
98.75
1.03 . 1.03.02 . 22.0001 Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Sungai dan Pantai 156,750,000 1,142,180,000 139,215,000 1,438,145,000 30,588,100 153,750,000 1,117,135,300 136,671,600 1,407,556,900
97.87
1.03 . 1.03.02 . 22.0002 Pembinaan, Pemantauan & Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana dan Sarana Sungai dan Pantai 60,500,000 361,796,000 - 422,296,000 4,057,900 60,500,000 357,738,100 - 418,238,100
99.04
1.03 . 1.03.02 . 22.0003 Pengendalian Banjir dan Pengelolaan Peralatan 1,241,730,000 2,124,670,000 - 3,366,400,000 53,912,710 1,216,085,000 2,096,402,290 - 3,312,487,290
98.40
1.03 . 1.03.02 . 22.0006 Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan sarana prasarana Sungai dan Pantai Balai PSDA Pemali Comal 37,350,000 1,407,085,000 - 1,444,435,000 6,329,200 37,350,000 1,400,755,800 - 1,438,105,800
99.56
1.03 . 1.03.02 . 22.0007 Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan sarana prasarana Sungai dan Pantai Balai PSDA Bodri Kuto 179,325,000 1,295,852,000 - 1,475,177,000 20,792,800 178,840,000 1,275,544,200 - 1,454,384,200
98.59 Halaman : 18 of 106
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG & JASA 1 2 3 4 MODAL 5=4-3 PEGAWAI JENIS BELANJA ANGGARAN JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5 7 BERTAMBAH / BERKURANG REALISASI (Rp) 8 %
1.03 . 1.03.02 . 22.0008 Kegiatan Pemeliharaan darurat prasarana dan sarana Sungai dan Pantai Balai PSDA Seluna 900,000 546,970,000 - 547,870,000 1,105,950 900,000 545,864,050 - 546,764,050
99.80
1.03 . 1.03.02 . 22.0009 Kegiatan Pemeliharaan darurat prasarana dan sarana Sungai dan Pantai Balai PSDA Bengawan Solo 54,875,000 449,593,000 - 504,468,000 22,966,200 36,405,000 445,096,800 - 481,501,800
95.45
1.03 . 1.03.02 . 22.0010 Kegiatan Pemeliharaan darurat prasarana dan sarana Sungai dan Pantai Balai PSDA Probolo 56,400,000 514,737,000 - 571,137,000 904,000 56,250,000 513,983,000 - 570,233,000
99.84
1.03 . 1.03.02 . 22.0011 Kegiatan Pemeliharaan darurat prasarana dan sarana Sungai dan Pantai Balai PSDA Serayu Citanduy 15,000,000 242,793,000 - 257,793,000 2,778,700 14,880,000 240,134,300 - 255,014,300
98.92
1.03 . 1.03.02 . 22.0012 Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA Balai PSDA Pemali Comal 432,850,000 419,539,000 - 852,389,000 2,049,200 432,850,000 417,489,800 - 850,339,800
99.76
1.03 . 1.03.02 . 22.0013 Kegiatan Penanganan Banjir Balai PSDA Bodri Kuto 458,750,000 252,715,000 - 711,465,000 8,480,100 457,795,000 245,189,900 - 702,984,900
98.81
1.03 . 1.03.02 . 22.0014 Kegiatan Pengendalian dan pendayagunaan SDA Balai PSDA Seluna 303,600,000 282,021,000 - 585,621,000 516,250 303,600,000 281,504,750 - 585,104,750
99.91
1.03 . 1.03.02 . 22.0015 Kegiatan Penanganan Banjir Balai PSDA Seluna 297,452,000 314,330,000 - 611,782,000 1,463,600 297,115,000 313,203,400 - 610,318,400
99.76
1.03 . 1.03.02 . 22.0016 Kegiatan Pengendalian dan pendayagunaan SDA Balai PSDA Bengawan Solo 279,900,000 301,962,000 - 581,862,000 2,021,050 279,900,000 299,940,950 - 579,840,950
99.65
1.03 . 1.03.02 . 22.0017 Kegiatan Penanganan Banjir Balai PSDA Bengawan Solo 236,625,000 211,364,000 - 447,989,000 19,467,200 218,610,000 209,911,800 - 428,521,800
95.65
1.03 . 1.03.02 . 22.0018 Kegiatan Pengendalian dan pendayagunaan SDA Balai PSDA Probolo 379,850,000 211,023,000 - 590,873,000 716,051 379,850,000 210,306,949 - 590,156,949
99.88
1.03 . 1.03.02 . 22.0019 Kegiatan Penanganan Banjir Balai PSDA Probolo 250,850,000 236,806,000 - 487,656,000 6,802,205 248,600,000 232,253,795 - 480,853,795
98.61
1.03 . 1.03.02 . 22.0020 Kegiatan Pengendalian dan pendayagunaan SDA Balai PSDA Serayu Citanduy 436,050,000 269,622,000 - 705,672,000 6,344,100 433,800,000 265,527,900 - 699,327,900
99.10
1.03 . 1.03.02 . 22.0021 Kegiatan Penanganan Banjir Balai PSDA Serayu Citanduy 408,600,000 254,931,000 - 663,531,000 13,208,750 406,120,000 244,202,250 - 650,322,250
98.01
1.03 . 1.03.02 . 22.0022 Kegiatan Penanganan Banjir Balai PSDA Pemali Comal 635,875,000 223,195,000 - 859,070,000 1,903,400 634,830,000 222,336,600 - 857,166,600
99.78
1.03 . 1.03.02 . 22.0023 Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA Balai PSDA Bodri Kuto 265,650,000 500,476,000 - 766,126,000 16,702,991 265,650,000 483,773,009 - 749,423,009
97.82 Program Pengembangan Dan Pembinaan Teknis SDA
1.03 . 1.03.02 . 23 525,250,000 2,934,525,000 918,769,000 4,378,544,000 149,098,016 522,250,000 2,794,650,434 912,545,550 4,229,445,984
96.59 Halaman : 19 of 106
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG & JASA 1 2 3 4 MODAL 5=4-3 PEGAWAI JENIS BELANJA ANGGARAN JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5 7 BERTAMBAH / BERKURANG REALISASI (Rp) 8 %
1.03 . 1.03.02 . 23.0001 Kegiatan Perencanaan teknis Prasarana dan Sarana SDA 198,000,000 121,320,000 918,769,000 1,238,089,000 14,071,605 195,000,000 116,471,845 912,545,550 1,224,017,395
98.86
1.03 . 1.03.02 . 23.0002 Kegiatan Pengelolaan Hidrologi dan Sistem Informasi SDA 99,000,000 392,482,000 - 491,482,000 1,480,800 99,000,000 391,001,200 - 490,001,200
99.70
1.03 . 1.03.02 . 23.0003 Kegiatan Pengembangan dan Pendayagunaan SDA 228,250,000 2,420,723,000 - 2,648,973,000 133,545,611 228,250,000 2,287,177,389 - 2,515,427,389
94.96 Penyelenggaraan Penataan Ruang
1.03 . 1.03.02 . 24 481,750,000 1,586,961,000 - 2,068,711,000 323,704,714 425,750,000 1,319,256,286 - 1,745,006,286
84.35
1.03 . 1.03.02 . 24.0004 Penyusunan Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah 37,500,000 270,700,000 - 308,200,000 141,261,220 30,000,000 136,938,780 - 166,938,780
54.17
1.03 . 1.03.02 . 24.0005 Pembinaan Penyusunan/ Review Rencana Tata Ruang Kab/Kota 33,000,000 254,140,000 - 287,140,000 52,856,470 33,000,000 201,283,530 - 234,283,530
81.59
1.03 . 1.03.02 . 24.0007 Pengendalian Pemanfaatan Ruang 78,000,000 432,852,000 - 510,852,000 100,643,966 38,500,000 371,708,034 - 410,208,034
80.30
1.03 . 1.03.02 . 24.0009 Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Ruang Wilayah Balai PSDA Pemali Comal 33,000,000 45,468,000 - 78,468,000 643,250 33,000,000 44,824,750 - 77,824,750
99.18
1.03 . 1.03.02 . 24.0010 Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Ruang Wilayah Balai PSDA Bodri Kuto 66,000,000 26,791,000 - 92,791,000 238,950 66,000,000 26,552,050 - 92,552,050
99.74
1.03 . 1.03.02 . 24.0011 Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Ruang Wilayah Balai PSDA Seluna 18,000,000 34,524,000 - 52,524,000 372,200 18,000,000 34,151,800 - 52,151,800
99.29
1.03 . 1.03.02 . 24.0012 Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Ruang Wilayah Balai PSDA Bengawan Solo 30,250,000 19,514,000 - 49,764,000 155,350 30,250,000 19,358,650 - 49,608,650
99.69
1.03 . 1.03.02 . 24.0013 Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Ruang Wilayah Balai PSDA Probolo 33,000,000 18,369,000 - 51,369,000 230,503 33,000,000 18,138,497 - 51,138,497
99.55
1.03 . 1.03.02 . 24.0014 Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Ruang Wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy 33,000,000 18,390,000 - 51,390,000 731,600 33,000,000 17,658,400 - 50,658,400
98.58
1.03 . 1.03.02 . 24.0015 Optimalisasi Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang 120,000,000 466,213,000 - 586,213,000 26,571,205 111,000,000 448,641,795 - 559,641,795
95.47 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04 4,782,050,000 16,535,943,000 993,780,000 22,311,773,000 3,438,382,240 3,394,824,604 14,522,522,746 956,043,410 18,873,390,760
84.59 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.01 4,782,050,000 16,535,943,000 993,780,000 22,311,773,000 3,438,382,240 3,394,824,604 14,522,522,746 956,043,410 18,873,390,760
84.59 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
1.04 . 1.04.01 . 01 969,900,000 2,934,876,000 993,780,000 4,898,556,000 600,126,176 902,226,204 2,440,160,210 956,043,410 4,298,429,824
87.75 Halaman : 20 of 106
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG & JASA 1 2 3 4 MODAL 5=4-3 PEGAWAI JENIS BELANJA ANGGARAN JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5 7 BERTAMBAH / BERKURANG REALISASI (Rp) 8 %
1.04 . 1.04.01 . 01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah - 27,660,000 - 27,660,000 2,677,400 - 24,982,600 - 24,982,600
90.32
1.04 . 1.04.01 . 01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah 31,350,000 128,650,000 - 160,000,000 100 31,350,000 128,649,900 - 159,999,900
100.00
1.04 . 1.04.01 . 01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah - 600,000,000 - 600,000,000 212,394,731 - 387,605,269 - 387,605,269
64.60
1.04 . 1.04.01 . 01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah - 140,000,000 - 140,000,000 3,636,478 - 136,363,522 - 136,363,522
97.40
1.04 . 1.04.01 . 01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah 892,350,000 298,025,000 - 1,190,375,000 53,164,316 839,526,204 297,684,480 - 1,137,210,684
95.53
1.04 . 1.04.01 . 01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah - 479,998,000 - 479,998,000 73,309,410 - 406,688,590 - 406,688,590
84.73
1.04 . 1.04.01 . 01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah - 105,000,000 - 105,000,000 - - 105,000,000 - 105,000,000
100.00
1.04 . 1.04.01 . 01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah - 17,180,000 22,820,000 40,000,000 1,085,500 - 16,160,000 22,754,500 38,914,500
97.29
1.04 . 1.04.01 . 01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah - 647,175,000 - 647,175,000 24,170,050 - 623,004,950 - 623,004,950
96.27
1.04 . 1.04.01 . 01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah - 148,108,000 - 148,108,000 2,849,400 - 145,258,600 - 145,258,600
98.08
1.04 . 1.04.01 . 01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor - - 470,960,000 470,960,000 19,898,000 - - 451,062,000 451,062,000
95.78
1.04 . 1.04.01 . 01.0012 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah - - 500,000,000 500,000,000 17,773,090 - - 482,226,910 482,226,910
96.45
1.04 . 1.04.01 . 01.0014 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas - 75,000,000 - 75,000,000 365,000 - 74,635,000 - 74,635,000
99.51
1.04 . 1.04.01 . 01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal - 84,800,000 - 84,800,000 20,572,701 - 64,227,299 - 64,227,299
75.74
1.04 . 1.04.01 . 01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah 46,200,000 183,280,000 - 229,480,000 168,230,000 31,350,000 29,900,000 - 61,250,000
26.69 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.04 . 1.04.01 . 02 132,550,000 388,427,000 - 520,977,000 7,809,956 132,550,000 380,617,044 - 513,167,044
98.50
1.04 . 1.04.01 . 02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 61,050,000 240,391,000 - 301,441,000 5,201,037 61,050,000 235,189,963 - 296,239,963
98.27 Halaman : 21 of 106
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG & JASA 1 2 3 4 MODAL 5=4-3 PEGAWAI JENIS BELANJA ANGGARAN JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5 7 BERTAMBAH / BERKURANG REALISASI (Rp) 8 %
1.04 . 1.04.01 . 02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 71,500,000 148,036,000 - 219,536,000 2,608,919 71,500,000 145,427,081 - 216,927,081
98.81 Pembangunan Perumahan
1.04 . 1.04.01 . 15 2,786,500,000 11,099,758,000 - 13,886,258,000 2,732,155,695 1,467,948,400 9,686,153,905 - 11,154,102,305
80.32
1.04 . 1.04.01 . 15.0005 Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan 1,944,450,000 7,686,332,000 - 9,630,782,000 2,442,526,995 766,148,400 6,422,106,605 - 7,188,255,005
74.64
1.04 . 1.04.01 . 15.0007 Peningkatan dan Pembangunan Perumahan Swadaya 475,800,000 652,434,000 - 1,128,234,000 31,604,800 469,250,000 627,379,200 - 1,096,629,200
97.20
1.04 . 1.04.01 . 15.0008 Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Terdampak Bencana, Fasilitasi Program Relokasi Pemerintah, Rumah Umum dan Rumah Khusus beserta PSU nya 366,250,000 2,760,992,000 - 3,127,242,000 258,023,900 232,550,000 2,636,668,100 - 2,869,218,100
91.75 Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah
2.04 . 1.04.01 . 15 418,400,000 753,427,000 - 1,171,827,000 18,823,700 418,400,000 734,603,300 - 1,153,003,300
98.39
2.04 . 1.04.01 . 15.0015 Penanganan Permasalahan Pertanahan 87,500,000 294,163,000 - 381,663,000 9,908,800 87,500,000 284,254,200 - 371,754,200
97.40
2.04 . 1.04.01 . 15.0018 Pembinaan dan Pengendalian dalam Penyelenggaraan Urusan Pertanahan 171,900,000 205,802,000 - 377,702,000 5,704,900 171,900,000 200,097,100 - 371,997,100
98.49
2.04 . 1.04.01 . 15.0019 Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Penanganan Tertib Administrasi Pertanahan 159,000,000 253,462,000 - 412,462,000 3,210,000 159,000,000 250,252,000 - 409,252,000
99.22 Penanganan Kawasan Permukiman
1.04 . 1.04.01 . 16 208,650,000 530,907,000 - 739,557,000 69,439,764 207,650,000 462,467,236 - 670,117,236
90.61
1.04 . 1.04.01 . 16.0001 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh 61,050,000 103,696,000 - 164,746,000 18,422,800 61,050,000 85,273,200 - 146,323,200
88.82
1.04 . 1.04.01 . 16.0003 Penanganan Pengembangan PSU Kawasan Permukiman 75,100,000 300,047,000 - 375,147,000 18,911,464 75,100,000 281,135,536 - 356,235,536
94.96
1.04 . 1.04.01 . 16.0005 Perencanaan dan Pengebdalian Kawasan Permukiman 72,500,000 127,164,000 - 199,664,000 32,105,500 71,500,000 96,058,500 - 167,558,500
83.92 Keterpaduan Perumahan , Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04 . 1.04.01 . 17 266,050,000 828,548,000 - 1,094,598,000 10,026,949 266,050,000 818,521,051 - 1,084,571,051
99.08
1.04 . 1.04.01 . 17.0001 Penyusunan, Pengelolaan, dan Pengembangan Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 104,300,000 400,996,000 - 505,296,000 4,052,461 104,300,000 396,943,539 - 501,243,539
99.20
1.04 . 1.04.01 . 17.0002 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 88,750,000 244,752,000 - 333,502,000 1,211,178 88,750,000 243,540,822 - 332,290,822
99.64
1.04 . 1.04.01 . 17.0003 Pembinaan, monitoring dan evaluasi bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan 73,000,000 182,800,000 - 255,800,000 4,763,310 73,000,000 178,036,690 - 251,036,690
98.14 Halaman : 22 of 106
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG & JASA 1 2 3 4 MODAL 5=4-3 PEGAWAI JENIS BELANJA ANGGARAN JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5 7 BERTAMBAH / BERKURANG REALISASI (Rp) 8 % KETENTERAMAN,KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1.05 12,430,370,000 33,055,719,000 1,994,541,000 47,480,630,000 3,138,309,460 11,880,441,400 30,470,324,140 1,991,555,000 44,342,320,540
93.39 Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01 2,885,400,000 11,197,021,000 245,865,000 14,328,286,000 1,047,581,420 2,833,800,000 10,201,044,580 245,860,000 13,280,704,580
92.69 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
1.05 . 1.05.01 . 01 1,996,300,000 2,252,528,000 245,865,000 4,494,693,000 101,340,025 1,977,300,000 2,170,192,975 245,860,000 4,393,352,975
97.75
1.05 . 1.05.01 . 01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah 243,700,000 5,029,000 - 248,729,000 4,506,050 239,200,000 5,022,950 - 244,222,950
98.19
1.05 . 1.05.01 . 01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah - 7,493,000 - 7,493,000 239,500 - 7,253,500 - 7,253,500
96.80
1.05 . 1.05.01 . 01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah - 612,000,000 - 612,000,000 54,201,250 - 557,798,750 - 557,798,750
91.14
1.05 . 1.05.01 . 01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah - 195,000,000 - 195,000,000 17,228,382 - 177,771,618 - 177,771,618
91.16
1.05 . 1.05.01 . 01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah 1,752,600,000 551,724,000 - 2,304,324,000 17,542,700 1,738,100,000 548,681,300 - 2,286,781,300
99.24
1.05 . 1.05.01 . 01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah - 180,740,000 - 180,740,000 185,191 - 180,554,809 - 180,554,809
99.90
1.05 . 1.05.01 . 01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah - 91,018,000 - 91,018,000 17,100 - 91,000,900 - 91,000,900
99.98
1.05 . 1.05.01 . 01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah - 5,799,000 - 5,799,000 49,000 - 5,750,000 - 5,750,000
99.16
1.05 . 1.05.01 . 01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah - 462,259,000 - 462,259,000 7,184,002 - 455,074,998 - 455,074,998
98.45
1.05 . 1.05.01 . 01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah - 50,841,000 - 50,841,000 181,850 - 50,659,150 - 50,659,150
99.64
1.05 . 1.05.01 . 01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor - - 245,865,000 245,865,000 5,000 - - 245,860,000 245,860,000
100.00
1.05 . 1.05.01 . 01.0012 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah - - - - - - - - - -
1.05 . 1.05.01 . 01.0014 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas - 22,500,000 - 22,500,000 - - 22,500,000 - 22,500,000
100.00
1.05 . 1.05.01 . 01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal - 64,125,000 - 64,125,000 - - 64,125,000 - 64,125,000
100.00 Halaman : 23 of 106
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG & JASA 1 2 3 4 MODAL 5=4-3 PEGAWAI JENIS BELANJA ANGGARAN JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5 7 BERTAMBAH / BERKURANG REALISASI (Rp) 8 %
1.05 . 1.05.01 . 01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah - 4,000,000 - 4,000,000 - - 4,000,000 - 4,000,000
100.00
1.05 . 1.05.01 . 01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah - - - - - - - - - - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.05 . 1.05.01 . 02 66,000,000 314,365,000 - 380,365,000 840,560 66,000,000 313,524,440 - 379,524,440
99.78
1.05 . 1.05.01 . 02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - 120,340,000 - 120,340,000 436,460 - 119,903,540 - 119,903,540
99.64
1.05 . 1.05.01 . 02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 66,000,000 194,025,000 - 260,025,000 404,100 66,000,000 193,620,900 - 259,620,900
99.84 Peningkatan Kepatuhan Aparatur, Badan Usaha/Hukum Dan Masyarakat Pada Produk Hukum Daerah
1.05 . 1.05.01 . 18 220,500,000 2,207,257,000 - 2,427,757,000 6,825,985 219,000,000 2,201,931,015 - 2,420,931,015
99.72
1.05 . 1.05.01 . 18.0001 Penindakan Pelanggar Produk Hukum Daerah Provinsi Jawa Tengah 82,500,000 710,977,000 - 793,477,000 953,700 82,500,000 710,023,300 - 792,523,300
99.88
1.05 . 1.05.01 . 18.0002 Pembinaan dan Pengawasan Pelanggar Perda 80,000,000 954,280,000 - 1,034,280,000 429,500 80,000,000 953,850,500 - 1,033,850,500
99.96
1.05 . 1.05.01 . 18.0003 Pemberdayaan PPNS - - - - - - - - - -
1.05 . 1.05.01 . 18.0004 Kegiatan Sosialisasi dan Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal 58,000,000 542,000,000 - 600,000,000 5,442,785 56,500,000 538,057,215 - 594,557,215
99.09 Pemeliharaan Kamtramtibmas Dan Pencegahan Tindak Krimimal
1.05 . 1.05.01 . 19 173,100,000 1,610,976,000 - 1,784,076,000 16,057,750 172,000,000 1,596,018,250 - 1,768,018,250
99.10
1.05 . 1.05.01 . 19.0001 Pemeliharaan Tramtibum di Jawa Tengah 118,600,000 1,090,558,000 - 1,209,158,000 15,116,900 118,400,000 1,075,641,100 - 1,194,041,100
98.75
1.05 . 1.05.01 . 19.0002 Pengendalian dan Penanganan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 54,500,000 520,418,000 - 574,918,000 940,850 53,600,000 520,377,150 - 573,977,150
99.84 Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
1.05 . 1.05.01 . 20 116,500,000 908,007,000 - 1,024,507,000 7,147,300 116,500,000 900,859,700 - 1,017,359,700
99.30
1.05 . 1.05.01 . 20.0001 Pembinaan Kesadaran & Kepatuhan Masyarakat terhadap tibumtranmas 85,000,000 757,580,000 - 842,580,000 4,760,600 85,000,000 752,819,400 - 837,819,400
99.43
1.05 . 1.05.01 . 20.0002 Monitoring dan Pendataan Daerah Rawan Gangguan Tramtib 31,500,000 61,215,000 - 92,715,000 2,366,700 31,500,000 58,848,300 - 90,348,300
97.45
1.05 . 1.05.01 . 20.0003 Peningkatan Kapasitas/Kualitas SDM - 89,212,000 - 89,212,000 20,000 - 89,192,000 - 89,192,000
99.98 Halaman : 24 of 106
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG & JASA 1 2 3 4 MODAL 5=4-3 PEGAWAI JENIS BELANJA ANGGARAN JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5 7 BERTAMBAH / BERKURANG REALISASI (Rp) 8 % Peningkatan Kemampuan Linmas Dan Rakyat Terlatih
1.05 . 1.05.01 . 21 313,000,000 3,903,888,000 - 4,216,888,000 915,369,800 283,000,000 3,018,518,200 - 3,301,518,200
78.29
1.05 . 1.05.01 . 21.0001 Peningkatan Keterampilan Satlinmas 274,000,000 1,843,934,000 - 2,117,934,000 225,700 274,000,000 1,843,708,300 - 2,117,708,300
99.99
1.05 . 1.05.01 . 21.0002 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Satlinmas 39,000,000 2,059,954,000 - 2,098,954,000 915,144,100 9,000,000 1,174,809,900 - 1,183,809,900
56.40 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05.02 6,595,250,000 10,090,043,000 350,000,000 17,035,293,000 661,211,461 6,205,796,400 9,821,240,139 347,045,000 16,374,081,539
96.12 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
1.05 . 1.05.02 . 01 1,330,400,000 2,501,016,000 350,000,000 4,181,416,000 142,676,901 1,327,596,400 2,364,097,699 347,045,000 4,038,739,099
96.59
1.05 . 1.05.02 . 01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah 187,400,000 500,000 - 187,900,000 500,000 187,400,000 - - 187,400,000
99.73
1.05 . 1.05.02 . 01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah - 3,515,000 - 3,515,000 102,500 - 3,412,500 - 3,412,500
97.08
1.05 . 1.05.02 . 01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah - 340,000,000 - 340,000,000 26,195,246 - 313,804,754 - 313,804,754
92.30
1.05 . 1.05.02 . 01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah - 77,500,000 - 77,500,000 391,679 - 77,108,321 - 77,108,321
99.49
1.05 . 1.05.02 . 01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah 1,131,000,000 517,464,000 - 1,648,464,000 20,519,408 1,130,996,400 496,948,192 - 1,627,944,592
98.76
1.05 . 1.05.02 . 01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah - 200,000,000 - 200,000,000 166,972 - 199,833,028 - 199,833,028
99.92
1.05 . 1.05.02 . 01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah - 82,140,000 - 82,140,000 150,200 - 81,989,800 - 81,989,800
99.82
1.05 . 1.05.02 . 01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah - 15,424,000 - 15,424,000 1,817,500 - 13,606,500 - 13,606,500
88.22
1.05 . 1.05.02 . 01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah - 728,983,000 - 728,983,000 24,826,880 - 704,156,120 - 704,156,120
96.59
1.05 . 1.05.02 . 01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah - 166,139,000 - 166,139,000 9,270,321 - 156,868,679 - 156,868,679
94.42
1.05 . 1.05.02 . 01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor - - 350,000,000 350,000,000 2,955,000 - - 347,045,000 347,045,000
99.16
1.05 . 1.05.02 . 01.0013 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - - - - - - - - - - Halaman : 25 of 106
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG & JASA 1 2 3 4 MODAL 5=4-3 PEGAWAI JENIS BELANJA ANGGARAN JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5 7 BERTAMBAH / BERKURANG REALISASI (Rp) 8 %
1.05 . 1.05.02 . 01.0014 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas - 35,000,000 - 35,000,000 625,000 - 34,375,000 - 34,375,000
98.21
1.05 . 1.05.02 . 01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 12,000,000 64,421,000 - 76,421,000 20,117,295 9,200,000 47,103,705 - 56,303,705
73.68
1.05 . 1.05.02 . 01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah - 47,990,000 - 47,990,000 360,000 - 47,630,000 - 47,630,000
99.25
1.05 . 1.05.02 . 01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah - 221,940,000 - 221,940,000 34,678,900 - 187,261,100 - 187,261,100
84.37 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.05 . 1.05.02 . 02 328,900,000 2,165,071,000 - 2,493,971,000 74,695,260 328,900,000 2,090,375,740 - 2,419,275,740
97.00
1.05 . 1.05.02 . 02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 23,500,000 341,665,000 - 365,165,000 3,822,681 23,500,000 337,842,319 - 361,342,319
98.95
1.05 . 1.05.02 . 02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 16,000,000 305,221,000 - 321,221,000 21,706,291 16,000,000 283,514,709 - 299,514,709
93.24
1.05 . 1.05.02 . 02.0004 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 289,400,000 1,518,185,000 - 1,807,585,000 49,166,288 289,400,000 1,469,018,712 - 1,758,418,712
97.28 Program Penguatan Ideologi dan Kewaspadaan
1.05 . 1.05.02 . 15 2,356,250,000 2,068,286,000 - 4,424,536,000 338,234,000 2,043,300,000 2,043,002,000 - 4,086,302,000
92.36
1.05 . 1.05.02 . 15.0001 Penanganan Konflik Sosial 1,569,250,000 116,935,000 - 1,686,185,000 18,373,000 1,554,250,000 113,562,000 - 1,667,812,000
98.91
1.05 . 1.05.02 . 15.0002 Peningkatan Kapasitas Elemen Masyarakat dalam Bidang Kewaspadaan dan Deteksi Dini 679,000,000 1,123,550,000 - 1,802,550,000 314,066,000 381,050,000 1,107,434,000 - 1,488,484,000
82.58
1.05 . 1.05.02 . 15.0003 Peningkatan Pengamalan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan 108,000,000 827,801,000 - 935,801,000 5,795,000 108,000,000 822,006,000 - 930,006,000
99.38 Program Penguatan Ketahanan Bangsa
1.05 . 1.05.02 . 16 448,250,000 1,596,220,000 - 2,044,470,000 86,885,000 378,250,000 1,579,335,000 - 1,957,585,000
95.75
1.05 . 1.05.02 . 16.0001 Penguatan Ketahanan Ekonomi 219,750,000 670,525,000 - 890,275,000 54,775,000 181,250,000 654,250,000 - 835,500,000
93.85
1.05 . 1.05.02 . 16.0002 Penguatan Ketahanan Seni Budaya dan Etnisitas 97,000,000 549,160,000 - 646,160,000 9,550,000 88,000,000 548,610,000 - 636,610,000
98.52
1.05 . 1.05.02 . 16.0003 Penguatan Toleransi umat beragama dan pemberdayaan Ormas.
131,500,000 376,535,000 - 508,035,000 22,560,000 109,000,000 376,475,000 - 485,475,000
95.56 Program Penguatan Politik Dalam Negeri
1.05 . 1.05.02 . 17 2,131,450,000 1,759,450,000 - 3,890,900,000 18,720,300 2,127,750,000 1,744,429,700 - 3,872,179,700
99.52 Halaman : 26 of 106
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG & JASA 1 2 3 4 MODAL 5=4-3 PEGAWAI JENIS BELANJA ANGGARAN JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5 7 BERTAMBAH / BERKURANG REALISASI (Rp) 8 %
1.05 . 1.05.02 . 17.0001 Penguatan Pendidikan dan Budaya Politik 126,000,000 983,885,000 - 1,109,885,000 9,971,800 126,000,000 973,913,200 - 1,099,913,200
99.10
1.05 . 1.05.02 . 17.0002 Penguatan Sistem dan Implementasi Kelembagaan Politik 2,005,450,000 775,565,000 - 2,781,015,000 8,748,500 2,001,750,000 770,516,500 - 2,772,266,500
99.69 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03 2,949,720,000 11,768,655,000 1,398,676,000 16,117,051,000 1,429,516,579 2,840,845,000 10,448,039,421 1,398,650,000 14,687,534,421
91.13 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
1.05 . 1.05.03 . 01 1,755,950,000 4,519,969,000 1,204,000,000 7,479,919,000 616,884,554 1,714,050,000 3,944,984,446 1,204,000,000 6,863,034,446
91.75
1.05 . 1.05.03 . 01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah 1,749,950,000 14,710,000 - 1,764,660,000 41,835,400 1,708,150,000 14,674,600 - 1,722,824,600
97.63
1.05 . 1.05.03 . 01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah - 145,404,000 - 145,404,000 4,880,745 - 140,523,255 - 140,523,255
96.64
1.05 . 1.05.03 . 01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah - 631,000,000 - 631,000,000 17,317,168 - 613,682,832 - 613,682,832
97.26
1.05 . 1.05.03 . 01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah - 250,000,000 - 250,000,000 3,834,950 - 246,165,050 - 246,165,050
98.47
1.05 . 1.05.03 . 01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah - 488,165,000 - 488,165,000 11,000 - 488,154,000 - 488,154,000
100.00
1.05 . 1.05.03 . 01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah - 1,675,544,000 - 1,675,544,000 515,240,155 - 1,160,303,845 - 1,160,303,845
69.25
1.05 . 1.05.03 . 01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah - 162,155,000 - 162,155,000 261,716 - 161,893,284 - 161,893,284
99.84
1.05 . 1.05.03 . 01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah - 12,626,000 - 12,626,000 - - 12,626,000 - 12,626,000
100.00
1.05 . 1.05.03 . 01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah - 216,000,000 - 216,000,000 82,330 - 215,917,670 - 215,917,670
99.96
1.05 . 1.05.03 . 01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah - 283,910,000 - 283,910,000 317,800 - 283,592,200 - 283,592,200
99.89
1.05 . 1.05.03 . 01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor - - - - - - - - - -
1.05 . 1.05.03 . 01.0013 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - - 1,204,000,000 1,204,000,000 - - - 1,204,000,000 1,204,000,000
100.00
1.05 . 1.05.03 . 01.0014 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas - 30,904,000 - 30,904,000 524,000 - 30,380,000 - 30,380,000
98.30 Halaman : 27 of 106
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG & JASA 1 2 3 4 MODAL 5=4-3 PEGAWAI JENIS BELANJA ANGGARAN JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5 7 BERTAMBAH / BERKURANG REALISASI (Rp) 8 %
1.05 . 1.05.03 . 01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 6,000,000 42,600,000 - 48,600,000 5,411,104 5,900,000 37,288,896 - 43,188,896
88.87
1.05 . 1.05.03 . 01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah - 113,855,000 - 113,855,000 24,827,165 - 89,027,835 - 89,027,835
78.19
1.05 . 1.05.03 . 01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah - 61,818,000 - 61,818,000 2,336,850 - 59,481,150 - 59,481,150
96.22
1.05 . 1.05.03 . 01.0025 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional - 391,278,000 - 391,278,000 4,171 - 391,273,829 - 391,273,829
100.00 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.05 . 1.05.03 . 02 30,000,000 338,680,000 - 368,680,000 51,453,197 27,500,000 289,726,803 - 317,226,803
86.04
1.05 . 1.05.03 . 02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 30,000,000 291,510,000 - 321,510,000 38,301,445 27,500,000 255,708,555 - 283,208,555
88.09
1.05 . 1.05.03 . 02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 47,170,000 - 47,170,000 13,151,752 - 34,018,248 - 34,018,248
72.12 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
1.05 . 1.05.03 . 22 1,163,770,000 6,910,006,000 194,676,000 8,268,452,000 761,178,828 1,099,295,000 6,213,328,172 194,650,000 7,507,273,172
90.79
1.05 . 1.05.03 . 22.0001 Pengembangan Masyarakat Tangguh Bencana 57,020,000 273,416,000 - 330,436,000 15,408,326 57,020,000 258,007,674 - 315,027,674
95.34
1.05 . 1.05.03 . 22.0002 Pemetaan dan Sinergi Pengurangan Risiko Bencana 485,000,000 1,522,787,000 - 2,007,787,000 69,746,681 474,875,000 1,463,165,319 - 1,938,040,319
96.53
1.05 . 1.05.03 . 22.0003 Pengembangan Alat Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) dan Rambu Informasi Bencana Jtg - 198,703,000 - 198,703,000 3,508,500 - 195,194,500 - 195,194,500
98.23
1.05 . 1.05.03 . 22.0004 Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Kesiapsiagaan/Pra Bencana - 380,811,000 - 380,811,000 100,541,221 - 280,269,779 - 280,269,779
73.60
1.05 . 1.05.03 . 22.0005 Peningkatan, Pengembangan Kapasitas Penanganan Darurat bagi Pemangku Kepentingan dan Generasi Muda 30,000,000 203,140,000 - 233,140,000 34,044,800 30,000,000 169,095,200 - 199,095,200
85.40
1.05 . 1.05.03 . 22.0006 Pengembangan Pusdalops Jateng 379,200,000 257,660,000 - 636,860,000 13,355,300 369,600,000 253,904,700 - 623,504,700
97.90
1.05 . 1.05.03 . 22.0007 Evaluasi, Pemantauan dan Penanganan Darurat Bencana 30,000,000 463,850,000 - 493,850,000 291,431,500 9,100,000 193,318,500 - 202,418,500
40.99
1.05 . 1.05.03 . 22.0008 Bintek SAR, Latihan Gabungan dan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Jateng 20,000,000 119,578,000 - 139,578,000 3,566,500 20,000,000 116,011,500 - 136,011,500
97.44
1.05 . 1.05.03 . 22.0009 Penanganan Rahabilitasi Pasca Bencana di Jateng 16,000,000 480,840,000 - 496,840,000 15,191,665 16,000,000 465,648,335 - 481,648,335
96.94 Halaman : 28 of 106
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG & JASA 1 2 3 4 MODAL 5=4-3 PEGAWAI JENIS BELANJA ANGGARAN JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5 7 BERTAMBAH / BERKURANG REALISASI (Rp) 8 %
1.05 . 1.05.03 . 22.0010 Peningkatan Kapasitas Pemangku Kepentingan PB dalam Kajian Kebutuhan Pasca Bencana Jateng 5,000,000 104,759,000 - 109,759,000 30,996,600 - 78,762,400 - 78,762,400
71.76
1.05 . 1.05.03 . 22.0011 Sinergitas Multisektor Penanganan Pascabencana Jateng 38,400,000 308,620,000 - 347,020,000 30,556,200 36,800,000 279,663,800 - 316,463,800
91.19
1.05 . 1.05.03 . 22.0012 Peningkatan Kapasitas Logistik dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Terdampak Bencana 78,100,000 1,791,132,000 - 1,869,232,000 139,134,000 62,100,000 1,667,998,000 - 1,730,098,000
92.56
1.05 . 1.05.03 . 22.0013 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Peralatan Bencana Jateng 25,050,000 804,710,000 194,676,000 1,024,436,000 13,697,535 23,800,000 792,288,465 194,650,000 1,010,738,465
98.66 SOSIAL
1.06 26,477,880,000 82,712,864,000 900,340,000 110,091,084,000 4,330,737,198 24,834,042,500 80,043,275,302 883,029,000 105,760,346,802
96.07 Dinas Sosial
1.06.01 26,477,880,000 82,712,864,000 900,340,000 110,091,084,000 4,330,737,198 24,834,042,500 80,043,275,302 883,029,000 105,760,346,802
96.07 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
1.06 . 1.06.01 . 01 13,041,200,000 16,636,787,000 872,200,000 30,550,187,000 994,849,972 12,816,550,000 15,883,898,028 854,889,000 29,555,337,028
96.74
1.06 . 1.06.01 . 01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah - 603,649,000 - 603,649,000 783,153 - 602,865,847 - 602,865,847
99.87
1.06 . 1.06.01 . 01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah - 1,062,857,000 - 1,062,857,000 3,077,400 - 1,059,779,600 - 1,059,779,600
99.71
1.06 . 1.06.01 . 01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah - 3,244,691,000 - 3,244,691,000 342,634,752 - 2,902,056,248 - 2,902,056,248
89.44
1.06 . 1.06.01 . 01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah - 180,000,000 - 180,000,000 7,871,600 - 172,128,400 - 172,128,400
95.63
1.06 . 1.06.01 . 01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah 13,041,200,000 1,083,080,000 - 14,124,280,000 315,950,338 12,816,550,000 991,779,662 - 13,808,329,662
97.76
1.06 . 1.06.01 . 01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah - 1,016,308,000 - 1,016,308,000 62,244,350 - 954,063,650 - 954,063,650
93.88
1.06 . 1.06.01 . 01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah - 421,460,000 - 421,460,000 5,192,000 - 416,268,000 - 416,268,000
98.77
1.06 . 1.06.01 . 01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah - 86,885,000 33,700,000 120,585,000 255,656 - 86,629,344 33,700,000 120,329,344
99.79
1.06 . 1.06.01 . 01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah - 5,376,800,000 - 5,376,800,000 204,278,099 - 5,172,521,901 - 5,172,521,901
96.20
1.06 . 1.06.01 . 01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah - 3,406,908,000 167,300,000 3,574,208,000 22,657,624 - 3,384,570,376 166,980,000 3,551,550,376
99.37 Halaman : 29 of 106
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG & JASA 1 2 3 4 MODAL 5=4-3 PEGAWAI JENIS BELANJA ANGGARAN JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5 7 BERTAMBAH / BERKURANG REALISASI (Rp) 8 %
1.06 . 1.06.01 . 01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor - - 671,200,000 671,200,000 16,991,000 - - 654,209,000 654,209,000
97.47
1.06 . 1.06.01 . 01.0012 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah - - - - - - - - - -
1.06 . 1.06.01 . 01.0013 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - - - - - - - - - -
1.06 . 1.06.01 . 01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal - 11,492,000 - 11,492,000 11,492,000 - - - -
0.00
1.06 . 1.06.01 . 01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah - 54,087,000 - 54,087,000 2,000 - 54,085,000 - 54,085,000
100.00
1.06 . 1.06.01 . 01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah - 88,570,000 - 88,570,000 1,420,000 - 87,150,000 - 87,150,000
98.40 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.06 . 1.06.01 . 02 - 500,497,000 - 500,497,000 49,387,618 - 451,109,382 - 451,109,382
90.13
1.06 . 1.06.01 . 02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - 237,100,000 - 237,100,000 34,691,618 - 202,408,382 - 202,408,382
85.37
1.06 . 1.06.01 . 02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 263,397,000 - 263,397,000 14,696,000 - 248,701,000 - 248,701,000
94.42 Rehabilitasi Sosial
1.06 . 1.06.01 . 15 2,377,990,000 61,413,853,000 28,140,000 63,819,983,000 1,697,937,190 2,307,402,500 59,786,503,310 28,140,000 62,122,045,810
97.34
1.06 . 1.06.01 . 15.0002 Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas 65,300,000 3,030,370,000 - 3,095,670,000 64,051,200 42,400,000 2,989,218,800 - 3,031,618,800
97.93
1.06 . 1.06.01 . 15.0003 Kegiatan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Dan KPO 5,280,000 460,977,000 - 466,257,000 10,376,690 5,280,000 450,600,310 - 455,880,310
97.77
1.06 . 1.06.01 . 15.0004 Kegiatan Rehabilitasi PMKS 1,111,230,000 4,177,583,000 11,215,000 5,300,028,000 430,571,400 1,074,712,500 3,783,529,100 11,215,000 4,869,456,600
91.88
1.06 . 1.06.01 . 15.0005 Kegiatan penyantunan PMKS 1,021,880,000 50,699,593,000 16,925,000 51,738,398,000 1,179,026,360 1,011,610,000 49,530,836,640 16,925,000 50,559,371,640
97.72
1.06 . 1.06.01 . 15.0006 Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia 174,300,000 3,045,330,000 - 3,219,630,000 13,911,540 173,400,000 3,032,318,460 - 3,205,718,460
99.57 Penanganan Fakir Miskin
1.06 . 1.06.01 . 16 4,746,440,000 1,001,388,000 - 5,747,828,000 1,364,351,680 3,426,640,000 956,836,320 - 4,383,476,320
76.26
1.06 . 1.06.01 . 16.0001 Penanganan Fakir Miskin Perdesaan 32,800,000 273,430,000 - 306,230,000 16,109,630 30,600,000 259,520,370 - 290,120,370
94.74 Halaman : 30 of 106
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG & JASA 1 2 3 4 MODAL 5=4-3 PEGAWAI JENIS BELANJA ANGGARAN JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5 7 BERTAMBAH / BERKURANG REALISASI (Rp) 8 %
1.06 . 1.06.01 . 16.0002 Penanganan Fakir Miskin Perkotaan Dan Daerah Rentan 34,000,000 265,202,000 - 299,202,000 8,698,700 34,000,000 256,503,300 - 290,503,300
97.09
1.06 . 1.06.01 . 16.0003 Pengolahan Data Kemiskinan Dan PMKS Lainnya 4,679,640,000 462,756,000 - 5,142,396,000 1,339,543,350 3,362,040,000 440,812,650 - 3,802,852,650
73.95 Perlindungan Dan Jaminan Sosial
1.06 . 1.06.01 . 17 837,150,000 1,786,236,000 - 2,623,386,000 122,740,000 833,100,000 1,667,546,000 - 2,500,646,000
95.32
1.06 . 1.06.01 . 17.0001 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam 296,200,000 939,763,000 - 1,235,963,000 52,875,000 296,200,000 886,888,000 - 1,183,088,000
95.72
1.06 . 1.06.01 . 17.0002 Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial 2,200,000 601,582,000 - 603,782,000 65,815,000 2,200,000 535,767,000 - 537,967,000
89.10
1.06 . 1.06.01 . 17.0003 Jaminan Sosial Perorangan Dan Keluarga 538,750,000 244,891,000 - 783,641,000 4,050,000 534,700,000 244,891,000 - 779,591,000
99.48 Pemberdayaan Sosial
1.06 . 1.06.01 . 18 5,475,100,000 1,374,103,000 - 6,849,203,000 101,470,738 5,450,350,000 1,297,382,262 - 6,747,732,262
98.52
1.06 . 1.06.01 . 18.0001 Penguatan Kapasitas PSKS 5,411,400,000 693,531,000 - 6,104,931,000 38,012,374 5,386,650,000 680,268,626 - 6,066,918,626
99.38
1.06 . 1.06.01 . 18.0002 Pembinaan Pengelolaan Sumber dana Kesejahteraan Sosial Dan Penyuluhan Sosial 51,100,000 256,605,000 - 307,705,000 14,357,164 51,100,000 242,247,836 - 293,347,836
95.33
1.06 . 1.06.01 . 18.0003 Keperintisan, Kepahlawanan Dan Kesetiakawanan Sosial 12,600,000 423,967,000 - 436,567,000 49,101,200 12,600,000 374,865,800 - 387,465,800
88.75 2 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR 47,368,028,000 313,320,268,000 45,202,611,000 405,890,907,000 25,595,559,435 45,256,814,764 291,475,953,583 43,562,579,218 380,295,347,565
93.69 TENAGA KERJA
2.01 4,006,962,000 22,843,489,000 986,390,000 27,836,841,000 1,733,316,701 3,883,859,125 21,234,343,874 985,321,300 26,103,524,299
93.77 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.01.01 4,006,962,000 22,843,489,000 986,390,000 27,836,841,000 1,733,316,701 3,883,859,125 21,234,343,874 985,321,300 26,103,524,299
93.77 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
2.01 . 2.01.01 . 01 1,074,050,000 12,880,104,000 568,591,000 14,522,745,000 1,176,987,828 1,003,227,800 11,774,438,072 568,091,300 13,345,757,172
91.90
2.01 . 2.01.01 . 01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah 960,600,000 540,288,000 - 1,500,888,000 72,484,350 894,270,000 534,133,650 - 1,428,403,650
95.17
2.01 . 2.01.01 . 01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah - 318,163,000 - 318,163,000 3,999,800 - 314,163,200 - 314,163,200
98.74
2.01 . 2.01.01 . 01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah - 2,701,440,000 79,006,000 2,780,446,000 904,358,992 - 1,797,081,708 79,005,300 1,876,087,008
67.47 Halaman : 31 of 106
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG & JASA 1 2 3 4 MODAL 5=4-3 PEGAWAI JENIS BELANJA ANGGARAN JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5 7 BERTAMBAH / BERKURANG REALISASI (Rp) 8 %
2.01 . 2.01.01 . 01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah - 142,000,000 - 142,000,000 9,374,214 - 132,625,786 - 132,625,786
93.40
2.01 . 2.01.01 . 01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah 113,450,000 4,794,007,000 - 4,907,457,000 72,460,898 108,957,800 4,726,038,302 - 4,834,996,102
98.52
2.01 . 2.01.01 . 01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah - 769,021,000 - 769,021,000 2,036,467 - 766,984,533 - 766,984,533
99.74
2.01 . 2.01.01 . 01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah - 172,218,000 - 172,218,000 1,744,500 - 170,473,500 - 170,473,500
98.99
2.01 . 2.01.01 . 01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah - 22,149,000 5,551,000 27,700,000 3,000 - 22,146,000 5,551,000 27,697,000
99.99
2.01 . 2.01.01 . 01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah - 1,194,964,000 - 1,194,964,000 27,840,207 - 1,167,123,793 - 1,167,123,793
97.67
2.01 . 2.01.01 . 01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah - 1,016,187,000 - 1,016,187,000 10,432,850 - 1,005,754,150 - 1,005,754,150
98.97
2.01 . 2.01.01 . 01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor - 416,492,000 484,034,000 900,526,000 13,263,750 - 403,727,250 483,535,000 887,262,250
98.53
2.01 . 2.01.01 . 01.0012 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah - 350,000,000 - 350,000,000 3,559,300 - 346,440,700 - 346,440,700
98.98
2.01 . 2.01.01 . 01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal - 26,237,000 - 26,237,000 14,010,000 - 12,227,000 - 12,227,000
46.60
2.01 . 2.01.01 . 01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah - 416,938,000 - 416,938,000 41,419,500 - 375,518,500 - 375,518,500
90.07 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.01 . 2.01.01 . 02 7,000,000 264,078,000 - 271,078,000 1,063,550 7,000,000 263,014,450 - 270,014,450
99.61
2.01 . 2.01.01 . 02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7,000,000 193,931,000 - 200,931,000 926,050 7,000,000 193,004,950 - 200,004,950
99.54
2.01 . 2.01.01 . 02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 70,147,000 - 70,147,000 137,500 - 70,009,500 - 70,009,500
99.80 Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja
2.01 . 2.01.01 . 15 1,303,345,000 5,065,319,000 - 6,368,664,000 240,437,428 1,275,845,000 4,852,381,572 - 6,128,226,572
96.22
2.01 . 2.01.01 . 15.0001 Akreditasi LPK, UJK dan Sertifikasi dan penerapan CBT 38,000,000 302,705,000 - 340,705,000 10,390,000 38,000,000 292,315,000 - 330,315,000
96.95 Pengembangan Dan Penempatan Transmigrasi
3.08 . 2.01.01 . 15 - 173,719,000 - 173,719,000 15,792,700 - 157,926,300 - 157,926,300
90.91 Halaman : 32 of 106
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG & JASA 1 2 3 4 MODAL 5=4-3 PEGAWAI JENIS BELANJA ANGGARAN JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5 7 BERTAMBAH / BERKURANG REALISASI (Rp) 8 %
3.08 . 2.01.01 . 15.0001 Kegiatan Penyiapan, Penempatan dan Pemantapan Transmigrasi - 173,719,000 - 173,719,000 15,792,700 - 157,926,300 - 157,926,300
90.91
3.08 . 2.01.01 . 15.0002 Kegiatan Pelatihan bidang pertanian bagi calon transmigran di BLK Pertanian dan Transmigrasi - - - - - - - - - - Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja
2.01 . 2.01.01 . 15 1,303,345,000 5,065,319,000 - 6,368,664,000 240,437,428 1,275,845,000 4,852,381,572 - 6,128,226,572
96.22
2.01 . 2.01.01 . 15.0002 Pemagangan Dalam dan Luar Negeri serta pembinaan SDM pelatihan 61,875,000 225,113,000 - 286,988,000 5,202,200 61,875,000 219,910,800 - 281,785,800
98.19
2.01 . 2.01.01 . 15.0003 Pelatihan kerja bagi Calon Tenaga Kerja di bidang industri - 199,643,000 - 199,643,000 11,304,000 - 188,339,000 - 188,339,000
94.34
2.01 . 2.01.01 . 15.0004 Identifikasi dan promosi kebutuhan pelatihan kerja di bidang industri - 86,005,000 - 86,005,000 212,400 - 85,792,600 - 85,792,600
99.75
2.01 . 2.01.01 . 15.0005 Pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja di bidang Industri - DBHCHT ( Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) 384,000,000 1,139,000,000 - 1,523,000,000 72,051,000 384,000,000 1,066,949,000 - 1,450,949,000
95.27
2.01 . 2.01.01 . 15.0007 Pelatihan Kerja bagi Calon Tenaga Kerja bidang jasa , pra magang dan pekerja migran 28,670,000 438,264,000 - 466,934,000 5,546,660 28,670,000 432,717,340 - 461,387,340
98.81
2.01 . 2.01.01 . 15.0008 Identifikasi dan promosi kebutuhan pelatihan di bidang bidang jasa, pra magang dan pekerja migran 3,500,000 61,923,000 - 65,423,000 10,201,000 - 55,222,000 - 55,222,000
84.41
2.01 . 2.01.01 . 15.0010 Pelatihan kerja bagi pencari Kerja di bidang Pertanian mendukung mekanisme penempatan melalui AKL, AKAD dan AKAN 48,000,000 205,580,000 - 253,580,000 2,818,350 48,000,000 202,761,650 - 250,761,650
98.89
2.01 . 2.01.01 . 15.0011 Identifikasi dan promosi kebutuhan pelatihan di bidang pertanian mendukung penempatan melalui mekanisme AKL , AKAD dan AKAN - 49,684,000 - 49,684,000 7,500 - 49,676,500 - 49,676,500
99.98
2.01 . 2.01.01 . 15.0012 Pelatihan kerja bagi pencari Kerja di bidang Pertanian mendukung mekanisme penempatan melalui AKL, AKAD dan AKAN - DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ) 360,000,000 1,171,369,000 - 1,531,369,000 66,489,518 336,000,000 1,128,879,482 - 1,464,879,482
95.66
2.01 . 2.01.01 . 15.0014 Penyebaran dan kajian produktivitas 21,400,000 89,243,000 - 110,643,000 296,800 21,400,000 88,946,200 - 110,346,200
99.73
2.01 . 2.01.01 . 15.0015 Pemasaran alat, teknik dan metodologi peningkatan Produktivitas 10,800,000 78,887,000 - 89,687,000 2,000 10,800,000 78,885,000 - 89,685,000
100.00
2.01 . 2.01.01 . 15.0016 Pelatihan , pengukuran dan pemeliharaan Produktivitas Pelaku Usaha 66,500,000 175,328,000 - 241,828,000 - 66,500,000 175,328,000 - 241,828,000
100.00
2.01 . 2.01.01 . 15.0017 Pelatihan peningkatan produktivitas melalui DBHCHT (Dana Bagi hasil Cukai Hasil Tembakau) 280,600,000 842,575,000 - 1,123,175,000 55,916,000 280,600,000 786,659,000 - 1,067,259,000
95.02 Peningkatan Kesempatan Kerja
2.01 . 2.01.01 . 16 359,740,000 1,372,167,000 - 1,731,907,000 42,970,082 357,740,000 1,331,196,918 - 1,688,936,918
97.52 Halaman : 33 of 106
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG & JASA 1 2 3 4 MODAL 5=4-3 PEGAWAI JENIS BELANJA ANGGARAN JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5 7 BERTAMBAH / BERKURANG REALISASI (Rp) 8 %
2.01 . 2.01.01 . 16.0001 Pembinaan masyarakatt penganggur dan perluasan kesempatan kerja 104,400,000 667,266,000 - 771,666,000 29,991,482 102,400,000 639,274,518 - 741,674,518
96.11
2.01 . 2.01.01 . 16.0002 Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja 255,340,000 623,439,000 - 878,779,000 3,364,600 255,340,000 620,074,400 - 875,414,400
99.62
2.01 . 2.01.01 . 16.0003 Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing - 81,462,000 - 81,462,000 9,614,000 - 71,848,000 - 71,848,000
88.20 Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
2.01 . 2.01.01 . 17 984,100,000 699,580,000 - 1,683,680,000 23,259,600 969,400,000 691,020,400 - 1,660,420,400
98.62
2.01 . 2.01.01 . 17.0001 Penetapan Upah Minimum dan Peningkatan Kesejahteraan 355,500,000 143,457,000 - 498,957,000 12,807,800 348,000,000 138,149,200 - 486,149,200
97.43
2.01 . 2.01.01 . 17.0002 Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Syarat Kerja, Hubungan Industrial dan Jamsos 82,900,000 89,158,000 - 172,058,000 1,092,800 82,900,000 88,065,200 - 170,965,200
99.36
2.01 . 2.01.01 . 17.0003 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Hubungan Industrial serta Forum Koordinasi LKS Tripartit 450,200,000 101,563,000 - 551,763,000 8,200,000 443,000,000 100,563,000 - 543,563,000
98.51
2.01 . 2.01.01 . 17.0004 Penyelesaian PHI/ Mogok/Unjuk rasa dan Penutupan Perusahaan dan pengembangan database kasus ketenagakerjaan 95,500,000 160,799,000 - 256,299,000 1,015,000 95,500,000 159,784,000 - 255,284,000
99.60
2.01 . 2.01.01 . 17.0005 Penyelesaian perselisihan penempatan Tenaga Kerja - 204,603,000 - 204,603,000 144,000 - 204,459,000 - 204,459,000
99.93 Peningkatan Kepatuhan Dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan
2.01 . 2.01.01 . 18 278,727,000 2,388,522,000 417,799,000 3,085,048,000 232,805,513 270,646,325 2,164,366,162 417,230,000 2,852,242,487
92.45
2.01 . 2.01.01 . 18.0001 Pengawasan dan Pembinaan Norma Kerja 78,200,000 282,704,000 - 360,904,000 1,990,902 78,200,000 280,713,098 - 358,913,098
99.45
2.01 . 2.01.01 . 18.0002 Pengawasan dan pemeriksaan pengujian Norma K3 2,000,000 74,402,000 - 76,402,000 50,000 2,000,000 74,352,000 - 76,352,000
99.93
2.01 . 2.01.01 . 18.0003 Penegakan Hukum Ketenagakerjaan - 99,095,000 - 99,095,000 42,000 - 99,053,000 - 99,053,000
99.96
2.01 . 2.01.01 . 18.0004 Pengujian Higiene perusahaan, kesehatan kerja dan pengembangan laboratorium pengujian 184,777,000 1,486,071,000 - 1,670,848,000 193,598,451 177,446,325 1,299,803,224 - 1,477,249,549
88.41
2.01 . 2.01.01 . 18.0005 Pengujian keselamatan kerja, ergonomi, psikologi kerja dan pelatihan SDM bidang K3 13,750,000 446,250,000 - 460,000,000 36,555,160 13,000,000 410,444,840 - 423,444,840
92.05
2.01 . 2.01.01 . 18.0006 Peningkatan Sarana Prasarana Laboratorium dan Uji kompetensi di Bidang K3 - - 417,799,000 417,799,000 569,000 - - 417,230,000 417,230,000
99.86 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.02 4,867,958,000 7,488,768,000 44,560,000 12,401,286,000 233,094,181 4,834,481,884 7,291,114,935 42,595,000 12,168,191,819
98.12 Halaman : 34 of 106
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG & JASA 1 2 3 4 MODAL 5=4-3 PEGAWAI JENIS BELANJA ANGGARAN JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5 7 BERTAMBAH / BERKURANG REALISASI (Rp) 8 % Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.02.01 4,867,958,000 7,488,768,000 44,560,000 12,401,286,000 233,094,181 4,834,481,884 7,291,114,935 42,595,000 12,168,191,819
98.12 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
2.02 . 2.02.01 . 01 940,683,000 1,729,957,000 44,560,000 2,715,200,000 108,914,653 916,375,884 1,647,314,463 42,595,000 2,606,285,347
95.99
2.02 . 2.02.01 . 01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah 234,900,000 17,319,000 - 252,219,000 23,062,000 212,100,000 17,057,000 - 229,157,000
90.86
2.02 . 2.02.01 . 01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah - 9,600,000 - 9,600,000 - - 9,600,000 - 9,600,000
100.00
2.02 . 2.02.01 . 01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah - 425,640,000 - 425,640,000 40,514,423 - 385,125,577 - 385,125,577
90.48
2.02 . 2.02.01 . 01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah - 57,959,000 - 57,959,000 11,000 - 57,948,000 - 57,948,000
99.98
2.02 . 2.02.01 . 01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah 672,783,000 250,499,000 - 923,282,000 1,713,176 671,275,884 250,292,940 - 921,568,824
99.81
2.02 . 2.02.01 . 01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah - 88,492,000 - 88,492,000 602,000 - 87,890,000 - 87,890,000
99.32
2.02 . 2.02.01 . 01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah - 87,062,000 - 87,062,000 305,000 - 86,757,000 - 86,757,000
99.65
2.02 . 2.02.01 . 01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah - 2,520,000 - 2,520,000 11,500 - 2,508,500 - 2,508,500
99.54
2.02 . 2.02.01 . 01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah - 379,013,000 - 379,013,000 34,026,362 - 344,986,638 - 344,986,638
91.02
2.02 . 2.02.01 . 01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah - 244,235,000 - 244,235,000 2,919,692 - 241,315,308 - 241,315,308
98.80
2.02 . 2.02.01 . 01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor - 440,000 44,560,000 45,000,000 1,965,000 - 440,000 42,595,000 43,035,000
95.63
2.02 . 2.02.01 . 01.0013 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - - - - - - - - - -
2.02 . 2.02.01 . 01.0014 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas - 10,200,000 - 10,200,000 - - 10,200,000 - 10,200,000
100.00
2.02 . 2.02.01 . 01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal - 5,120,000 - 5,120,000 40,500 - 5,079,500 - 5,079,500
99.21
2.02 . 2.02.01 . 01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah 33,000,000 17,480,000 - 50,480,000 911,500 33,000,000 16,568,500 - 49,568,500
98.19 Halaman : 35 of 106
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG & JASA 1 2 3 4 MODAL 5=4-3 PEGAWAI JENIS BELANJA ANGGARAN JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5 7 BERTAMBAH / BERKURANG REALISASI (Rp) 8 %
2.02 . 2.02.01 . 01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah - 134,378,000 - 134,378,000 2,832,500 - 131,545,500 - 131,545,500
97.89 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.02 . 2.02.01 . 02 - 314,460,000 - 314,460,000 8,490,500 - 305,969,500 - 305,969,500
97.30
2.02 . 2.02.01 . 02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - 257,173,000 - 257,173,000 8,490,500 - 248,682,500 - 248,682,500
96.70
2.02 . 2.02.01 . 02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 57,287,000 - 57,287,000 - - 57,287,000 - 57,287,000
100.00 Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana
2.08 . 2.02.01 . 15 2,957,700,000 1,264,109,000 - 4,221,809,000 7,413,132 2,956,481,000 1,257,914,868 - 4,214,395,868
99.82
2.08 . 2.02.01 . 15.0001 Peningkatan kesertaan KB MKJP 2,830,000,000 320,095,000 - 3,150,095,000 1,228,000 2,828,781,000 320,086,000 - 3,148,867,000
99.96 Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dan Anak
2.02 . 2.02.01 . 15 747,075,000 2,511,251,000 - 3,258,326,000 93,349,900 739,125,000 2,425,851,100 - 3,164,976,100
97.14
2.02 . 2.02.01 . 15.0001 Pemberdayaan Perempuan 464,450,000 1,180,130,000 - 1,644,580,000 65,514,000 457,850,000 1,121,216,000 - 1,579,066,000
96.02 Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana
2.08 . 2.02.01 . 15 2,957,700,000 1,264,109,000 - 4,221,809,000 7,413,132 2,956,481,000 1,257,914,868 - 4,214,395,868
99.82
2.08 . 2.02.01 . 15.0002 Pemaduan Kebijakan Dan Pengintegrasian Pendidikan Kependudukan 33,500,000 218,506,000 - 252,006,000 610,000 33,500,000 217,896,000 - 251,396,000
99.76 Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dan Anak
2.02 . 2.02.01 . 15 747,075,000 2,511,251,000 - 3,258,326,000 93,349,900 739,125,000 2,425,851,100 - 3,164,976,100
97.14
2.02 . 2.02.01 . 15.0002 Pelembagaan PUG dan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Responsif Gender 19,500,000 310,290,000 - 329,790,000 16,604,500 19,500,000 293,685,500 - 313,185,500
94.97
2.02 . 2.02.01 . 15.0003 Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Responsif Hak Anak 132,900,000 190,581,000 - 323,481,000 100 132,900,000 190,580,900 - 323,480,900
100.00 Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana
2.08 . 2.02.01 . 15 2,957,700,000 1,264,109,000 - 4,221,809,000 7,413,132 2,956,481,000 1,257,914,868 - 4,214,395,868
99.82
2.08 . 2.02.01 . 15.0003 Pemetaan Pengendalian Penduduk - 32,418,000 - 32,418,000 359,132 - 32,058,868 - 32,058,868
98.89
2.08 . 2.02.01 . 15.0004 Penyediaan profil kependudukan dan KB - 6,150,000 - 6,150,000 - - 6,150,000 - 6,150,000
100.00 Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dan Anak
2.02 . 2.02.01 . 15 747,075,000 2,511,251,000 - 3,258,326,000 93,349,900 739,125,000 2,425,851,100 - 3,164,976,100
97.14 Halaman : 36 of 106
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG & JASA 1 2 3 4 MODAL 5=4-3 PEGAWAI JENIS BELANJA ANGGARAN JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5 7 BERTAMBAH / BERKURANG REALISASI (Rp) 8 %
2.02 . 2.02.01 . 15.0004 Peningkatan Partisipasi Anak 21,500,000 70,087,000 - 91,587,000 - 21,500,000 70,087,000 - 91,587,000
100.00 Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana
2.08 . 2.02.01 . 15 2,957,700,000 1,264,109,000 - 4,221,809,000 7,413,132 2,956,481,000 1,257,914,868 - 4,214,395,868
99.82
2.08 . 2.02.01 . 15.0005 Penggerakan dan Pengembangan KIE pengendalian penduduk dan KB 83,700,000 661,060,000 - 744,760,000 5,216,000 83,700,000 655,844,000 - 739,544,000
99.30 Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dan Anak
2.02 . 2.02.01 . 15 747,075,000 2,511,251,000 - 3,258,326,000 93,349,900 739,125,000 2,425,851,100 - 3,164,976,100
97.14
2.02 . 2.02.01 . 15.0005 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Anak dan Keluarga 95,225,000 412,857,000 - 508,082,000 3,366,600 95,225,000 409,490,400 - 504,715,400
99.34 Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana
2.08 . 2.02.01 . 15 2,957,700,000 1,264,109,000 - 4,221,809,000 7,413,132 2,956,481,000 1,257,914,868 - 4,214,395,868
99.82
2.08 . 2.02.01 . 15.0006 Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja dalam program KB 10,500,000 25,880,000 - 36,380,000 - 10,500,000 25,880,000 - 36,380,000
100.00 Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dan Anak
2.02 . 2.02.01 . 15 747,075,000 2,511,251,000 - 3,258,326,000 93,349,900 739,125,000 2,425,851,100 - 3,164,976,100
97.14
2.02 . 2.02.01 . 15.0006 Penyusunan data dan informasi PPA 13,500,000 347,306,000 - 360,806,000 7,864,700 12,150,000 340,791,300 - 352,941,300
97.82 Perlindungan Perempuan Dan Anak
2.02 . 2.02.01 . 16 96,750,000 1,247,239,000 - 1,343,989,000 14,089,946 96,750,000 1,233,149,054 - 1,329,899,054
98.95
2.02 . 2.02.01 . 16.0001 Pencegahan dan Advokasi Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan 34,500,000 344,593,000 - 379,093,000 81,278 34,500,000 344,511,722 - 379,011,722
99.98
2.02 . 2.02.01 . 16.0002 Pencegahan dan Pengurangan Risiko Kekerasan Terhadap Anak 30,000,000 208,208,000 - 238,208,000 4,887,500 30,000,000 203,320,500 - 233,320,500
97.95 Keluarga Sejahtera
2.08 . 2.02.01 . 16 125,750,000 421,752,000 - 547,502,000 836,050 125,750,000 420,915,950 - 546,665,950
99.85
2.08 . 2.02.01 . 16.0002 Advokasi Ketahanan Keluarga 78,500,000 300,179,000 - 378,679,000 680,550 78,500,000 299,498,450 - 377,998,450
99.82
2.08 . 2.02.01 . 16.0003 Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Dalam Pembangunan Keluarga 23,250,000 20,870,000 - 44,120,000 - 23,250,000 20,870,000 - 44,120,000
100.00 Perlindungan Perempuan Dan Anak
2.02 . 2.02.01 . 16 96,750,000 1,247,239,000 - 1,343,989,000 14,089,946 96,750,000 1,233,149,054 - 1,329,899,054
98.95
2.02 . 2.02.01 . 16.0003 Layanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan - 194,512,000 - 194,512,000 4,286,468 - 190,225,532 - 190,225,532
97.80 Halaman : 37 of 106
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG & JASA 1 2 3 4 MODAL 5=4-3 PEGAWAI JENIS BELANJA ANGGARAN JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5 7 BERTAMBAH / BERKURANG REALISASI (Rp) 8 % Keluarga Sejahtera
2.08 . 2.02.01 . 16 125,750,000 421,752,000 - 547,502,000 836,050 125,750,000 420,915,950 - 546,665,950
99.85
2.08 . 2.02.01 . 16.0004 Advokasi Kesejahteraan Keluarga 24,000,000 100,703,000 - 124,703,000 155,500 24,000,000 100,547,500 - 124,547,500
99.88 Perlindungan Perempuan Dan Anak
2.02 . 2.02.01 . 16 96,750,000 1,247,239,000 - 1,343,989,000 14,089,946 96,750,000 1,233,149,054 - 1,329,899,054
98.95
2.02 . 2.02.01 . 16.0004 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan 21,750,000 217,482,000 - 239,232,000 524,000 21,750,000 216,958,000 - 238,708,000
99.78
2.02 . 2.02.01 . 16.0005 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Layanan Perlindungan Anak 10,500,000 22,728,000 - 33,228,000 - 10,500,000 22,728,000 - 33,228,000
100.00
2.02 . 2.02.01 . 16.0006 Layanan penanganan korban kekerasan terhadap anak serta Anak Berhadapan hukum (ABH) - 259,716,000 - 259,716,000 4,310,700 - 255,405,300 - 255,405,300
98.34 PANGAN
2.03 2,651,475,000 17,269,413,000 1,055,200,000 20,976,088,000 1,285,586,009 2,580,825,000 16,156,696,967 952,980,024 19,690,501,991
93.87 Dinas Ketahanan Pangan
2.03.01 2,651,475,000 17,269,413,000 1,055,200,000 20,976,088,000 1,285,586,009 2,580,825,000 16,156,696,967 952,980,024 19,690,501,991
93.87 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
2.03 . 2.03.01 . 01 300,500,000 3,711,949,000 159,000,000 4,171,449,000 142,651,804 292,100,000 3,577,942,196 158,755,000 4,028,797,196
96.58
2.03 . 2.03.01 . 01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah - 40,810,000 - 40,810,000 53,000 - 40,757,000 - 40,757,000
99.87
2.03 . 2.03.01 . 01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah - 53,064,000 - 53,064,000 950,000 - 52,114,000 - 52,114,000
98.21
2.03 . 2.03.01 . 01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah - 412,000,000 - 412,000,000 93,835,329 - 318,164,671 - 318,164,671
77.22
2.03 . 2.03.01 . 01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah - 140,000,000 - 140,000,000 627,241 - 139,372,759 - 139,372,759
99.55
2.03 . 2.03.01 . 01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah 287,500,000 1,154,000,000 - 1,441,500,000 8,452,800 279,100,000 1,153,947,200 - 1,433,047,200
99.41
2.03 . 2.03.01 . 01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah - 385,068,000 - 385,068,000 961,143 - 384,106,857 - 384,106,857
99.75
2.03 . 2.03.01 . 01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah - 60,100,000 - 60,100,000 140,000 - 59,960,000 - 59,960,000
99.77
2.03 . 2.03.01 . 01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah - 38,600,000 - 38,600,000 3,610,000 - 34,990,000 - 34,990,000
90.65 Halaman : 38 of 106
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG & JASA 1 2 3 4 MODAL 5=4-3 PEGAWAI JENIS BELANJA ANGGARAN JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5 7 BERTAMBAH / BERKURANG REALISASI (Rp) 8 %
2.03 . 2.03.01 . 01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah - 444,430,000 - 444,430,000 24,013,075 - 420,416,925 - 420,416,925
94.60
2.03 . 2.03.01 . 01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah - 238,278,000 - 238,278,000 1,834,500 - 236,443,500 - 236,443,500
99.23
2.03 . 2.03.01 . 01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor - 5,000,000 159,000,000 164,000,000 245,000 - 5,000,000 158,755,000 163,755,000
99.85
2.03 . 2.03.01 . 01.0012 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah - 577,000,000 - 577,000,000 4,830,468 - 572,169,532 - 572,169,532
99.16
2.03 . 2.03.01 . 01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 13,000,000 47,133,000 - 60,133,000 1,000,000 13,000,000 46,133,000 - 59,133,000
98.34
2.03 . 2.03.01 . 01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah - 33,029,000 - 33,029,000 1,413,000 - 31,616,000 - 31,616,000
95.72
2.03 . 2.03.01 . 01.0020 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran - 42,337,000 - 42,337,000 - - 42,337,000 - 42,337,000
100.00
2.03 . 2.03.01 . 01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah - 41,100,000 - 41,100,000 686,248 - 40,413,752 - 40,413,752
98.33 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.03 . 2.03.01 . 02 - 245,781,000 - 245,781,000 19,180,000 - 226,601,000 - 226,601,000
92.20
2.03 . 2.03.01 . 02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - 166,238,000 - 166,238,000 7,736,000 - 158,502,000 - 158,502,000
95.35
2.03 . 2.03.01 . 02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 79,543,000 - 79,543,000 11,444,000 - 68,099,000 - 68,099,000
85.61 Peningkatan Ketahanan Pangan
2.03 . 2.03.01 . 15 2,350,975,000 13,311,683,000 896,200,000 16,558,858,000 1,123,754,205 2,288,725,000 12,352,153,771 794,225,024 15,435,103,795
93.21
2.03 . 2.03.01 . 15.0003 Pemantauan Harga dan Stabilisasi Harga Pangan 199,225,000 563,786,000 - 763,011,000 59,658,000 190,125,000 513,228,000 - 703,353,000
92.18
2.03 . 2.03.01 . 15.0005 Pengembangan pemanfaatan pekarangan dan konsumsi pangan B2SA 57,800,000 1,399,924,000 - 1,457,724,000 219,460,100 28,800,000 1,209,463,900 - 1,238,263,900
84.95
2.03 . 2.03.01 . 15.0006 Pengembangan Diversifikasi Pengolahan Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal - 328,920,000 - 328,920,000 18,500,000 - 310,420,000 - 310,420,000
94.38
2.03 . 2.03.01 . 15.0007 Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan 55,300,000 659,151,000 - 714,451,000 5,070,000 55,300,000 654,081,000 - 709,381,000
99.29
2.03 . 2.03.01 . 15.0008 Peningkatan Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan 16,400,000 493,600,000 - 510,000,000 - 16,400,000 493,600,000 - 510,000,000
100.00 Halaman : 39 of 106
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG & JASA 1 2 3 4 MODAL 5=4-3 PEGAWAI JENIS BELANJA ANGGARAN JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5 7 BERTAMBAH / BERKURANG REALISASI (Rp) 8 %
2.03 . 2.03.01 . 15.0009 Pengawasan Keamanan Pangan 31,000,000 518,800,000 - 549,800,000 591,000 31,000,000 518,209,000 - 549,209,000
99.89
2.03 . 2.03.01 . 15.0010 Pengembangan Kelembagaan Keamanan Pangan 5,000,000 257,135,000 - 262,135,000 500,000 5,000,000 256,635,000 - 261,635,000
99.81
2.03 . 2.03.01 . 15.0011 Peningkatan Kemandirian dan Penanganan Kerentanan Pangan di Masyarakat 1,080,850,000 2,252,425,000 - 3,333,275,000 467,409,000 1,071,850,000 1,794,016,000 - 2,865,866,000
85.98
2.03 . 2.03.01 . 15.0012 Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat 84,350,000 2,549,989,000 - 2,634,339,000 3,300,250 84,350,000 2,546,688,750 - 2,631,038,750
99.87
2.03 . 2.03.01 . 15.0014 Sertifikasi dan Registrasi Jaminan Mutu Pangan 67,000,000 1,575,300,000 97,900,000 1,740,200,000 127,403,600 66,700,000 1,448,248,400 97,848,000 1,612,796,400
92.68
2.03 . 2.03.01 . 15.0015 Pengujian Mutu Pangan 224,400,000 425,630,000 247,500,000 897,530,000 109,376,664 224,400,000 367,631,012 196,122,324 788,153,336
87.81
2.03 . 2.03.01 . 15.0016 Kegiatan Analisis Ketersediaan Bahan Pangan 20,000,000 122,225,000 - 142,225,000 700,000 20,000,000 121,525,000 - 141,525,000
99.51
2.03 . 2.03.01 . 15.0017 Kegiatan Pengembangan Ketersediaan Sumberdaya Pangan 24,000,000 263,698,000 - 287,698,000 9,235,000 24,000,000 254,463,000 - 278,463,000
96.79
2.03 . 2.03.01 . 15.0018 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penguatan Kelembagaan Pangan, Jaringan Distribusi, SIstem Logistik Daerah (SISLOGDA) 485,650,000 1,901,100,000 550,800,000 2,937,550,000 102,550,591 470,800,000 1,863,944,709 500,254,700 2,834,999,409
96.51 LINGKUNGAN HIDUP
2.05 6,875,756,000 29,094,764,000 1,765,379,000 37,735,899,000 4,216,409,666 6,749,993,000 25,020,761,834 1,748,734,500 33,519,489,334
88.83 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.05.01 6,875,756,000 29,094,764,000 1,765,379,000 37,735,899,000 4,216,409,666 6,749,993,000 25,020,761,834 1,748,734,500 33,519,489,334
88.83 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
2.05 . 2.05.01 . 01 2,942,465,000 9,333,137,000 1,408,129,000 13,683,731,000 568,882,102 2,858,927,000 8,863,353,798 1,392,568,100 13,114,848,898
95.84
2.05 . 2.05.01 . 01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah - 48,200,000 - 48,200,000 492,492 - 47,707,508 - 47,707,508
98.98
2.05 . 2.05.01 . 01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah - 61,087,000 - 61,087,000 259,850 - 60,827,150 - 60,827,150
99.57
2.05 . 2.05.01 . 01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah - 1,465,305,000 - 1,465,305,000 236,901,140 - 1,228,403,860 - 1,228,403,860
83.83
2.05 . 2.05.01 . 01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah 2,550,000 300,842,000 - 303,392,000 12,134,224 2,550,000 288,707,776 - 291,257,776
96.00
2.05 . 2.05.01 . 01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah 2,904,065,000 1,432,164,000 - 4,336,229,000 86,386,702 2,835,127,000 1,414,715,298 - 4,249,842,298
98.01 Halaman : 40 of 106
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG & JASA 1 2 3 4 MODAL 5=4-3 PEGAWAI JENIS BELANJA ANGGARAN JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5 7 BERTAMBAH / BERKURANG REALISASI (Rp) 8 %
2.05 . 2.05.01 . 01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah - 1,139,417,000 - 1,139,417,000 7,016,199 - 1,132,400,801 - 1,132,400,801
99.38
2.05 . 2.05.01 . 01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah - 254,185,000 - 254,185,000 3,963,196 - 250,221,804 - 250,221,804
98.44
2.05 . 2.05.01 . 01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah - 49,865,000 5,440,000 55,305,000 952,900 - 48,923,100 5,429,000 54,352,100
98.28
2.05 . 2.05.01 . 01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 6,000,000 2,027,166,000 - 2,033,166,000 70,310,409 2,800,000 1,960,055,591 - 1,962,855,591
96.54
2.05 . 2.05.01 . 01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah 1,000,000 425,183,000 140,700,000 566,883,000 23,612,650 1,000,000 412,618,350 129,652,000 543,270,350
95.83
2.05 . 2.05.01 . 01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor 11,350,000 191,519,000 1,139,793,000 1,342,662,000 7,727,600 7,950,000 190,991,300 1,135,993,100 1,334,934,400
99.42
2.05 . 2.05.01 . 01.0012 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah 9,500,000 1,006,207,000 15,000,000 1,030,707,000 8,570,000 7,500,000 999,637,000 15,000,000 1,022,137,000
99.17
2.05 . 2.05.01 . 01.0013 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 3,000,000 - 1,000 3,001,000 3,001,000 - - - -
0.00
2.05 . 2.05.01 . 01.0014 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas 1,000,000 1,000 - 1,001,000 1,001,000 - - - -
0.00
2.05 . 2.05.01 . 01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal - 90,120,000 - 90,120,000 29,697,000 - 60,423,000 - 60,423,000
67.05
2.05 . 2.05.01 . 01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah - 91,900,000 - 91,900,000 63,958,000 - 27,942,000 - 27,942,000
30.40
2.05 . 2.05.01 . 01.0020 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran 4,000,000 655,914,000 107,195,000 767,109,000 12,465,180 2,000,000 646,149,820 106,494,000 754,643,820
98.38
2.05 . 2.05.01 . 01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah - 94,062,000 - 94,062,000 432,560 - 93,629,440 - 93,629,440
99.54 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.05 . 2.05.01 . 02 4,800,000 508,194,000 - 512,994,000 6,823,539 600,000 505,570,461 - 506,170,461
98.67
2.05 . 2.05.01 . 02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3,600,000 271,206,000 - 274,806,000 6,051,600 - 268,754,400 - 268,754,400
97.80
2.05 . 2.05.01 . 02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1,200,000 236,988,000 - 238,188,000 771,939 600,000 236,816,061 - 237,416,061
99.68 Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
2.05 . 2.05.01 . 15 878,256,000 5,244,791,000 245,200,000 6,368,247,000 218,927,008 877,556,000 5,027,647,592 244,116,400 6,149,319,992
96.56 Halaman : 41 of 106
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG & JASA 1 2 3 4 MODAL 5=4-3 PEGAWAI JENIS BELANJA ANGGARAN JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5 7 BERTAMBAH / BERKURANG REALISASI (Rp) 8 %
2.05 . 2.05.01 . 15.0001 Kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan hidup 41,600,000 746,400,000 - 788,000,000 454,720 41,600,000 745,945,280 - 787,545,280
99.94 Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Hutan
3.04 . 2.05.01 . 15 2,232,935,000 9,120,786,000 101,300,000 11,455,021,000 3,121,084,063 2,219,410,000 6,013,226,937 101,300,000 8,333,936,937
72.75
3.04 . 2.05.01 . 15.0001 Pengendalian Penanganan DAS dan Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar 529,975,000 7,872,446,000 - 8,402,421,000 3,116,256,040 519,025,000 4,767,139,960 - 5,286,164,960
62.91 Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
2.05 . 2.05.01 . 15 878,256,000 5,244,791,000 245,200,000 6,368,247,000 218,927,008 877,556,000 5,027,647,592 244,116,400 6,149,319,992
96.56
2.05 . 2.05.01 . 15.0002 Kegiatan pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun 72,100,000 870,040,000 - 942,140,000 103,357,650 72,000,000 766,782,350 - 838,782,350
89.03
2.05 . 2.05.01 . 15.0003 Kegiatan pengendalian kerusakan lingkungan hidup 117,800,000 454,405,000 - 572,205,000 1,577,616 117,800,000 452,827,384 - 570,627,384
99.72 Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Hutan
3.04 . 2.05.01 . 15 2,232,935,000 9,120,786,000 101,300,000 11,455,021,000 3,121,084,063 2,219,410,000 6,013,226,937 101,300,000 8,333,936,937
72.75
3.04 . 2.05.01 . 15.0004 Sertifikasi dan Pengendalian Peredaran Benih/Bibit Tanaman Hutan - 62,741,000 - 62,741,000 5,000 - 62,736,000 - 62,736,000
99.99 Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
2.05 . 2.05.01 . 15 878,256,000 5,244,791,000 245,200,000 6,368,247,000 218,927,008 877,556,000 5,027,647,592 244,116,400 6,149,319,992
96.56
2.05 . 2.05.01 . 15.0004 Kegiatan Pembinaan Masyarakat dan penanganan Daerah Penghasil Bahan Baku Tembakau dan Industrinya 119,500,000 2,135,300,000 245,200,000 2,500,000,000 97,571,400 119,500,000 2,038,812,200 244,116,400 2,402,428,600
96.10 Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Hutan
3.04 . 2.05.01 . 15 2,232,935,000 9,120,786,000 101,300,000 11,455,021,000 3,121,084,063 2,219,410,000 6,013,226,937 101,300,000 8,333,936,937
72.75
3.04 . 2.05.01 . 15.0005 Pengembangan sumber benih dan pengelolaan persemaian permanen 643,490,000 794,221,000 - 1,437,711,000 1,111,000 643,490,000 793,110,000 - 1,436,600,000
99.92 Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
2.05 . 2.05.01 . 15 878,256,000 5,244,791,000 245,200,000 6,368,247,000 218,927,008 877,556,000 5,027,647,592 244,116,400 6,149,319,992
96.56
2.05 . 2.05.01 . 15.0005 Kegiatan Pengujian Kualitas Air dan Udara 407,316,000 535,617,000 - 942,933,000 1,041,250 406,716,000 535,175,750 - 941,891,750
99.89
2.05 . 2.05.01 . 15.0006 Kegiatan Pengendalian Mutu dan Peningkatan Pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup 119,940,000 503,029,000 - 622,969,000 14,924,372 119,940,000 488,104,628 - 608,044,628
97.60 Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Hutan
3.04 . 2.05.01 . 15 2,232,935,000 9,120,786,000 101,300,000 11,455,021,000 3,121,084,063 2,219,410,000 6,013,226,937 101,300,000 8,333,936,937
72.75
3.04 . 2.05.01 . 15.0006 Pengembangan dan Perlindungan Tahura KGPAA Mangkunagoro I 357,970,000 118,223,000 101,300,000 577,493,000 406,400 357,970,000 117,816,600 101,300,000 577,086,600
99.93 Halaman : 42 of 106
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG & JASA 1 2 3 4 MODAL 5=4-3 PEGAWAI JENIS BELANJA ANGGARAN JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5 7 BERTAMBAH / BERKURANG REALISASI (Rp) 8 %
3.04 . 2.05.01 . 15.0007 Pemanfaatan Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunegoro I 32,100,000 93,880,000 - 125,980,000 730,623 32,100,000 93,149,377 - 125,249,377
99.42
3.04 . 2.05.01 . 15.0008 Pengembangan Kebun Raya Baturaden 464,800,000 150,161,000 - 614,961,000 2,575,000 462,225,000 150,161,000 - 612,386,000
99.58
3.04 . 2.05.01 . 15.0009 Pemanfaatan Kebun Raya Baturaden 204,600,000 29,114,000 - 233,714,000 - 204,600,000 29,114,000 - 233,714,000
100.00 Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas
2.05 . 2.05.01 . 16 370,800,000 727,140,000 - 1,097,940,000 4,699,824 369,800,000 723,440,176 - 1,093,240,176
99.57
2.05 . 2.05.01 . 16.0001 Kegiatan Pengembangan Teknologi Lingkungan Ekoefisiensi dan Kapasitas Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup 193,400,000 319,334,000 - 512,734,000 2,708,804 193,400,000 316,625,196 - 510,025,196
99.47
2.05 . 2.05.01 . 16.0002 Kegiatan perencanaan/penyusunan kebijakan teknis penataan lingkungan hidup 102,000,000 265,792,000 - 367,792,000 752,120 102,000,000 265,039,880 - 367,039,880
99.80
2.05 . 2.05.01 . 16.0003 Kegiatan Peningkatan pelaksanaan AMDAL dan Komisi Penilai AMDAL 75,400,000 142,014,000 - 217,414,000 1,238,900 74,400,000 141,775,100 - 216,175,100
99.43 Penyuluhan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.04 . 2.05.01 . 16 301,450,000 3,345,884,000 - 3,647,334,000 290,348,940 278,650,000 3,078,335,060 - 3,356,985,060
92.04
3.04 . 2.05.01 . 16.0010 Peningkatan perlindungan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan 18,000,000 374,000,000 - 392,000,000 58,240 18,000,000 373,941,760 - 391,941,760
99.99
3.04 . 2.05.01 . 16.0012 Penyuluhan, pemberdayaan masyarakat dan perlindungan hutan 283,450,000 2,971,884,000 - 3,255,334,000 290,290,700 260,650,000 2,704,393,300 - 2,965,043,300
91.08 Pemanfaatan Hutan
3.04 . 2.05.01 . 17 145,050,000 814,832,000 10,750,000 970,632,000 5,644,190 145,050,000 809,187,810 10,750,000 964,987,810
99.42
3.04 . 2.05.01 . 17.0002 Pengendalian, penatagunaan dan pemanfaatan hutan 145,050,000 814,832,000 10,750,000 970,632,000 5,644,190 145,050,000 809,187,810 10,750,000 964,987,810
99.42 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.07 2,217,550,000 9,735,008,000 398,822,000 12,351,380,000 875,569,884 2,172,300,000 8,904,691,016 398,819,100 11,475,810,116
92.91 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
2.07.01 2,217,550,000 9,735,008,000 398,822,000 12,351,380,000 875,569,884 2,172,300,000 8,904,691,016 398,819,100 11,475,810,116
92.91 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
2.07 . 2.07.01 . 01 817,500,000 3,327,701,000 398,822,000 4,544,023,000 202,004,303 788,450,000 3,154,749,597 398,819,100 4,342,018,697
95.55
2.07 . 2.07.01 . 01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah 350,400,000 2,255,000 - 352,655,000 29,051,000 321,350,000 2,254,000 - 323,604,000
91.76
2.07 . 2.07.01 . 01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah - 23,000,000 - 23,000,000 192,000 - 22,808,000 - 22,808,000
99.17 Halaman : 43 of 106
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG & JASA 1 2 3 4 MODAL 5=4-3 PEGAWAI JENIS BELANJA ANGGARAN JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5 7 BERTAMBAH / BERKURANG REALISASI (Rp) 8 %
2.07 . 2.07.01 . 01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah - 825,000,000 - 825,000,000 161,275,705 - 663,724,295 - 663,724,295
80.45
2.07 . 2.07.01 . 01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah 1,500,000 92,910,000 - 94,410,000 996,000 1,500,000 91,914,000 - 93,414,000
98.95
2.07 . 2.07.01 . 01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah 459,600,000 1,026,641,000 - 1,486,241,000 6,994,200 459,600,000 1,019,646,800 - 1,479,246,800
99.53
2.07 . 2.07.01 . 01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah - 276,770,000 - 276,770,000 238,919 - 276,531,081 - 276,531,081
99.91
2.07 . 2.07.01 . 01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah - 85,740,000 - 85,740,000 3,020 - 85,736,980 - 85,736,980
100.00
2.07 . 2.07.01 . 01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah - 5,540,000 - 5,540,000 - - 5,540,000 - 5,540,000
100.00
2.07 . 2.07.01 . 01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 3,000,000 849,075,000 - 852,075,000 1,436,584 3,000,000 847,638,416 - 850,638,416
99.83
2.07 . 2.07.01 . 01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah - 85,000,000 - 85,000,000 29,475 - 84,970,525 - 84,970,525
99.97
2.07 . 2.07.01 . 01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor 3,000,000 1,748,000 398,822,000 403,570,000 2,900 3,000,000 1,748,000 398,819,100 403,567,100
100.00
2.07 . 2.07.01 . 01.0014 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas - 1,510,000 - 1,510,000 1,510,000 - - - -
0.00
2.07 . 2.07.01 . 01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal - 30,000,000 - 30,000,000 255,000 - 29,745,000 - 29,745,000
99.15
2.07 . 2.07.01 . 01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah - 22,512,000 - 22,512,000 19,500 - 22,492,500 - 22,492,500
99.91 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.07 . 2.07.01 . 02 41,000,000 172,275,000 - 213,275,000 3,341,806 40,000,000 169,933,194 - 209,933,194
98.43
2.07 . 2.07.01 . 02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 20,500,000 88,585,000 - 109,085,000 767,501 20,500,000 87,817,499 - 108,317,499
99.30
2.07 . 2.07.01 . 02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20,500,000 83,690,000 - 104,190,000 2,574,305 19,500,000 82,115,695 - 101,615,695
97.53 Penataan Administrasi Kependudukan
2.06 . 2.07.01 . 15 214,500,000 762,028,000 - 976,528,000 34,175,925 209,000,000 733,352,075 - 942,352,075
96.50
2.06 . 2.07.01 . 15.0001 Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 71,500,000 261,728,000 - 333,228,000 23,849,585 66,000,000 243,378,415 - 309,378,415
92.84 Halaman : 44 of 106
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG & JASA 1 2 3 4 MODAL 5=4-3 PEGAWAI JENIS BELANJA ANGGARAN JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5 7 BERTAMBAH / BERKURANG REALISASI (Rp) 8 % Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa
2.07 . 2.07.01 . 15 403,750,000 1,306,046,000 - 1,709,796,000 8,748,178 398,850,000 1,302,197,822 - 1,701,047,822
99.49
2.07 . 2.07.01 . 15.0001 Kegiatan Penataan dan Evaluasi Perkembangan Desa/Keluarahan di Jawa Tengah 50,750,000 266,549,000 - 317,299,000 3,395,600 50,750,000 263,153,400 - 313,903,400
98.93
2.07 . 2.07.01 . 15.0002 Kegiatan Pembinaan Produk Hukum Daerah dan Penyusunan Database Bidang Pemerintahan Desa 116,900,000 127,540,000 - 244,440,000 2,950,500 114,100,000 127,389,500 - 241,489,500
98.79 Penataan Administrasi Kependudukan
2.06 . 2.07.01 . 15 214,500,000 762,028,000 - 976,528,000 34,175,925 209,000,000 733,352,075 - 942,352,075
96.50
2.06 . 2.07.01 . 15.0002 Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil 71,500,000 220,780,000 - 292,280,000 3,647,700 71,500,000 217,132,300 - 288,632,300
98.75 Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa
2.07 . 2.07.01 . 15 403,750,000 1,306,046,000 - 1,709,796,000 8,748,178 398,850,000 1,302,197,822 - 1,701,047,822
99.49
2.07 . 2.07.01 . 15.0003 Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Aset dan Keuangan Desa di Jawa Tengah 73,500,000 210,698,000 - 284,198,000 250,378 73,500,000 210,447,622 - 283,947,622
99.91 Penataan Administrasi Kependudukan
2.06 . 2.07.01 . 15 214,500,000 762,028,000 - 976,528,000 34,175,925 209,000,000 733,352,075 - 942,352,075
96.50
2.06 . 2.07.01 . 15.0003 Kegiatan Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Provinsi 71,500,000 279,520,000 - 351,020,000 6,678,640 71,500,000 272,841,360 - 344,341,360
98.10 Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa
2.07 . 2.07.01 . 15 403,750,000 1,306,046,000 - 1,709,796,000 8,748,178 398,850,000 1,302,197,822 - 1,701,047,822
99.49
2.07 . 2.07.01 . 15.0004 Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Desa di Jawa Tengah 73,500,000 139,502,000 - 213,002,000 27,700 73,500,000 139,474,300 - 212,974,300
99.99
2.07 . 2.07.01 . 15.0005 Kegiatan Pengembangan Kapasitas Desa/ Kelurahan 89,100,000 561,757,000 - 650,857,000 2,124,000 87,000,000 561,733,000 - 648,733,000
99.67 Kerjasama Desa dan Pengembangan Kawasan Perdesaan
2.07 . 2.07.01 . 16 234,750,000 580,976,000 - 815,726,000 1,208,262 234,750,000 579,767,738 - 814,517,738
99.85
2.07 . 2.07.01 . 16.0001 Kegiatan Pengembangan Kerjasama Desa di Jawa Tengah 35,600,000 204,146,000 - 239,746,000 143,471 35,600,000 204,002,529 - 239,602,529
99.94
2.07 . 2.07.01 . 16.0002 Kegiatan Pengembangan Kawasan Perdesaan 199,150,000 376,830,000 - 575,980,000 1,064,791 199,150,000 375,765,209 - 574,915,209
99.82 Peningkatan Partisipasi dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat
2.07 . 2.07.01 . 17 506,050,000 3,585,982,000 - 4,092,032,000 626,091,410 501,250,000 2,964,690,590 - 3,465,940,590
84.70
2.07 . 2.07.01 . 17.0001 Kegiatan Pengembangan Lembaga Masyarakat, Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna di Jawa Tengah 365,300,000 2,537,661,000 - 2,902,961,000 485,017,927 363,800,000 2,054,143,073 - 2,417,943,073
83.29 Halaman : 45 of 106
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG & JASA 1 2 3 4 MODAL 5=4-3 PEGAWAI JENIS BELANJA ANGGARAN JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5 7 BERTAMBAH / BERKURANG REALISASI (Rp) 8 %
2.07 . 2.07.01 . 17.0002 Kegiatan Pengembangan Partisipasi dan Penguatan Peran Aktif Masyarakat Dalam Pembangunan Desa diJawa Tengah 93,750,000 598,431,000 - 692,181,000 15,937,800 91,950,000 584,293,200 - 676,243,200
97.70
2.07 . 2.07.01 . 17.0003 Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Kesejahteraan Keluarga di Jawa Tengah 47,000,000 449,890,000 - 496,890,000 125,135,683 45,500,000 326,254,317 - 371,754,317
74.82 PERHUBUNGAN
2.09 2,862,805,000 85,053,484,000 6,845,538,000 94,761,827,000 3,893,536,047 2,466,100,000 81,667,914,723 6,734,276,230 90,868,290,953
95.89 Dinas Perhubungan
2.09.01 2,862,805,000 85,053,484,000 6,845,538,000 94,761,827,000 3,893,536,047 2,466,100,000 81,667,914,723 6,734,276,230 90,868,290,953
95.89 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
2.09 . 2.09.01 . 01 938,000,000 15,220,063,000 585,704,000 16,743,767,000 1,212,397,895 786,600,000 14,171,564,555 573,204,550 15,531,369,105
92.76
2.09 . 2.09.01 . 01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah - 81,417,000 - 81,417,000 10,972,400 - 70,444,600 - 70,444,600
86.52
2.09 . 2.09.01 . 01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah - 393,916,000 - 393,916,000 23,689,850 - 370,226,150 - 370,226,150
93.99
2.09 . 2.09.01 . 01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah - 1,708,736,000 - 1,708,736,000 310,122,043 - 1,398,613,957 - 1,398,613,957
81.85
2.09 . 2.09.01 . 01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah - 165,000,000 - 165,000,000 978,000 - 164,022,000 - 164,022,000
99.41
2.09 . 2.09.01 . 01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah 918,200,000 9,734,439,000 - 10,652,639,000 614,531,401 772,200,000 9,265,907,599 - 10,038,107,599
94.23
2.09 . 2.09.01 . 01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah - 921,132,000 - 921,132,000 15,274,200 - 905,857,800 - 905,857,800
98.34
2.09 . 2.09.01 . 01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah - 57,300,000 - 57,300,000 283,000 - 57,017,000 - 57,017,000
99.51
2.09 . 2.09.01 . 01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah - 12,657,000 - 12,657,000 58,000 - 12,599,000 - 12,599,000
99.54
2.09 . 2.09.01 . 01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah - 687,951,000 - 687,951,000 80,245,883 - 607,705,117 - 607,705,117
88.34
2.09 . 2.09.01 . 01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah 19,800,000 258,188,000 - 277,988,000 15,495,500 14,400,000 248,092,500 - 262,492,500
94.43
2.09 . 2.09.01 . 01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor - - 198,472,000 198,472,000 7,330,450 - - 191,141,550 191,141,550
96.31
2.09 . 2.09.01 . 01.0012 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah - - 253,912,000 253,912,000 1,099,000 - - 252,813,000 252,813,000
99.57 Halaman : 46 of 106
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG & JASA 1 2 3 4 MODAL 5=4-3 PEGAWAI JENIS BELANJA ANGGARAN JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5 7 BERTAMBAH / BERKURANG REALISASI (Rp) 8 %
2.09 . 2.09.01 . 01.0013 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - - - - - - - - - -
2.09 . 2.09.01 . 01.0014 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas - 90,796,000 - 90,796,000 808,000 - 89,988,000 - 89,988,000
99.11
2.09 . 2.09.01 . 01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal - 49,010,000 - 49,010,000 28,312,300 - 20,697,700 - 20,697,700
42.23
2.09 . 2.09.01 . 01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah - 25,979,000 - 25,979,000 2,639,000 - 23,340,000 - 23,340,000
89.84
2.09 . 2.09.01 . 01.0020 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran - 1,021,594,000 133,320,000 1,154,914,000 98,777,368 - 926,886,632 129,250,000 1,056,136,632
91.45
2.09 . 2.09.01 . 01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah - 11,948,000 - 11,948,000 1,781,500 - 10,166,500 - 10,166,500
85.09 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.09 . 2.09.01 . 02 - 239,363,000 - 239,363,000 8,476,800 - 230,886,200 - 230,886,200
96.46
2.09 . 2.09.01 . 02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - 179,003,000 - 179,003,000 7,871,800 - 171,131,200 - 171,131,200
95.60
2.09 . 2.09.01 . 02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 60,360,000 - 60,360,000 605,000 - 59,755,000 - 59,755,000
99.00 Pengembangan Perhubungan Darat
2.09 . 2.09.01 . 15 1,580,305,000 68,460,975,000 6,214,154,000 76,255,434,000 2,626,158,000 1,343,510,000 66,170,374,320 6,115,391,680 73,629,276,000
96.56
2.09 . 2.09.01 . 15.0001 Peningkatan Terminal Angkutan Jalan 1,000,000 33,220,000 43,050,000 77,270,000 2,265,000 1,000,000 31,247,000 42,758,000 75,005,000
97.07
2.09 . 2.09.01 . 15.0002 Peningkatan Pelayanan Angkutan Orang dalam Trayek 1,189,230,000 607,986,000 37,250,000 1,834,466,000 235,418,849 1,037,460,000 524,587,151 37,000,000 1,599,047,151
87.17
2.09 . 2.09.01 . 15.0003 Peningkatan Pelayanan Angkutan Orang Tidak dalam Trayek - 55,438,000 - 55,438,000 2,929,200 - 52,508,800 - 52,508,800
94.72
2.09 . 2.09.01 . 15.0004 Pengembangan Angkutan Aglomerasi dan Perbatasan - 51,067,000 - 51,067,000 705,200 - 50,361,800 - 50,361,800
98.62
2.09 . 2.09.01 . 15.0005 Peningkatan Manajemen Lalu Lintas Jalan - 87,177,000 - 87,177,000 5,364,000 - 81,813,000 - 81,813,000
93.85
2.09 . 2.09.01 . 15.0006 Peningkatan Rekayasa lalu Lintas Jalan 2,000,000 322,589,000 2,932,700,000 3,257,289,000 49,173,000 2,000,000 312,659,000 2,893,457,000 3,208,116,000
98.49
2.09 . 2.09.01 . 15.0007 Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - 78,248,000 - 78,248,000 31,015,000 - 47,233,000 - 47,233,000
60.36 Halaman : 47 of 106
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG & JASA 1 2 3 4 MODAL 5=4-3 PEGAWAI JENIS BELANJA ANGGARAN JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5 7 BERTAMBAH / BERKURANG REALISASI (Rp) 8 %
2.09 . 2.09.01 . 15.0008 Peningkatan Jaringan Transportasi di Jawa Tengah 1,000,000 130,911,000 1,125,802,000 1,257,713,000 40,531,820 1,000,000 114,554,000 1,101,627,180 1,217,181,180
96.78
2.09 . 2.09.01 . 15.0009 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Angkutan Aglomerasi Trans Jateng 151,950,000 61,144,051,000 986,582,000 62,282,583,000 1,959,911,422 117,850,000 59,237,021,578 967,800,000 60,322,671,578
96.85
2.09 . 2.09.01 . 15.0010 Kegiatan peningkatan Sarana Prasanara transportasi Jawa Tengah 9,000,000 969,739,000 850,000,000 1,828,739,000 28,573,035 5,000,000 957,729,465 837,436,500 1,800,165,965
98.44
2.09 . 2.09.01 . 15.0011 Peningkatan Perkeretaapian di Jawa Tengah 5,650,000 1,461,852,000 238,770,000 1,706,272,000 45,762,100 5,650,000 1,419,546,900 235,313,000 1,660,509,900
97.32
2.09 . 2.09.01 . 15.0012 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Angkutan Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A 14,400,000 22,124,000 - 36,524,000 955,500 14,400,000 21,168,500 - 35,568,500
97.38
2.09 . 2.09.01 . 15.0013 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Angkutan Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B 7,200,000 25,047,000 - 32,247,000 486,600 7,200,000 24,560,400 - 31,760,400
98.49
2.09 . 2.09.01 . 15.0014 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Angkutan Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A 18,000,000 55,690,000 - 73,690,000 1,042,000 18,000,000 54,648,000 - 72,648,000
98.59
2.09 . 2.09.01 . 15.0015 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Angkutan Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A 10,500,000 36,705,000 - 47,205,000 1,660,000 10,500,000 35,045,000 - 45,545,000
96.48
2.09 . 2.09.01 . 15.0016 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Angkutan Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B 14,400,000 63,802,000 - 78,202,000 7,753,500 14,400,000 56,048,500 - 70,448,500
90.09
2.09 . 2.09.01 . 15.0017 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Angkutan Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A 18,000,000 31,690,000 - 49,690,000 - 18,000,000 31,690,000 - 49,690,000
100.00
2.09 . 2.09.01 . 15.0018 Kegiatan Peningkatan Lalu Lintas Jalan Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A 41,200,000 533,708,000 - 574,908,000 68,614,000 18,650,000 487,644,000 - 506,294,000
88.07
2.09 . 2.09.01 . 15.0019 Kegiatan Peningkatan Lalu Lintas Jalan Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B 13,550,000 436,006,000 - 449,556,000 33,739,780 10,850,000 404,966,220 - 415,816,220
92.49
2.09 . 2.09.01 . 15.0020 Kegiatan Peningkatan Lalu Lintas Jalan Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A 12,800,000 683,513,000 - 696,313,000 27,422,840 11,000,000 657,890,160 - 668,890,160
96.06
2.09 . 2.09.01 . 15.0021 Kegiatan Peningkatan Lalu Lintas Jalan Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A 44,200,000 195,832,000 - 240,032,000 28,800,800 25,675,000 185,556,200 - 211,231,200
88.00
2.09 . 2.09.01 . 15.0022 Kegiatan Peningkatan Lalu Lintas Jalan Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B 14,025,000 791,680,000 - 805,705,000 34,120,354 13,425,000 758,159,646 - 771,584,646
95.77
2.09 . 2.09.01 . 15.0023 Kegiatan Peningkatan Lalu Lintas Jalan Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A 12,200,000 642,900,000 - 655,100,000 19,914,000 11,450,000 623,736,000 - 635,186,000
96.96 Pengembangan Perhubungan Laut
2.09 . 2.09.01 . 16 344,500,000 1,133,083,000 45,680,000 1,523,263,000 46,503,352 335,990,000 1,095,089,648 45,680,000 1,476,759,648
96.95 Halaman : 48 of 106
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG & JASA 1 2 3 4 MODAL 5=4-3 PEGAWAI JENIS BELANJA ANGGARAN JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5 7 BERTAMBAH / BERKURANG REALISASI (Rp) 8 %
2.09 . 2.09.01 . 16.0001 Fasilitasi pengembangan pelabuhan dan fasilitasi keselamatan pelayaran di Jateng 2,000,000 97,813,000 - 99,813,000 3,114,000 1,000,000 95,699,000 - 96,699,000
96.88
2.09 . 2.09.01 . 16.0002 Kegiatan Pelayanan Angkutan Laut Kapal Motor Cepat Kartini I 341,000,000 769,039,000 - 1,110,039,000 35,670,652 333,990,000 740,378,348 - 1,074,368,348
96.79
2.09 . 2.09.01 . 16.0003 Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Laut - 203,792,000 - 203,792,000 6,873,000 - 196,919,000 - 196,919,000
96.63
2.09 . 2.09.01 . 16.0004 Peningkatan Lalu Lintas ASDP di Jateng 1,500,000 62,439,000 45,680,000 109,619,000 845,700 1,000,000 62,093,300 45,680,000 108,773,300
99.23 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.10 2,598,980,000 39,149,806,000 21,645,904,000 63,394,690,000 1,768,230,927 2,470,830,000 38,177,981,973 20,977,647,100 61,626,459,073
97.21 Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.01 2,598,980,000 39,149,806,000 21,645,904,000 63,394,690,000 1,768,230,927 2,470,830,000 38,177,981,973 20,977,647,100 61,626,459,073
97.21 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
2.10 . 2.10.01 . 01 465,160,000 5,788,471,000 963,141,000 7,216,772,000 320,828,427 413,360,000 5,548,681,573 933,902,000 6,895,943,573
95.55
2.10 . 2.10.01 . 01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah 454,260,000 740,000 - 455,000,000 44,540,000 410,160,000 300,000 - 410,460,000
90.21
2.10 . 2.10.01 . 01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah - 18,850,000 - 18,850,000 7,913,200 - 10,936,800 - 10,936,800
58.02
2.10 . 2.10.01 . 01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah - 559,004,000 - 559,004,000 54,840,467 - 504,163,533 - 504,163,533
90.19
2.10 . 2.10.01 . 01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah 1,600,000 140,900,000 - 142,500,000 7,992,000 800,000 133,708,000 - 134,508,000
94.39
2.10 . 2.10.01 . 01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah 4,500,000 1,990,110,000 - 1,994,610,000 121,138,860 - 1,873,471,140 - 1,873,471,140
93.93
2.10 . 2.10.01 . 01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah - 367,195,000 - 367,195,000 1,064,400 - 366,130,600 - 366,130,600
99.71
2.10 . 2.10.01 . 01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah - 113,360,000 - 113,360,000 8,994,000 - 104,366,000 - 104,366,000
92.07
2.10 . 2.10.01 . 01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah - 12,800,000 - 12,800,000 701,800 - 12,098,200 - 12,098,200
94.52
2.10 . 2.10.01 . 01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 2,400,000 1,852,437,000 - 1,854,837,000 30,262,700 2,400,000 1,822,174,300 - 1,824,574,300
98.37
2.10 . 2.10.01 . 01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah 800,000 230,700,000 - 231,500,000 6,837,000 - 224,663,000 - 224,663,000
97.05 Halaman : 49 of 106
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG & JASA 1 2 3 4 MODAL 5=4-3 PEGAWAI JENIS BELANJA ANGGARAN JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5 7 BERTAMBAH / BERKURANG REALISASI (Rp) 8 %
2.10 . 2.10.01 . 01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor - - 961,341,000 961,341,000 29,239,000 - - 932,102,000 932,102,000
96.96
2.10 . 2.10.01 . 01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal - 71,826,000 - 71,826,000 2,516,000 - 69,310,000 - 69,310,000
96.50
2.10 . 2.10.01 . 01.0020 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran 1,600,000 430,549,000 1,800,000 433,949,000 4,789,000 - 427,360,000 1,800,000 429,160,000
98.90 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.10 . 2.10.01 . 02 1,600,000 417,783,000 - 419,383,000 18,087,600 1,600,000 399,695,400 - 401,295,400
95.69
2.10 . 2.10.01 . 02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1,600,000 364,663,000 - 366,263,000 11,549,600 1,600,000 353,113,400 - 354,713,400
96.85
2.10 . 2.10.01 . 02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 53,120,000 - 53,120,000 6,538,000 - 46,582,000 - 46,582,000
87.69 Pengembangan Data Statistik Sektoral Dan Keterbukaan Informasi
2.14 . 2.10.01 . 15 922,220,000 1,069,057,000 - 1,991,277,000 25,731,159 898,320,000 1,067,225,841 - 1,965,545,841
98.71
2.14 . 2.10.01 . 15.0001 Penyusunan data statistik sektor Ekonomi dan Infrastruktur 47,180,000 63,475,000 - 110,655,000 4,045,466 43,680,000 62,929,534 - 106,609,534
96.34 Peningkatan Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
2.10 . 2.10.01 . 15 53,700,000 14,740,225,000 1,481,156,000 16,275,081,000 579,097,228 34,800,000 14,199,905,772 1,461,278,000 15,695,983,772
96.44
2.10 . 2.10.01 . 15.0001 Peningkatan pengelolaan informasi publik 31,500,000 12,722,700,000 1,073,156,000 13,827,356,000 547,492,073 12,600,000 12,211,484,927 1,055,779,000 13,279,863,927
96.04 Peningkatan Persandian Daerah dan Keamanan Informasi Daerah
2.15 . 2.10.01 . 15 182,000,000 1,100,527,000 522,250,000 1,804,777,000 37,995,850 180,400,000 1,089,553,650 496,827,500 1,766,781,150
97.89
2.15 . 2.10.01 . 15.0001 Pengamanan persandian dan informasi 1,600,000 536,871,000 153,500,000 691,971,000 17,223,850 1,600,000 534,947,150 138,200,000 674,747,150
97.51
2.15 . 2.10.01 . 15.0002 Tata kelola persandian 44,400,000 254,778,000 - 299,178,000 7,151,500 42,800,000 249,226,500 - 292,026,500
97.61 Pengembangan Data Statistik Sektoral Dan Keterbukaan Informasi
2.14 . 2.10.01 . 15 922,220,000 1,069,057,000 - 1,991,277,000 25,731,159 898,320,000 1,067,225,841 - 1,965,545,841
98.71
2.14 . 2.10.01 . 15.0002 Penyusunan data statistik sektor Sosial, Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia - 151,426,000 - 151,426,000 439,583 - 150,986,417 - 150,986,417
99.71 Peningkatan Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
2.10 . 2.10.01 . 15 53,700,000 14,740,225,000 1,481,156,000 16,275,081,000 579,097,228 34,800,000 14,199,905,772 1,461,278,000 15,695,983,772
96.44
2.10 . 2.10.01 . 15.0002 Pengelolaan kehumasan dan komunikasi publik 4,200,000 231,744,000 41,000,000 276,944,000 5,301,000 4,200,000 226,843,000 40,600,000 271,643,000
98.09 Halaman : 50 of 106
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG & JASA 1 2 3 4 MODAL 5=4-3 PEGAWAI JENIS BELANJA ANGGARAN JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5 7 BERTAMBAH / BERKURANG REALISASI (Rp) 8 % Pengembangan Data Statistik Sektoral Dan Keterbukaan Informasi
2.14 . 2.10.01 . 15 922,220,000 1,069,057,000 - 1,991,277,000 25,731,159 898,320,000 1,067,225,841 - 1,965,545,841
98.71
2.14 . 2.10.01 . 15.0003 Peningkatan pelayanan data dan informasi publik - 181,243,000 - 181,243,000 282,310 - 180,960,690 - 180,960,690
99.84 Peningkatan Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
2.10 . 2.10.01 . 15 53,700,000 14,740,225,000 1,481,156,000 16,275,081,000 579,097,228 34,800,000 14,199,905,772 1,461,278,000 15,695,983,772
96.44
2.10 . 2.10.01 . 15.0003 Analisis berita dan pendapat publik 18,000,000 1,785,781,000 367,000,000 2,170,781,000 26,304,155 18,000,000 1,761,577,845 364,899,000 2,144,476,845
98.79 Peningkatan Persandian Daerah dan Keamanan Informasi Daerah
2.15 . 2.10.01 . 15 182,000,000 1,100,527,000 522,250,000 1,804,777,000 37,995,850 180,400,000 1,089,553,650 496,827,500 1,766,781,150
97.89
2.15 . 2.10.01 . 15.0003 Pengelolaan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah 136,000,000 308,878,000 368,750,000 813,628,000 13,620,500 136,000,000 305,380,000 358,627,500 800,007,500
98.33 Pengembangan Data Statistik Sektoral Dan Keterbukaan Informasi
2.14 . 2.10.01 . 15 922,220,000 1,069,057,000 - 1,991,277,000 25,731,159 898,320,000 1,067,225,841 - 1,965,545,841
98.71
2.14 . 2.10.01 . 15.0004 Peningkatan keterbukaan informasi publik 875,040,000 672,913,000 - 1,547,953,000 20,963,800 854,640,000 672,349,200 - 1,526,989,200
98.65 Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
2.10 . 2.10.01 . 16 38,200,000 9,380,188,000 17,224,000,000 26,642,388,000 712,033,300 34,350,000 9,249,806,700 16,646,198,000 25,930,354,700
97.33
2.10 . 2.10.01 . 16.0001 Pengelolaan Jaringan dan Data Center 32,100,000 2,022,081,000 17,224,000,000 19,278,181,000 692,712,750 28,250,000 1,911,020,250 16,646,198,000 18,585,468,250
96.41
2.10 . 2.10.01 . 16.0002 Pengelolaan internet dan intranet 4,500,000 7,070,538,000 - 7,075,038,000 13,983,650 4,500,000 7,056,554,350 - 7,061,054,350
99.80
2.10 . 2.10.01 . 16.0003 Pengembangan TIK dan integrasi infrastruktur 1,600,000 287,569,000 - 289,169,000 5,336,900 1,600,000 282,232,100 - 283,832,100
98.15 Pengembangan E-Goverment
2.10 . 2.10.01 . 17 936,100,000 6,653,555,000 1,455,357,000 9,045,012,000 74,457,363 908,000,000 6,623,113,037 1,439,441,600 8,970,554,637
99.18
2.10 . 2.10.01 . 17.0001 Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi 8,000,000 5,465,529,000 1,455,357,000 6,928,886,000 35,052,804 7,300,000 5,447,091,596 1,439,441,600 6,893,833,196
99.49
2.10 . 2.10.01 . 17.0002 Peningkatan Kapasitas Penyelenggara E-Goverment 3,700,000 485,799,000 - 489,499,000 6,500 3,700,000 485,792,500 - 489,492,500
100.00
2.10 . 2.10.01 . 17.0004 Peningkatan Tata Kelola E-Goverment 924,400,000 702,227,000 - 1,626,627,000 39,398,059 897,000,000 690,228,941 - 1,587,228,941
97.58 KOPERASI DAN UKM
2.11 6,306,618,000 36,017,666,000 2,270,000,000 44,594,284,000 1,582,791,537 6,249,381,400 34,592,971,799 2,169,139,264 43,011,492,463
96.45 Halaman : 51 of 106
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG & JASA 1 2 3 4 MODAL 5=4-3 PEGAWAI JENIS BELANJA ANGGARAN JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5 7 BERTAMBAH / BERKURANG REALISASI (Rp) 8 % Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2.11.01 6,306,618,000 36,017,666,000 2,270,000,000 44,594,284,000 1,582,791,537 6,249,381,400 34,592,971,799 2,169,139,264 43,011,492,463
96.45 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
2.11 . 2.11.01 . 01 626,120,000 5,461,814,000 279,500,000 6,367,434,000 183,512,759 618,383,400 5,288,267,841 277,270,000 6,183,921,241
97.12
2.11 . 2.11.01 . 01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah 378,120,000 763,929,000 - 1,142,049,000 27,348,798 370,383,400 744,316,802 - 1,114,700,202
97.61
2.11 . 2.11.01 . 01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah - 21,161,000 - 21,161,000 2,526,800 - 18,634,200 - 18,634,200
88.06
2.11 . 2.11.01 . 01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah - 1,173,292,000 - 1,173,292,000 86,486,299 - 1,086,805,701 - 1,086,805,701
92.63
2.11 . 2.11.01 . 01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah - 95,000,000 - 95,000,000 513,451 - 94,486,549 - 94,486,549
99.46
2.11 . 2.11.01 . 01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah - 1,066,900,000 - 1,066,900,000 36,473,502 - 1,030,426,498 - 1,030,426,498
96.58
2.11 . 2.11.01 . 01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah - 635,295,000 - 635,295,000 9,823,976 - 625,471,024 - 625,471,024
98.45
2.11 . 2.11.01 . 01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah - 107,400,000 - 107,400,000 700,000 - 106,700,000 - 106,700,000
99.35
2.11 . 2.11.01 . 01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah - 12,513,000 - 12,513,000 73,000 - 12,440,000 - 12,440,000
99.42
2.11 . 2.11.01 . 01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 1,000,000 728,298,000 - 729,298,000 10,561,463 1,000,000 717,736,537 - 718,736,537
98.55
2.11 . 2.11.01 . 01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah - 207,862,000 - 207,862,000 1,281,440 - 206,580,560 - 206,580,560
99.38
2.11 . 2.11.01 . 01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor 1,000,000 - 279,500,000 280,500,000 2,230,000 1,000,000 - 277,270,000 278,270,000
99.20
2.11 . 2.11.01 . 01.0014 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas - 75,000,000 - 75,000,000 1,581,600 - 73,418,400 - 73,418,400
97.89
2.11 . 2.11.01 . 01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal - 17,000,000 - 17,000,000 10,000 - 16,990,000 - 16,990,000
99.94
2.11 . 2.11.01 . 01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah 174,000,000 308,720,000 - 482,720,000 318,600 174,000,000 308,401,400 - 482,401,400
99.93
2.11 . 2.11.01 . 01.0020 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran - 242,904,000 - 242,904,000 2,313,830 - 240,590,170 - 240,590,170
99.05 Halaman : 52 of 106
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG & JASA 1 2 3 4 MODAL 5=4-3 PEGAWAI JENIS BELANJA ANGGARAN JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5 7 BERTAMBAH / BERKURANG REALISASI (Rp) 8 %
2.11 . 2.11.01 . 01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah 72,000,000 6,540,000 - 78,540,000 1,270,000 72,000,000 5,270,000 - 77,270,000
98.38 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.11 . 2.11.01 . 02 116,750,000 967,674,000 - 1,084,424,000 22,111,170 112,750,000 949,562,830 - 1,062,312,830
97.96
2.11 . 2.11.01 . 02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 80,750,000 792,009,000 - 872,759,000 21,242,630 76,750,000 774,766,370 - 851,516,370
97.57
2.11 . 2.11.01 . 02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 36,000,000 175,665,000 - 211,665,000 868,540 36,000,000 174,796,460 - 210,796,460
99.59 Pembinaan dan Pengawasan Koperasi
2.11 . 2.11.01 . 15 279,000,000 1,956,523,000 - 2,235,523,000 14,605,455 279,000,000 1,941,917,545 - 2,220,917,545
99.35
2.11 . 2.11.01 . 15.0001 Pembinaan dan Pengawasan Koperasi 123,000,000 1,025,325,000 - 1,148,325,000 4,808,455 123,000,000 1,020,516,545 - 1,143,516,545
99.58
2.11 . 2.11.01 . 15.0002 Penilaian Kesehatan KSP/USP/KSPPS/ USPPS 156,000,000 931,198,000 - 1,087,198,000 9,797,000 156,000,000 921,401,000 - 1,077,401,000
99.10 Pemasyarakatan Perkoperasian
2.11 . 2.11.01 . 16 297,300,000 1,018,627,000 - 1,315,927,000 67,831,127 297,300,000 950,795,873 - 1,248,095,873
94.85
2.11 . 2.11.01 . 16.0001 Peningkatan Pemasyarakatan dan Kelembagaan Koperasi 296,300,000 625,104,000 - 921,404,000 63,310,967 296,300,000 561,793,033 - 858,093,033
93.13
2.11 . 2.11.01 . 16.0002 Penyediaan Sistem Data Informasi Koperasi 1,000,000 393,523,000 - 394,523,000 4,520,160 1,000,000 389,002,840 - 390,002,840
98.85 Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi
2.11 . 2.11.01 . 17 158,000,000 1,098,534,000 - 1,256,534,000 64,709,000 157,500,000 1,034,325,000 - 1,191,825,000
94.85
2.11 . 2.11.01 . 17.0001 Pemeringkatan Koperasi 23,000,000 469,435,000 - 492,435,000 35,273,000 23,000,000 434,162,000 - 457,162,000
92.84
2.11 . 2.11.01 . 17.0003 Pembinaan Pengelola Tatalaksana Koperasi 135,000,000 629,099,000 - 764,099,000 29,436,000 134,500,000 600,163,000 - 734,663,000
96.15 Pendidikan Perkoperasian dan UKM
2.11 . 2.11.01 . 18 1,983,000,000 6,348,320,000 1,990,500,000 10,321,820,000 209,844,650 1,983,000,000 6,237,106,086 1,891,869,264 10,111,975,350
97.97
2.11 . 2.11.01 . 18.0003 Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau.
870,000,000 4,780,000,000 - 5,650,000,000 84,835,192 870,000,000 4,695,164,808 - 5,565,164,808
98.50
2.11 . 2.11.01 . 18.0006 Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan (DBHCHT) 4,000,000 5,500,000 1,990,500,000 2,000,000,000 98,630,736 4,000,000 5,500,000 1,891,869,264 1,901,369,264
95.07
2.11 . 2.11.01 . 18.0007 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan SDM Koperasi dan UKM 1,109,000,000 1,562,820,000 - 2,671,820,000 26,378,722 1,109,000,000 1,536,441,278 - 2,645,441,278
99.01 Halaman : 53 of 106
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG & JASA 1 2 3 4 MODAL 5=4-3 PEGAWAI JENIS BELANJA ANGGARAN JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5 7 BERTAMBAH / BERKURANG REALISASI (Rp) 8 % Pengembangan Akses Pembiayaan Bagi KUKM
2.11 . 2.11.01 . 19 197,000,000 657,791,000 - 854,791,000 32,985,460 197,000,000 624,805,540 - 821,805,540
96.14
2.11 . 2.11.01 . 19.0007 Peningkatan Kapasitas Pembiayaan bagi KUKM 30,000,000 246,893,000 - 276,893,000 7,905,710 30,000,000 238,987,290 - 268,987,290
97.14
2.11 . 2.11.01 . 19.0008 Pengembangan Jaringan Pembiayaan KUKM 167,000,000 410,898,000 - 577,898,000 25,079,750 167,000,000 385,818,250 - 552,818,250
95.66 Peningkatan dan Penguatan Kapasitas Usaha KUKM
2.11 . 2.11.01 . 20 2,259,500,000 14,961,069,000 - 17,220,569,000 778,855,300 2,227,500,000 14,214,213,700 - 16,441,713,700
95.48
2.11 . 2.11.01 . 20.0005 Penguatan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat (DBHCHT) 1,286,000,000 11,714,000,000 - 13,000,000,000 751,238,846 1,267,000,000 10,981,761,154 - 12,248,761,154
94.22
2.11 . 2.11.01 . 20.0007 Kegiatan Penyediaan Data dan Penataan Manajemen dan Usaha KUKM 84,000,000 182,000,000 - 266,000,000 6,470,400 78,000,000 181,529,600 - 259,529,600
97.57
2.11 . 2.11.01 . 20.0008 Kegiatan Layanan Pendampingan dan Perlindungan Produk KUKM 889,500,000 3,065,069,000 - 3,954,569,000 21,146,054 882,500,000 3,050,922,946 - 3,933,422,946
99.47 Peningkatan Produktivitas KUKM
2.11 . 2.11.01 . 21 238,748,000 1,093,844,000 - 1,332,592,000 67,958,200 229,748,000 1,034,885,800 - 1,264,633,800
94.90
2.11 . 2.11.01 . 21.0007 Kegiatan Peningkatan Manajemen dan Perluasan Jaringan Produksi Bagi KUKM 166,750,000 1,093,842,000 - 1,260,592,000 67,956,200 157,750,000 1,034,885,800 - 1,192,635,800
94.61
2.11 . 2.11.01 . 21.0008 Kegiatan Peningkatan Kualitas Produk Unggulan Daerah dan Penyediaan Data Informasi Produksi KUKM 71,998,000 2,000 - 72,000,000 2,000 71,998,000 - - 71,998,000
100.00 Perluasan Jaringan Pemasaran dan Usaha KUKM
2.11 . 2.11.01 . 22 151,200,000 2,453,470,000 - 2,604,670,000 140,378,416 147,200,000 2,317,091,584 - 2,464,291,584
94.61
2.11 . 2.11.01 . 22.0005 Kegiatan Perluasan Akses Pemasaran dan Jaringan Usaha bagi Koperasi dan UKM 85,200,000 2,441,192,000 - 2,526,392,000 140,378,416 81,200,000 2,304,813,584 - 2,386,013,584
94.44
2.11 . 2.11.01 . 22.0006 Kegiatan Penyediaan Data Produk dan Sistem Informasi Pasar Koperasi dan UKM 66,000,000 12,278,000 - 78,278,000 - 66,000,000 12,278,000 - 78,278,000
100.00 PENANAMAN MODAL
2.12 2,170,300,000 5,526,898,000 568,116,000 8,265,314,000 417,229,113 2,093,500,000 5,186,469,187 568,115,700 7,848,084,887
94.95 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12.01 2,170,300,000 5,526,898,000 568,116,000 8,265,314,000 417,229,113 2,093,500,000 5,186,469,187 568,115,700 7,848,084,887
94.95 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
2.12 . 2.12.01 . 01 364,900,000 3,720,342,000 568,116,000 4,653,358,000 350,181,802 300,600,000 3,434,460,498 568,115,700 4,303,176,198
92.47
2.12 . 2.12.01 . 01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah 360,400,000 6,650,000 - 367,050,000 64,300,000 296,100,000 6,650,000 - 302,750,000
82.48 Halaman : 54 of 106
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG & JASA 1 2 3 4 MODAL 5=4-3 PEGAWAI JENIS BELANJA ANGGARAN JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5 7 BERTAMBAH / BERKURANG REALISASI (Rp) 8 %
2.12 . 2.12.01 . 01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah - 58,188,000 - 58,188,000 2,250,650 - 55,937,350 - 55,937,350
96.13
2.12 . 2.12.01 . 01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah - 667,500,000 - 667,500,000 42,144,946 - 625,355,054 - 625,355,054
93.69
2.12 . 2.12.01 . 01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah - 101,000,000 - 101,000,000 730,691 - 100,269,309 - 100,269,309
99.28
2.12 . 2.12.01 . 01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah 4,500,000 1,335,972,000 - 1,340,472,000 203,546,690 4,500,000 1,132,425,310 - 1,136,925,310
84.82
2.12 . 2.12.01 . 01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah - 295,547,000 - 295,547,000 12,876,589 - 282,670,411 - 282,670,411
95.64
2.12 . 2.12.01 . 01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah - 113,513,000 - 113,513,000 60,550 - 113,452,450 - 113,452,450
99.95
2.12 . 2.12.01 . 01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah - 13,926,000 - 13,926,000 23,000 - 13,903,000 - 13,903,000
99.83
2.12 . 2.12.01 . 01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah - 565,803,000 - 565,803,000 9,126,378 - 556,676,622 - 556,676,622
98.39
2.12 . 2.12.01 . 01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah - 117,824,000 - 117,824,000 884,258 - 116,939,742 - 116,939,742
99.25
2.12 . 2.12.01 . 01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor - 11,350,000 199,516,000 210,866,000 300 - 11,350,000 199,515,700 210,865,700
100.00
2.12 . 2.12.01 . 01.0013 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - - 368,600,000 368,600,000 - - - 368,600,000 368,600,000
100.00
2.12 . 2.12.01 . 01.0014 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas - 42,544,000 - 42,544,000 1,864,000 - 40,680,000 - 40,680,000
95.62
2.12 . 2.12.01 . 01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal - 23,000,000 - 23,000,000 10,000,000 - 13,000,000 - 13,000,000
56.52
2.12 . 2.12.01 . 01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah - 6,000,000 - 6,000,000 - - 6,000,000 - 6,000,000
100.00
2.12 . 2.12.01 . 01.0020 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran - 292,725,000 - 292,725,000 2,333,750 - 290,391,250 - 290,391,250
99.20
2.12 . 2.12.01 . 01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah - 68,800,000 - 68,800,000 40,000 - 68,760,000 - 68,760,000
99.94 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.12 . 2.12.01 . 02 - 164,980,000 - 164,980,000 1,086,915 - 163,893,085 - 163,893,085
99.34 Halaman : 55 of 106
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG & JASA 1 2 3 4 MODAL 5=4-3 PEGAWAI JENIS BELANJA ANGGARAN JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5 7 BERTAMBAH / BERKURANG REALISASI (Rp) 8 %
2.12 . 2.12.01 . 02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - 117,101,000 - 117,101,000 586,915 - 116,514,085 - 116,514,085
99.50
2.12 . 2.12.01 . 02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 47,879,000 - 47,879,000 500,000 - 47,379,000 - 47,379,000
98.96 Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal
2.12 . 2.12.01 . 15 78,000,000 159,515,000 - 237,515,000 426,950 78,000,000 159,088,050 - 237,088,050
99.82
2.12 . 2.12.01 . 15.0002 Kegiatan Perencanaan Kebijakan Penanaman Modal 39,000,000 98,154,000 - 137,154,000 400,650 39,000,000 97,753,350 - 136,753,350
99.71
2.12 . 2.12.01 . 15.0003 Kegiatan Penyusunan Pemetaan Potensi Peluang Investasi dan Kewilayahan Penanaman Modal 39,000,000 61,361,000 - 100,361,000 26,300 39,000,000 61,334,700 - 100,334,700
99.97 Promosi Dan Kerjasama Penanaman Modal
2.12 . 2.12.01 . 16 273,000,000 416,116,000 - 689,116,000 46,804,830 273,000,000 369,311,170 - 642,311,170
93.21
2.12 . 2.12.01 . 16.0002 Kegiatan Promosi Dalam dan Luar Negeri 117,000,000 306,833,000 - 423,833,000 42,187,200 117,000,000 264,645,800 - 381,645,800
90.05
2.12 . 2.12.01 . 16.0003 Kegiatan Pembinaan Kepeminatan Penanaman Modal 78,000,000 44,704,000 - 122,704,000 131,130 78,000,000 44,572,870 - 122,572,870
99.89
2.12 . 2.12.01 . 16.0004 Kegiatan Pemberdayaan Usaha dan Kerjasama Penanaman Modal 78,000,000 64,579,000 - 142,579,000 4,486,500 78,000,000 60,092,500 - 138,092,500
96.85 Pelayanan Perijinan
2.12 . 2.12.01 . 17 818,400,000 247,354,000 - 1,065,754,000 4,086,000 814,900,000 246,768,000 - 1,061,668,000
99.62
2.12 . 2.12.01 . 17.0002 Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Bidang Perekonomian 186,000,000 46,324,000 - 232,324,000 900 186,000,000 46,323,100 - 232,323,100
100.00
2.12 . 2.12.01 . 17.0003 Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Bidang Kesra dan Lingkungan 266,400,000 100,592,000 - 366,992,000 441,100 266,400,000 100,150,900 - 366,550,900
99.88
2.12 . 2.12.01 . 17.0004 Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Bidang Pembangunan 366,000,000 100,438,000 - 466,438,000 3,644,000 362,500,000 100,294,000 - 462,794,000
99.22 Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal
2.12 . 2.12.01 . 18 216,000,000 217,654,000 - 433,654,000 492,400 216,000,000 217,161,600 - 433,161,600
99.89
2.12 . 2.12.01 . 18.0002 Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal 69,000,000 57,539,000 - 126,539,000 171,600 69,000,000 57,367,400 - 126,367,400
99.86
2.12 . 2.12.01 . 18.0003 Kegiatan Pengendalian Penanaman Modal 78,000,000 114,780,000 - 192,780,000 320,100 78,000,000 114,459,900 - 192,459,900
99.83
2.12 . 2.12.01 . 18.0004 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penanaman Modal 69,000,000 45,335,000 - 114,335,000 700 69,000,000 45,334,300 - 114,334,300
100.00 Halaman : 56 of 106
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG & JASA 1 2 3 4 MODAL 5=4-3 PEGAWAI JENIS BELANJA ANGGARAN JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5 7 BERTAMBAH / BERKURANG REALISASI (Rp) 8 % Penanganan Pengaduan dan Peningkatan Layanan Perijinan
2.12 . 2.12.01 . 19 195,000,000 293,461,000 - 488,461,000 11,667,616 186,000,000 290,793,384 - 476,793,384
97.61
2.12 . 2.12.01 . 19.0002 Kegiatan Penanganan Pengaduan 78,000,000 88,949,000 - 166,949,000 2,057,076 78,000,000 86,891,924 - 164,891,924
98.77
2.12 . 2.12.01 . 19.0003 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Perizinan 117,000,000 204,512,000 - 321,512,000 9,610,540 108,000,000 203,901,460 - 311,901,460
97.01 Pelayanan Data Dan Informasi Penanaman Modal dan Perijinan
2.12 . 2.12.01 . 20 225,000,000 307,476,000 - 532,476,000 2,482,600 225,000,000 304,993,400 - 529,993,400
99.53
2.12 . 2.12.01 . 20.0002 Kegiatan Pengolahan dan Penguatan Data dan Informasi Penanaman Modal 69,000,000 209,948,000 - 278,948,000 1,730,500 69,000,000 208,217,500 - 277,217,500
99.38
2.12 . 2.12.01 . 20.0003 Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi 156,000,000 97,528,000 - 253,528,000 752,100 156,000,000 96,775,900 - 252,775,900
99.70 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.13 11,608,524,000 53,165,201,000 9,314,641,000 74,088,366,000 9,091,089,963 10,570,001,800 45,746,939,237 8,680,335,000 64,997,276,037
87.73 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
2.13.01 11,608,524,000 53,165,201,000 9,314,641,000 74,088,366,000 9,091,089,963 10,570,001,800 45,746,939,237 8,680,335,000 64,997,276,037
87.73 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
2.13 . 2.13.01 . 01 2,487,300,000 13,405,098,000 2,066,610,000 17,959,008,000 2,768,715,881 2,090,629,800 11,059,091,319 2,040,571,000 15,190,292,119
84.58
2.13 . 2.13.01 . 01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah 2,487,300,000 1,804,033,000 - 4,291,333,000 517,259,702 2,090,629,800 1,683,443,498 - 3,774,073,298
87.95
2.13 . 2.13.01 . 01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah - 26,512,000 - 26,512,000 6,227,900 - 20,284,100 - 20,284,100
76.51
2.13 . 2.13.01 . 01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah - 3,366,000,000 - 3,366,000,000 1,379,038,017 - 1,986,961,983 - 1,986,961,983
59.03
2.13 . 2.13.01 . 01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah - 378,000,000 - 378,000,000 65,535,688 - 312,464,312 - 312,464,312
82.66
2.13 . 2.13.01 . 01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah - 4,874,973,000 - 4,874,973,000 295,141,806 - 4,579,831,194 - 4,579,831,194
93.95
2.13 . 2.13.01 . 01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah - 434,154,000 - 434,154,000 27,154,593 - 406,999,407 - 406,999,407
93.75
2.13 . 2.13.01 . 01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah - 197,193,000 - 197,193,000 51,786,475 - 145,406,525 - 145,406,525
73.74
2.13 . 2.13.01 . 01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah - 22,678,000 - 22,678,000 2,468,000 - 20,210,000 - 20,210,000
89.12 Halaman : 57 of 106
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG & JASA 1 2 3 4 MODAL 5=4-3 PEGAWAI JENIS BELANJA ANGGARAN JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5 7 BERTAMBAH / BERKURANG REALISASI (Rp) 8 %
2.13 . 2.13.01 . 01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah - 970,744,000 - 970,744,000 187,337,861 - 783,406,139 - 783,406,139
80.70
2.13 . 2.13.01 . 01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah - 340,146,000 59,730,000 399,876,000 129,424,885 - 221,634,115 48,817,000 270,451,115
67.63
2.13 . 2.13.01 . 01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor - 147,560,000 1,945,000,000 2,092,560,000 15,732,500 - 146,953,500 1,929,874,000 2,076,827,500
99.25
2.13 . 2.13.01 . 01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal - 433,862,000 - 433,862,000 71,260,450 - 362,601,550 - 362,601,550
83.58
2.13 . 2.13.01 . 01.0020 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran - 409,243,000 61,880,000 471,123,000 20,348,004 - 388,894,996 61,880,000 450,774,996
95.68 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.13 . 2.13.01 . 02 10,200,000 515,436,000 - 525,636,000 69,620,400 9,200,000 446,815,600 - 456,015,600
86.76
2.13 . 2.13.01 . 02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4,200,000 409,964,000 - 414,164,000 54,115,000 4,200,000 355,849,000 - 360,049,000
86.93
2.13 . 2.13.01 . 02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6,000,000 105,472,000 - 111,472,000 15,505,400 5,000,000 90,966,600 - 95,966,600
86.09 Pengembangan Destinasi Pariwisata
3.02 . 2.13.01 . 15 605,050,000 8,628,920,000 6,803,031,000 16,037,001,000 594,045,797 565,000,000 8,482,591,203 6,395,364,000 15,442,955,203
96.30
3.02 . 2.13.01 . 15.0001 Kegiatan Pengembangan Kawasan Pariwisata 307,550,000 4,669,813,000 6,803,031,000 11,780,394,000 517,090,233 290,550,000 4,577,389,767 6,395,364,000 11,263,303,767
95.61
3.02 . 2.13.01 . 15.0002 Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata 268,700,000 3,386,224,000 - 3,654,924,000 51,542,499 245,700,000 3,357,681,501 - 3,603,381,501
98.59
3.02 . 2.13.01 . 15.0003 Kegiatan Pengembangan Industri Pariwisata 28,800,000 572,883,000 - 601,683,000 25,413,065 28,750,000 547,519,935 - 576,269,935
95.78 Pengembangan Pemasaran Pariwisata
3.02 . 2.13.01 . 16 260,409,000 3,387,896,000 - 3,648,305,000 454,879,636 250,287,000 2,943,138,364 - 3,193,425,364
87.53
3.02 . 2.13.01 . 16.0001 Kegiatan Pengembangan Pasar Wisata 224,409,000 972,594,000 - 1,197,003,000 293,174,181 214,287,000 689,541,819 - 903,828,819
75.51
3.02 . 2.13.01 . 16.0007 Promosi Dan Informasi Pariwisata - 1,000,000,000 - 1,000,000,000 149,107,455 - 850,892,545 - 850,892,545
85.09
3.02 . 2.13.01 . 16.0008 Pencitraan Pariwisata Jawa Tengah 36,000,000 1,415,302,000 - 1,451,302,000 12,598,000 36,000,000 1,402,704,000 - 1,438,704,000
99.13 (X)-Program (X)-Kegiatan Honorarium Pelaksana Kegiatan
3.02 . 2.13.01 . 18 259,485,000 3,510,598,000 - 3,770,083,000 212,142,214 257,345,000 3,300,595,786 - 3,557,940,786
94.37 Halaman : 58 of 106
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG & JASA 1 2 3 4 MODAL 5=4-3 PEGAWAI JENIS BELANJA ANGGARAN JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5 7 BERTAMBAH / BERKURANG REALISASI (Rp) 8 %
3.02 . 2.13.01 . 18.0001 Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat dan SDM Pariwisata 131,060,000 1,129,476,000 - 1,260,536,000 144,603,000 129,820,000 986,113,000 - 1,115,933,000
88.53
3.02 . 2.13.01 . 18.0002 Pengembangan Pelaku 8 Subsektor Ekonomi Kreatif 56,425,000 1,856,516,000 - 1,912,941,000 60,906,388 55,525,000 1,796,509,612 - 1,852,034,612
96.82
3.02 . 2.13.01 . 18.0003 Penguatan Kemitraan dan Kelembagaan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif 72,000,000 524,606,000 - 596,606,000 6,632,826 72,000,000 517,973,174 - 589,973,174
98.89 (X)-Program (X)-Kegiatan Uang Harian Peserta Kegiatan
2.13 . 2.13.01 . 23 5,119,950,000 4,542,561,000 - 9,662,511,000 400,734,106 5,046,600,000 4,215,176,894 - 9,261,776,894
95.85
2.13 . 2.13.01 . 23.0001 Penyadaran dan Pemberdayaan Kepemudaan 206,650,000 1,046,350,000 - 1,253,000,000 219,520,206 180,400,000 853,079,794 - 1,033,479,794
82.48
2.13 . 2.13.01 . 23.0002 Pengembangan Kepemudaan 4,889,300,000 2,982,597,000 - 7,871,897,000 178,313,500 4,842,200,000 2,851,383,500 - 7,693,583,500
97.73
2.13 . 2.13.01 . 23.0003 Pengembangan Pola Kemitraan Dan Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan 24,000,000 513,614,000 - 537,614,000 2,900,400 24,000,000 510,713,600 - 534,713,600
99.46 (X)-Program (X)-Kegiatan Honorarium Pelaksana Kegiatan
2.13 . 2.13.01 . 24 2,866,130,000 19,174,692,000 445,000,000 22,485,822,000 4,590,951,929 2,350,940,000 15,299,530,071 244,400,000 17,894,870,071
79.58
2.13 . 2.13.01 . 24.0001 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan dan Prestasi 150,530,000 5,115,719,000 - 5,266,249,000 732,993,724 106,750,000 4,426,505,276 - 4,533,255,276
86.08
2.13 . 2.13.01 . 24.0002 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga 1,134,200,000 4,846,456,000 - 5,980,656,000 674,976,826 979,340,000 4,326,339,174 - 5,305,679,174
88.71
2.13 . 2.13.01 . 24.0003 Pembinaan dan Pengembangan SDM dan Kemitraan Kelembagaan Olahraga 134,800,000 1,920,137,000 - 2,054,937,000 70,584,550 134,800,000 1,849,552,450 - 1,984,352,450
96.57
2.13 . 2.13.01 . 24.0004 Pelatihan dan Pengembangan Atlet Pelajar di PPLOP 189,600,000 872,091,000 - 1,061,691,000 813,861,000 41,100,000 206,730,000 - 247,830,000
23.34
2.13 . 2.13.01 . 24.0005 Pembinaan dan Pengasuhan Atlet Pelajar di PPLOP 1,257,000,000 6,059,004,000 - 7,316,004,000 2,097,735,309 1,088,950,000 4,129,318,691 - 5,218,268,691
71.33
2.13 . 2.13.01 . 24.0006 Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana Keolahragaan - 361,285,000 445,000,000 806,285,000 200,800,520 - 361,084,480 244,400,000 605,484,480
75.10 KEARSIPAN
2.18 1,201,100,000 7,975,771,000 308,061,000 9,484,932,000 498,705,407 1,185,542,555 7,496,068,038 304,616,000 8,986,226,593
94.74 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.18.01 1,201,100,000 7,975,771,000 308,061,000 9,484,932,000 498,705,407 1,185,542,555 7,496,068,038 304,616,000 8,986,226,593
94.74 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
2.18 . 2.18.01 . 01 982,700,000 4,641,507,000 115,000,000 5,739,207,000 471,930,367 967,255,055 4,188,466,578 111,555,000 5,267,276,633
91.78 Halaman : 59 of 106
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG & JASA 1 2 3 4 MODAL 5=4-3 PEGAWAI JENIS BELANJA ANGGARAN JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5 7 BERTAMBAH / BERKURANG REALISASI (Rp) 8 %
2.18 . 2.18.01 . 01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah 248,400,000 31,600,000 - 280,000,000 11,700,000 236,700,000 31,600,000 - 268,300,000
95.82
2.18 . 2.18.01 . 01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah - 20,000,000 - 20,000,000 187,500 - 19,812,500 - 19,812,500
99.06
2.18 . 2.18.01 . 01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah - 1,650,000,000 - 1,650,000,000 329,210,793 - 1,320,789,207 - 1,320,789,207
80.05
2.18 . 2.18.01 . 01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah - 140,000,000 - 140,000,000 6,887,566 - 133,112,434 - 133,112,434
95.08
2.18 . 2.18.01 . 01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah 734,300,000 1,098,700,000 - 1,833,000,000 13,497,297 730,555,055 1,088,947,648 - 1,819,502,703
99.26
2.18 . 2.18.01 . 01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah - 200,000,000 - 200,000,000 34,663,900 - 165,336,100 - 165,336,100
82.67
2.18 . 2.18.01 . 01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah - 85,000,000 - 85,000,000 22,489,000 - 62,511,000 - 62,511,000
73.54
2.18 . 2.18.01 . 01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah - 32,700,000 - 32,700,000 - - 32,700,000 - 32,700,000
100.00
2.18 . 2.18.01 . 01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah - 500,000,000 - 500,000,000 31,287,825 - 468,712,175 - 468,712,175
93.74
2.18 . 2.18.01 . 01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah - 450,000,000 - 450,000,000 5,476,500 - 444,523,500 - 444,523,500
98.78
2.18 . 2.18.01 . 01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor - - 115,000,000 115,000,000 3,445,000 - - 111,555,000 111,555,000
97.00
2.18 . 2.18.01 . 01.0014 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas - - - - - - - - - -
2.18 . 2.18.01 . 01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal - - - - - - - - - -
2.18 . 2.18.01 . 01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah - 23,500,000 - 23,500,000 1,501,500 - 21,998,500 - 21,998,500
93.61
2.18 . 2.18.01 . 01.0020 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran - 375,007,000 - 375,007,000 8,185,386 - 366,821,614 - 366,821,614
97.82
2.18 . 2.18.01 . 01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah - 35,000,000 - 35,000,000 3,398,100 - 31,601,900 - 31,601,900
90.29 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.18 . 2.18.01 . 02 - 239,012,000 - 239,012,000 4,598,300 - 234,413,700 - 234,413,700
98.08 Halaman : 60 of 106
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG & JASA 1 2 3 4 MODAL 5=4-3 PEGAWAI JENIS BELANJA ANGGARAN JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5 7 BERTAMBAH / BERKURANG REALISASI (Rp) 8 %
2.18 . 2.18.01 . 02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - 230,000,000 - 230,000,000 4,598,300 - 225,401,700 - 225,401,700
98.00
2.18 . 2.18.01 . 02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 9,012,000 - 9,012,000 - - 9,012,000 - 9,012,000
100.00 Pengembangan Perpustakaan
2.17 . 2.18.01 . 15 - 230,122,000 - 230,122,000 6,330,000 - 223,792,000 - 223,792,000
97.25
2.17 . 2.18.01 . 15.0001 Pengembangan SDM Perpustakaan - 53,382,000 - 53,382,000 5,780,000 - 47,602,000 - 47,602,000
89.17 Pembinaan, Pengembangan, dan Pengawasan Kearsipan
2.18 . 2.18.01 . 15 34,500,000 469,079,000 - 503,579,000 2,947,400 34,500,000 466,131,600 - 500,631,600
99.41
2.18 . 2.18.01 . 15.0001 Pembinaan dan pengembangan kearsipan 34,500,000 350,171,000 - 384,671,000 2,587,000 34,500,000 347,584,000 - 382,084,000
99.33 Pengembangan Perpustakaan
2.17 . 2.18.01 . 15 - 230,122,000 - 230,122,000 6,330,000 - 223,792,000 - 223,792,000
97.25
2.17 . 2.18.01 . 15.0002 Pengembangan dan kerjasama perpustakaan - 47,465,000 - 47,465,000 315,000 - 47,150,000 - 47,150,000
99.34 Pembinaan, Pengembangan, dan Pengawasan Kearsipan
2.18 . 2.18.01 . 15 34,500,000 469,079,000 - 503,579,000 2,947,400 34,500,000 466,131,600 - 500,631,600
99.41
2.18 . 2.18.01 . 15.0002 Pengawasan Kearsipan - 118,908,000 - 118,908,000 360,400 - 118,547,600 - 118,547,600
99.70 Pengembangan Perpustakaan
2.17 . 2.18.01 . 15 - 230,122,000 - 230,122,000 6,330,000 - 223,792,000 - 223,792,000
97.25
2.17 . 2.18.01 . 15.0003 Promosi Perpustakaan - 129,275,000 - 129,275,000 235,000 - 129,040,000 - 129,040,000
99.82 Pengelolaan Perpustakaan
2.17 . 2.18.01 . 16 60,750,000 1,495,395,000 193,061,000 1,749,206,000 5,399,040 60,637,500 1,490,108,460 193,061,000 1,743,806,960
99.69
2.17 . 2.18.01 . 16.0001 Pelestarian Bahan Pustaka 1,500,000 134,516,000 - 136,016,000 980,700 1,500,000 133,535,300 - 135,035,300
99.28
2.17 . 2.18.01 . 16.0002 Pengolahan Bahan Pustaka 1,500,000 120,283,000 - 121,783,000 806,840 1,500,000 119,476,160 - 120,976,160
99.34 Pengelolaan dan Pelestarian Arsip
2.18 . 2.18.01 . 16 90,300,000 644,845,000 - 735,145,000 6,440,300 90,300,000 638,404,700 - 728,704,700
99.12
2.18 . 2.18.01 . 16.0004 Pengolahan arsip 86,300,000 90,063,000 - 176,363,000 209,700 86,300,000 89,853,300 - 176,153,300
99.88 Halaman : 61 of 106
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG & JASA 1 2 3 4 MODAL 5=4-3 PEGAWAI JENIS BELANJA ANGGARAN JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5 7 BERTAMBAH / BERKURANG REALISASI (Rp) 8 % Pengelolaan Perpustakaan
2.17 . 2.18.01 . 16 60,750,000 1,495,395,000 193,061,000 1,749,206,000 5,399,040 60,637,500 1,490,108,460 193,061,000 1,743,806,960
99.69
2.17 . 2.18.01 . 16.0004 Pengembangan Layanan Perpustakaan 57,750,000 1,240,596,000 193,061,000 1,491,407,000 3,611,500 57,637,500 1,237,097,000 193,061,000 1,487,795,500
99.76 Pengelolaan dan Pelestarian Arsip
2.18 . 2.18.01 . 16 90,300,000 644,845,000 - 735,145,000 6,440,300 90,300,000 638,404,700 - 728,704,700
99.12
2.18 . 2.18.01 . 16.0005 Pelestarian arsip 2,400,000 271,694,000 - 274,094,000 4,137,400 2,400,000 267,556,600 - 269,956,600
98.49
2.18 . 2.18.01 . 16.0006 Akuisisi dan Penilaian Arsip 1,600,000 283,088,000 - 284,688,000 2,093,200 1,600,000 280,994,800 - 282,594,800
99.26 Layanan dan Pemanfaatan Kearsipan
2.18 . 2.18.01 . 17 32,850,000 255,811,000 - 288,661,000 1,060,000 32,850,000 254,751,000 - 287,601,000
99.63
2.18 . 2.18.01 . 17.0001 Pelayanan Kearsipan 32,850,000 68,734,000 - 101,584,000 1,060,000 32,850,000 67,674,000 - 100,524,000
98.96
2.18 . 2.18.01 . 17.0002 Publikasi Kearsipan - 187,077,000 - 187,077,000 - - 187,077,000 - 187,077,000
100.00 3 URUSAN PILIHAN 50,740,152,000 235,383,024,000 34,910,951,000 321,034,127,000 31,884,684,333 49,267,953,292 208,268,731,418 31,612,757,957 289,149,442,667
90.07 KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.01 10,812,850,000 25,566,752,000 6,942,545,000 43,322,147,000 4,014,586,127 10,640,850,000 24,440,872,873 4,225,838,000 39,307,560,873
90.73 Dinas Kelautan dan Perikanan
3.01.01 10,812,850,000 25,566,752,000 6,942,545,000 43,322,147,000 4,014,586,127 10,640,850,000 24,440,872,873 4,225,838,000 39,307,560,873
90.73 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
3.01 . 3.01.01 . 01 1,035,050,000 4,834,296,000 1,604,417,000 7,473,763,000 540,905,927 947,750,000 4,392,404,273 1,592,702,800 6,932,857,073
92.76
3.01 . 3.01.01 . 01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah 1,023,000,000 7,000,000 - 1,030,000,000 87,250,000 935,750,000 7,000,000 - 942,750,000
91.53
3.01 . 3.01.01 . 01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah - 46,254,000 - 46,254,000 5,608,600 - 40,645,400 - 40,645,400
87.87
3.01 . 3.01.01 . 01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah - 2,097,892,000 - 2,097,892,000 349,707,843 - 1,748,184,157 - 1,748,184,157
83.33
3.01 . 3.01.01 . 01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah - 100,000,000 - 100,000,000 84,880 - 99,915,120 - 99,915,120
99.92
3.01 . 3.01.01 . 01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah - 499,400,000 - 499,400,000 28,103,133 - 471,296,867 - 471,296,867
94.37 Halaman : 62 of 106
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG & JASA 1 2 3 4 MODAL 5=4-3 PEGAWAI JENIS BELANJA ANGGARAN JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5 7 BERTAMBAH / BERKURANG REALISASI (Rp) 8 %
3.01 . 3.01.01 . 01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah - 513,242,000 - 513,242,000 33,840 - 513,208,160 - 513,208,160
99.99
3.01 . 3.01.01 . 01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah - 88,050,000 - 88,050,000 143 - 88,049,857 - 88,049,857
100.00
3.01 . 3.01.01 . 01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah - 15,234,000 - 15,234,000 34,000 - 15,200,000 - 15,200,000
99.78
3.01 . 3.01.01 . 01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 6,000,000 588,800,000 - 594,800,000 26,876,270 6,000,000 561,923,730 - 567,923,730
95.48
3.01 . 3.01.01 . 01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah - 201,956,000 - 201,956,000 176,500 - 201,779,500 - 201,779,500
99.91
3.01 . 3.01.01 . 01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor 6,000,000 - 434,717,000 440,717,000 287,000 6,000,000 - 434,430,000 440,430,000
99.93
3.01 . 3.01.01 . 01.0012 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah - - 575,100,000 575,100,000 11,427,200 - - 563,672,800 563,672,800
98.01
3.01 . 3.01.01 . 01.0013 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - - 594,600,000 594,600,000 - - - 594,600,000 594,600,000
100.00
3.01 . 3.01.01 . 01.0014 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas 50,000 100,000 - 150,000 150,000 - - - -
0.00
3.01 . 3.01.01 . 01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal - 21,500,000 - 21,500,000 19,700,000 - 1,800,000 - 1,800,000
8.37
3.01 . 3.01.01 . 01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah - 25,500,000 - 25,500,000 10,500,000 - 15,000,000 - 15,000,000
58.82
3.01 . 3.01.01 . 01.0020 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran - 564,368,000 - 564,368,000 835,018 - 563,532,982 - 563,532,982
99.85
3.01 . 3.01.01 . 01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah - 65,000,000 - 65,000,000 131,500 - 64,868,500 - 64,868,500
99.80 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3.01 . 3.01.01 . 02 1,000,000 254,590,000 - 255,590,000 1,791,509 1,000,000 252,798,491 - 253,798,491
99.30
3.01 . 3.01.01 . 02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1,000,000 153,785,000 - 154,785,000 1,530,300 1,000,000 152,254,700 - 153,254,700
99.01
3.01 . 3.01.01 . 02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 100,805,000 - 100,805,000 261,209 - 100,543,791 - 100,543,791
99.74 Pengembangan Perikanan Tangkap
3.01 . 3.01.01 . 15 3,940,400,000 10,709,285,000 5,195,980,000 19,845,665,000 3,083,882,073 3,912,100,000 10,342,360,927 2,507,322,000 16,761,782,927
84.46 Halaman : 63 of 106
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG & JASA 1 2 3 4 MODAL 5=4-3 PEGAWAI JENIS BELANJA ANGGARAN JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5 7 BERTAMBAH / BERKURANG REALISASI (Rp) 8 %
3.01 . 3.01.01 . 15.0002 Kegiatan Pengendalian Penangkapan Ikan, Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan 205,700,000 839,820,000 - 1,045,520,000 70,166,324 205,700,000 769,653,676 - 975,353,676
93.29
3.01 . 3.01.01 . 15.0006 Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana PPP Karimunjawa Kelas B 176,300,000 145,788,000 24,000,000 346,088,000 2,209,000 176,300,000 143,739,000 23,840,000 343,879,000
99.36
3.01 . 3.01.01 . 15.0008 Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana PPP Tawang Kelas B 450,300,000 252,243,000 31,600,000 734,143,000 25,431,500 425,400,000 251,711,500 31,600,000 708,711,500
96.54
3.01 . 3.01.01 . 15.0010 Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana PPP Wonokerto Kelas B 130,100,000 139,159,000 - 269,259,000 15,600 130,100,000 139,143,400 - 269,243,400
99.99
3.01 . 3.01.01 . 15.0011 Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana PPP Asemdoyong Kelas B 224,400,000 93,509,000 - 317,909,000 129,850 224,400,000 93,379,150 - 317,779,150
99.96
3.01 . 3.01.01 . 15.0013 Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana PPP Larangan Kelas B 248,700,000 159,687,000 14,795,000 423,182,000 984,930 248,700,000 158,702,070 14,795,000 422,197,070
99.77
3.01 . 3.01.01 . 15.0015 Kegiatan Kepelabuhan dan Kenelayanan 238,000,000 7,832,851,000 5,022,709,000 13,093,560,000 2,964,178,229 234,600,000 7,557,390,771 2,337,391,000 10,129,381,771
77.36
3.01 . 3.01.01 . 15.0016 Kegiatan Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran 1,402,200,000 735,225,000 23,940,000 2,161,365,000 8,882,353 1,402,200,000 726,342,647 23,940,000 2,152,482,647
99.59
3.01 . 3.01.01 . 15.0017 Kegiatan Tata Kelola dan Pelayanan Usaha Pelabuhan 864,700,000 511,003,000 78,936,000 1,454,639,000 11,884,287 864,700,000 502,298,713 75,756,000 1,442,754,713
99.18 Program Usaha dan Pengembangan Komoditas
3.01 . 3.01.01 . 16 3,333,400,000 5,515,965,000 27,098,000 8,876,463,000 113,913,360 3,283,000,000 5,468,152,440 11,397,200 8,762,549,640
98.72
3.01 . 3.01.01 . 16.0007 Kegiatan Pengembangan Komoditas 325,000,000 2,379,918,000 - 2,704,918,000 18,304,524 325,000,000 2,361,613,476 - 2,686,613,476
99.32
3.01 . 3.01.01 . 16.0008 Kegiatan Pengujian dan Pengendalian Hama Penyakit Ikan 575,200,000 420,751,000 - 995,951,000 12,911,559 575,200,000 407,839,441 - 983,039,441
98.70
3.01 . 3.01.01 . 16.0009 Kegiatan Peningkatan Kesehatan Ikan dan Lingkungan 1,471,700,000 1,193,918,000 11,398,000 2,677,016,000 27,337,900 1,454,900,000 1,183,380,900 11,397,200 2,649,678,100
98.98
3.01 . 3.01.01 . 16.0010 Kegiatan Produksi dan Penerapan Teknologi 198,000,000 1,384,441,000 - 1,582,441,000 35,285,977 165,000,000 1,382,155,023 - 1,547,155,023
97.77
3.01 . 3.01.01 . 16.0011 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Usaha dan Jasa 763,500,000 136,937,000 15,700,000 916,137,000 20,073,400 762,900,000 133,163,600 - 896,063,600
97.81 Pengelolaan Ruang Pesisir dan Laut
3.01 . 3.01.01 . 17 597,800,000 1,044,383,000 - 1,642,183,000 19,374,639 597,800,000 1,025,008,361 - 1,622,808,361
98.82
3.01 . 3.01.01 . 17.0001 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 194,400,000 220,593,000 - 414,993,000 11,080,000 194,400,000 209,513,000 - 403,913,000
97.33 Halaman : 64 of 106
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG & JASA 1 2 3 4 MODAL 5=4-3 PEGAWAI JENIS BELANJA ANGGARAN JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5 7 BERTAMBAH / BERKURANG REALISASI (Rp) 8 %
3.01 . 3.01.01 . 17.0003 Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut 111,500,000 158,680,000 - 270,180,000 900 111,500,000 158,679,100 - 270,179,100
100.00
3.01 . 3.01.01 . 17.0007 Kegiatan Konservasi, Rehabilitasi, dan Perijinan Wilayah Barat 124,500,000 359,557,000 - 484,057,000 6,198,889 124,500,000 353,358,111 - 477,858,111
98.72
3.01 . 3.01.01 . 17.0008 Kegiatan Konservasi, Rehabilitasi dan Perijinan Wilayah Timur 92,400,000 114,025,000 - 206,425,000 349,250 92,400,000 113,675,750 - 206,075,750
99.83
3.01 . 3.01.01 . 17.0009 Kegiatan Konservasi, Rehabilitasi dan Perijinan Wilayah Selatan 75,000,000 191,528,000 - 266,528,000 1,745,600 75,000,000 189,782,400 - 264,782,400
99.35 Program Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
3.01 . 3.01.01 . 18 1,049,000,000 1,146,216,000 - 2,195,216,000 24,412,002 1,049,000,000 1,121,803,998 - 2,170,803,998
98.89
3.01 . 3.01.01 . 18.0002 Kegiatan Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pengelolaan SDKP 242,200,000 434,656,000 - 676,856,000 649,500 242,200,000 434,006,500 - 676,206,500
99.90
3.01 . 3.01.01 . 18.0013 Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Barat 296,000,000 211,126,000 - 507,126,000 17,709,452 296,000,000 193,416,548 - 489,416,548
96.51
3.01 . 3.01.01 . 18.0014 Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Timur 304,400,000 328,467,000 - 632,867,000 4,294,250 304,400,000 324,172,750 - 628,572,750
99.32
3.01 . 3.01.01 . 18.0015 Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan 206,400,000 171,967,000 - 378,367,000 1,758,800 206,400,000 170,208,200 - 376,608,200
99.54 Penguatan Daya Saing dan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan
3.01 . 3.01.01 . 19 856,200,000 2,062,017,000 115,050,000 3,033,267,000 230,306,617 850,200,000 1,838,344,383 114,416,000 2,802,960,383
92.41
3.01 . 3.01.01 . 19.0007 Kegiatan Pengembangan Logistik, Bina Mutu dan Diversifikasi Produk 148,250,000 1,470,894,000 - 1,619,144,000 162,432,700 142,250,000 1,314,461,300 - 1,456,711,300
89.97
3.01 . 3.01.01 . 19.0010 Kegiatan Pengujian Mutu Hasil Perikanan 199,200,000 489,961,000 - 689,161,000 58,685,778 199,200,000 431,275,222 - 630,475,222
91.48
3.01 . 3.01.01 . 19.0011 Kegiatan Penerapan Mutu Hasil Perikanan 508,750,000 101,162,000 115,050,000 724,962,000 9,188,139 508,750,000 92,607,861 114,416,000 715,773,861
98.73 PERTANIAN
3.03 28,179,415,000 147,210,905,000 15,608,419,000 190,998,739,000 21,951,291,247 27,211,448,592 126,499,476,947 15,336,522,214 169,047,447,753
88.51 Dinas Pertanian dan Perkebunan
3.03.01 20,446,475,000 116,192,656,000 5,920,338,000 142,559,469,000 19,822,313,455 19,704,358,592 97,331,032,264 5,701,764,689 122,737,155,545
86.10 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
3.03 . 3.03.01 . 01 5,742,400,000 11,858,117,000 5,171,347,000 22,771,864,000 4,874,146,989 5,508,984,092 7,395,684,105 4,993,048,814 17,897,717,011
78.60
3.03 . 3.03.01 . 01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah 5,708,600,000 500,000 - 5,709,100,000 233,245,908 5,475,354,092 500,000 - 5,475,854,092
95.91 Halaman : 65 of 106
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG & JASA 1 2 3 4 MODAL 5=4-3 PEGAWAI JENIS BELANJA ANGGARAN JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5 7 BERTAMBAH / BERKURANG REALISASI (Rp) 8 %
3.03 . 3.03.01 . 01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah 30,000,000 76,200,000 - 106,200,000 8,651,672 29,850,000 67,698,328 - 97,548,328
91.85
3.03 . 3.03.01 . 01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah - 3,085,000,000 - 3,085,000,000 1,124,947,907 - 1,960,052,093 - 1,960,052,093
63.53
3.03 . 3.03.01 . 01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah - 490,000,000 - 490,000,000 35,506,795 - 454,493,205 - 454,493,205
92.75
3.03 . 3.03.01 . 01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah 3,800,000 1,480,200,000 - 1,484,000,000 825,800 3,780,000 1,479,394,200 - 1,483,174,200
99.94
3.03 . 3.03.01 . 01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah - 866,322,000 - 866,322,000 173,655,285 - 692,666,715 - 692,666,715
79.95
3.03 . 3.03.01 . 01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah - 148,384,000 - 148,384,000 42,977,200 - 105,406,800 - 105,406,800
71.04
3.03 . 3.03.01 . 01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah - 78,220,000 11,780,000 90,000,000 16,524,550 - 61,732,000 11,743,450 73,475,450
81.64
3.03 . 3.03.01 . 01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah - 1,357,683,000 - 1,357,683,000 175,367,415 - 1,182,315,585 - 1,182,315,585
87.08
3.03 . 3.03.01 . 01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah - 674,100,000 - 674,100,000 4,993,171 - 669,106,829 - 669,106,829
99.26
3.03 . 3.03.01 . 01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor - 165,108,000 3,997,007,000 4,162,115,000 154,127,168 - 161,303,500 3,846,684,332 4,007,987,832
96.30
3.03 . 3.03.01 . 01.0012 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah - 3,064,317,000 1,162,560,000 4,226,877,000 2,879,294,968 - 212,961,000 1,134,621,032 1,347,582,032
31.88
3.03 . 3.03.01 . 01.0013 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - - - - - - - - - -
3.03 . 3.03.01 . 01.0014 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas - - - - - - - - - -
3.03 . 3.03.01 . 01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal - - - - - - - - - -
3.03 . 3.03.01 . 01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah - 30,758,000 - 30,758,000 22,508,000 - 8,250,000 - 8,250,000
26.82
3.03 . 3.03.01 . 01.0020 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran - 341,325,000 - 341,325,000 1,521,150 - 339,803,850 - 339,803,850
99.55 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3.03 . 3.03.01 . 02 - 860,981,000 - 860,981,000 287,542,591 - 573,438,409 - 573,438,409
66.60 Halaman : 66 of 106
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG & JASA 1 2 3 4 MODAL 5=4-3 PEGAWAI JENIS BELANJA ANGGARAN JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5 7 BERTAMBAH / BERKURANG REALISASI (Rp) 8 %
3.03 . 3.03.01 . 02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - 656,576,000 - 656,576,000 221,294,060 - 435,281,940 - 435,281,940
66.30
3.03 . 3.03.01 . 02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 204,405,000 - 204,405,000 66,248,531 - 138,156,469 - 138,156,469
67.59 Pengembangan Agribisnis
3.03 . 3.03.01 . 15 10,872,955,000 101,184,344,000 748,991,000 112,806,290,000 14,633,216,527 10,364,894,500 87,099,463,098 708,715,875 98,173,073,473
87.03
3.03 . 3.03.01 . 15.0004 Kegiatan Penerapan pembudidayaan sesuai dengan Good Agricultural Practices Tembakau 187,000,000 18,830,553,000 - 19,017,553,000 7,332,092,000 187,000,000 11,498,461,000 - 11,685,461,000
61.45
3.03 . 3.03.01 . 15.0007 Penumbuhan dan penguatan kelembagaan kelompok tani tembakau 326,000,000 7,674,000,000 - 8,000,000,000 772,001,011 268,000,000 6,959,998,989 - 7,227,998,989
90.35
3.03 . 3.03.01 . 15.0010 Penanganan Panen dan Pasca Panen Bahan Baku 439,600,000 17,350,400,000 - 17,790,000,000 876,456,237 439,600,000 16,473,943,763 - 16,913,543,763
95.07
3.03 . 3.03.01 . 15.0011 Penerapan inovasi teknis 51,000,000 949,000,000 - 1,000,000,000 179,289,500 43,000,000 777,710,500 - 820,710,500
82.07
3.03 . 3.03.01 . 15.0014 Pemberdayaan UPJA dan Bengkel Alsintanbun untuk mendorong mekanisasi pertanian 294,000,000 678,417,000 - 972,417,000 152,154,329 294,000,000 526,262,671 - 820,262,671
84.35
3.03 . 3.03.01 . 15.0022 Dukungan sarana dan prasarana usahatani tembakau 93,500,000 3,716,500,000 - 3,810,000,000 556,117,045 93,400,000 3,160,482,955 - 3,253,882,955
85.40
3.03 . 3.03.01 . 15.0024 Kegiatan Soropadan Agro Expo (SAE)/Gelar Promosi Agribisnis (GPA) 3,800,000 45,900,000 - 49,700,000 - 3,800,000 45,900,000 - 49,700,000
100.00
3.03 . 3.03.01 . 15.0025 Kegiatan Peningkatan Produksi Padi 30,000,000 7,913,275,000 - 7,943,275,000 469,416,306 30,000,000 7,443,858,694 - 7,473,858,694
94.09
3.03 . 3.03.01 . 15.0026 Kegiatan Peningkatan Produksi Jagung dan Serealia Lainnya - 8,775,851,000 - 8,775,851,000 525,575,925 - 8,250,275,075 - 8,250,275,075
94.01
3.03 . 3.03.01 . 15.0027 Kegiatan Peningkatan Produksi Aneka Kacang dan Umbi - 1,600,231,000 - 1,600,231,000 583,125,475 - 1,017,105,525 - 1,017,105,525
63.56
3.03 . 3.03.01 . 15.0028 Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Buah 22,850,000 812,366,000 - 835,216,000 47,980,500 21,050,000 766,185,500 - 787,235,500
94.26
3.03 . 3.03.01 . 15.0029 Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Sayuran 43,500,000 5,922,690,000 - 5,966,190,000 946,289,700 34,500,000 4,985,400,300 - 5,019,900,300
84.14
3.03 . 3.03.01 . 15.0030 Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Hias dan Tanaman Obat 15,700,000 1,214,418,000 - 1,230,118,000 136,607,800 - 1,093,510,200 - 1,093,510,200
88.89
3.03 . 3.03.01 . 15.0031 Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian 44,500,000 170,631,000 - 215,131,000 13,646,800 44,500,000 156,984,200 - 201,484,200
93.66 Halaman : 67 of 106
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG & JASA 1 2 3 4 MODAL 5=4-3 PEGAWAI JENIS BELANJA ANGGARAN JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5 7 BERTAMBAH / BERKURANG REALISASI (Rp) 8 %
3.03 . 3.03.01 . 15.0032 Kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian dan Perkebunan 16,000,000 733,479,000 - 749,479,000 126,059,387 16,000,000 607,419,613 - 623,419,613
83.18
3.03 . 3.03.01 . 15.0033 Kegiatan Pembiayaan Pertanian, Pupuk, dan Pestisida 106,600,000 7,522,420,000 - 7,629,020,000 52,766,137 101,900,000 7,474,353,863 - 7,576,253,863
99.31
3.03 . 3.03.01 . 15.0034 Kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim 37,000,000 256,463,000 - 293,463,000 61,546,500 37,000,000 194,916,500 - 231,916,500
79.03
3.03 . 3.03.01 . 15.0035 Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan 258,560,000 151,170,000 - 409,730,000 79,463,100 255,520,000 74,746,900 - 330,266,900
80.61
3.03 . 3.03.01 . 15.0036 Kegiatan Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar - 169,040,000 - 169,040,000 14,137,000 - 154,903,000 - 154,903,000
91.64
3.03 . 3.03.01 . 15.0037 Kegiatan Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan - 937,743,000 - 937,743,000 67,348,854 - 870,394,146 - 870,394,146
92.82
3.03 . 3.03.01 . 15.0038 Kegiatan Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan dan Hortikultura - 459,070,000 - 459,070,000 33,767,701 - 425,302,299 - 425,302,299
92.64
3.03 . 3.03.01 . 15.0039 Kegiatan Pengembangan Pembenihan Tanaman Pangan Wilayah Semarang 1,902,100,000 1,532,759,000 259,731,000 3,694,590,000 29,845,725 1,886,440,000 1,520,109,900 258,194,375 3,664,744,275
99.19
3.03 . 3.03.01 . 15.0040 Kegiatan Pengembangan Pembenihan Tanaman Hortikultura Wilayah Semarang 193,970,000 409,963,000 49,455,000 653,388,000 11,350,438 184,520,000 408,241,562 49,276,000 642,037,562
98.26
3.03 . 3.03.01 . 15.0041 Kegiatan Pengembangan Pembenihan Tanaman Pangan Wilayah Surakarta 1,379,450,000 1,559,180,000 126,875,000 3,065,505,000 613,846,587 1,163,567,500 1,195,250,913 92,840,000 2,451,658,413
79.98
3.03 . 3.03.01 . 15.0042 Kegiatan Pengembangan Pembenihan Tanaman Hortikultura Wilayah Surakarta 789,190,000 1,363,062,000 50,180,000 2,202,432,000 231,035,008 754,930,000 1,166,383,992 50,083,000 1,971,396,992
89.51
3.03 . 3.03.01 . 15.0043 Kegiatan Pengembangan Pembenihan Tanaman Pangan Wilayah Banyumas 1,190,570,000 1,038,407,000 218,000,000 2,446,977,000 137,691,410 1,181,525,000 913,585,590 214,175,000 2,309,285,590
94.37
3.03 . 3.03.01 . 15.0044 Kegiatan Pengembangan Pembenihan Tanaman Hortikultura Wilayah Banyumas 410,495,000 715,882,000 44,750,000 1,171,127,000 29,027,750 410,495,000 687,456,750 44,147,500 1,142,099,250
97.52
3.03 . 3.03.01 . 15.0045 Kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Perkebunan 798,520,000 1,760,171,000 - 2,558,691,000 268,925,527 703,857,000 1,585,908,473 - 2,289,765,473
89.49
3.03 . 3.03.01 . 15.0046 Kegiatan Pengembangan Kebun Produksi Perkebunan 881,150,000 1,150,890,000 - 2,032,040,000 42,243,208 881,090,000 1,108,706,792 - 1,989,796,792
97.92
3.03 . 3.03.01 . 15.0049 Kegiatan Pengendalian OPT dan Pemantauan Bencana Tanaman Pangan 687,300,000 1,319,470,000 - 2,006,770,000 8,973,909 679,900,000 1,317,896,091 - 1,997,796,091
99.55
3.03 . 3.03.01 . 15.0050 Kegiatan Pengendalian OPT dan Pemantauan Bencana Tanaman Perkebunan dan Hortikultura 353,600,000 1,438,355,000 - 1,791,955,000 11,987,534 348,100,000 1,431,867,466 - 1,779,967,466
99.33 Halaman : 68 of 106
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG & JASA 1 2 3 4 MODAL 5=4-3 PEGAWAI JENIS BELANJA ANGGARAN JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5 7 BERTAMBAH / BERKURANG REALISASI (Rp) 8 %
3.03 . 3.03.01 . 15.0051 Kegiatan Pengembangan Usaha Pertanian dan Perkebunan 198,400,000 816,268,000 - 1,014,668,000 72,899,724 187,600,000 754,168,276 - 941,768,276
92.82
3.03 . 3.03.01 . 15.0052 Kegiatan Pengembangan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian dan Perkebunan 118,600,000 2,196,320,000 - 2,314,920,000 149,548,400 113,600,000 2,051,771,600 - 2,165,371,600
93.54 Peningkatan SDM dan Penyuluhan Pertanian
3.03 . 3.03.01 . 16 3,831,120,000 2,289,214,000 - 6,120,334,000 27,407,348 3,830,480,000 2,262,446,652 - 6,092,926,652
99.55
3.03 . 3.03.01 . 16.0001 Kegiatan Penyusunan Programa dan Rencana Kerja Penyuluhan 30,000,000 39,102,000 - 69,102,000 126,158 30,000,000 38,975,842 - 68,975,842
99.82
3.03 . 3.03.01 . 16.0002 Pengembangan Metode dan Materi Penyuluhan 132,000,000 500,950,000 - 632,950,000 559,350 132,000,000 500,390,650 - 632,390,650
99.91
3.03 . 3.03.01 . 16.0003 Peningkatan SDM Penyuluhan 3,311,620,000 639,825,000 - 3,951,445,000 6,303,840 3,310,980,000 634,161,160 - 3,945,141,160
99.84
3.03 . 3.03.01 . 16.0004 Kegiatan Pelatihan Pertanian 236,000,000 514,000,000 - 750,000,000 201,000 236,000,000 513,799,000 - 749,799,000
99.97
3.03 . 3.03.01 . 16.0005 Kegiatan Bimbingan dan Pelayanan Teknis Pertanian 36,000,000 129,000,000 - 165,000,000 182,300 36,000,000 128,817,700 - 164,817,700
99.89
3.03 . 3.03.01 . 16.0006 Kegiatan Peningkatan SDM Kelembagaan Pertanian dan Perkebunan 85,500,000 466,337,000 - 551,837,000 20,034,700 85,500,000 446,302,300 - 531,802,300
96.37 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3.03.02 7,732,940,000 31,018,249,000 9,688,081,000 48,439,270,000 2,128,977,792 7,507,090,000 29,168,444,683 9,634,757,525 46,310,292,208
95.60 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
3.03 . 3.03.02 . 01 832,950,000 4,997,734,000 8,066,010,000 13,896,694,000 433,532,552 824,350,000 4,597,517,924 8,041,293,524 13,463,161,448
96.88
3.03 . 3.03.02 . 01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah - 5,220,000 - 5,220,000 48,000 - 5,172,000 - 5,172,000
99.08
3.03 . 3.03.02 . 01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah - 1,582,000,000 - 1,582,000,000 297,634,795 - 1,284,365,205 - 1,284,365,205
81.19
3.03 . 3.03.02 . 01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah - 133,100,000 - 133,100,000 1,132,000 - 131,968,000 - 131,968,000
99.15
3.03 . 3.03.02 . 01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah 802,950,000 1,725,904,000 - 2,528,854,000 73,384,078 800,050,000 1,655,419,922 - 2,455,469,922
97.10
3.03 . 3.03.02 . 01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah - 435,330,000 - 435,330,000 548,978 - 434,781,022 - 434,781,022
99.87
3.03 . 3.03.02 . 01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah - 138,000,000 - 138,000,000 75,000 - 137,925,000 - 137,925,000
99.95 Halaman : 69 of 106
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG & JASA 1 2 3 4 MODAL 5=4-3 PEGAWAI JENIS BELANJA ANGGARAN JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5 7 BERTAMBAH / BERKURANG REALISASI (Rp) 8 %
3.03 . 3.03.02 . 01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah - 1,712,000 - 1,712,000 - - 1,712,000 - 1,712,000
100.00
3.03 . 3.03.02 . 01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 30,000,000 388,897,000 - 418,897,000 28,276,975 24,300,000 366,320,025 - 390,620,025
93.25
3.03 . 3.03.02 . 01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah - 101,470,000 - 101,470,000 5,481,500 - 95,988,500 - 95,988,500
94.60
3.03 . 3.03.02 . 01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor - 179,065,000 8,066,010,000 8,245,075,000 24,916,476 - 178,865,000 8,041,293,524 8,220,158,524
99.70
3.03 . 3.03.02 . 01.0014 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas - - - - - - - - - -
3.03 . 3.03.02 . 01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal - 8,800,000 - 8,800,000 200,000 - 8,600,000 - 8,600,000
97.73
3.03 . 3.03.02 . 01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah - 298,236,000 - 298,236,000 1,834,750 - 296,401,250 - 296,401,250
99.38 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3.03 . 3.03.02 . 02 13,050,000 350,955,000 - 364,005,000 744,193 12,800,000 350,460,807 - 363,260,807
99.80
3.03 . 3.03.02 . 02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 550,000 153,055,000 - 153,605,000 410,000 300,000 152,895,000 - 153,195,000
99.73
3.03 . 3.03.02 . 02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12,500,000 197,900,000 - 210,400,000 334,193 12,500,000 197,565,807 - 210,065,807
99.84 Pengembangan Agribisnis Peternakan
3.03 . 3.03.02 . 17 6,886,940,000 25,669,560,000 1,622,071,000 34,178,571,000 1,694,701,047 6,669,940,000 24,220,465,952 1,593,464,001 32,483,869,953
95.04
3.03 . 3.03.02 . 17.0004 Peningkatan penyediaan bibit ternak berkualitas 34,340,000 531,914,000 - 566,254,000 6,166,629 34,340,000 525,747,371 - 560,087,371
98.91
3.03 . 3.03.02 . 17.0005 Peningkatan budidaya ternak - 2,219,615,000 - 2,219,615,000 134,529,917 - 2,085,085,083 - 2,085,085,083
93.94
3.03 . 3.03.02 . 17.0006 Peningkatan penyediaan Pakan Ternak yang berkualitas 5,400,000 142,583,000 - 147,983,000 3,934,594 5,000,000 139,048,406 - 144,048,406
97.34
3.03 . 3.03.02 . 17.0007 Pengembangan Inovasi dan Infrastruktur 225,850,000 6,885,375,000 - 7,111,225,000 840,891,395 225,450,000 6,044,883,605 - 6,270,333,605
88.18
3.03 . 3.03.02 . 17.0008 Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran 27,450,000 545,330,000 - 572,780,000 38,073,089 26,950,000 507,756,911 - 534,706,911
93.35
3.03 . 3.03.02 . 17.0009 Kegiatan Penyuluhan dan Kemitraan 833,000,000 1,906,347,000 - 2,739,347,000 125,086,215 713,000,000 1,901,260,785 - 2,614,260,785
95.43 Halaman : 70 of 106
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG & JASA 1 2 3 4 MODAL 5=4-3 PEGAWAI JENIS BELANJA ANGGARAN JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5 7 BERTAMBAH / BERKURANG REALISASI (Rp) 8 %
3.03 . 3.03.02 . 17.0010 Pengembangan Kesehatan Hewan 151,900,000 325,098,000 - 476,998,000 1,724,927 150,350,000 324,923,073 - 475,273,073
99.64
3.03 . 3.03.02 . 17.0011 Pengembangan Kesmavet dan Kesrawan 31,200,000 432,818,000 - 464,018,000 6,810,400 30,900,000 426,307,600 - 457,207,600
98.53
3.03 . 3.03.02 . 17.0012 Pengawasan obat dan Keamanan ProdukHewan 6,900,000 356,795,000 28,850,000 392,545,000 7,890,840 6,900,000 349,467,660 28,286,500 384,654,160
97.99
3.03 . 3.03.02 . 17.0013 Peningkatan produksi dan distribusi semen beku 34,700,000 1,529,760,000 - 1,564,460,000 65,230,674 34,700,000 1,464,529,326 - 1,499,229,326
95.83
3.03 . 3.03.02 . 17.0014 Pemeliharaan ternak dan pelayanan reproduksi 944,300,000 1,574,686,000 183,000,000 2,701,986,000 159,945,093 944,100,000 1,415,221,406 182,719,501 2,542,040,907
94.08
3.03 . 3.03.02 . 17.0016 Pemeliharaan Ternak ruminansia 1,994,150,000 3,651,674,000 232,967,000 5,878,791,000 78,966,094 1,968,650,000 3,598,832,906 232,342,000 5,799,824,906
98.66
3.03 . 3.03.02 . 17.0018 Pemeliharaan unggas dan aneka ternak 609,450,000 2,018,271,000 151,000,000 2,778,721,000 98,462,007 551,300,000 1,981,960,493 146,998,500 2,680,258,993
96.46
3.03 . 3.03.02 . 17.0021 Peningkatan pelayanan laboratorium dan Veteriner wilayah Jateng Utara 1,250,700,000 1,474,328,000 616,254,000 3,341,282,000 88,401,380 1,240,700,000 1,398,353,120 613,827,500 3,252,880,620
97.35
3.03 . 3.03.02 . 17.0023 Peningkatan pelayanan laboratorium dan Veteriner wilayah jateng selatan 737,600,000 2,074,966,000 410,000,000 3,222,566,000 38,587,793 737,600,000 2,057,088,207 389,290,000 3,183,978,207
98.80 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.05 2,234,350,000 32,706,527,000 6,904,799,000 41,845,676,000 2,272,290,485 2,182,442,700 30,523,231,300 6,867,711,515 39,573,385,515
94.57 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.05.01 2,234,350,000 32,706,527,000 6,904,799,000 41,845,676,000 2,272,290,485 2,182,442,700 30,523,231,300 6,867,711,515 39,573,385,515
94.57 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
3.05 . 3.05.01 . 01 1,094,250,000 8,952,946,000 5,543,032,000 15,590,228,000 520,960,575 1,067,042,700 8,496,259,660 5,505,965,065 15,069,267,425
96.66
3.05 . 3.05.01 . 01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah - 21,316,000 - 21,316,000 580,000 - 20,736,000 - 20,736,000
97.28
3.05 . 3.05.01 . 01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah - 136,857,000 - 136,857,000 500,500 - 136,356,500 - 136,356,500
99.63
3.05 . 3.05.01 . 01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah - 1,598,900,000 - 1,598,900,000 401,398,416 - 1,197,501,584 - 1,197,501,584
74.90
3.05 . 3.05.01 . 01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah - 48,650,000 - 48,650,000 1,203,730 - 47,446,270 - 47,446,270
97.53
3.05 . 3.05.01 . 01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah 921,800,000 3,657,688,000 - 4,579,488,000 58,302,929 894,592,700 3,626,592,371 - 4,521,185,071
98.73 Halaman : 71 of 106
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG & JASA 1 2 3 4 MODAL 5=4-3 PEGAWAI JENIS BELANJA ANGGARAN JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5 7 BERTAMBAH / BERKURANG REALISASI (Rp) 8 %
3.05 . 3.05.01 . 01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah - 891,000,000 - 891,000,000 1,410,672 - 889,589,328 - 889,589,328
99.84
3.05 . 3.05.01 . 01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah - 357,183,000 - 357,183,000 469,000 - 356,714,000 - 356,714,000
99.87
3.05 . 3.05.01 . 01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah - 193,982,000 - 193,982,000 685,500 - 193,296,500 - 193,296,500
99.65
3.05 . 3.05.01 . 01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah - 1,200,168,000 6,024,000 1,206,192,000 18,306,125 - 1,181,861,875 6,024,000 1,187,885,875
98.48
3.05 . 3.05.01 . 01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah - 508,642,000 6,544,000 515,186,000 1,732,500 - 508,403,500 5,050,000 513,453,500
99.66
3.05 . 3.05.01 . 01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor 2,000,000 53,370,000 3,656,024,000 3,711,394,000 33,830,730 2,000,000 53,301,920 3,622,261,350 3,677,563,270
99.09
3.05 . 3.05.01 . 01.0012 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah 500,000 3,730,000 387,440,000 391,670,000 1,810,285 500,000 3,730,000 385,629,715 389,859,715
99.54
3.05 . 3.05.01 . 01.0013 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - - 1,487,000,000 1,487,000,000 - - - 1,487,000,000 1,487,000,000
100.00
3.05 . 3.05.01 . 01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal - 55,485,000 - 55,485,000 355,188 - 55,129,812 - 55,129,812
99.36
3.05 . 3.05.01 . 01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah 134,200,000 182,845,000 - 317,045,000 175,000 134,200,000 182,670,000 - 316,870,000
99.94
3.05 . 3.05.01 . 01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah 35,750,000 43,130,000 - 78,880,000 200,000 35,750,000 42,930,000 - 78,680,000
99.75 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3.05 . 3.05.01 . 02 64,900,000 440,071,000 - 504,971,000 6,467,906 64,900,000 433,603,094 - 498,503,094
98.72
3.05 . 3.05.01 . 02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 35,750,000 290,834,000 - 326,584,000 5,536,406 35,750,000 285,297,594 - 321,047,594
98.30
3.05 . 3.05.01 . 02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 29,150,000 149,237,000 - 178,387,000 931,500 29,150,000 148,305,500 - 177,455,500
99.48 Pengembangan Ketenagalistrikan
3.05 . 3.05.01 . 15 350,050,000 13,134,802,000 - 13,484,852,000 1,570,643,514 337,450,000 11,576,758,486 - 11,914,208,486
88.35
3.05 . 3.05.01 . 15.0001 Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Keselamatan Ketenagalistrikan 97,900,000 221,720,000 - 319,620,000 - 97,900,000 221,720,000 - 319,620,000
100.00
3.05 . 3.05.01 . 15.0002 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Solo 2,950,000 683,373,000 - 686,323,000 27,434,455 1,650,000 657,238,545 - 658,888,545
96.00 Halaman : 72 of 106
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG & JASA 1 2 3 4 MODAL 5=4-3 PEGAWAI JENIS BELANJA ANGGARAN JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5 7 BERTAMBAH / BERKURANG REALISASI (Rp) 8 %
3.05 . 3.05.01 . 15.0003 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan Cabang Dinas Wilayah Kendeng Muria 40,550,000 922,079,000 - 962,629,000 32,630,390 40,550,000 889,448,610 - 929,998,610
96.61
3.05 . 3.05.01 . 15.0004 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Serayu Utara 6,950,000 650,772,000 - 657,722,000 365,000 6,950,000 650,407,000 - 657,357,000
99.94
3.05 . 3.05.01 . 15.0005 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Serayu Selatan 16,400,000 1,387,179,000 - 1,403,579,000 95,101,930 11,600,000 1,296,877,070 - 1,308,477,070
93.22
3.05 . 3.05.01 . 15.0006 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Slamet Utara 39,250,000 1,671,005,000 - 1,710,255,000 444,087,340 39,250,000 1,226,917,660 - 1,266,167,660
74.03
3.05 . 3.05.01 . 15.0007 Kegiatan Pegembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Kendeng Selatan 6,650,000 1,736,877,000 - 1,743,527,000 393,864,500 3,250,000 1,346,412,500 - 1,349,662,500
77.41
3.05 . 3.05.01 . 15.0008 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Ungaran Telomoyo 38,250,000 537,228,000 - 575,478,000 22,691,700 37,650,000 515,136,300 - 552,786,300
96.06
3.05 . 3.05.01 . 15.0009 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Sewu Lawu 19,150,000 674,364,000 - 693,514,000 54,853,114 19,150,000 619,510,886 - 638,660,886
92.09
3.05 . 3.05.01 . 15.0010 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Slamet Selatan 11,000,000 1,685,660,000 - 1,696,660,000 65,955,860 11,000,000 1,619,704,140 - 1,630,704,140
96.11
3.05 . 3.05.01 . 15.0011 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Semarang-Demak 4,250,000 750,310,000 - 754,560,000 186,651,640 3,250,000 564,658,360 - 567,908,360
75.26
3.05 . 3.05.01 . 15.0012 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Merapi 46,600,000 1,298,651,000 - 1,345,251,000 64,755,910 46,100,000 1,234,395,090 - 1,280,495,090
95.19
3.05 . 3.05.01 . 15.0013 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Serayu Tengah 20,150,000 915,584,000 - 935,734,000 182,251,675 19,150,000 734,332,325 - 753,482,325
80.52 Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
3.05 . 3.05.01 . 16 105,950,000 3,640,914,000 178,513,000 3,925,377,000 75,719,154 103,850,000 3,567,296,096 178,511,750 3,849,657,846
98.07
3.05 . 3.05.01 . 16.0001 Kegiatan Pengembangan dan Konservasi Energi Baru Terbarukan 71,100,000 553,130,000 84,950,000 709,180,000 14,586,644 71,100,000 538,544,106 84,949,250 694,593,356
97.94
3.05 . 3.05.01 . 16.0014 Kegiatan Pengembanga Energi Baru Terbarukan di Wilayah Solo 6,150,000 230,250,000 3,990,000 240,390,000 200,000 6,150,000 230,050,000 3,990,000 240,190,000
99.92
3.05 . 3.05.01 . 16.0015 Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Wilayah Kendeng Muria 1,500,000 132,872,000 4,250,000 138,622,000 760,000 1,500,000 132,112,000 4,250,000 137,862,000
99.45
3.05 . 3.05.01 . 16.0016 Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Wilayah Serayu Utara 1,500,000 199,966,000 - 201,466,000 4,826,000 1,500,000 195,140,000 - 196,640,000
97.60
3.05 . 3.05.01 . 16.0017 Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Wilayah Serayu Selatan 5,200,000 609,177,000 - 614,377,000 41,584,785 3,600,000 569,192,215 - 572,792,215
93.23 Halaman : 73 of 106
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG & JASA 1 2 3 4 MODAL 5=4-3 PEGAWAI JENIS BELANJA ANGGARAN JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5 7 BERTAMBAH / BERKURANG REALISASI (Rp) 8 %
3.05 . 3.05.01 . 16.0018 Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Wilayah Slamet Utara 5,200,000 278,735,000 4,080,000 288,015,000 940,000 5,200,000 277,795,000 4,080,000 287,075,000
99.67
3.05 . 3.05.01 . 16.0019 Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Wilayah Kendeng Selatan 3,500,000 389,751,000 73,023,000 466,274,000 1,705,500 3,000,000 388,546,000 73,022,500 464,568,500
99.63
3.05 . 3.05.01 . 16.0020 Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Wilayah Ungaran Telomoyo 700,000 255,956,000 - 256,656,000 4,000 700,000 255,952,000 - 256,652,000
100.00
3.05 . 3.05.01 . 16.0021 Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Wilayah Sewu Lawu 1,100,000 130,638,000 8,220,000 139,958,000 - 1,100,000 130,638,000 8,220,000 139,958,000
100.00
3.05 . 3.05.01 . 16.0022 Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Wilayah Slamet Selatan 1,000,000 129,803,000 - 130,803,000 - 1,000,000 129,803,000 - 130,803,000
100.00
3.05 . 3.05.01 . 16.0023 Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Wilayah Semarang-Demak - 37,250,000 - 37,250,000 6,970,000 - 30,280,000 - 30,280,000
81.29
3.05 . 3.05.01 . 16.0024 Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Wilayah Merapi 7,500,000 559,170,000 - 566,670,000 3,087,725 7,500,000 556,082,275 - 563,582,275
99.46
3.05 . 3.05.01 . 16.0025 Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Wilayah Serayu Tengah 1,500,000 134,216,000 - 135,716,000 1,054,500 1,500,000 133,161,500 - 134,661,500
99.22 Pengelolaan Pertambangan Minerba
3.05 . 3.05.01 . 17 249,600,000 2,230,769,000 206,006,000 2,686,375,000 14,148,500 248,900,000 2,217,335,000 205,991,500 2,672,226,500
99.47
3.05 . 3.05.01 . 17.0001 Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Pertambangan Mineral dan Batubara 108,750,000 998,938,000 - 1,107,688,000 1,334,000 108,750,000 997,604,000 - 1,106,354,000
99.88
3.05 . 3.05.01 . 17.0002 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Solo - 114,590,000 - 114,590,000 - - 114,590,000 - 114,590,000
100.00
3.05 . 3.05.01 . 17.0003 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Kendeng Muria - 90,259,000 - 90,259,000 3,060,000 - 87,199,000 - 87,199,000
96.61
3.05 . 3.05.01 . 17.0004 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Serayu Utara 2,500,000 98,051,000 - 100,551,000 - 2,500,000 98,051,000 - 100,551,000
100.00
3.05 . 3.05.01 . 17.0005 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Serayu Selatan 25,300,000 63,553,000 - 88,853,000 - 25,300,000 63,553,000 - 88,853,000
100.00
3.05 . 3.05.01 . 17.0006 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Slamet Utara - 166,689,000 - 166,689,000 1,500,000 - 165,189,000 - 165,189,000
99.10
3.05 . 3.05.01 . 17.0007 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Kendeng Selatan 6,000,000 147,125,000 - 153,125,000 300,000 6,000,000 146,825,000 - 152,825,000
99.80
3.05 . 3.05.01 . 17.0008 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Ungaran Telomoyo 2,500,000 67,820,000 - 70,320,000 - 2,500,000 67,820,000 - 70,320,000
100.00 Halaman : 74 of 106
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG & JASA 1 2 3 4 MODAL 5=4-3 PEGAWAI JENIS BELANJA ANGGARAN JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5 7 BERTAMBAH / BERKURANG REALISASI (Rp) 8 %
3.05 . 3.05.01 . 17.0009 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Sewu Lawu 35,750,000 85,716,000 - 121,466,000 1,230,000 35,750,000 84,486,000 - 120,236,000
98.99
3.05 . 3.05.01 . 17.0010 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Slamet Selatan 6,000,000 95,135,000 - 101,135,000 5,000,000 6,000,000 90,135,000 - 96,135,000
95.06
3.05 . 3.05.01 . 17.0011 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Semarang-Demak - 76,390,000 - 76,390,000 - - 76,390,000 - 76,390,000
100.00
3.05 . 3.05.01 . 17.0012 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Merapi 3,000,000 103,800,000 - 106,800,000 890,000 3,000,000 102,910,000 - 105,910,000
99.17
3.05 . 3.05.01 . 17.0013 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Serayu Tengah - 77,474,000 - 77,474,000 - - 77,474,000 - 77,474,000
100.00
3.05 . 3.05.01 . 17.0014 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Jasa Pengujian geologi dan mineral 59,800,000 45,229,000 206,006,000 311,035,000 834,500 59,100,000 45,109,000 205,991,500 310,200,500
99.73 Pengembangan Kegeologian
3.05 . 3.05.01 . 18 369,600,000 4,307,025,000 977,248,000 5,653,873,000 84,350,836 360,300,000 4,231,978,964 977,243,200 5,569,522,164
98.51
3.05 . 3.05.01 . 18.0001 Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Geologi dan Air Tanah 25,300,000 49,826,000 977,248,000 1,052,374,000 4,800 25,300,000 49,826,000 977,243,200 1,052,369,200
100.00
3.05 . 3.05.01 . 18.0002 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Solo 28,450,000 281,249,000 - 309,699,000 600,166 27,850,000 281,248,834 - 309,098,834
99.81
3.05 . 3.05.01 . 18.0003 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Kendeng Muria 4,250,000 338,911,000 - 343,161,000 2,000,000 2,250,000 338,911,000 - 341,161,000
99.42
3.05 . 3.05.01 . 18.0004 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Serayu Utara 5,700,000 275,821,000 - 281,521,000 10,062,000 5,700,000 265,759,000 - 271,459,000
96.43
3.05 . 3.05.01 . 18.0005 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Serayu Selatan 5,850,000 281,138,000 - 286,988,000 1,200,000 4,650,000 281,138,000 - 285,788,000
99.58
3.05 . 3.05.01 . 18.0006 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Slamet Utara 6,150,000 331,850,000 - 338,000,000 6,040,000 4,650,000 327,310,000 - 331,960,000
98.21
3.05 . 3.05.01 . 18.0007 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Kendeng Selatan 6,800,000 252,674,000 - 259,474,000 1,750,000 5,250,000 252,474,000 - 257,724,000
99.33
3.05 . 3.05.01 . 18.0008 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Ungaran Telomoyo 3,300,000 289,410,000 - 292,710,000 300,879 3,000,000 289,409,121 - 292,409,121
99.90
3.05 . 3.05.01 . 18.0009 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Sewu Lawu 4,900,000 325,834,000 - 330,734,000 140,000 4,900,000 325,694,000 - 330,594,000
99.96
3.05 . 3.05.01 . 18.0010 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Slamet Selatan 8,050,000 517,719,000 - 525,769,000 57,830,000 7,450,000 460,489,000 - 467,939,000
89.00 Halaman : 75 of 106
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG & JASA 1 2 3 4 MODAL 5=4-3 PEGAWAI JENIS BELANJA ANGGARAN JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5 7 BERTAMBAH / BERKURANG REALISASI (Rp) 8 %
3.05 . 3.05.01 . 18.0011 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Semarang-Demak 4,800,000 312,236,000 - 317,036,000 750,000 4,050,000 312,236,000 - 316,286,000
99.76
3.05 . 3.05.01 . 18.0012 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Merapi 3,950,000 275,556,000 - 279,506,000 1,495,000 3,150,000 274,861,000 - 278,011,000
99.47
3.05 . 3.05.01 . 18.0013 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Serayu Tengah 4,900,000 259,614,000 - 264,514,000 - 4,900,000 259,614,000 - 264,514,000
100.00
3.05 . 3.05.01 . 18.0014 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Jasa Pengujian air 257,200,000 515,187,000 - 772,387,000 2,177,991 257,200,000 513,009,009 - 770,209,009
99.72 PERDAGANGAN
3.06 9,513,537,000 29,898,840,000 5,455,188,000 44,867,565,000 3,646,516,474 9,233,212,000 26,805,150,298 5,182,686,228 41,221,048,526
91.87 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.06.01 9,513,537,000 29,898,840,000 5,455,188,000 44,867,565,000 3,646,516,474 9,233,212,000 26,805,150,298 5,182,686,228 41,221,048,526
91.87 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
3.06 . 3.06.01 . 01 4,813,445,000 7,290,816,000 1,718,808,000 13,823,069,000 553,238,600 4,707,990,000 6,862,963,422 1,698,876,978 13,269,830,400
96.00
3.06 . 3.06.01 . 01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah 2,029,577,000 92,697,000 - 2,122,274,000 95,922,490 1,937,327,000 89,024,510 - 2,026,351,510
95.48
3.06 . 3.06.01 . 01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah - 27,282,000 - 27,282,000 2,494,600 - 24,787,400 - 24,787,400
90.86
3.06 . 3.06.01 . 01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah - 2,656,990,000 - 2,656,990,000 306,107,383 - 2,350,882,617 - 2,350,882,617
88.48
3.06 . 3.06.01 . 01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah 1,000,000 231,000,000 - 232,000,000 16,455,878 1,000,000 214,544,122 - 215,544,122
92.91
3.06 . 3.06.01 . 01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah 2,206,455,000 1,608,060,000 - 3,814,515,000 67,455,143 2,200,985,000 1,546,074,857 - 3,747,059,857
98.23
3.06 . 3.06.01 . 01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah 1,000,000 747,251,000 - 748,251,000 15,793,350 - 732,457,650 - 732,457,650
97.89
3.06 . 3.06.01 . 01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah - 191,740,000 - 191,740,000 1,326,100 - 190,413,900 - 190,413,900
99.31
3.06 . 3.06.01 . 01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah - 33,310,000 5,500,000 38,810,000 554,000 - 32,756,000 5,500,000 38,256,000
98.57
3.06 . 3.06.01 . 01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 4,000,000 840,885,000 346,212,000 1,191,097,000 17,985,791 3,000,000 824,689,981 345,421,228 1,173,111,209
98.49
3.06 . 3.06.01 . 01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah 3,000,000 696,939,000 180,000,000 879,939,000 18,478,273 1,000,000 695,104,977 165,355,750 861,460,727
97.90 Halaman : 76 of 106
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG & JASA 1 2 3 4 MODAL 5=4-3 PEGAWAI JENIS BELANJA ANGGARAN JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5 7 BERTAMBAH / BERKURANG REALISASI (Rp) 8 %
3.06 . 3.06.01 . 01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor 1,000,000 26,700,000 691,809,000 719,509,000 5,619,600 - 26,576,400 687,313,000 713,889,400
99.22
3.06 . 3.06.01 . 01.0012 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah - - 61,037,000 61,037,000 - - - 61,037,000 61,037,000
100.00
3.06 . 3.06.01 . 01.0013 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - - 434,250,000 434,250,000 - - - 434,250,000 434,250,000
100.00
3.06 . 3.06.01 . 01.0014 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas - - - - - - - - - -
3.06 . 3.06.01 . 01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal - 2,000,000 - 2,000,000 - - 2,000,000 - 2,000,000
100.00
3.06 . 3.06.01 . 01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah - 35,590,000 - 35,590,000 291,400 - 35,298,600 - 35,298,600
99.18
3.06 . 3.06.01 . 01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah 567,413,000 75,372,000 - 642,785,000 4,099,280 564,678,000 74,007,720 - 638,685,720
99.36
3.06 . 3.06.01 . 01.0026 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sekretariat Dinas PSDA - 25,000,000 - 25,000,000 655,312 - 24,344,688 - 24,344,688
97.38 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3.06 . 3.06.01 . 02 144,408,000 134,340,000 - 278,748,000 9,297,830 144,408,000 125,042,170 - 269,450,170
96.66
3.06 . 3.06.01 . 02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - 77,140,000 - 77,140,000 4,010,850 - 73,129,150 - 73,129,150
94.80
3.06 . 3.06.01 . 02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 144,408,000 57,200,000 - 201,608,000 5,286,980 144,408,000 51,913,020 - 196,321,020
97.38 Penguatan dan Pengembangan Industri Agro
3.07 . 3.06.01 . 15 425,889,000 4,219,553,000 - 4,645,442,000 507,060,408 414,289,000 3,724,092,592 - 4,138,381,592
89.08
3.07 . 3.06.01 . 15.0001 Pengembangan sarana prasarana IKM berbasis sumber daya agro.
36,102,000 18,180,000 - 54,282,000 1,564,900 36,102,000 16,615,100 - 52,717,100
97.12 Peningkatan Ekspor, Promosi dan Efisiensi Impor
3.06 . 3.06.01 . 15 457,973,000 441,804,000 - 899,777,000 27,990,958 454,173,000 417,613,042 - 871,786,042
96.89
3.06 . 3.06.01 . 15.0001 Peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku ekspor - impor non migas 373,969,000 174,876,000 - 548,845,000 3,827,799 371,969,000 173,048,201 - 545,017,201
99.30
3.06 . 3.06.01 . 15.0002 Peningkatan efisiensi impor non migas 8,500,000 64,945,000 - 73,445,000 35,615 8,500,000 64,909,385 - 73,409,385
99.95 Penguatan dan Pengembangan Industri Agro
3.07 . 3.06.01 . 15 425,889,000 4,219,553,000 - 4,645,442,000 507,060,408 414,289,000 3,724,092,592 - 4,138,381,592
89.08 Halaman : 77 of 106
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG & JASA 1 2 3 4 MODAL 5=4-3 PEGAWAI JENIS BELANJA ANGGARAN JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5 7 BERTAMBAH / BERKURANG REALISASI (Rp) 8 %
3.07 . 3.06.01 . 15.0002 Pengembangan SDM, inovasi dan kreativitas industri agro.
89,500,000 197,560,000 - 287,060,000 33,323,256 89,500,000 164,236,744 - 253,736,744
88.39 Peningkatan Ekspor, Promosi dan Efisiensi Impor
3.06 . 3.06.01 . 15 457,973,000 441,804,000 - 899,777,000 27,990,958 454,173,000 417,613,042 - 871,786,042
96.89
3.06 . 3.06.01 . 15.0003 Peningkatan akses pasar produk berorientasi ekspor 36,102,000 99,828,000 - 135,930,000 4,988,724 36,102,000 94,839,276 - 130,941,276
96.33 Penguatan dan Pengembangan Industri Agro
3.07 . 3.06.01 . 15 425,889,000 4,219,553,000 - 4,645,442,000 507,060,408 414,289,000 3,724,092,592 - 4,138,381,592
89.08
3.07 . 3.06.01 . 15.0003 Penguatan informasi industri agro Jawa Tengah.
69,687,000 90,461,000 - 160,148,000 48,020 69,687,000 90,412,980 - 160,099,980
99.97 Peningkatan Ekspor, Promosi dan Efisiensi Impor
3.06 . 3.06.01 . 15 457,973,000 441,804,000 - 899,777,000 27,990,958 454,173,000 417,613,042 - 871,786,042
96.89
3.06 . 3.06.01 . 15.0004 Peningkatan informasi dan analisa pasar ekspor 39,402,000 102,155,000 - 141,557,000 19,138,820 37,602,000 84,816,180 - 122,418,180
86.48 Penguatan dan Pengembangan Industri Agro
3.07 . 3.06.01 . 15 425,889,000 4,219,553,000 - 4,645,442,000 507,060,408 414,289,000 3,724,092,592 - 4,138,381,592
89.08
3.07 . 3.06.01 . 15.0004 Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah bidang industri agro di wilayah IHT 195,500,000 3,734,500,000 - 3,930,000,000 466,234,062 184,900,000 3,278,865,938 - 3,463,765,938
88.14
3.07 . 3.06.01 . 15.0005 Pengembangan pemasaran dan jejaring kemitraan industri agro.
- 4,265,000 - 4,265,000 170,000 - 4,095,000 - 4,095,000
96.01
3.07 . 3.06.01 . 15.0006 Penumbuhan dan pengembangan wirausaha baru industri agro mendukung program pembangunan kewilayahan 24,800,000 114,887,000 - 139,687,000 2,610,600 24,800,000 112,276,400 - 137,076,400
98.13
3.07 . 3.06.01 . 15.0007 Pembinaan Usaha industri hasil tembakau 10,300,000 59,700,000 - 70,000,000 3,109,570 9,300,000 57,590,430 - 66,890,430
95.56 Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri
3.06 . 3.06.01 . 16 503,354,000 8,605,728,000 - 9,109,082,000 791,755,740 503,354,000 7,813,972,260 - 8,317,326,260
91.31
3.06 . 3.06.01 . 16.0001 Pemantauan distribusi dan logistik kepokmas & komoditi strategis lainnya.
77,437,000 418,811,000 - 496,248,000 40,859,720 77,437,000 377,951,280 - 455,388,280
91.77 Penguatan dan Pengembangan Industri Non Agro
3.07 . 3.06.01 . 16 469,306,000 2,087,884,000 - 2,557,190,000 783,320,210 394,206,000 1,379,663,790 - 1,773,869,790
69.37
3.07 . 3.06.01 . 16.0001 Pengembangan sarana prasarana IKM berbasis sumber daya non agro.
39,202,000 78,916,000 - 118,118,000 10,033,470 39,202,000 68,882,530 - 108,084,530
91.51 Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri
3.06 . 3.06.01 . 16 503,354,000 8,605,728,000 - 9,109,082,000 791,755,740 503,354,000 7,813,972,260 - 8,317,326,260
91.31 Halaman : 78 of 106
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG & JASA 1 2 3 4 MODAL 5=4-3 PEGAWAI JENIS BELANJA ANGGARAN JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5 7 BERTAMBAH / BERKURANG REALISASI (Rp) 8 %
3.06 . 3.06.01 . 16.0002 Promosi dan informasi pasar produk dalam negeri.
345,713,000 7,683,268,000 - 8,028,981,000 700,818,480 345,713,000 6,982,449,520 - 7,328,162,520
91.27 Penguatan dan Pengembangan Industri Non Agro
3.07 . 3.06.01 . 16 469,306,000 2,087,884,000 - 2,557,190,000 783,320,210 394,206,000 1,379,663,790 - 1,773,869,790
69.37
3.07 . 3.06.01 . 16.0002 Pengemb SDM, inovasi & kreativitas industri non agro.
100,102,000 151,293,000 - 251,395,000 16,684,220 100,102,000 134,608,780 - 234,710,780
93.36
3.07 . 3.06.01 . 16.0003 Penguatan informasi industri non agro Jawa Tengah.
36,102,000 1,575,000 - 37,677,000 40,920 36,102,000 1,534,080 - 37,636,080
99.89 Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri
3.06 . 3.06.01 . 16 503,354,000 8,605,728,000 - 9,109,082,000 791,755,740 503,354,000 7,813,972,260 - 8,317,326,260
91.31
3.06 . 3.06.01 . 16.0003 Pengembangan pasar dan usaha dagang kecil menengah.
80,204,000 503,649,000 - 583,853,000 50,077,540 80,204,000 453,571,460 - 533,775,460
91.42 Penguatan dan Pengembangan Industri Non Agro
3.07 . 3.06.01 . 16 469,306,000 2,087,884,000 - 2,557,190,000 783,320,210 394,206,000 1,379,663,790 - 1,773,869,790
69.37
3.07 . 3.06.01 . 16.0004 Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah bidang industri non agro di wilayah IHT 293,900,000 1,856,100,000 - 2,150,000,000 756,561,600 218,800,000 1,174,638,400 - 1,393,438,400
64.81
3.07 . 3.06.01 . 16.0005 Pengembangan pemasaran dan jejaring kemitraan industri non agro.
- - - - - - - - - - Pemberdayaan Dan Perlindungan Konsumen
3.06 . 3.06.01 . 17 283,904,000 2,671,300,000 - 2,955,204,000 390,780,809 226,904,000 2,337,519,191 - 2,564,423,191
86.78
3.06 . 3.06.01 . 17.0001 Peningkatan perlindungan konsumen.
- 21,999,000 - 21,999,000 419,000 - 21,580,000 - 21,580,000
98.10 Pengembangan Kemasan Dan Industri Kreatif
3.07 . 3.06.01 . 17 420,954,000 398,173,000 - 819,127,000 368,708 420,954,000 397,804,292 - 818,758,292
99.95
3.07 . 3.06.01 . 17.0001 Fasilitasi dan layanan pengembangan kemasan.
341,250,000 302,283,000 - 643,533,000 281,368 341,250,000 302,001,632 - 643,251,632
99.96
3.07 . 3.06.01 . 17.0002 Pengembangan industri kreatif.
79,704,000 88,647,000 - 168,351,000 84,840 79,704,000 88,562,160 - 168,266,160
99.95 Pemberdayaan Dan Perlindungan Konsumen
3.06 . 3.06.01 . 17 283,904,000 2,671,300,000 - 2,955,204,000 390,780,809 226,904,000 2,337,519,191 - 2,564,423,191
86.78
3.06 . 3.06.01 . 17.0002 Peningkatan tertib niaga 36,102,000 50,013,000 - 86,115,000 1,120,520 36,102,000 48,892,480 - 84,994,480
98.70 Pengembangan Kemasan Dan Industri Kreatif
3.07 . 3.06.01 . 17 420,954,000 398,173,000 - 819,127,000 368,708 420,954,000 397,804,292 - 818,758,292
99.95 Halaman : 79 of 106
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG & JASA 1 2 3 4 MODAL 5=4-3 PEGAWAI JENIS BELANJA ANGGARAN JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5 7 BERTAMBAH / BERKURANG REALISASI (Rp) 8 %
3.07 . 3.06.01 . 17.0003 Pengembangan jejaring pemasaran berbasis e-commerce - 7,243,000 - 7,243,000 2,500 - 7,240,500 - 7,240,500
99.97 Pemberdayaan Dan Perlindungan Konsumen
3.06 . 3.06.01 . 17 283,904,000 2,671,300,000 - 2,955,204,000 390,780,809 226,904,000 2,337,519,191 - 2,564,423,191
86.78
3.06 . 3.06.01 . 17.0003 Peningkatan standardisasi industri.
71,302,000 35,788,000 - 107,090,000 769,420 71,302,000 35,018,580 - 106,320,580
99.28
3.06 . 3.06.01 . 17.0004 Peningkatan pembinaan ketentuan dibidang cukai dan pemberantasan barang kena cukai ilegal 146,000,000 1,594,000,000 - 1,740,000,000 255,919,699 94,000,000 1,390,080,301 - 1,484,080,301
85.29
3.06 . 3.06.01 . 17.0005 Pembinaan industri melalui fasilitasi kepemilikan hak atas kekayaan intelektual bagi industri kecil menengah di wilayah IHT 30,500,000 969,500,000 - 1,000,000,000 132,552,170 25,500,000 841,947,830 - 867,447,830
86.74 Peningkatan Layanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
3.06 . 3.06.01 . 18 235,687,000 1,331,487,000 3,407,180,000 4,974,354,000 332,735,091 235,687,000 1,239,772,659 3,166,159,250 4,641,618,909
93.31
3.06 . 3.06.01 . 18.0001 Penyebaran informasi layanan uji mutu dan kalibrasi BPSMB Surakarta Kelas A 98,087,000 27,440,000 - 125,527,000 310,020 98,087,000 27,129,980 - 125,216,980
99.75 Pengembangan Teknologi Logam Dan Kayu
3.07 . 3.06.01 . 18 1,004,250,000 76,319,000 - 1,080,569,000 13,362,400 1,004,250,000 62,956,600 - 1,067,206,600
98.76
3.07 . 3.06.01 . 18.0001 Peningkatan layanan jasa keteknikan.
1,004,250,000 73,480,000 - 1,077,730,000 13,362,400 1,004,250,000 60,117,600 - 1,064,367,600
98.76 Peningkatan Layanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
3.06 . 3.06.01 . 18 235,687,000 1,331,487,000 3,407,180,000 4,974,354,000 332,735,091 235,687,000 1,239,772,659 3,166,159,250 4,641,618,909
93.31
3.06 . 3.06.01 . 18.0002 Penyebaran informasi layanan uji mutu dan kalibrasi BPSMB Semarang Kelas A 127,600,000 28,421,000 - 156,021,000 780,000 127,600,000 27,641,000 - 155,241,000
99.50 Pengembangan Teknologi Logam Dan Kayu
3.07 . 3.06.01 . 18 1,004,250,000 76,319,000 - 1,080,569,000 13,362,400 1,004,250,000 62,956,600 - 1,067,206,600
98.76
3.07 . 3.06.01 . 18.0002 Pengembangan rekayasa dan penerapan teknologi industri logam dan kayu - 2,839,000 - 2,839,000 - - 2,839,000 - 2,839,000
100.00 Peningkatan Layanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
3.06 . 3.06.01 . 18 235,687,000 1,331,487,000 3,407,180,000 4,974,354,000 332,735,091 235,687,000 1,239,772,659 3,166,159,250 4,641,618,909
93.31
3.06 . 3.06.01 . 18.0003 Peningkatan pengujian produk dan konsultasi mutu barang BPSMB Surakarta Kelas A - 68,010,000 - 68,010,000 9,091,062 - 58,918,938 - 58,918,938
86.63
3.06 . 3.06.01 . 18.0006 Pembinaan dan Pengembangan Industri Hasil Tembakau Melalui Fasilitasi Pengujian (BPSMB Surakarta Kelas A) 2,000,000 819,470,000 678,530,000 1,500,000,000 138,533,123 2,000,000 744,644,477 614,822,400 1,361,466,877
90.76
3.06 . 3.06.01 . 18.0007 Pembinaan dan Pengembangan Industri Hasil Tembakau Melalui Fasilitasi Pengujian (BPSMB Semarang Kelas A) - 271,350,000 2,728,650,000 3,000,000,000 181,149,250 - 267,513,900 2,551,336,850 2,818,850,750
93.96 Halaman : 80 of 106
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG & JASA 1 2 3 4 MODAL 5=4-3 PEGAWAI JENIS BELANJA ANGGARAN JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5 7 BERTAMBAH / BERKURANG REALISASI (Rp) 8 %
3.06 . 3.06.01 . 18.0008 Kegiatan Peningkatan Laboratorium Kalibrasi BPSMB Surakarta - 71,166,000 - 71,166,000 2,120,252 - 69,045,748 - 69,045,748
97.02
3.06 . 3.06.01 . 18.0010 Kegiatan Peningkatan Laboratorium Kalibrasi BPSMB Semarang 8,000,000 45,630,000 - 53,630,000 751,384 8,000,000 44,878,616 - 52,878,616
98.60 Pengembangan Produk Tekstil dan Alas Kaki
3.07 . 3.06.01 . 19 754,367,000 2,641,436,000 329,200,000 3,725,003,000 236,605,720 726,997,000 2,443,750,280 317,650,000 3,488,397,280
93.65
3.07 . 3.06.01 . 19.0001 Peningkatan SDM industri produk tekstil dan alas kaki 287,459,000 925,188,000 70,000,000 1,282,647,000 71,752,540 286,359,000 859,135,460 65,400,000 1,210,894,460
94.41
3.07 . 3.06.01 . 19.0002 Peningkatan layanan jasa pelatihan industri tekstil dan alas kaki 144,408,000 47,948,000 - 192,356,000 253,680 144,408,000 47,694,320 - 192,102,320
99.87
3.07 . 3.06.01 . 19.0003 Pembinaan Lingkungan sosial melalui penyediaan sarana prasarana kelembagaan dan pelatihan ketrampilan bagi masyarakat di wilayah IHT 322,500,000 1,668,300,000 259,200,000 2,250,000,000 164,599,500 296,230,000 1,536,920,500 252,250,000 2,085,400,500
92.68 4 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 61,132,975,000 485,451,371,000 31,447,730,000 578,032,076,000 75,212,507,095 58,520,364,989 413,875,745,767 30,423,458,149 502,819,568,905
86.99 PERENCANAAN
4.01 5,886,950,000 16,135,487,000 1,405,571,000 23,428,008,000 587,764,770 5,816,400,000 15,628,101,430 1,395,741,800 22,840,243,230
97.49 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.01.01 5,886,950,000 16,135,487,000 1,405,571,000 23,428,008,000 587,764,770 5,816,400,000 15,628,101,430 1,395,741,800 22,840,243,230
97.49 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
4.01 . 4.01.01 . 01 642,200,000 5,890,038,000 1,405,571,000 7,937,809,000 393,487,779 594,350,000 5,554,229,421 1,395,741,800 7,544,321,221
95.04
4.01 . 4.01.01 . 01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah 378,600,000 256,733,000 - 635,333,000 37,928,594 342,750,000 254,654,406 - 597,404,406
94.03
4.01 . 4.01.01 . 01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah 42,000,000 97,498,000 - 139,498,000 352,525 42,000,000 97,145,475 - 139,145,475
99.75
4.01 . 4.01.01 . 01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah - 1,054,500,000 - 1,054,500,000 74,380,057 - 980,119,943 - 980,119,943
92.95
4.01 . 4.01.01 . 01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah - 190,000,000 - 190,000,000 1,667,000 - 188,333,000 - 188,333,000
99.12
4.01 . 4.01.01 . 01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah - 1,550,000,000 - 1,550,000,000 143,154,896 - 1,406,845,104 - 1,406,845,104
90.76
4.01 . 4.01.01 . 01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah - 373,212,000 - 373,212,000 39,342,366 - 333,869,634 - 333,869,634
89.46
4.01 . 4.01.01 . 01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah - 226,000,000 - 226,000,000 25,224,000 - 200,776,000 - 200,776,000
88.84 Halaman : 81 of 106
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG & JASA 1 2 3 4 MODAL 5=4-3 PEGAWAI JENIS BELANJA ANGGARAN JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5 7 BERTAMBAH / BERKURANG REALISASI (Rp) 8 %
4.01 . 4.01.01 . 01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah - 17,436,000 6,985,000 24,421,000 - - 17,436,000 6,985,000 24,421,000
100.00
4.01 . 4.01.01 . 01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah - 1,193,740,000 - 1,193,740,000 15,958,224 - 1,177,781,776 - 1,177,781,776
98.66
4.01 . 4.01.01 . 01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah - 286,300,000 - 286,300,000 1,403,755 - 284,896,245 - 284,896,245
99.51
4.01 . 4.01.01 . 01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor - - 1,373,586,000 1,373,586,000 8,754,200 - - 1,364,831,800 1,364,831,800
99.36
4.01 . 4.01.01 . 01.0012 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah 31,800,000 - 25,000,000 56,800,000 8,075,000 24,800,000 - 23,925,000 48,725,000
85.78
4.01 . 4.01.01 . 01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal - 65,600,000 - 65,600,000 380,000 - 65,220,000 - 65,220,000
99.42
4.01 . 4.01.01 . 01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah 47,000,000 179,000,000 - 226,000,000 15,616,743 42,000,000 168,383,257 - 210,383,257
93.09
4.01 . 4.01.01 . 01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah 142,800,000 400,019,000 - 542,819,000 21,250,419 142,800,000 378,768,581 - 521,568,581
96.09 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4.01 . 4.01.01 . 02 109,500,000 265,990,000 - 375,490,000 2,508,692 109,500,000 263,481,308 - 372,981,308
99.33
4.01 . 4.01.01 . 02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 109,500,000 173,396,000 - 282,896,000 2,112,404 109,500,000 171,283,596 - 280,783,596
99.25
4.01 . 4.01.01 . 02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 92,594,000 - 92,594,000 396,288 - 92,197,712 - 92,197,712
99.57 Perencanaan Pembangunan Ekonomi
4.01 . 4.01.01 . 15 254,700,000 1,200,045,000 - 1,454,745,000 62,347,080 249,000,000 1,143,397,920 - 1,392,397,920
95.71
4.01 . 4.01.01 . 15.0004 Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan lingkup pertanian dan kelautan 42,000,000 171,006,000 - 213,006,000 6,490,100 42,000,000 164,515,900 - 206,515,900
96.95
4.01 . 4.01.01 . 15.0005 Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan lingkup ekonomi dan ketenagakerjaan 75,600,000 511,029,000 - 586,629,000 34,809,400 75,600,000 476,219,600 - 551,819,600
94.07
4.01 . 4.01.01 . 15.0006 Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan lingkup keuangan, kerjasama dan investasi 137,100,000 518,010,000 - 655,110,000 21,047,580 131,400,000 502,662,420 - 634,062,420
96.79 Kelitbang Iptek dan Inovasi Daerah
4.04 . 4.01.01 . 15 1,646,400,000 4,392,593,000 - 6,038,993,000 59,718,946 1,632,400,000 4,346,874,054 - 5,979,274,054
99.01
4.04 . 4.01.01 . 15.0006 Kegiatan Riset dan Pengembangan Bidang Ekonomi 208,600,000 674,968,000 - 883,568,000 15,825,840 201,600,000 666,142,160 - 867,742,160
98.21 Halaman : 82 of 106
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG & JASA 1 2 3 4 MODAL 5=4-3 PEGAWAI JENIS BELANJA ANGGARAN JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5 7 BERTAMBAH / BERKURANG REALISASI (Rp) 8 %
4.04 . 4.01.01 . 15.0007 Kegiatan Riset dan Pengembangan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 310,500,000 707,942,000 - 1,018,442,000 4,829,500 310,500,000 703,112,500 - 1,013,612,500
99.53
4.04 . 4.01.01 . 15.0008 Kegiatan Riset dan Pengembangan Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya 312,600,000 693,315,000 - 1,005,915,000 20,349,600 309,100,000 676,465,400 - 985,565,400
97.98
4.04 . 4.01.01 . 15.0009 Kegiatan Perekayasaan Inovasi dan Teknologi 211,600,000 880,349,000 - 1,091,949,000 4,865,340 211,600,000 875,483,660 - 1,087,083,660
99.55
4.04 . 4.01.01 . 15.0010 Kegiatan Penerapan Inovasi dan Teknologi 265,500,000 831,066,000 - 1,096,566,000 1,396,000 265,500,000 829,670,000 - 1,095,170,000
99.87
4.04 . 4.01.01 . 15.0011 Kegiatan Pelayanan Inovasi dan Teknologi 337,600,000 604,953,000 - 942,553,000 12,452,666 334,100,000 596,000,334 - 930,100,334
98.68 Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Dan Sosial Budaya
4.01 . 4.01.01 . 16 734,100,000 962,409,000 - 1,696,509,000 21,514,863 732,100,000 942,894,137 - 1,674,994,137
98.73
4.01 . 4.01.01 . 16.0001 Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan lingkup pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa 210,000,000 356,049,000 - 566,049,000 17,290,249 210,000,000 338,758,751 - 548,758,751
96.95
4.01 . 4.01.01 . 16.0002 Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan lingkup pendidikan dan mental spiritual 170,100,000 421,573,000 - 591,673,000 4,191,745 168,100,000 419,381,255 - 587,481,255
99.29
4.01 . 4.01.01 . 16.0003 Penyusunan dokumen perencanaan dan ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan lingkup kesejahteraan sosial 354,000,000 184,787,000 - 538,787,000 32,869 354,000,000 184,754,131 - 538,754,131
99.99 Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Wilayah, Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
4.01 . 4.01.01 . 17 289,600,000 971,787,000 - 1,261,387,000 3,722,087 289,600,000 968,064,913 - 1,257,664,913
99.70
4.01 . 4.01.01 . 17.0001 Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan lingkup infrastruktur pembangunan 86,000,000 367,572,000 - 453,572,000 488,426 86,000,000 367,083,574 - 453,083,574
99.89
4.01 . 4.01.01 . 17.0002 Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan lingkup pengembangan wilayah, permukiman dan pertanahan 75,600,000 269,215,000 - 344,815,000 2,374,660 75,600,000 266,840,340 - 342,440,340
99.31
4.01 . 4.01.01 . 17.0003 Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan lingkup SDA dan LH 128,000,000 335,000,000 - 463,000,000 859,001 128,000,000 334,140,999 - 462,140,999
99.81 Perencanaan Pembangunan Daerah
4.01 . 4.01.01 . 18 2,210,450,000 2,452,625,000 - 4,663,075,000 44,465,323 2,209,450,000 2,409,159,677 - 4,618,609,677
99.05
4.01 . 4.01.01 . 18.0001 Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai aturan perundangan 1,680,200,000 1,590,475,000 - 3,270,675,000 37,097,510 1,679,700,000 1,553,877,490 - 3,233,577,490
98.87
4.01 . 4.01.01 . 18.0002 Penyusunan dokumen evaluasi pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai aturan perundangan 488,250,000 439,580,000 - 927,830,000 3,779,800 487,750,000 436,300,200 - 924,050,200
99.59
4.01 . 4.01.01 . 18.0003 Penyusunan dokumen analisa data dan informasi pembangunan daerah 42,000,000 422,570,000 - 464,570,000 3,588,013 42,000,000 418,981,987 - 460,981,987
99.23 Halaman : 83 of 106
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG & JASA 1 2 3 4 MODAL 5=4-3 PEGAWAI JENIS BELANJA ANGGARAN JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5 7 BERTAMBAH / BERKURANG REALISASI (Rp) 8 % KEUANGAN
4.02 34,061,890,000 117,843,489,000 5,102,031,000 157,007,410,000 6,501,533,719 32,443,759,735 113,074,322,176 4,987,794,370 150,505,876,281
95.86 Badan Pengelola Pendapatan Daerah
4.02.01 21,209,040,000 100,684,048,000 4,032,769,000 125,925,857,000 5,156,204,002 20,117,190,363 96,715,828,765 3,936,633,870 120,769,652,998
95.91 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
4.02 . 4.02.01 . 01 12,826,694,000 82,276,709,000 3,832,769,000 98,936,172,000 4,229,799,967 12,203,746,763 78,763,991,400 3,738,633,870 94,706,372,033
95.72
4.02 . 4.02.01 . 01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah 2,810,300,000 344,104,000 - 3,154,404,000 349,737,460 2,469,450,000 335,216,540 - 2,804,666,540
88.91
4.02 . 4.02.01 . 01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah - 421,391,000 - 421,391,000 23,454,411 - 397,936,589 - 397,936,589
94.43
4.02 . 4.02.01 . 01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah - 9,960,090,000 - 9,960,090,000 932,412,164 - 9,027,677,836 - 9,027,677,836
90.64
4.02 . 4.02.01 . 01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah - 1,052,018,000 - 1,052,018,000 91,987,269 - 960,030,731 - 960,030,731
91.26
4.02 . 4.02.01 . 01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah 9,839,364,000 27,010,862,000 - 36,850,226,000 1,496,304,272 9,558,870,980 25,795,050,748 - 35,353,921,728
95.94
4.02 . 4.02.01 . 01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah 135,430,000 5,238,172,000 - 5,373,602,000 65,308,067 135,425,783 5,172,868,150 - 5,308,293,933
98.78
4.02 . 4.02.01 . 01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah - 1,726,902,000 - 1,726,902,000 47,943,395 - 1,678,958,605 - 1,678,958,605
97.22
4.02 . 4.02.01 . 01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah - 349,916,000 - 349,916,000 4,996,000 - 344,920,000 - 344,920,000
98.57
4.02 . 4.02.01 . 01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah - 16,077,493,000 - 16,077,493,000 605,217,216 - 15,472,275,784 - 15,472,275,784
96.24
4.02 . 4.02.01 . 01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah - 5,458,696,000 128,555,000 5,587,251,000 215,101,251 - 5,246,712,079 125,437,670 5,372,149,749
96.15
4.02 . 4.02.01 . 01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor - 14,237,705,000 1,463,214,000 15,700,919,000 306,434,137 - 13,994,469,863 1,400,015,000 15,394,484,863
98.05
4.02 . 4.02.01 . 01.0012 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah - 269,250,000 135,000,000 404,250,000 75,126,450 - 211,270,350 117,853,200 329,123,550
81.42
4.02 . 4.02.01 . 01.0013 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - 50,000,000 2,056,000,000 2,106,000,000 500,000 - 49,500,000 2,056,000,000 2,105,500,000
99.98
4.02 . 4.02.01 . 01.0014 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas - - - - - - - - - - Halaman : 84 of 106
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG & JASA 1 2 3 4 MODAL 5=4-3 PEGAWAI JENIS BELANJA ANGGARAN JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5 7 BERTAMBAH / BERKURANG REALISASI (Rp) 8 %
4.02 . 4.02.01 . 01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal - 100,000 - 100,000 100,000 - - - -
0.00
4.02 . 4.02.01 . 01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah 41,600,000 24,300,000 - 65,900,000 3,020,000 40,000,000 22,880,000 - 62,880,000
95.42
4.02 . 4.02.01 . 01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah - 16,370,000 - 16,370,000 341,000 - 16,029,000 - 16,029,000
97.92
4.02 . 4.02.01 . 01.0027 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal - 39,340,000 50,000,000 89,340,000 11,816,875 - 38,195,125 39,328,000 77,523,125
86.77 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4.02 . 4.02.01 . 02 - 569,000,000 - 569,000,000 2,524,400 - 566,475,600 - 566,475,600
99.56
4.02 . 4.02.01 . 02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - 216,550,000 - 216,550,000 1,397,900 - 215,152,100 - 215,152,100
99.35
4.02 . 4.02.01 . 02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 352,450,000 - 352,450,000 1,126,500 - 351,323,500 - 351,323,500
99.68 Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
4.02 . 4.02.01 . 15 8,382,346,000 17,838,339,000 200,000,000 26,420,685,000 923,879,635 7,913,443,600 17,385,361,765 198,000,000 25,496,805,365
96.50
4.02 . 4.02.01 . 15.0001 Penyusunan perencanaan dan penetapan PKB 990,200,000 675,955,000 - 1,666,155,000 5,028,300 985,200,000 675,926,700 - 1,661,126,700
99.70
4.02 . 4.02.01 . 15.0002 Penyusunan pelaporan, promosi dan sosialisasi PKB 16,750,000 1,949,139,000 - 1,965,889,000 16,367,997 16,750,000 1,932,771,003 - 1,949,521,003
99.17
4.02 . 4.02.01 . 15.0003 Pendataan dan penagihan piutang PKB 569,350,000 813,835,000 - 1,383,185,000 567,550 569,300,000 813,317,450 - 1,382,617,450
99.96
4.02 . 4.02.01 . 15.0004 Penyusunan perencanaan pajak lain-lain - 271,516,000 - 271,516,000 31,529,949 - 239,986,051 - 239,986,051
88.39
4.02 . 4.02.01 . 15.0005 Penyusunan perencanaan retribusi daerah - 174,290,000 - 174,290,000 7,704,000 - 166,586,000 - 166,586,000
95.58
4.02 . 4.02.01 . 15.0006 Penyusunan perencanaan penerimaan pendapatan lain-lain - 235,796,000 - 235,796,000 6,680,083 - 229,115,917 - 229,115,917
97.17
4.02 . 4.02.01 . 15.0007 Pengembangan jaringan dan sistem informasi pendapatan 618,260,000 7,300,156,000 200,000,000 8,118,416,000 219,962,200 524,190,000 7,176,263,800 198,000,000 7,898,453,800
97.29
4.02 . 4.02.01 . 15.0008 Pengembangan potensi pendapatan daerah - 339,875,000 - 339,875,000 36,922,050 - 302,952,950 - 302,952,950
89.14
4.02 . 4.02.01 . 15.0009 Pengolahan data pendapatan - 151,236,000 - 151,236,000 723,686 - 150,512,314 - 150,512,314
99.52 Halaman : 85 of 106
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG & JASA 1 2 3 4 MODAL 5=4-3 PEGAWAI JENIS BELANJA ANGGARAN JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5 7 BERTAMBAH / BERKURANG REALISASI (Rp) 8 %
4.02 . 4.02.01 . 15.0010 Evaluasi Sumber Daya - 284,888,000 - 284,888,000 48,666,500 - 236,221,500 - 236,221,500
82.92
4.02 . 4.02.01 . 15.0011 Evaluasi Pendapatan PKB dan BBM - 184,505,000 - 184,505,000 36,857,500 - 147,647,500 - 147,647,500
80.02
4.02 . 4.02.01 . 15.0012 Evaluasi Pendapatan Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain - 153,275,000 - 153,275,000 7,633,500 - 145,641,500 - 145,641,500
95.02
4.02 . 4.02.01 . 15.0013 Peningkatan Penerimaan PKB dan BBNKB 4,514,950,000 2,097,565,000 - 6,612,515,000 277,990,530 4,281,300,000 2,053,224,470 - 6,334,524,470
95.80
4.02 . 4.02.01 . 15.0014 Peningkatan Penerimaan Retribusi, Penagihan dan Pendapatan Lain 1,672,836,000 3,206,308,000 - 4,879,144,000 227,245,790 1,536,703,600 3,115,194,610 - 4,651,898,210
95.34 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4.02.02 12,852,850,000 17,159,441,000 1,069,262,000 31,081,553,000 1,345,329,717 12,326,569,372 16,358,493,411 1,051,160,500 29,736,223,283
95.67 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
4.02 . 4.02.02 . 01 3,783,950,000 8,090,381,000 688,000,000 12,562,331,000 771,883,768 3,506,269,372 7,612,124,360 672,053,500 11,790,447,232
93.86
4.02 . 4.02.02 . 01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah 3,759,950,000 1,032,068,000 - 4,792,018,000 286,520,303 3,488,669,372 1,016,828,325 - 4,505,497,697
94.02
4.02 . 4.02.02 . 01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah - 34,218,000 - 34,218,000 1,614,700 - 32,603,300 - 32,603,300
95.28
4.02 . 4.02.02 . 01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah - 1,157,880,000 - 1,157,880,000 268,274,118 - 889,605,882 - 889,605,882
76.83
4.02 . 4.02.02 . 01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah 3,200,000 224,222,000 - 227,422,000 7,405,193 - 220,016,807 - 220,016,807
96.74
4.02 . 4.02.02 . 01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah 1,600,000 1,354,627,000 - 1,356,227,000 71,903,352 800,000 1,283,523,648 - 1,284,323,648
94.70
4.02 . 4.02.02 . 01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah - 409,261,000 - 409,261,000 6,595,356 - 402,665,644 - 402,665,644
98.39
4.02 . 4.02.02 . 01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah - 182,080,000 - 182,080,000 3,599,685 - 178,480,315 - 178,480,315
98.02
4.02 . 4.02.02 . 01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah - 23,804,000 - 23,804,000 794,000 - 23,010,000 - 23,010,000
96.66
4.02 . 4.02.02 . 01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 8,000,000 2,541,320,000 55,000,000 2,604,320,000 25,857,261 8,000,000 2,515,979,739 54,483,000 2,578,462,739
99.01
4.02 . 4.02.02 . 01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah - 717,555,000 - 717,555,000 10,693,800 - 706,861,200 - 706,861,200
98.51 Halaman : 86 of 106
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG & JASA 1 2 3 4 MODAL 5=4-3 PEGAWAI JENIS BELANJA ANGGARAN JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5 7 BERTAMBAH / BERKURANG REALISASI (Rp) 8 %
4.02 . 4.02.02 . 01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor 8,800,000 358,346,000 633,000,000 1,000,146,000 80,114,000 8,800,000 293,661,500 617,570,500 920,032,000
91.99
4.02 . 4.02.02 . 01.0014 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas 800,000 1,000,000 - 1,800,000 1,800,000 - - - -
0.00
4.02 . 4.02.02 . 01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal - 5,000,000 - 5,000,000 5,000,000 - - - -
0.00
4.02 . 4.02.02 . 01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah 1,600,000 45,000,000 - 46,600,000 1,600,000 - 45,000,000 - 45,000,000
96.57
4.02 . 4.02.02 . 01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah - 4,000,000 - 4,000,000 112,000 - 3,888,000 - 3,888,000
97.20 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4.02 . 4.02.02 . 02 1,250,000 110,958,000 - 112,208,000 11,282,640 500,000 100,425,360 - 100,925,360
89.94
4.02 . 4.02.02 . 02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 500,000 83,563,000 - 84,063,000 2,955,540 500,000 80,607,460 - 81,107,460
96.48
4.02 . 4.02.02 . 02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 750,000 27,395,000 - 28,145,000 8,327,100 - 19,817,900 - 19,817,900
70.41 Pengelolaan Keuangan Daerah
4.02 . 4.02.02 . 16 8,371,650,000 5,840,557,000 - 14,212,207,000 490,096,475 8,176,500,000 5,545,610,525 - 13,722,110,525
96.55
4.02 . 4.02.02 . 16.0002 Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi APBD Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah 1,026,650,000 279,965,000 - 1,306,615,000 62,947,600 974,350,000 269,317,400 - 1,243,667,400
95.18
4.02 . 4.02.02 . 16.0005 Kegiatan Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Bidang Pemerintahan 33,000,000 1,347,972,000 - 1,380,972,000 88,687,250 - 1,292,284,750 - 1,292,284,750
93.58
4.02 . 4.02.02 . 16.0006 Kegiatan Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Bidang Ekonomi dan Pembangunan 4,498,600,000 194,400,000 - 4,693,000,000 27,000,000 4,471,600,000 194,400,000 - 4,666,000,000
99.42
4.02 . 4.02.02 . 16.0007 Kegiatan Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Bidang Pendidikan dan Kesra - 947,082,000 - 947,082,000 41,125 - 947,040,875 - 947,040,875
100.00
4.02 . 4.02.02 . 16.0008 Kegiatan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bidang Pemerintahan 418,850,000 573,276,000 - 992,126,000 22,902,250 397,250,000 571,973,750 - 969,223,750
97.69
4.02 . 4.02.02 . 16.0009 Kegiatan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bidang Ekonomi dan Pembangunan 535,100,000 626,050,000 - 1,161,150,000 22,401,000 516,400,000 622,349,000 - 1,138,749,000
98.07
4.02 . 4.02.02 . 16.0010 Kegiatan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bidang Pendidikan dan Kesra 1,840,250,000 607,822,000 - 2,448,072,000 57,974,500 1,814,500,000 575,597,500 - 2,390,097,500
97.63
4.02 . 4.02.02 . 16.0011 Kegiatan Implementasi Penatausahaan Keuangan Daerah Bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kesra 5,600,000 385,381,000 - 390,981,000 50,857,000 800,000 339,324,000 - 340,124,000
86.99 Halaman : 87 of 106
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG & JASA 1 2 3 4 MODAL 5=4-3 PEGAWAI JENIS BELANJA ANGGARAN JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5 7 BERTAMBAH / BERKURANG REALISASI (Rp) 8 %
4.02 . 4.02.02 . 16.0012 Kegiatan Implementasi Penatausahaan Keuangan Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan 5,600,000 242,848,000 - 248,448,000 77,285,250 - 171,162,750 - 171,162,750
68.89
4.02 . 4.02.02 . 16.0013 Kegiatan Pengelolaan Kas Daerah 8,000,000 635,761,000 - 643,761,000 80,000,500 1,600,000 562,160,500 - 563,760,500
87.57 Pengelolaan Aset Daerah
4.02 . 4.02.02 . 17 696,000,000 3,117,545,000 381,262,000 4,194,807,000 72,066,834 643,300,000 3,100,333,166 379,107,000 4,122,740,166
98.28
4.02 . 4.02.02 . 17.0001 Kegiatan Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah 2,000,000 846,774,000 - 848,774,000 4,273,100 2,000,000 842,500,900 - 844,500,900
99.50
4.02 . 4.02.02 . 17.0002 Penatausahaan BMD 146,000,000 417,046,000 300,000,000 863,046,000 6,556,100 142,000,000 416,444,900 298,045,000 856,489,900
99.24
4.02 . 4.02.02 . 17.0003 Pengamanan Aset Daerah 548,000,000 1,757,916,000 81,262,000 2,387,178,000 57,969,634 499,300,000 1,748,846,366 81,062,000 2,329,208,366
97.57
4.02 . 4.02.02 . 17.0004 Penyelesaian Kasus Sengketa Aset - 95,809,000 - 95,809,000 3,268,000 - 92,541,000 - 92,541,000
96.59 KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
4.03 6,607,160,000 39,647,016,000 2,334,480,000 48,588,656,000 5,184,620,078 6,100,966,000 35,101,372,843 2,201,697,079 43,404,035,922
89.33 Badan Kepegawaian Daerah
4.03.01 2,621,610,000 20,597,539,000 1,308,347,000 24,527,496,000 2,379,659,683 2,318,371,000 18,613,570,137 1,215,895,180 22,147,836,317
90.30 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
4.03 . 4.03.01 . 01 1,081,650,000 6,248,331,000 1,308,347,000 8,638,328,000 917,282,689 962,185,000 5,542,965,131 1,215,895,180 7,721,045,311
89.38
4.03 . 4.03.01 . 01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah 1,043,150,000 67,650,000 - 1,110,800,000 105,489,900 953,185,000 52,125,100 - 1,005,310,100
90.50
4.03 . 4.03.01 . 01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah - 1,154,407,000 - 1,154,407,000 191,409,909 - 962,997,091 - 962,997,091
83.42
4.03 . 4.03.01 . 01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah - 798,000,000 - 798,000,000 208,752,717 - 589,247,283 - 589,247,283
73.84
4.03 . 4.03.01 . 01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah - 110,000,000 - 110,000,000 7,315,205 - 102,684,795 - 102,684,795
93.35
4.03 . 4.03.01 . 01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah - 736,000,000 - 736,000,000 32,097,429 - 703,902,571 - 703,902,571
95.64
4.03 . 4.03.01 . 01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah - 678,034,000 - 678,034,000 38,363,236 - 639,670,764 - 639,670,764
94.34
4.03 . 4.03.01 . 01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah - 208,250,000 - 208,250,000 12,253 - 208,237,747 - 208,237,747
99.99 Halaman : 88 of 106
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG & JASA 1 2 3 4 MODAL 5=4-3 PEGAWAI JENIS BELANJA ANGGARAN JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5 7 BERTAMBAH / BERKURANG REALISASI (Rp) 8 %
4.03 . 4.03.01 . 01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah - 6,416,000 - 6,416,000 - - 6,416,000 - 6,416,000
100.00
4.03 . 4.03.01 . 01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah - 1,014,700,000 - 1,014,700,000 128,615,695 - 886,084,305 - 886,084,305
87.32
4.03 . 4.03.01 . 01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah - 405,895,000 - 405,895,000 23,392,800 - 382,502,200 - 382,502,200
94.24
4.03 . 4.03.01 . 01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor - - 1,208,347,000 1,208,347,000 88,756,820 - - 1,119,590,180 1,119,590,180
92.65
4.03 . 4.03.01 . 01.0012 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah 12,500,000 848,000,000 100,000,000 960,500,000 22,639,000 9,000,000 832,556,000 96,305,000 937,861,000
97.64
4.03 . 4.03.01 . 01.0014 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas - 105,028,000 - 105,028,000 - - 105,028,000 - 105,028,000
100.00
4.03 . 4.03.01 . 01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal - 64,551,000 - 64,551,000 13,102,725 - 51,448,275 - 51,448,275
79.70
4.03 . 4.03.01 . 01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah 26,000,000 51,400,000 - 77,400,000 57,335,000 - 20,065,000 - 20,065,000
25.92 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4.03 . 4.03.01 . 02 - 138,422,000 - 138,422,000 1,757,030 - 136,664,970 - 136,664,970
98.73
4.03 . 4.03.01 . 02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - 43,629,000 - 43,629,000 944,500 - 42,684,500 - 42,684,500
97.84
4.03 . 4.03.01 . 02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 94,793,000 - 94,793,000 812,530 - 93,980,470 - 93,980,470
99.14 Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah
4.03 . 4.03.01 . 15 1,539,960,000 14,210,786,000 - 15,750,746,000 1,460,619,964 1,356,186,000 12,933,940,036 - 14,290,126,036
90.73
4.03 . 4.03.01 . 15.0001 Pemetaan PNS Potensial Untuk Menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Adminstrator dan Pengawas di Lingkungan Pemprov Jateng 273,000,000 405,177,000 - 678,177,000 107,925,738 273,000,000 297,251,262 - 570,251,262
84.09
4.03 . 4.03.01 . 15.0002 Kegiatan Evaluasi dan Penataan PNS Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas 203,750,000 174,392,000 - 378,142,000 8,422,916 203,750,000 165,969,084 - 369,719,084
97.77
4.03 . 4.03.01 . 15.0003 Penilaian Kompetensi ASN Pemprov. Jateng dan Fasilitasi Pemerintah Kab/Kota 25,910,000 191,744,000 - 217,654,000 10,540,200 17,200,000 189,913,800 - 207,113,800
95.16
4.03 . 4.03.01 . 15.0004 Penyusunan DSP dan Formasi PNS Serta Implementasi Manajemen PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 2,000,000 86,928,000 - 88,928,000 6,205,500 1,800,000 80,922,500 - 82,722,500
93.02
4.03 . 4.03.01 . 15.0005 Pengadaan dan Pengangkatan ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Serta Fasilitasi Pengadaan CPNSD Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah 756,600,000 7,806,473,000 - 8,563,073,000 1,025,715,147 602,580,000 6,934,777,853 - 7,537,357,853
88.02 Halaman : 89 of 106
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG & JASA 1 2 3 4 MODAL 5=4-3 PEGAWAI JENIS BELANJA ANGGARAN JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5 7 BERTAMBAH / BERKURANG REALISASI (Rp) 8 %
4.03 . 4.03.01 . 15.0006 Penataan PNS Dalam Jabatan Fungsional - 149,534,000 - 149,534,000 4,662,183 - 144,871,817 - 144,871,817
96.88
4.03 . 4.03.01 . 15.0007 Monitoring dan Evaluasi Dalam Jabatan Fungsional - 58,715,000 - 58,715,000 202,962 - 58,512,038 - 58,512,038
99.65
4.03 . 4.03.01 . 15.0008 Evaluasi Penempatan PNS Dalam Jabatan Pelaksana - 51,521,000 - 51,521,000 - - 51,521,000 - 51,521,000
100.00
4.03 . 4.03.01 . 15.0009 Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Aparatur PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 56,500,000 2,573,722,000 - 2,630,222,000 183,073,510 55,656,000 2,391,492,490 - 2,447,148,490
93.04
4.03 . 4.03.01 . 15.0012 Kenaikan Pangkat PNS 2,800,000 403,387,000 - 406,187,000 8,466,949 2,800,000 394,920,051 - 397,720,051
97.92
4.03 . 4.03.01 . 15.0013 Layanan Administrasi Kegawaian - 95,462,000 - 95,462,000 327,528 - 95,134,472 - 95,134,472
99.66
4.03 . 4.03.01 . 15.0015 Mutasi dan Pensiun PNS 9,600,000 432,011,000 - 441,611,000 3,354,170 6,400,000 431,856,830 - 438,256,830
99.24
4.03 . 4.03.01 . 15.0016 Seleksi Calon Praja IPDN dan Pembekalan Purna Praja IPDN 4,900,000 306,940,000 - 311,840,000 72,190,981 - 239,649,019 - 239,649,019
76.85
4.03 . 4.03.01 . 15.0019 Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin PNS 185,000,000 122,746,000 - 307,746,000 918,100 185,000,000 121,827,900 - 306,827,900
99.70
4.03 . 4.03.01 . 15.0020 Pembinaan Disiplin dan Perundang-undangan 2,000,000 36,332,000 - 38,332,000 250 2,000,000 36,331,750 - 38,331,750
100.00
4.03 . 4.03.01 . 15.0021 Pembinaan Korps Profesi ASN 16,400,000 118,600,000 - 135,000,000 16,540,000 4,500,000 113,960,000 - 118,460,000
87.75
4.03 . 4.03.01 . 15.0022 Pembinaan kesejahteraan dan perlindungan PNS - 71,178,000 - 71,178,000 8,978 - 71,169,022 - 71,169,022
99.99
4.03 . 4.03.01 . 15.0023 Pemberian penghargaan bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah - 220,865,000 - 220,865,000 1,627,555 - 219,237,445 - 219,237,445
99.26
4.03 . 4.03.01 . 15.0024 Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Data Kepegawaian PNS Provinsi Jawa Tengah 1,500,000 266,027,000 - 267,527,000 3,950,920 1,500,000 262,076,080 - 263,576,080
98.52
4.03 . 4.03.01 . 15.0025 Pengembangan Portal Pelayanan Kepegawaian PNS se Jawa Tengah - 48,870,000 - 48,870,000 1,368,000 - 47,502,000 - 47,502,000
97.20
4.03 . 4.03.01 . 15.0026 Dokumentasi Kepegawaian PNS - 136,448,000 - 136,448,000 5,101 - 136,442,899 - 136,442,899
100.00
4.03 . 4.03.01 . 15.0027 Perencanaan Pengembangan Metode dan Evaluasi Penilaian Kompetensi dan Potensi - 453,714,000 - 453,714,000 5,113,276 - 448,600,724 - 448,600,724
98.87 Halaman : 90 of 106
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG & JASA 1 2 3 4 MODAL 5=4-3 PEGAWAI JENIS BELANJA ANGGARAN JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5 7 BERTAMBAH / BERKURANG REALISASI (Rp) 8 % Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
4.03.02 3,985,550,000 19,049,477,000 1,026,133,000 24,061,160,000 2,804,960,395 3,782,595,000 16,487,802,706 985,801,899 21,256,199,605
88.34 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
4.03 . 4.03.02 . 01 3,943,050,000 10,851,501,000 1,026,133,000 15,820,684,000 807,950,076 3,758,395,000 10,268,537,025 985,801,899 15,012,733,924
94.89
4.03 . 4.03.02 . 01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah - 30,311,000 - 30,311,000 55,500 - 30,255,500 - 30,255,500
99.82
4.03 . 4.03.02 . 01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah - 20,432,000 - 20,432,000 444,500 - 19,987,500 - 19,987,500
97.82
4.03 . 4.03.02 . 01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah - 1,592,600,000 - 1,592,600,000 233,312,820 - 1,359,287,180 - 1,359,287,180
85.35
4.03 . 4.03.02 . 01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah - 195,000,000 - 195,000,000 2,693,246 - 192,306,754 - 192,306,754
98.62
4.03 . 4.03.02 . 01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah 3,943,050,000 5,552,141,000 - 9,495,191,000 514,719,572 3,758,395,000 5,222,076,428 - 8,980,471,428
94.58
4.03 . 4.03.02 . 01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah - 251,240,000 - 251,240,000 1,705,377 - 249,534,623 - 249,534,623
99.32
4.03 . 4.03.02 . 01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah - 78,750,000 - 78,750,000 500,000 - 78,250,000 - 78,250,000
99.37
4.03 . 4.03.02 . 01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah - 34,040,000 - 34,040,000 - - 34,040,000 - 34,040,000
100.00
4.03 . 4.03.02 . 01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah - 2,074,505,000 - 2,074,505,000 4,851,238 - 2,069,653,762 - 2,069,653,762
99.77
4.03 . 4.03.02 . 01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah - 902,810,000 - 902,810,000 5,584,215 - 897,225,785 - 897,225,785
99.38
4.03 . 4.03.02 . 01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor - - 1,026,133,000 1,026,133,000 40,331,101 - - 985,801,899 985,801,899
96.07
4.03 . 4.03.02 . 01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal - 61,690,000 - 61,690,000 2,392,507 - 59,297,493 - 59,297,493
96.12
4.03 . 4.03.02 . 01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah - 57,982,000 - 57,982,000 1,360,000 - 56,622,000 - 56,622,000
97.65 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4.03 . 4.03.02 . 02 - 198,778,000 - 198,778,000 5,356,347 - 193,421,653 - 193,421,653
97.31
4.03 . 4.03.02 . 02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - 122,905,000 - 122,905,000 1,160,847 - 121,744,153 - 121,744,153
99.06 Halaman : 91 of 106
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG & JASA 1 2 3 4 MODAL 5=4-3 PEGAWAI JENIS BELANJA ANGGARAN JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5 7 BERTAMBAH / BERKURANG REALISASI (Rp) 8 %
4.03 . 4.03.02 . 02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 75,873,000 - 75,873,000 4,195,500 - 71,677,500 - 71,677,500
94.47 Perencanaan dan Pengendalian Mutu Pengembangan Kompetensi
4.03 . 4.03.02 . 16 - 422,903,000 - 422,903,000 108,273,291 - 314,629,709 - 314,629,709
74.40
4.03 . 4.03.02 . 16.0001 Perencanaan Pengembangan Kompetensi - 182,200,000 - 182,200,000 27,204,600 - 154,995,400 - 154,995,400
85.07
4.03 . 4.03.02 . 16.0002 Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi - 240,703,000 - 240,703,000 81,068,691 - 159,634,309 - 159,634,309
66.32 Pengembangan Kompetensi ASN
4.03 . 4.03.02 . 17 42,500,000 7,534,149,000 - 7,576,649,000 1,877,257,581 24,200,000 5,675,191,419 - 5,699,391,419
75.22
4.03 . 4.03.02 . 17.0001 Pelatihan Dasar CPNS 11,200,000 3,942,052,000 - 3,953,252,000 630,609,545 11,200,000 3,311,442,455 - 3,322,642,455
84.05
4.03 . 4.03.02 . 17.0005 Pengembangan Kompetensi Pemerintah Daerah - 95,663,000 - 95,663,000 13,341,400 - 82,321,600 - 82,321,600
86.05
4.03 . 4.03.02 . 17.0006 Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum 300,000 359,616,000 - 359,916,000 71,509,236 - 288,406,764 - 288,406,764
80.13
4.03 . 4.03.02 . 17.0007 Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Inti 300,000 354,765,000 - 355,065,000 30,814,725 300,000 323,950,275 - 324,250,275
91.32
4.03 . 4.03.02 . 17.0008 Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan - 227,413,000 - 227,413,000 24,256,575 - 203,156,425 - 203,156,425
89.33
4.03 . 4.03.02 . 17.0009 Kegiatan Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional 600,000 434,224,000 - 434,824,000 5,749,000 600,000 428,475,000 - 429,075,000
98.68
4.03 . 4.03.02 . 17.0010 Kegiatan Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional - 158,900,000 - 158,900,000 46,175,600 - 112,724,400 - 112,724,400
70.94
4.03 . 4.03.02 . 17.0011 Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional - 10,040,000 - 10,040,000 24,600 - 10,015,400 - 10,015,400
99.75
4.03 . 4.03.02 . 17.0012 Kegiatan Pelatihan Struktural Jabatan Pengawas 3,800,000 563,253,000 - 567,053,000 411,065,800 1,100,000 154,887,200 - 155,987,200
27.51
4.03 . 4.03.02 . 17.0013 Kegiatan Pelatihan Struktural Jabatan Administrator 3,400,000 553,992,000 - 557,392,000 403,661,900 700,000 153,030,100 - 153,730,100
27.58
4.03 . 4.03.02 . 17.0014 Kegiatan Pelatihan Struktural Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 22,900,000 762,951,000 - 785,851,000 232,476,200 10,300,000 543,074,800 - 553,374,800
70.42
4.03 . 4.03.02 . 17.0015 Kegiatan Pengembangan Kompetensi Manajerial Kadar Potensial - 71,280,000 - 71,280,000 7,573,000 - 63,707,000 - 63,707,000
89.38 Halaman : 92 of 106
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG & JASA 1 2 3 4 MODAL 5=4-3 PEGAWAI JENIS BELANJA ANGGARAN JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5 7 BERTAMBAH / BERKURANG REALISASI (Rp) 8 % Sertifikasi Kompetensi ASN
4.03 . 4.03.02 . 18 - 42,146,000 - 42,146,000 6,123,100 - 36,022,900 - 36,022,900
85.47
4.03 . 4.03.02 . 18.0001 Kegiatan Pengembangan Lembaga Sertifikasi Kompetensi - 37,146,000 - 37,146,000 1,723,100 - 35,422,900 - 35,422,900
95.36
4.03 . 4.03.02 . 18.0002 Kegiatan Uji Kompetensi - 5,000,000 - 5,000,000 4,400,000 - 600,000 - 600,000
12.00 PENGAWASAN
4.05 2,350,630,000 8,747,345,000 2,096,798,000 13,194,773,000 253,579,410 2,324,399,254 8,520,293,636 2,096,500,700 12,941,193,590
98.08 Inspektorat
4.05.01 2,350,630,000 8,747,345,000 2,096,798,000 13,194,773,000 253,579,410 2,324,399,254 8,520,293,636 2,096,500,700 12,941,193,590
98.08 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
4.05 . 4.05.01 . 01 1,498,230,000 3,832,594,000 2,096,798,000 7,427,622,000 223,857,577 1,479,999,254 3,627,264,469 2,096,500,700 7,203,764,423
96.99
4.05 . 4.05.01 . 01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah 237,600,000 20,000 - 237,620,000 3,020,000 234,600,000 - - 234,600,000
98.73
4.05 . 4.05.01 . 01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah - 29,332,000 - 29,332,000 1,163,400 - 28,168,600 - 28,168,600
96.03
4.05 . 4.05.01 . 01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah - 882,400,000 - 882,400,000 174,299,412 - 708,100,588 - 708,100,588
80.25
4.05 . 4.05.01 . 01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah - 185,000,000 - 185,000,000 8,533,070 - 176,466,930 - 176,466,930
95.39
4.05 . 4.05.01 . 01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah 1,260,630,000 383,716,000 - 1,644,346,000 16,856,076 1,245,399,254 382,090,670 - 1,627,489,924
98.97
4.05 . 4.05.01 . 01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah - 284,078,000 - 284,078,000 1,480,848 - 282,597,152 - 282,597,152
99.48
4.05 . 4.05.01 . 01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah - 189,076,000 - 189,076,000 53,800 - 189,022,200 - 189,022,200
99.97
4.05 . 4.05.01 . 01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah - 11,607,000 1,941,000 13,548,000 800 - 11,606,500 1,940,700 13,547,200
99.99
4.05 . 4.05.01 . 01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah - 1,130,683,000 - 1,130,683,000 11,286,660 - 1,119,396,340 - 1,119,396,340
99.00
4.05 . 4.05.01 . 01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah - 163,971,000 - 163,971,000 2,867,721 - 161,103,279 - 161,103,279
98.25
4.05 . 4.05.01 . 01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor - 300,000,000 497,847,000 797,847,000 3,927,000 - 296,370,000 497,550,000 793,920,000
99.51 Halaman : 93 of 106
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG & JASA 1 2 3 4 MODAL 5=4-3 PEGAWAI JENIS BELANJA ANGGARAN JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5 7 BERTAMBAH / BERKURANG REALISASI (Rp) 8 %
4.05 . 4.05.01 . 01.0012 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah - - 197,010,000 197,010,000 - - - 197,010,000 197,010,000
100.00
4.05 . 4.05.01 . 01.0013 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - - 1,400,000,000 1,400,000,000 - - - 1,400,000,000 1,400,000,000
100.00
4.05 . 4.05.01 . 01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal - 272,711,000 - 272,711,000 368,790 - 272,342,210 - 272,342,210
99.86
4.05 . 4.05.01 . 01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah - - - - - - - - - -
4.05 . 4.05.01 . 01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah - - - - - - - - - - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4.05 . 4.05.01 . 02 - 109,029,000 - 109,029,000 549,934 - 108,479,066 - 108,479,066
99.50
4.05 . 4.05.01 . 02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - 69,468,000 - 69,468,000 448,900 - 69,019,100 - 69,019,100
99.35
4.05 . 4.05.01 . 02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 39,561,000 - 39,561,000 101,034 - 39,459,966 - 39,459,966
99.74 Pengawasan Intern Pemerintah dan Penanganan Aduan Masyarakat
4.05 . 4.05.01 . 15 145,000,000 3,211,948,000 - 3,356,948,000 8,308,819 145,000,000 3,203,639,181 - 3,348,639,181
99.75
4.05 . 4.05.01 . 15.0001 Audit Kinerja - 1,188,266,000 - 1,188,266,000 7,098,400 - 1,181,167,600 - 1,181,167,600
99.40
4.05 . 4.05.01 . 15.0002 Evaluasi Kinerja 145,000,000 46,890,000 - 191,890,000 50,000 145,000,000 46,840,000 - 191,840,000
99.97
4.05 . 4.05.01 . 15.0003 Review Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan - 479,181,000 - 479,181,000 43,000 - 479,138,000 - 479,138,000
99.99
4.05 . 4.05.01 . 15.0004 Pemantauan Kebijakan Kepala Daerah dan Hasil Pemeriksaan - 324,366,000 - 324,366,000 944,092 - 323,421,908 - 323,421,908
99.71
4.05 . 4.05.01 . 15.0005 Audit Dengan Tujuan Tertentu - 1,045,435,000 - 1,045,435,000 37,400 - 1,045,397,600 - 1,045,397,600
100.00
4.05 . 4.05.01 . 15.0006 Pengawasan Lainnya - 127,810,000 - 127,810,000 135,927 - 127,674,073 - 127,674,073
99.89 Peningkatan Profesionalisme dan Kompetensi APIP
4.05 . 4.05.01 . 18 - 280,000,000 - 280,000,000 122,500 - 279,877,500 - 279,877,500
99.96
4.05 . 4.05.01 . 18.0001 Sertifikasi APIP - 280,000,000 - 280,000,000 122,500 - 279,877,500 - 279,877,500
99.96 Halaman : 94 of 106
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG & JASA 1 2 3 4 MODAL 5=4-3 PEGAWAI JENIS BELANJA ANGGARAN JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5 7 BERTAMBAH / BERKURANG REALISASI (Rp) 8 % Pembangunan Budaya Integritas
4.05 . 4.05.01 . 20 124,200,000 714,846,000 - 839,046,000 96,100 124,200,000 714,749,900 - 838,949,900
99.99
4.05 . 4.05.01 . 20.0001 Kepatuhan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 124,200,000 714,846,000 - 839,046,000 96,100 124,200,000 714,749,900 - 838,949,900
99.99 Peningkatan Manajemen Mutu
4.05 . 4.05.01 . 21 - 287,206,000 - 287,206,000 5,256,900 - 281,949,100 - 281,949,100
98.17
4.05 . 4.05.01 . 21.0001 PPKT Berbasis Risiko - 251,980,000 - 251,980,000 156,900 - 251,823,100 - 251,823,100
99.94
4.05 . 4.05.01 . 21.0002 Surveilance ISO - 35,226,000 - 35,226,000 5,100,000 - 30,126,000 - 30,126,000
85.52 Program Manajemen Resiko
4.05 . 4.05.01 . 22 583,200,000 311,722,000 - 894,922,000 15,387,580 575,200,000 304,334,420 - 879,534,420
98.28
4.05 . 4.05.01 . 22.0001 Pemetaan Risiko 313,650,000 87,722,000 - 401,372,000 165,720 313,650,000 87,556,280 - 401,206,280
99.96
4.05 . 4.05.01 . 22.0002 Sapu bersih pungutan liar 269,550,000 224,000,000 - 493,550,000 15,221,860 261,550,000 216,778,140 - 478,328,140
96.92 FUNGSI LAINNYA
4.06 12,226,345,000 303,078,034,000 20,508,850,000 335,813,229,000 62,685,009,118 11,834,840,000 241,551,655,682 19,741,724,200 273,128,219,882
81.33 Sekretariat Daerah
4.06.03 7,334,925,000 66,441,789,000 5,283,673,000 79,060,387,000 2,017,338,882 7,200,500,000 64,569,025,498 5,273,522,620 77,043,048,118
97.45 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
4.06 . 4.06.03 . 01 3,493,950,000 32,771,083,000 5,273,770,000 41,538,803,000 1,029,126,181 3,466,100,000 31,779,957,199 5,263,619,620 40,509,676,819
97.52
4.06 . 4.06.03 . 01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah 633,000,000 392,431,000 - 1,025,431,000 23,351,800 609,900,000 392,179,200 - 1,002,079,200
97.72
4.06 . 4.06.03 . 01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah 1,400,000 317,365,000 - 318,765,000 7,151,671 1,400,000 310,213,329 - 311,613,329
97.76
4.06 . 4.06.03 . 01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah - 6,000,000,000 - 6,000,000,000 462,499,480 - 5,537,500,520 - 5,537,500,520
92.29
4.06 . 4.06.03 . 01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah 84,150,000 737,293,000 - 821,443,000 71,760,943 80,200,000 669,482,057 - 749,682,057
91.26
4.06 . 4.06.03 . 01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah 2,770,600,000 10,634,068,000 - 13,404,668,000 196,819,788 2,770,600,000 10,437,248,212 - 13,207,848,212
98.53
4.06 . 4.06.03 . 01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah - 1,920,428,000 - 1,920,428,000 37,131,062 - 1,883,296,938 - 1,883,296,938
98.07 Halaman : 95 of 106
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG & JASA 1 2 3 4 MODAL 5=4-3 PEGAWAI JENIS BELANJA ANGGARAN JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5 7 BERTAMBAH / BERKURANG REALISASI (Rp) 8 %
4.06 . 4.06.03 . 01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah 2,400,000 4,332,868,000 - 4,335,268,000 2,896,467 1,600,000 4,330,771,533 - 4,332,371,533
99.93
4.06 . 4.06.03 . 01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah - 65,890,000 - 65,890,000 11,970,000 - 53,920,000 - 53,920,000
81.83
4.06 . 4.06.03 . 01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah 2,400,000 2,240,870,000 - 2,243,270,000 83,344,850 2,400,000 2,157,525,150 - 2,159,925,150
96.28
4.06 . 4.06.03 . 01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor - - 2,350,375,000 2,350,375,000 8,667,780 - - 2,341,707,220 2,341,707,220
99.63
4.06 . 4.06.03 . 01.0013 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - - 2,923,395,000 2,923,395,000 1,482,600 - - 2,921,912,400 2,921,912,400
99.95
4.06 . 4.06.03 . 01.0014 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas - 84,836,000 - 84,836,000 56,000 - 84,780,000 - 84,780,000
99.93
4.06 . 4.06.03 . 01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal - 33,972,000 - 33,972,000 534,400 - 33,437,600 - 33,437,600
98.43
4.06 . 4.06.03 . 01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah - 47,529,000 - 47,529,000 1,552,500 - 45,976,500 - 45,976,500
96.73
4.06 . 4.06.03 . 01.0020 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran - 513,179,000 - 513,179,000 5,013,000 - 508,166,000 - 508,166,000
99.02
4.06 . 4.06.03 . 01.0021 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor Setda Provinsi Jawa Tengah - 3,313,122,000 - 3,313,122,000 80,850,609 - 3,232,271,391 - 3,232,271,391
97.56
4.06 . 4.06.03 . 01.0022 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Setda Provinsi Jawa Tengah - 1,912,702,000 - 1,912,702,000 30,793,431 - 1,881,908,569 - 1,881,908,569
98.39
4.06 . 4.06.03 . 01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah - 224,530,000 - 224,530,000 3,249,800 - 221,280,200 - 221,280,200
98.55 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4.06 . 4.06.03 . 02 800,000 171,403,000 - 172,203,000 591,000 800,000 170,812,000 - 171,612,000
99.66
4.06 . 4.06.03 . 02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 800,000 127,938,000 - 128,738,000 153,500 800,000 127,784,500 - 128,584,500
99.88
4.06 . 4.06.03 . 02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 43,465,000 - 43,465,000 437,500 - 43,027,500 - 43,027,500
98.99 Peningkatan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
4.06 . 4.06.03 . 15 13,900,000 2,354,950,000 - 2,368,850,000 52,809,642 13,900,000 2,302,140,358 - 2,316,040,358
97.77
4.06 . 4.06.03 . 15.0001 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Perencanaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset - 13,830,000 - 13,830,000 261,000 - 13,569,000 - 13,569,000
98.11 Halaman : 96 of 106
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG & JASA 1 2 3 4 MODAL 5=4-3 PEGAWAI JENIS BELANJA ANGGARAN JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5 7 BERTAMBAH / BERKURANG REALISASI (Rp) 8 %
4.06 . 4.06.03 . 15.0002 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Perindustrian dan Perdagangan - 32,322,000 - 32,322,000 2,310,800 - 30,011,200 - 30,011,200
92.85
4.06 . 4.06.03 . 15.0003 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Koperasi, LKM dan UKM 9,000,000 180,422,000 - 189,422,000 1,220,000 9,000,000 179,202,000 - 188,202,000
99.36
4.06 . 4.06.03 . 15.0004 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Keuangan 1,800,000 178,620,000 - 180,420,000 172,383 1,800,000 178,447,617 - 180,247,617
99.90
4.06 . 4.06.03 . 15.0005 Kegiatan Penyusunan Kebijakan BUMD Bidang Jasa dan Produksi - 78,950,000 - 78,950,000 449,700 - 78,500,300 - 78,500,300
99.43
4.06 . 4.06.03 . 15.0006 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang perhubungan 300,000 59,092,000 - 59,392,000 3,163,000 300,000 55,929,000 - 56,229,000
94.67
4.06 . 4.06.03 . 15.0007 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang penanaman modal dan Pariwisata 1,000,000 72,730,000 - 73,730,000 25,700 1,000,000 72,704,300 - 73,704,300
99.97
4.06 . 4.06.03 . 15.0008 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Perpustakaan - 7,500,000 - 7,500,000 227,000 - 7,273,000 - 7,273,000
96.97
4.06 . 4.06.03 . 15.0009 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga - 31,982,000 - 31,982,000 525,064 - 31,456,936 - 31,456,936
98.36
4.06 . 4.06.03 . 15.0010 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Keagamaan - 34,400,000 - 34,400,000 11,240,000 - 23,160,000 - 23,160,000
67.33
4.06 . 4.06.03 . 15.0011 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Kesehatan - 4,240,000 - 4,240,000 - - 4,240,000 - 4,240,000
100.00
4.06 . 4.06.03 . 15.0012 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi - 34,226,000 - 34,226,000 11,215,050 - 23,010,950 - 23,010,950
67.23
4.06 . 4.06.03 . 15.0013 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - 1,000,000 - 1,000,000 - - 1,000,000 - 1,000,000
100.00
4.06 . 4.06.03 . 15.0014 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan dan Cacatan Sipil - 28,260,000 - 28,260,000 - - 28,260,000 - 28,260,000
100.00
4.06 . 4.06.03 . 15.0016 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang PU dan Penataan Ruang - 193,366,000 - 193,366,000 8,233,070 - 185,132,930 - 185,132,930
95.74
4.06 . 4.06.03 . 15.0017 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - 111,415,000 - 111,415,000 911,800 - 110,503,200 - 110,503,200
99.18
4.06 . 4.06.03 . 15.0018 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan - 54,483,000 - 54,483,000 70,977 - 54,412,023 - 54,412,023
99.87
4.06 . 4.06.03 . 15.0019 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral - 28,623,000 - 28,623,000 111,610 - 28,511,390 - 28,511,390
99.61 Halaman : 97 of 106
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG & JASA 1 2 3 4 MODAL 5=4-3 PEGAWAI JENIS BELANJA ANGGARAN JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5 7 BERTAMBAH / BERKURANG REALISASI (Rp) 8 %
4.06 . 4.06.03 . 15.0020 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan - 104,607,000 - 104,607,000 1,037,300 - 103,569,700 - 103,569,700
99.01
4.06 . 4.06.03 . 15.0021 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Kelautan Perikanan - 22,131,000 - 22,131,000 259,437 - 21,871,563 - 21,871,563
98.83
4.06 . 4.06.03 . 15.0022 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan - 80,749,000 - 80,749,000 929,300 - 79,819,700 - 79,819,700
98.85
4.06 . 4.06.03 . 15.0023 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pemerintahan - 17,738,000 - 17,738,000 6,450,000 - 11,288,000 - 11,288,000
63.64
4.06 . 4.06.03 . 15.0024 Kegiatan Peningkatan Kerjasama Daerah Dalam Negeri 1,800,000 691,055,000 - 692,855,000 1,401,700 1,800,000 689,653,300 - 691,453,300
99.80
4.06 . 4.06.03 . 15.0025 Kegiatan Peningkatan Kerjasama Pemda dengan Luar Negeri - 293,209,000 - 293,209,000 2,594,751 - 290,614,249 - 290,614,249
99.12 Penataan Peraturan Perundang-Undangan
4.06 . 4.06.03 . 16 1,185,600,000 157,845,000 - 1,343,445,000 1,865,100 1,185,600,000 155,979,900 - 1,341,579,900
99.86
4.06 . 4.06.03 . 16.0026 Kegiatan Penyusunan/Kajian Produk Hukum Daerah 990,600,000 103,745,000 - 1,094,345,000 1,303,600 990,600,000 102,441,400 - 1,093,041,400
99.88
4.06 . 4.06.03 . 16.0027 Kegiatan Kajian dan Sosialisasi Produk Hukum Daerah 195,000,000 54,100,000 - 249,100,000 561,500 195,000,000 53,538,500 - 248,538,500
99.77 Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah
4.06 . 4.06.03 . 17 1,985,475,000 9,894,772,000 9,903,000 11,890,150,000 616,671,265 1,887,100,000 9,376,475,735 9,903,000 11,273,478,735
94.81
4.06 . 4.06.03 . 17.0001 Kegiatan Pengendalian Pembangunan Daerah 2,000,000 313,096,000 - 315,096,000 7,683,450 2,000,000 305,412,550 - 307,412,550
97.56
4.06 . 4.06.03 . 17.0002 Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK Provinsi Jawa Tengah 4,000,000 195,363,000 - 199,363,000 3,518,000 4,000,000 191,845,000 - 195,845,000
98.24
4.06 . 4.06.03 . 17.0004 Kegiatan Pengendalian Bantuan Pembangunan Wilayah 6,600,000 203,991,000 - 210,591,000 6,332,750 500,000 203,758,250 - 204,258,250
96.99
4.06 . 4.06.03 . 17.0006 Kegiatan Pelaporan dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan 2,000,000 600,341,000 - 602,341,000 13,696,400 2,000,000 586,644,600 - 588,644,600
97.73
4.06 . 4.06.03 . 17.0007 Kegiatan Penyusunan LKPJ Gubernur Jawa Tengah 738,500,000 380,695,000 - 1,119,195,000 83,929,500 660,300,000 374,965,500 - 1,035,265,500
92.50
4.06 . 4.06.03 . 17.0009 Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan bidang Perindustrian, Perdagangan - 187,252,000 - 187,252,000 40,901,283 - 146,350,717 - 146,350,717
78.16
4.06 . 4.06.03 . 17.0010 Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan DBHCHT - 1,000,000,000 - 1,000,000,000 345,585,355 - 654,414,645 - 654,414,645
65.44 Halaman : 98 of 106
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG & JASA 1 2 3 4 MODAL 5=4-3 PEGAWAI JENIS BELANJA ANGGARAN JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5 7 BERTAMBAH / BERKURANG REALISASI (Rp) 8 %
4.06 . 4.06.03 . 17.0011 Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan bidang Koperasi, LKM dan UKM 16,000,000 184,423,000 - 200,423,000 1,146,500 16,000,000 183,276,500 - 199,276,500
99.43
4.06 . 4.06.03 . 17.0012 Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan bidang Keuangan - 66,031,000 - 66,031,000 235,000 - 65,796,000 - 65,796,000
99.64
4.06 . 4.06.03 . 17.0013 Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan bidang Jasa dan Produksi - 60,000,000 - 60,000,000 401,750 - 59,598,250 - 59,598,250
99.33
4.06 . 4.06.03 . 17.0014 Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan bidang perhubungan - 34,838,000 - 34,838,000 2,968,000 - 31,870,000 - 31,870,000
91.48
4.06 . 4.06.03 . 17.0015 Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan bidang penanaman modal dan pariwisata - 27,655,000 - 27,655,000 5,266,500 - 22,388,500 - 22,388,500
80.96
4.06 . 4.06.03 . 17.0016 Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan, kebudayaan dan perpustakaan 1,875,000 140,540,000 - 142,415,000 21,998,496 1,500,000 118,916,504 - 120,416,504
84.55
4.06 . 4.06.03 . 17.0017 Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Kepemudaan dan Olah Raga - 92,357,000 - 92,357,000 1,287,526 - 91,069,474 - 91,069,474
98.61
4.06 . 4.06.03 . 17.0018 Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Keagamaan - 350,940,000 - 350,940,000 6,255,548 - 344,684,452 - 344,684,452
98.22
4.06 . 4.06.03 . 17.0019 Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Kesehatan 2,400,000 304,818,000 - 307,218,000 6,284,883 2,400,000 298,533,117 - 300,933,117
97.95
4.06 . 4.06.03 . 17.0020 Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi - 105,335,000 - 105,335,000 5,002,885 - 100,332,115 - 100,332,115
95.25
4.06 . 4.06.03 . 17.0021 Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 6,300,000 244,795,000 - 251,095,000 7,070,251 5,600,000 238,424,749 - 244,024,749
97.18
4.06 . 4.06.03 . 17.0022 Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Catatan Sipil 55,000,000 223,540,000 - 278,540,000 - 55,000,000 223,540,000 - 278,540,000
100.00
4.06 . 4.06.03 . 17.0024 Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan - 66,945,000 - 66,945,000 495,800 - 66,449,200 - 66,449,200
99.26
4.06 . 4.06.03 . 17.0025 Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Energi Sumber Daya Mineral - 95,019,000 - 95,019,000 491,230 - 94,527,770 - 94,527,770
99.48
4.06 . 4.06.03 . 17.0026 Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Ketahanan Pangan - 72,809,000 - 72,809,000 6,548,000 - 66,261,000 - 66,261,000
91.01
4.06 . 4.06.03 . 17.0027 Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Kelautan perikanan 12,000,000 61,320,000 - 73,320,000 8,017,000 4,000,000 61,303,000 - 65,303,000
89.07
4.06 . 4.06.03 . 17.0028 Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan 85,500,000 66,539,000 - 152,039,000 222,000 85,500,000 66,317,000 - 151,817,000
99.85 Halaman : 99 of 106
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG & JASA 1 2 3 4 MODAL 5=4-3 PEGAWAI JENIS BELANJA ANGGARAN JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5 7 BERTAMBAH / BERKURANG REALISASI (Rp) 8 %
4.06 . 4.06.03 . 17.0029 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Kelembagaan Kabupaten/Kota - 185,921,000 - 185,921,000 478,650 - 185,442,350 - 185,442,350
99.74
4.06 . 4.06.03 . 17.0030 Kegiatan Pengembangan Efektivitas Kelembagaan Perangkat Daerah - 182,877,000 - 182,877,000 827,200 - 182,049,800 - 182,049,800
99.55
4.06 . 4.06.03 . 17.0031 Kegiatan Pembinaan Analisis Jabatan - 162,789,000 - 162,789,000 182,700 - 162,606,300 - 162,606,300
99.89
4.06 . 4.06.03 . 17.0032 Kegiatan Pengembangan Pelayanan Publik - 403,581,000 - 403,581,000 968,900 - 402,612,100 - 402,612,100
99.76
4.06 . 4.06.03 . 17.0033 Kegiatan Pengembangan Tatalaksanan Pemerintahan - 174,277,000 - 174,277,000 2,674,856 - 171,602,144 - 171,602,144
98.47
4.06 . 4.06.03 . 17.0034 Kegiatan Pengembangan Sistem AKIP dan Pembangunan Zona Integritas - 163,585,000 - 163,585,000 2,246,720 - 161,338,280 - 161,338,280
98.63
4.06 . 4.06.03 . 17.0035 Kegiatan implementasi Reformasi Birokrasi - 80,669,000 - 80,669,000 3,865,617 - 76,803,383 - 76,803,383
95.21
4.06 . 4.06.03 . 17.0036 Pengawasan produk hukum Daerah kabupaten/kota 415,900,000 252,613,000 - 668,513,000 578,300 415,900,000 252,034,700 - 667,934,700
99.91
4.06 . 4.06.03 . 17.0037 Publikasi Produk Hukum dan Pengelolaan JDI Hukum - 282,644,000 9,903,000 292,547,000 62,300 - 282,581,700 9,903,000 292,484,700
99.98
4.06 . 4.06.03 . 17.0038 Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum 245,300,000 574,739,000 - 820,039,000 42,700 245,300,000 574,696,300 - 819,996,300
99.99
4.06 . 4.06.03 . 17.0039 Kegiatan Peningkatan Pemenuhan Aksi HAM dan Aksi PPK - 161,320,000 - 161,320,000 199,500 - 161,120,500 - 161,120,500
99.88
4.06 . 4.06.03 . 17.0040 Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 44,680,000 - 44,680,000 757,800 - 43,922,200 - 43,922,200
98.30
4.06 . 4.06.03 . 17.0041 Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - 45,468,000 - 45,468,000 60,000 - 45,408,000 - 45,408,000
99.87
4.06 . 4.06.03 . 17.0042 Kegiatan Pengkajian dan Standarisasi Pengadaan 217,600,000 186,583,000 - 404,183,000 1,001,018 217,600,000 185,581,982 - 403,181,982
99.75
4.06 . 4.06.03 . 17.0043 Kegiatan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa 900,000 268,511,000 - 269,411,000 12,646,731 900,000 255,864,269 - 256,764,269
95.31
4.06 . 4.06.03 . 17.0044 Kegiatan Pengelolaan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik 900,000 144,106,000 - 145,006,000 96,651 900,000 144,009,349 - 144,909,349
99.93
4.06 . 4.06.03 . 17.0045 Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa 2,700,000 502,989,000 - 505,689,000 4,073,436 2,700,000 498,915,564 - 501,615,564
99.19 Halaman : 100 of 106
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG & JASA 1 2 3 4 MODAL 5=4-3 PEGAWAI JENIS BELANJA ANGGARAN JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5 7 BERTAMBAH / BERKURANG REALISASI (Rp) 8 %
4.06 . 4.06.03 . 17.0046 Kegiatan Pembinaan SDM dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa - 191,589,000 - 191,589,000 1,176,153 - 190,412,847 - 190,412,847
99.39
4.06 . 4.06.03 . 17.0047 Kegiatan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa 122,000,000 197,750,000 - 319,750,000 6,355,823 117,000,000 196,394,177 - 313,394,177
98.01
4.06 . 4.06.03 . 17.0048 Kegiatan Implementasi Reformasi Birokrasi Kabupaten/Kota - 54,637,000 - 54,637,000 1,380,046 - 53,256,954 - 53,256,954
97.47
4.06 . 4.06.03 . 17.0049 Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 48,000,000 554,802,000 - 602,802,000 1,658,057 48,000,000 553,143,943 - 601,143,943
99.72 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah
4.06 . 4.06.03 . 18 4,000,000 1,071,111,000 - 1,075,111,000 48,946,850 4,000,000 1,022,164,150 - 1,026,164,150
95.45
4.06 . 4.06.03 . 18.0001 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Perencanaan dan Penganggaran - 9,362,000 - 9,362,000 97,000 - 9,265,000 - 9,265,000
98.96
4.06 . 4.06.03 . 18.0002 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Perindustrian dan Perdagangan - 27,392,000 - 27,392,000 1,592,722 - 25,799,278 - 25,799,278
94.19
4.06 . 4.06.03 . 18.0003 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Koperasi, LKM dan UKM - 249,234,000 - 249,234,000 1,160,000 - 248,074,000 - 248,074,000
99.53
4.06 . 4.06.03 . 18.0004 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan BUMD Bidang Keuangan - 125,935,000 - 125,935,000 1,205,328 - 124,729,672 - 124,729,672
99.04
4.06 . 4.06.03 . 18.0005 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan BUMD Bidang Jasa dan Produksi - 62,321,000 - 62,321,000 267,000 - 62,054,000 - 62,054,000
99.57
4.06 . 4.06.03 . 18.0006 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang perhubungan - 30,365,000 - 30,365,000 269,000 - 30,096,000 - 30,096,000
99.11
4.06 . 4.06.03 . 18.0007 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang penanaman modal dan Pariwisata - 26,821,000 - 26,821,000 3,496,000 - 23,325,000 - 23,325,000
86.97
4.06 . 4.06.03 . 18.0008 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Perpustakaan - 155,190,000 - 155,190,000 29,612,300 - 125,577,700 - 125,577,700
80.92
4.06 . 4.06.03 . 18.0009 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Kepemudaan dan Olah Raga - 33,922,000 - 33,922,000 335,623 - 33,586,377 - 33,586,377
99.01
4.06 . 4.06.03 . 18.0010 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Kesehatan - 20,012,000 - 20,012,000 4,344,598 - 15,667,402 - 15,667,402
78.29
4.06 . 4.06.03 . 18.0011 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi - 28,081,000 - 28,081,000 2,305,561 - 25,775,439 - 25,775,439
91.79
4.06 . 4.06.03 . 18.0012 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak - 24,230,000 - 24,230,000 529,018 - 23,700,982 - 23,700,982
97.82 Halaman : 101 of 106
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG & JASA 1 2 3 4 MODAL 5=4-3 PEGAWAI JENIS BELANJA ANGGARAN JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5 7 BERTAMBAH / BERKURANG REALISASI (Rp) 8 %
4.06 . 4.06.03 . 18.0013 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan dan catatan Sipil - 35,770,000 - 35,770,000 - - 35,770,000 - 35,770,000
100.00
4.06 . 4.06.03 . 18.0015 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Umum - 13,499,000 - 13,499,000 175,000 - 13,324,000 - 13,324,000
98.70
4.06 . 4.06.03 . 18.0016 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 30,031,000 - 30,031,000 212,000 - 29,819,000 - 29,819,000
99.29
4.06 . 4.06.03 . 18.0017 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman - 30,330,000 - 30,330,000 85,000 - 30,245,000 - 30,245,000
99.72
4.06 . 4.06.03 . 18.0018 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan - 29,300,000 - 29,300,000 380,300 - 28,919,700 - 28,919,700
98.70
4.06 . 4.06.03 . 18.0019 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Energi dan sumber daya mineral - 42,014,000 - 42,014,000 236,500 - 41,777,500 - 41,777,500
99.44
4.06 . 4.06.03 . 18.0020 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Ketahanan Pangan - 23,532,000 - 23,532,000 2,311,500 - 21,220,500 - 21,220,500
90.18
4.06 . 4.06.03 . 18.0021 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Kelautan dan Perikanan 4,000,000 32,037,000 - 36,037,000 39,900 4,000,000 31,997,100 - 35,997,100
99.89
4.06 . 4.06.03 . 18.0022 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan - 41,733,000 - 41,733,000 292,500 - 41,440,500 - 41,440,500
99.30 Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
4.06 . 4.06.03 . 19 9,000,000 749,597,000 - 758,597,000 4,511,696 9,000,000 745,085,304 - 754,085,304
99.41
4.06 . 4.06.03 . 19.0001 Kegiatan administrasi penataan wilayah 9,000,000 231,199,000 - 240,199,000 1,586,075 9,000,000 229,612,925 - 238,612,925
99.34
4.06 . 4.06.03 . 19.0002 Kegiatan pembinaan administrasi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan - 84,643,000 - 84,643,000 1,824,821 - 82,818,179 - 82,818,179
97.84
4.06 . 4.06.03 . 19.0003 Kegiatan identifikasi ketentraman, ketertiban dan pertanahan terpadu - 172,114,000 - 172,114,000 300,700 - 171,813,300 - 171,813,300
99.83
4.06 . 4.06.03 . 19.0004 Kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan - 261,641,000 - 261,641,000 800,100 - 260,840,900 - 260,840,900
99.69 Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah
4.06 . 4.06.03 . 20 302,900,000 807,594,000 - 1,110,494,000 4,559,560 302,900,000 803,034,440 - 1,105,934,440
99.59
4.06 . 4.06.03 . 20.0001 Kegiatan Pengembangan Kapasitas Daerah Dan Daya Saing Daerah 302,900,000 403,170,000 - 706,070,000 2,705,760 302,900,000 400,464,240 - 703,364,240
99.62
4.06 . 4.06.03 . 20.0002 Kegiatan Administrasi Kepala Daerah Dan Proses PAW Anggota DPRD - 404,424,000 - 404,424,000 1,853,800 - 402,570,200 - 402,570,200
99.54 Halaman : 102 of 106
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG & JASA 1 2 3 4 MODAL 5=4-3 PEGAWAI JENIS BELANJA ANGGARAN JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5 7 BERTAMBAH / BERKURANG REALISASI (Rp) 8 % Pelayanan Umum, Keprotokolan, dan Kehumasan
4.06 . 4.06.03 . 21 339,300,000 18,463,434,000 - 18,802,734,000 258,257,588 331,100,000 18,213,376,412 - 18,544,476,412
98.63
4.06 . 4.06.03 . 21.0001 Kegiatan Penyelenggaraan peringatan hari besar nasional dan daerah 24,300,000 147,194,000 - 171,494,000 8,757,500 23,600,000 139,136,500 - 162,736,500
94.89
4.06 . 4.06.03 . 21.0002 Kegiatan Pembuatan naskah dan himpunan sambutan/ makalah keynote speaker Gubernur Jawa Tengah - 187,423,000 - 187,423,000 326,500 - 187,096,500 - 187,096,500
99.83
4.06 . 4.06.03 . 21.0003 Kegiatan Pelayanan Rumah Tangga Pimpinan - 2,242,785,000 - 2,242,785,000 38,162,872 - 2,204,622,128 - 2,204,622,128
98.30
4.06 . 4.06.03 . 21.0004 Kegiatan Penilaian Pelayanan Biro Umum - 53,750,000 - 53,750,000 12,657,500 - 41,092,500 - 41,092,500
76.45
4.06 . 4.06.03 . 21.0005 Kegiatan Liputan Pimpinan Daerah - 2,113,842,000 - 2,113,842,000 1,029,734 - 2,112,812,266 - 2,112,812,266
99.95
4.06 . 4.06.03 . 21.0006 Kegiatan Keprotokolan 240,000,000 1,001,005,000 - 1,241,005,000 32,139,225 236,000,000 972,865,775 - 1,208,865,775
97.41
4.06 . 4.06.03 . 21.0008 Kegiatan Sinkronisasi Program dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah - 239,538,000 - 239,538,000 7,651,282 - 231,886,718 - 231,886,718
96.81
4.06 . 4.06.03 . 21.0009 Kegiatan Pelayanan Bidang Keagamaan 27,000,000 1,164,005,000 - 1,191,005,000 80,200,809 23,500,000 1,087,304,191 - 1,110,804,191
93.27
4.06 . 4.06.03 . 21.0010 Kegiatan Publikasi Pimpinan Daerah dan Pembangunan Daerah 48,000,000 11,313,892,000 - 11,361,892,000 77,332,166 48,000,000 11,236,559,834 - 11,284,559,834
99.32 Sekretariat DPRD
4.06.04 4,168,640,000 228,390,188,000 14,868,617,000 247,427,445,000 59,526,637,218 4,066,140,000 169,723,026,202 14,111,641,580 187,900,807,782
75.94 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
4.06 . 4.06.04 . 01 3,185,120,000 34,052,832,000 14,868,617,000 52,106,569,000 10,689,009,719 3,117,470,000 24,188,447,701 14,111,641,580 41,417,559,281
79.49
4.06 . 4.06.04 . 01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah 490,060,000 209,095,000 - 699,155,000 21,094,300 472,010,000 206,050,700 - 678,060,700
96.98
4.06 . 4.06.04 . 01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah - 392,336,000 - 392,336,000 7,128,710 - 385,207,290 - 385,207,290
98.18
4.06 . 4.06.04 . 01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah - 1,864,250,000 - 1,864,250,000 496,498,169 - 1,367,751,831 - 1,367,751,831
73.37
4.06 . 4.06.04 . 01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah - 801,203,000 - 801,203,000 164,605,898 - 636,597,102 - 636,597,102
79.46
4.06 . 4.06.04 . 01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah 2,648,260,000 2,656,223,000 - 5,304,483,000 153,227,290 2,598,660,000 2,552,595,710 - 5,151,255,710
97.11 Halaman : 103 of 106
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG & JASA 1 2 3 4 MODAL 5=4-3 PEGAWAI JENIS BELANJA ANGGARAN JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5 7 BERTAMBAH / BERKURANG REALISASI (Rp) 8 %
4.06 . 4.06.04 . 01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah - 11,218,582,000 - 11,218,582,000 7,030,211,940 - 4,188,370,060 - 4,188,370,060
37.33
4.06 . 4.06.04 . 01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah - 1,975,131,000 - 1,975,131,000 861,363,000 - 1,113,768,000 - 1,113,768,000
56.39
4.06 . 4.06.04 . 01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah - 468,795,000 - 468,795,000 28,149,202 - 440,645,798 - 440,645,798
94.00
4.06 . 4.06.04 . 01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah - 2,120,772,000 - 2,120,772,000 105,263,260 - 2,015,508,740 - 2,015,508,740
95.04
4.06 . 4.06.04 . 01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor - 1,357,646,000 7,160,549,000 8,518,195,000 776,095,820 - 1,222,457,600 6,519,641,580 7,742,099,180
90.89
4.06 . 4.06.04 . 01.0012 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah - 2,662,305,000 - 2,662,305,000 170,302,000 - 2,492,003,000 - 2,492,003,000
93.60
4.06 . 4.06.04 . 01.0013 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - - 7,708,068,000 7,708,068,000 116,068,000 - - 7,592,000,000 7,592,000,000
98.49
4.06 . 4.06.04 . 01.0014 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas - 1,892,178,000 - 1,892,178,000 60,506,000 - 1,831,672,000 - 1,831,672,000
96.80
4.06 . 4.06.04 . 01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal - 99,560,000 - 99,560,000 52,970,000 - 46,590,000 - 46,590,000
46.80
4.06 . 4.06.04 . 01.0017 Kegiatan Jasa Pelayanan Kesehatan DPRD 46,800,000 731,284,000 - 778,084,000 54,073,950 46,800,000 677,210,050 - 724,010,050
93.05
4.06 . 4.06.04 . 01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah - 1,350,393,000 - 1,350,393,000 390,543,236 - 959,849,764 - 959,849,764
71.08
4.06 . 4.06.04 . 01.0024 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas/ Gedung Kantor Sekertariat DPRD - 1,440,710,000 - 1,440,710,000 50,099,302 - 1,390,610,698 - 1,390,610,698
96.52
4.06 . 4.06.04 . 01.0025 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional - 2,812,369,000 - 2,812,369,000 150,809,642 - 2,661,559,358 - 2,661,559,358
94.64 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4.06 . 4.06.04 . 02 130,320,000 649,115,000 - 779,435,000 7,219,500 130,320,000 641,895,500 - 772,215,500
99.07
4.06 . 4.06.04 . 02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 65,160,000 510,654,000 - 575,814,000 5,573,900 65,160,000 505,080,100 - 570,240,100
99.03
4.06 . 4.06.04 . 02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 65,160,000 138,461,000 - 203,621,000 1,645,600 65,160,000 136,815,400 - 201,975,400
99.19 Peningkatan Layanan Kedewanan
4.06 . 4.06.04 . 22 853,200,000 193,688,241,000 - 194,541,441,000 48,830,407,999 818,350,000 144,892,683,001 - 145,711,033,001
74.90 Halaman : 104 of 106
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG & JASA 1 2 3 4 MODAL 5=4-3 PEGAWAI JENIS BELANJA ANGGARAN JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5 7 BERTAMBAH / BERKURANG REALISASI (Rp) 8 %
4.06 . 4.06.04 . 22.0001 Kegiatan Penyusunan dan Pengkajian Raperda dan Peraturan DPRD Provinsi Jawa tengah - 24,102,635,000 - 24,102,635,000 8,239,484,134 - 15,863,150,866 - 15,863,150,866
65.82
4.06 . 4.06.04 . 22.0002 Kegiatan Penyelenggaraan Tugas Alat Kelengkapan Dewan - 92,403,633,000 - 92,403,633,000 29,114,996,804 - 63,288,636,196 - 63,288,636,196
68.49
4.06 . 4.06.04 . 22.0003 Kegiatan Penyelengaraan Rapat Kedewanan dan Reses DPRD Provinsi Jawa Tengah - 64,912,852,000 - 64,912,852,000 9,795,630,574 - 55,117,221,426 - 55,117,221,426
84.91
4.06 . 4.06.04 . 22.0004 Kegiatan Informasi dan Dokumentasi Dewan 691,200,000 3,718,346,000 - 4,409,546,000 656,922,963 670,050,000 3,082,573,037 - 3,752,623,037
85.10
4.06 . 4.06.04 . 22.0005 Kegiatan Publikasi DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah 104,000,000 6,989,720,000 - 7,093,720,000 500,927,274 100,800,000 6,491,992,726 - 6,592,792,726
92.94
4.06 . 4.06.04 . 22.0006 Kegiatan Penyelenggaraan Keprotokolan DPRD dan Sekretariat DPRD 58,000,000 1,561,055,000 - 1,619,055,000 522,446,250 47,500,000 1,049,108,750 - 1,096,608,750
67.73 Badan Penghubung
4.06.05 722,780,000 8,246,057,000 356,560,000 9,325,397,000 1,141,033,018 568,200,000 7,259,603,982 356,560,000 8,184,363,982
87.76 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
4.06 . 4.06.05 . 01 584,580,000 7,926,029,000 356,560,000 8,867,169,000 862,323,191 548,000,000 7,100,285,809 356,560,000 8,004,845,809
90.28
4.06 . 4.06.05 . 01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah - 36,826,000 - 36,826,000 183,206 - 36,642,794 - 36,642,794
99.50
4.06 . 4.06.05 . 01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah 8,280,000 31,800,000 - 40,080,000 11,343,700 - 28,736,300 - 28,736,300
71.70
4.06 . 4.06.05 . 01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah - 723,200,000 - 723,200,000 112,218,741 - 610,981,259 - 610,981,259
84.48
4.06 . 4.06.05 . 01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah - 220,000,000 - 220,000,000 49,374,714 - 170,625,286 - 170,625,286
77.56
4.06 . 4.06.05 . 01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah 576,300,000 3,664,603,000 - 4,240,903,000 266,303,548 548,000,000 3,426,599,452 - 3,974,599,452
93.72
4.06 . 4.06.05 . 01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah - 810,376,000 - 810,376,000 19,960,847 - 790,415,153 - 790,415,153
97.54
4.06 . 4.06.05 . 01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah - 412,724,000 - 412,724,000 159,246,581 - 253,477,419 - 253,477,419
61.42
4.06 . 4.06.05 . 01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah - 11,592,000 - 11,592,000 996,000 - 10,596,000 - 10,596,000
91.41
4.06 . 4.06.05 . 01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah - 1,550,570,000 - 1,550,570,000 241,304,854 - 1,309,265,146 - 1,309,265,146
84.44 Halaman : 105 of 106
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG & JASA 1 2 3 4 MODAL 5=4-3 PEGAWAI JENIS BELANJA ANGGARAN JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5 7 BERTAMBAH / BERKURANG REALISASI (Rp) 8 %
4.06 . 4.06.05 . 01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah - 464,338,000 - 464,338,000 1,391,000 - 462,947,000 - 462,947,000
99.70
4.06 . 4.06.05 . 01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor - - 337,000,000 337,000,000 - - - 337,000,000 337,000,000
100.00
4.06 . 4.06.05 . 01.0012 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah - - 19,560,000 19,560,000 - - - 19,560,000 19,560,000
100.00
4.06 . 4.06.05 . 01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal - - - - - - - - - -
4.06 . 4.06.05 . 01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah - - - - - - - - - - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4.06 . 4.06.05 . 02 - 18,669,000 - 18,669,000 159,329 - 18,509,671 - 18,509,671
99.15
4.06 . 4.06.05 . 02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - 13,130,000 - 13,130,000 97,929 - 13,032,071 - 13,032,071
99.25
4.06 . 4.06.05 . 02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 5,539,000 - 5,539,000 61,400 - 5,477,600 - 5,477,600
98.89 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat
4.06 . 4.06.05 . 23 10,000,000 76,447,000 - 86,447,000 24,860,906 5,200,000 56,386,094 - 61,586,094
71.24
4.06 . 4.06.05 . 23.0001 Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat Jawa Tengah di Jakarta 10,000,000 76,447,000 - 86,447,000 24,860,906 5,200,000 56,386,094 - 61,586,094
71.24 Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya
4.06 . 4.06.05 . 24 128,200,000 224,912,000 - 353,112,000 253,689,592 15,000,000 84,422,408 - 99,422,408
28.16
4.06 . 4.06.05 . 24.0001 Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya Jawa Tengah .
128,200,000 224,912,000 - 353,112,000 253,689,592 15,000,000 84,422,408 - 99,422,408
28.16 1,011,687,312,000 4,405,786,353,000 1,057,533,752,000 6,475,007,417,000 JUMLAH 406,497,103,293 966,878,020,319 4,104,637,788,228 996,994,505,160 6,068,510,313,707
93.41 Halaman : 106 of 106 GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO
LAMPIRAN I.4 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 10 TAHUN 2021 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020 TAHUN 2020 UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Periode Tanggal Laporan : 01 Januari 2020 s.d 31 Desember 2020 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN : 2020 KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 REALISASI Rp 5=4-3 BERTAMBAH (BERKURANG) % 6 01 Pelayanan Umum 16,360,489,352,000 15,105,560,583,196 (1,254,928,768,804 )
92.33 01 2 10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 79,916,560,000 77,764,066,461 (2,152,493,539) 97.31 01 2 18 KEARSIPAN 33,206,362,000 32,440,187,324 (766,174,676) 97.69 01 4 01 PERENCANAAN 46,063,614,000 44,874,764,841 (1,188,849,159) 97.42 01 4 02 KEUANGAN 321,298,178,000 292,493,324,249 (28,804,853,751) 91.03 01 4 03 KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 96,837,817,000 90,668,110,430 (6,169,706,570) 93.63 01 4 06 FUNGSI LAINNYA 15,783,166,821,000 14,567,320,129,891 (1,215,846,691,109 )
92.30 03 Ketertiban dan Ketentraman 74,357,867,000 69,963,790,651 (4,394,076,349) 94.09 03 1 05 KETENTERAMAN,KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 74,357,867,000 69,963,790,651 (4,394,076,349) 94.09 04 Ekonomi 950,367,071,000 896,461,648,155 (53,905,422,845) 94.33 04 2 01 TENAGA KERJA 95,236,787,000 92,095,777,971 (3,141,009,029) 96.70 04 2 03 PANGAN 34,546,475,000 33,144,893,955 (1,401,581,045) 95.94 04 2 07 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 26,117,013,000 24,782,444,235 (1,334,568,765) 94.89 04 2 09 PERHUBUNGAN 137,536,520,000 132,954,993,161 (4,581,526,839) 96.67 04 2 11 KOPERASI DAN UKM 59,523,098,000 57,699,606,892 (1,823,491,108) 96.94 04 2 12 PENANAMAN MODAL 19,570,642,000 18,597,731,786 (972,910,214) 95.03 04 3 01 KELAUTAN DAN PERIKANAN 79,581,156,000 74,597,943,735 (4,983,212,265) 93.74 04 3 03 PERTANIAN 322,284,027,000 294,787,030,238 (27,496,996,762) 91.47 04 3 05 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 69,862,081,000 67,086,243,774 (2,775,837,226) 96.03 04 3 06 PERDAGANGAN 74,786,752,000 69,948,565,900 (4,838,186,100) 93.53 04 4 05 PENGAWASAN 31,322,520,000 30,766,416,508 (556,103,492) 98.22 05 Lingkungan Hidup 160,407,006,000 152,436,630,457 (7,970,375,543) 95.03 05 2 05 LINGKUNGAN HIDUP 160,407,006,000 152,436,630,457 (7,970,375,543) 95.03 06 Perumahan dan Fasilitas Umum 557,963,570,000 532,354,897,229 (25,608,672,771) 95.41 06 1 03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 523,722,748,000 501,848,607,842 (21,874,140,158) 95.82 06 1 04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 34,240,822,000 30,506,289,387 (3,734,532,613) 89.09 07 Kesehatan 2,736,334,438,000 2,557,103,114,773 (179,231,323,227) 93.45 07 1 02 KESEHATAN 2,736,334,438,000 2,557,103,114,773 (179,231,323,227) 93.45 10 Pendidikan 6,308,545,154,000 6,118,585,992,964 (189,959,161,036) 96.99 10 1 01 PENDIDIKAN 6,207,146,236,000 6,028,012,772,387 (179,133,463,613) 97.11 10 2 13 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 101,398,918,000 90,573,220,577 (10,825,697,423) 89.32 11 Perlindungan Sosial 225,944,892,000 219,273,692,566 (6,671,199,434) 97.05 11 1 06 SOSIAL 205,369,176,000 199,120,056,935 (6,249,119,065) 96.96 11 2 02 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 20,575,716,000 20,153,635,631 (422,080,369) 97.95 GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO Halaman : 1 of 1
Saldo Anggaran Lebih Awal 1,119,157,446,700.54 1,612,602,481,841.54 LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 10 TAHUN 2021 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH Per 31 Desember 2020 dan 2019 (Dalam Rupiah) URAIAN REALISASI 2020 REALISASI 2019 1 2 3 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan 1,119,095,687,470.00 1,612,602,481,841.00 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) 861,343,812,527.00 1,119,157,446,700.00 Sub Total (1-2) 61,759,230.54 0.54 Sub Total (3+4) 861,405,571,757.54 1,119,157,446,700.54 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya (61,759,230.54) - Lain-lain - - Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7) 861,343,812,527.00 1,119,157,446,700.54 GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO
12,471,297,635,691.70 116,043,550,661.00 810,429,005,511.90 1,936,952,897,653.16
15.334.723.089.517,76 11,561,508,319,182.00 703,125,644,064.00 18,089,100,079.00 3,865,871,349,000.00 267,101,813,252.00 6,707,320,412,787.00 62,388,421,000.00 62,388,421,000.00 1,102,158,762.00 1,102,158,762.00 11,624,998,898,944.00 695,585,708,417.20 22,884,000,000.00 718,469,708,417.20
27.678.191.696.878,96 6,599,099,707,459.00 1,172,463,851,848.08 2,803,221,056,604.35 333,193,683,104.00 449,248,637,143.00 215,813,689.00 5,297,828,944,837.00 78,378,237,645.00 1,497,289,578,007.95 4,653,371,086.44 135,530,468,668.91 18,371,123,350,092,73 5,219,902,856,262.00 24,608,000.00 1,050,456,112,049.00 1,361,431,049,000.00 33,767,399,599.00 7,665,582,024,910.00
26.036.705.375.002,73 1,641,486,321,876.23 549,973,824,126.64 549,973,824,126.64 1,582,940,421.80 16,608,782,741.28 18,191,723,163.08 531,782,100,963.56 2,173,268,422,839.79 2,662,431,206.00 2,662,431,206.00 (2,662,431,206.00) 2,170,605,991,633.79 LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 10 TAHUN 2021 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH LAPORAN OPERASIONAL Per 31 Desember 2020 dan 2019 (Dalam Rupiah) URAIAN Tahun 2020 Tahun 2019 KENAIKAN (PENURUNAN) % 1 2 4 5 KEGIATAN OPERASIONAL PENDAPATAN - LO PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO Pendapatan Pajak Daerah - LO 11,152,098,389,593.00 (1,319,199,246,098.70) (10.58) Pendapatan Retribusi Daerah - LO 90,105,125,790.00 (25,938,424,871.00) (22.35) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO 879,855,728,151.59 69,426,722,639.69 8.57 Lain-Lain Pad Yang Sah - LO 1,540,883,263,195.51 (396,069,634,457.65) (20.45) Jumlah Pendapatan Asli Daerah (pad) - Lo 13,662,942,506,730.10 (1,671,780,582,787.66) (10.90) PENDAPATAN TRANSFER - LO Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO 8,025,138,059,256.00 (3,536,370,259,926.00) (30.59) Bagi Hasil Pajak - Lo 665,469,823,904.00 (37,655,820,160.00) (5.36) Bagi Hasil Bukan Pajak/sumber Daya Alam - Lo 4,594,970,600.00 (13,494,129,479.00) (74.60) Dana Alokasi Umum (dau) - Lo 3,438,709,973,000.00 (427,161,376,000.00) (11.05) Dana Alokasi Khusus (dak) Fisik - Lo 350,564,240,958.00 83,462,427,706.00 31.25 Dana Alokasi Khusus (dak) Non-fisik - Lo 3,565,799,050,794.00 (3,141,521,361,993.00) (46.84) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO 68,212,455,000.00 5,824,034,000.00 9.34 Dana Penyesuaian - Lo 68,212,455,000.00 5,824,034,000.00 9.34 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO - (1,102,158,762.00) (100.00) Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - Lo - (1,102,158,762.00) (100.00) Jumlah Pendapatan Transfer - Lo 8,093,350,514,256.00 (3,531,648,384,688.00) (30.38) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO Pendapatan Hibah - LO 1,078,136,245,084.50 382,550,536,667.30 55.00 Pendapatan Lainnya - LO 23,352,000,000.00 468,000,000.00 2.05 Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - Lo 1,101,488,245,084.50 383,018,536,667.30 53.31 JUMLAH PENDAPATAN 22,857,781,266,070.60 (4,820,410,430,808.36) (17.42) BEBAN BEBAN OPERASI Beban Pegawai 6,595,517,007,629.25 (3,582,699,829.75) (0.05) Beban Persediaan 1,638,017,156,129.06 465,553,304,280.98 39.71 Beban Jasa 2,343,433,849,242.71 (459,787,207,361.64) (16.40) Beban Pemeliharaan 233,402,309,181.00 (99,791,373,923.00) (29.95) Beban Perjalanan Dinas 263,783,489,773.00 (185,465,147,370.00) (41.28) Beban Bunga - (215,813,689.00) (100.00) Beban Hibah 2,423,118,678,522.00 (2,874,710,266,315.00) (54.26) Beban Bantuan Sosial 1,433,959,432,980.00 1,355,581,195,335.00 1,729.54 Beban Penyusutan Dan Amortisasi 1,376,706,006,230.14 (120,583,571,777.81) (8.05) Beban Penyisihan Piutang 395,241,353.75 (4,258,129,732.69) (91.51) Beban Lain-Lain 12,877,294,520.95 (122,653,174,147.96) (90.50) Jumlah Beban Operasi
16.321.210.465.561,86 (2,049,912,884,530.87) (11.16) BEBAN TRANSFER 5,076,492,219,934.00 (143,410,636,328.00) (2.75) Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya - (24,608,000.00) (100.00) 845,543,195,241.00 (204,912,916,808.00) (19.51) Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa 1,168,083,636,000.00 (193,347,413,000.00) (14.20) Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Daerah Lainnya Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya - (33,767,399,599.00) (100.00) Jumlah Beban Transfer 7,090,119,051,175.00 (575,462,973,735.00) (7.51) Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah JUMLAH BEBAN
23.411.329.516.736,86 (2,625,375,858,265.87) (10.08) SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (553,548,250,666.26) (2,195,034,572,542.47) (133.72) SURPLUS DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL SURPLUS NON OPERASIONAL - LO Surplus Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - Lo 139,384,387,221.80 (410,589,436,904.84) (74.66) Jumlah Surplus Non Operasional - Lo 139,384,387,221.80 (410,589,436,904.84) (74.66) DEFISIT NON OPERASIONAL Defisit Penjualan Aset Non Lancar - Lo 2,168,325,266.86 585,384,845.06 36.98 Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - Lo 9,704,624.48 (16,599,078,116.80) (99.94) Jumlah Defisit Non Operasional 2,178,029,891.34 (16,013,693,271.74) (88.03) JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL 137,206,357,330.46 (394,575,743,633.10) (74.20) SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (416,341,893,335.80) (2,589,610,316,175.59) (119.16) POS LUAR BIASA Beban Luar Biasa 1,080,000,000.00 (1,582,431,206.00) (59.44) Jumlah Beban Luar Biasa 1,080,000,000.00 (1,582,431,206.00) (59.44) JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA (1,080,000,000.00) 1,582,431,206.00 (59.44) BEBAN LUAR BIASA SURPLUS/DEFISIT-LO (417,421,893,335.80) (2,588,027,884,969.59) (119.23) , GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO
LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 10 TAHUN 2021 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2020 dan 2019 (Dalam Rupiah) URAIAN 2020 2019 1 2 3 EKUITAS AWAL
37.100.999.040.516,25 35,912,461,766,740.40 SURPLUS/DEFISIT LO (417,421,893,335.80) 2,170,605,991,633.79 RK-PPKD - - DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR (285,936,654,745.67) (982,068,717,857.93) KOREKSI/PENYESUAIAN PIUTANG 184,531,390,819.75 (665,174,567,020.50) KOREKSI/PENYESUAIAN PENYISIHAN PIUTANG (21,023,913,390.77) (432,247,541,976.95) KOREKSI/PENYESUAIAN PERSEDIAAN 7,679,629,671.00 4,925,490,995.08 KOREKSI/PENYESUAIAN INVESTASI NON PERMANEN (11,548,482,579.00) - KOREKSI/PENYESUAIAN PENYISIHAN INVESTASI NON PERMANEN 11,548,482,579.00 - KOREKSI/PENYESUAIAN INVESTASI PERMANEN (449,774,852,613.76) (70,413,758,773.13) KOREKSI/PENYESUAIAN ASET TETAP 44,265,036,083.00 138,831,146,375.78 KOREKSI/PENYESUAIAN PENYUSUTAN 1,214,748,675.98 47,234,322,432.41 KOREKSI/PENYESUAIAN ASET LAINNYA (47,343,787,412.00) (40,707,258,219.00) KOREKSI/PENYESUAIAN AMORTISASI (408,019,400.00) (70,718,000.00) KOREKSI/PENYESUAIAN PENYUSUTAN ASET LAINNYA (1,676,151,463.25) 35,535,968,814.70 KOREKSI/PENYESUAIAN HUTANG (5,439,976,483.84) 18,197,516.00 KOREKSI/PENYESUAIAN LAIN-LAIN (1.68) (1.89) EKUITAS AKHIR
36.397.640.492.434,77
37.100.999.040.516,25 KOREKSI/PENYESUAIAN KAS 2,039,240,769.90 (0.43) GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO
LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : TAHUN 2021 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH NERACA Per 31 Desember 2020 dan 2019 (Dalam Rupiah) URAIAN 2020 2019 1 2 3 ASET ASET LANCAR Kas Dan Setara Kas 864,937,343,735.87 1,128,298,517,539.89 Kas Di Kas Daerah 362,643,956,586.00 237,445,123,013.00 Kas Di Bendahara Penerimaan 120,536,400.00 113,640,454.00 Kas Di Bendahara Pengeluaran 18,040,000.00 150,789,514.00 Kas Di BLUD 438,382,355,570.87 172,892,456,500.90 Kas Di Bendahara Sekolah 61,115,855,179.00 117,696,508,057.99 Kas Lainnya 2,656,600,000.00 - Setara Kas - 600,000,000,000.00 Piutang Pendapatan 2,352,763,174,585.21 2,717,005,215,750.18 Piutang Pajak 2,050,129,305,282.38 2,013,969,651,921.38 Piutang Retribusi 977,885,351.00 4,125,039,260.00 Piutang Lain-lain PAD Yang Sah 157,475,313,164.83 509,032,903,662.80 Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan 128,148,979,363.00 184,304,523,061.00 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya 12,269,762.00 1,102,158,762.00 Piutang Pendapatan Lainnya 16,019,421,662.00 4,470,939,083.00 Penyisihan Piutang (418,683,863,540.78) (534,658,906,975.86) Penyisihan Piutang Pendapatan (418,683,863,540.78) (534,658,906,975.86) Belanja Dibayar Dimuka 6,144,929,018.16 5,816,587,172.88 Belanja Jasa Dibayar Dimuka 6,144,929,018.16 5,816,587,172.88 Persediaan 511,593,784,744.03 214,197,582,489.89 Barang Pakai Habis 511,593,784,744.03 214,197,582,489.89 Jumlah Aset Lancar 3,316,755,368,542.49 3,530,658,995,976.98 INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Jangka Panjang Non Permanen - - Dana Bergulir - 11,801,023,424.00 Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya - (11,801,023,424.00) Investasi Jangka Panjang Permanen 6,424,346,793,977.35 6,528,222,362,598.47 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 6,424,346,793,977.35 6,528,222,362,598.47 Jumlah Investasi Jangka Panjang 6,424,346,793,977.35 6,528,222,362,598.47 ASET TETAP Tanah 13,483,227,890,359.00 13,406,200,502,383.00 Peralatan Dan Mesin 6,808,241,676,514.00 6,090,153,048,313.00 Gedung Dan Bangunan 7,563,815,353,072.00 7,293,735,532,176.00 Jalan, Irigasi, Dan Jaringan 10,192,168,636,636.00 10,034,656,353,308.00 Aset Tetap Lainnya 1,365,494,887,464.00 1,259,157,541,674.00 Konstruksi Dalam Pengerjaan 737,058,609,225.00 623,448,710,934.00 Akumulasi Penyusutan (14.177.380.211.896,24) (12.784.218.719.284,15) Jumlah Aset Tetap
25.972.626.841.373,76
25.923.132.969.503,85 ASET LAINNYA Kemitraan Dengan Pihak Ketiga 96,104,229,831.09 364,107,291,617.20 Sewa 64,416,799,324.00 46,243,902,024.00 Kerjasama Pemanfaatan 8,523,543,840.00 307,275,698,000.00 Pinjam Pakai 30,065,463,092.00 11,874,138,500.00 Akumulasi Penyusutan Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga (6,901,576,424.91) (1,286,446,906.80) Aset Tidak Berwujud 7,656,505,168.25 7,395,234,540.37 Lisensi Dan Frenchise 18,700,000.00 5,000,000.00 Aset Tidat Berwujud Lainnya 29,620,874,573.00 25,139,597,365.00 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud (21,983,069,404.75) (17,749,362,824.63) Aset Lain-lain 1,404,814,552,760.29 1,146,679,901,143.64 Aset Lain-lain 1,739,648,408,125.00 1,495,704,179,713.00 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain (334,833,855,364.71) (349,024,278,569.36) Jumlah Aset Lainnya 1,508,575,287,759.63 1,518,182,427,301.21 JUMLAH ASET
37.222.304.291.653,23
37.500.196.755.380,51 10
URAIAN 2020 2019 1 2 3 KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Pihak Ketiga (pfk) 249,993,159.00 7,875,193,890.99 Utang Pajak Pusat 249,993,159.00 7,875,193,890.99 Pendapatan Diterima Dimuka 37,083,532,402.45 41,394,313,112.02 Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya 37,083,532,402.45 41,394,313,112.02 Utang Belanja 199,503,881,707.00 206,823,614,940.25 Utang Belanja Pegawai 90,554,531,168.00 2,903,248,997.00 Utang Belanja Barang Dan Jasa 108,672,656,531.00 203,871,773,443.25 Utang Belanja Modal 3,694,008.00 48,592,500.00 Utang Belanja Lain-lain 273,000,000.00 - Utang Jangka Pendek Lainnya 587,826,391,950.00 143,104,592,921.00 Utang Transfer 586,175,926,577.00 142,929,456,531.00 Utang Jangka Pendek Lainnya 1,650,465,373.00 175,136,390.00 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 824,663,799,218.45 399,197,714,864.26 JUMLAH KEWAJIBAN 824,663,799,218.45 399,197,714,864.26 EKUITAS EKUITAS Ekuitas
36.397.640.492.434,77
37.100.999.040.516,25 Jumlah Ekuitas
36.397.640.492.434,77
37.100.999.040.516,25 JUMLAH EKUITAS DANA
36.397.640.492.434,77
37.100.999.040.516,25 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA
37.222.304.291.653,23
37.500.196.755.380,51 , GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO
(Dalam Rupiah) 2 3 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Arus Kas Masuk Penerimaan Pajak Daerah 11,139,173,309,780.00
11,951,919,535,383.00
Penerimaan Retribusi Daerah 93,279,121,699.00
114,861,058,851.00
530,091,029,137.00
512,701,993,939.00
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah 1,905,124,340,719.00
1,857,310,282,790.00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak 843,392,119,954.00
564,290,383,834.00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 16,888,016,587.00
11,677,937,800.00
Penerimaan Dana Alokasi Umum 3,438,709,973,000.00
3,784,512,513,000.00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus 7,333,796,931,752.00
6,974,422,226,039.00
Penerimaan Dana Penyesuaian 68,212,455,000.00
62,388,421,000.00
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya 1,102,159,000.00
1,390,419,865.00
Penerimaan Hibah 23,352,000,000.00
23,184,000,000.00
Penerimaan Lainnya -
-
25,393,121,456,628.00
25,858,658,772,501.00
Arus Kas Keluar Pembayaran Pegawai 6,483,761,623,794.00
6,591,844,741,578.00
Pembayaran Barang 4,104,637,788,228.00
4,539,786,830,870.00
Pembayaran Hibah 5,593,181,623,109.00
5,155,826,080,751.00
Pembayaran Bantuan Sosial 42,407,250,000.00
44,325,750,000.00
Pembayaran Tak Terduga 1,783,884,978,571.00
2,662,431,206.00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten/Kota 4,633,245,749,888.00
5,248,472,302,270.00
Pembayaran Bantuan Keuangan 2,013,626,831,241.00
2,445,654,560,648.00
24,654,745,844,831.00
24,028,572,697,323.00
738,375,611,797.00
1,830,086,075,178.00
ARUS KAS DARI INVESTASI ASET NON KEUANGAN Arus Kas Masuk Pendapatan Penjualan atas Tanah -
-
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin 238,835,520.00
525,149,111.00
Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan 375,642,000.00
596,216,324.00
614,477,520.00
1,121,365,435.00
Arus Kas Keluar Belanja Tanah 14,338,900,293.00
170,898,817,539.00
Belanja Peralatan dan Mesin 494,933,371,196.00
773,259,886,215.00
Belanja Gedung dan Bangunan 195,773,603,473.00
539,370,887,071.00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 177,713,123,124.00
566,705,770,028.00
Belanja Aset Tetap Lainnya 113,376,388,074.00
135,116,530,714.00
Belanja Aset Tak Berwujud 859,119,000.00
5,287,521,000.00
996,994,505,160.00
2,190,639,412,567.00
(996,380,027,640.00)
(2,189,518,047,132.00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN Arus Kas Masuk Pencairan Dana Cadangan -
-
Pengembalian Dana Talangan -
-
Penerimaan Kembali Pokok Piutang 252,540,900.00
-
Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir -
140,403,868.00
2020 2019 URAIAN LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 10 TAHUN 2021 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH LAPORAN ARUS KAS Jumlah Arus Kas Keluar (33 s.d 38) Jumlah Arus Kas Masuk (3 s.d 14) Jumlah Arus Kas Keluar (17 s.d 23) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi ( 15-24) Jumlah Arus Kas Masuk (28 s.d 30) Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2020 dan 2019 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan (31 - 39) 1 Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
URAIAN Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank -
18,033,716,056.00
252,540,900.00
18,174,119,924.00
Arus Kas Keluar Penyertaan Modal Pemerintah Daerah -
180,000,000,000.00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri -
40,336,450,544.00
-
220,336,450,544.00
252,540,900.00
(202,162,330,620.00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN Arus Kas Masuk Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 647,272,798,276.00
1,004,495,642,457.40
-
261,907,860.00
87,465,454.00
43,477,500.00
647,360,263,730.00
1,004,801,027,817.40
Arus Kas Keluar Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 647,272,798,276.00
1,004,495,642,457.40
Kas Di Bend Penerimaan- TA Berjalan 102,386,400.00
113,306,841.00
Kas Di Bend Pengeluaran - TA Berjalan 18,040,000.00
-
Koreksi Saldo Kas di Bendahara Sekolah 35,917,843.00
-
647,429,142,519.00
1,004,608,949,298.40
(68,878,789.00)
192,078,519.00
Kenaikan/Penurunan Kas ( 25 + 40 + 52 + 65 ) (257,820,753,732.00)
(561,402,224,055.00)
Saldo Awal Kas di BUD 837,445,123,013.00
1,443,326,975,483.00
Saldo Awal Kas di BLUD 171,762,980,362.00
127,283,351,947.00
Saldo Awal Kas di Bendahara Sekolah 109,836,036,484.00
-
Saldo Akhir Kas ( 66 + 67 + 68 + 69 ) 861,223,386,127.00
1,009,208,103,375.00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran 18,040,000.00
150,789,514.00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan 120,536,400.00
113,640,454.00
Saldo Akhir Kas di BLUD (Non SILPA) 668,788,049.87
1,129,476,139.00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Sekolah (Non SILPA) 249,993,159.00
117,696,508,057.99
Saldo Akhir Kas Lainnya (Non SILPA) 2,656,600,000.00
-
Saldo Akhir Kas ( 70 + 71 +72 + 73 + 74 + 75) 864,937,343,735.87
1,128,298,517,539.99
863,042,098,155.87
(1,895,245,580.01)
GANJAR PRANOWO Setoran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Sebelumnya Setoran Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Tahun Sebelumnya Jumlah Arus Kas Masuk (55 s.d 57) Jumlah Arus Kas Keluar (60 s.d 63) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran (58 - 64) GUBERNUR JAWA TENGAH, Jumlah Arus Kas Masuk (43 s.d 46) Jumlah Arus Kas Keluar (49 s.d 50) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (47 - 51)
LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 10 TAHUN 2021 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
I-1 BAB 1 PENDAHULUAN
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
1.1.1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan laporan keuangan daerah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban keuangan Pemerintah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, setiap entitas pelaporan maupun entitas akuntansi wajib menyelenggarakan proses akuntansi dan menyajikan laporan keuangan secara periodik sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
Penyelenggaraan akuntansi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah meliputi transaksi pendapatan, belanja, aset, hutang dan ekuitas yang merupakan pencatatan, pengelompokan transaksi keuangan dan penyiapan laporan keuangan Pemerintah Daerah sehubungan dengan pelaksanaan anggaran yang dikelolanya. Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai Entitas Pelaporan melakukan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi dalam periode tertentu, sebagai bentuk kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:
a. Akuntabilitas Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
b. Manajemen Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
c. Transparansi Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
d. Keseimbangan Antargenerasi Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
I-2
e. Evaluasi Kinerja Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.
1.1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memuat pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan sebagai informasi untuk membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan menyediakan informasi mengenai:
a. Kecukupan informasi mengenai penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
b. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
c. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
d. Upaya entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
e. Posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
f. Perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terdiri dari :
a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) LRA merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya.
Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran.
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) LPSAL merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berupa Saldo Anggaran Lebih Awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya, dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.
c. Neraca Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
d. Laporan Operasional (LO) LO merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan.
Disamping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
I-3 dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas.
e. Laporan Arus Kas (LAK) LAK adalah bagian dari laporan keuangan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.
f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) LPE merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.
g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) CaLK merupakan komponen laporan keuangan yang meliputi penjelasan, daftar rincian dan/atau analisis atas laporan keuangan dan pos-pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian wajar laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan/atau komitmen-komitmen lainnya.
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:
1. UNDANG-UNDANG Dasar Republik INDONESIA 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;
2. UNDANG-UNDANG Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. UNDANG-UNDANG Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. UNDANG-UNDANG Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
6. UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
I-4
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020.
1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 88 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka sistematika isi catatan atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :
Bab 1 Pendahuluan
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Bab 2 Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan
2.1. Ekonomi Makro
2.2. Kebijakan Keuangan Bab 3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
3.2. Laporan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan SKPD Bab 4 Kebijakan Akuntansi
4.1. Kebijakan Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan
4.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan
4.3. Kebijakan Akuntansi Beban
4.4. Kebijakan Akuntansi Belanja
4.5. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan
4.6. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas
4.7. Kebijakan Akuntansi Piutang
4.8. Kebijakan Akuntansi Beban Dibayar Dimuka
4.9. Kebijakan Akuntansi Investasi
4.10. Kebijakan Akuntansi Persediaan
4.11. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap Daerah
4.12. Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan
4.13. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
I-5
4.14. Kebijakan Akuntansi Kewajiban
4.15. Kebijakan Akuntansi Ekuitas
4.16. Kebijakan Akuntansi Koreksi Bab 5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
5.3. Penjelasan Pos-Pos Neraca
5.4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
5.5. Penjelasan Laporan Arus Kas
5.6. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas Bab 6 Penjelasan atas Informasi Non Keuangan Bab 7 Penutup
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
II-1
BAB 2 EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN
2.1. Ekonomi Makro
2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi Perekonomian Jawa Tengah tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -2,65 persen dibandingkan pencapaian pada tahun 2019 yang sebesar 5,41 persen. Dari sisi produksi, kontraksi terjadi pada 11 lapangan usaha. Transportasi dan Pergudangan merupakan lapangan usaha yang mengalami kontraksi terdalam yaitu sebesar -33,15 persen. Segala bentuk kebijakan pemerintah untuk mengurangi penyebaran Covid-19 selama tahun 2020 mulai dari Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM), Work From Home (bekerja dari rumah), Study From Home (sekolah dari rumah), pelarangan mudik, dan pembatasan transportasi selama perayaan hari besar menekan kinerja seluruh lapangan usaha, utamanya Transportasi dan Pergudangan yang bergantung pada mobilitas masyarakat. Lapangan usaha lain yang juga mengalami kontraksi cukup dalam meliputi Jasa Lainnya yang menurun sebesar -8,01 persen serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang terkontraksi sebesar -7,98 persen.
Sementara lapangan usaha yang mampu mencatatkan pertumbuhan tertinggi sepanjang tahun 2020 adalah Informasi dan Komunikasi yang tumbuh sebesar 15,65 persen seiring meningkatnya kebutuhan pembelajaran online serta penyelesaian pekerjaan dan pertemuan secara virtual.
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020 Gambar 2.1.
Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 (%)
Sementara itu, struktur perekonomian Jawa Tengah dari sisi produksi selama tahun 2016-2020 masih didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu industri pengolahan;
pertanian, kehutanan dan perikanan; dan perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-sepeda
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
II-2 motor. Meskipun angka distribusinya fluktuatif naik turun dari tahun ke tahunnya. Struktur ekonomi Jawa Tengah tahun 2020 dari sisi produksi masih didominasi oleh lapangan usaha Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 34,52 persen, diikuti pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 14,30 persen dan perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-sepeda motor sebesar 13,49 persen.
Tabel 2.1.
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020 (%) Lapangan Usaha 2016 2017 2018 2019* 2020** A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 15,13 14,39 14,06 13,53 14,30 B Pertambangan dan Penggalian 2,53 2,55 2,55 2,48 2,45 C Industri Pengolahan 34,69 34,58 34,41 34,44 34,52 D Pengadaan Listrik dan Gas 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 F Konstruksi 10,29 10,48 10,73 10,81 10,55 G Perdagangan Besar dan Eceran;
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 13,48 13,58 13,64 13,74 13,49 H Transportasi dan Pergudangan 3,11 3,11 3,12 3,22 2,21 I Penyediaan Akomodasi & Makan Minum 3,10 3,09 3,11 3,20 2,99 J Informasi dan Komunikasi 3,04 3,34 3,47 3,64 4,26 K Jasa Keuangan dan Asuransi 2,93 2,98 2,96 2,89 2,98 L Real Estate 1,67 1,69 1,69 1,68 1,71 M,N Jasa Perusahaan 0,36 0,38 0,40 0,42 0,40 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib 2,87 2,82 2,73 2,68 2,70 P Jasa Pendidikan 4,27 4,41 4,49 4,58 4,74 Q Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial 0,86 0,87 0,89 0,90 1,01 R,S,T,U Jasa Lainnya 1,52 1,56 1,59 1,63 1,53
PDRB 100 100 100 100 100 Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020 Keterangan:
*: Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara
Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2020 dari sisi pengeluaran mencatatkan bahwa Komponen Net Ekspor Antar Daerah terkontraksi paling dalam sebesar -23,13 persen..
Komponen lainnya yang juga mengalami kontraksi yaitu Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP), Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
II-3 (PKLNPRT) dan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) mengalami kontraksi.
Masing-masing komponen, secara berurutan mencatat kontraksi sebesar -4,30 persen, -2,98 persen, dan -1,42 persen.
Tabel 2.2.
Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020 (%) Jenis Pengeluaran 2016 2017 2018 2019* 2020** Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 4,56 4,62 4,69 4,62 -1,42 Pengeluaran Konsumsi LNPRT 5,61 4,43 7,62 10,90 -2,98 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah -0,58 3,07 2,98 3,98 -4,30 Pembentukan Modal Tetap Bruto 5,99 7,50 7,68 4,85 -6,98 Perubahan Inventori 49,25 4,97 4,66 -5,13 - Ekspor Luar Negeri -3,02 13,54 12,02 4,92 -7,90 Impor Luar Negeri -4,37 9,58 32,61 -9,33 -17,65 Net Ekspor Antar Daerah 2,80 0,60 49,00 -11,75 -23,13 Total 5,28 5,26 5,31 5,41 -2,65 Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020 Keterangan:
*: Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara
Nilai PDRB Jawa Tengah menurut pengeluaran tetap didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga, bahkan lebih dari separuh nilai PDRB Jawa Tengah. Komponen lainnya yang cukup besar memberikan peranan terhadap PDRB Jawa Tengah adalah PMTB, serta impor dan ekspor barang dan jasa.
Tabel 2.3.
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah) Jenis Pengeluaran 2016 2017 2018* 2019* 2020** Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga
660.998,58
711.586,51
764.808,38
821.948,11
822.095,50 Pengeluaran Konsumsi LNPRT
12.256,98
13.168,41
14.491,86
16.443,21
16.224,64 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
87.589,15
94.261,56
98.717,17
103.209,51
98.359,80 Pembentukan Modal Tetap Bruto
333.977,42
366.766,47
413.749,15
449.486.05
417.815,40 Perubahan Inventori
7.307,46
10.618,21
17.201,59
11.362,19
12.797,37 Ekspor Luar Negeri
92.562,66
106.463,04
123.867,81
128.554,84
118.335,36 Impor Luar Negeri
134.238,54
160.854,81
234.981,44
203.947,07
157.157,39 Net Ekspor Antar Daerah
26.872,96
30.785,14
70.600,26
35.170,50
20.129,72
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
II-4 Jenis Pengeluaran 2016 2017 2018* 2019* 2020** Total PDRB
1.087.316,68
1.172.794,52
1.268.454,78
1.362.457,38
1.348.600,40 Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020 Keterangan:
*: Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara
Struktur PDRB Jawa Tengah menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Aktivitas permintaan akhir masih didominasi oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang mencakup lebih dari separuh PDRB Jawa Tengah dengan besaran 60,96 persen. Komponen lainnya yang memiliki peranan besar terhadap PDRB Jawa Tengah secara berturut-turut adalah komponen Pembentukan Modal Tetap Brutto (PMTB) sebesar 30,98 persen, komponen Impor Luar Negeri sebesar 11,65 persen, komponen Ekspor Luar Negeri sebesar 8,77 persen, komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 7,29 persen, komponen Net Ekspor Antar Daerah sebesar 1,49 persen, komponen PKLNPRT sebesar 1,20 persen, dan komponen Perubahan Inventori sebesar 0,95 persen.
Tabel 2.4.
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020 (%) Jenis Pengeluaran 2016 2017 2018 2019* 2020** Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 60,79 60,67 60,29 60,33 60,96 Pengeluaran Konsumsi LNPRT 1,13 1,12 1,14 1,21 1,20 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 8,06 8,04 7,78 7,59 7,29 Pembentukan Modal Tetap Bruto 30,72 31,27 32,62 32,99 30,98 Perubahan Inventori 0,67 0,91 1,36 0,83 0,95 Ekspor Luar Negeri 8,51 9,08 9,77 9,44 8,77 Impor Luar Negeri 12,35 13,72 18,53 14,97 11,65 Net Ekspor Antar Daerah 2,47 2,62 5,57 2,58 1,49 Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020 Keterangan:
*: Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara
2.1.2. PDRB Per Kapita PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk per tahun. Sampai dengan tahun 2019, PDRB per kapita ADHB Jawa Tengah sebesar 39,24 juta rupiah, yang artinya bahwa rata-rata pendapatan penduduk Jawa Tengah mencapai nilai 36,78 juta rupiah per kapita per tahun. Berdasarkan PDRB ADHK Tahun 2010, nilai PDRB per kapita Jawa Tengah Tahun 2019 sebesar 28,57 juta rupiah.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
II-5 Tabel 2.5.
PDRB Per Kapita Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016–2020 (Rupiah) Tahun ADHB ADHK Tahun 2010 2016
31.961.950
24.959.490 2017
34.234.310
26.088.910 2018
36.770.960
27.287.370 2019
39.217.680
28.575.950 2020
38.597.520
27.636.718 Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah,2021
2.1.3. Inflasi Pada bulan Desember 2020 terjadi inflasi sebesar 0,46 persen, lebih tinggi dibandingkan bulan Desember 2019 yang mengalami inflasi sebesar 0,45 persen maupun bulan Desember 2018 yang mengalami inflasi sebesar 0,44 persen. Tingkat inflasi tahun kalender Desember 2020 sebesar 1,56 persen, lebih rendah dibandingkan inflasi tahun kalender Desember 2019 sebesar 2,81 persen maupun inflasi tahun kalender Desember 2018 sebesar 2,82 persen.
Tingkat inflasi di Jawa Tengah rata-rata cenderung disebabkan oleh kenaikan indeks kelompok bahan makanan, meskipun kelompok lainnya juga memberikan andil pada tingkat inflasi di Jawa Tengah.
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah , 2020 Gambar 2.2.
Tingkat Inflasi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016–2020 (%)
2.1.4. Indeks Gini Salah satu ukuran ketimpangan pendapatan atau pengeluaran antar penduduk yang sering digunakan adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketidakmerataan yang semakin tinggi. Pada September 2020, tingkat
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
II-6 ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Tengah yang diukur dengan Gini Ratio tercatat sebesar 0,359. Angka ini turun 0,003 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2020 yang sebesar 0,362, namun sedikit naik jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2019 yang sebesar 0,358. Berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2020 tercatat sebesar 0,386. Angka ini naik sebesar 0,001 poin dibanding Gini Ratio Maret 2020 yang sebesar 0,385 dan naik sebesar 0,007 poin dibanding Gini Ratio September 2019 yang sebesar 0,379. Untuk daerah perdesaan Gini Ratio September 2020 tercatat sebesar 0,318. Angka ini turun sebesar 0,001 poin dibanding Gini Ratio Maret 2020 yang sebesar 0,319 dan naik sebesar 0,003 poin jika dibanding Gini Ratio September 2019.
2.1.5. Indeks Williamson Indeks Williamson digunakan untuk mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah, khususnya antara kabupaten/kota dengan rerata provinsi. Nilai Indeks Williamson yang tinggi di suatu daerah menunjukkan ketimpangan kesenjangan pembangunan yang tinggi antar wilayah di daerah tersebut. Selama kurun waktu tahun 2015 – 2019, Indeks Williamson Jawa Tengah semakin menurun yaitu dari 0,625 menjadi 0,619. Meskipun jika dibandingkan dengan target tahun 2019 yang sebesar 0,600 belum dapat tercapai. Kondisi ini menggambarkan kesenjangan antar kabupaten/kota di Jawa Tengah yang semakin mengecil.
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020 Gambar 2.3.
Indeks Williamson Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 – 2019
2.1.6. Nilai Tukar Petani (NTP) Nilai Tukar Petani (NTP) adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib). NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (term of trade) dari harga-harga produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
II-7 maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani. Kurun waktu tahun 2016-2019, NTP per Bulan Desember cenderung mengalami kenaikan yaitu dari 99,35 pada tahun 2016 menjadi 106 pada tahun
2019. Namun, pada tahun 2020 NTP mengalami penurunan menjadi sebesar 101,49 dikarenakan pandemi covid-19 pada awal tahun 2020 yang menyebabkan pembatasan kegiatan ekonomi, hal ini juga berdampak pada sektor pertanian. Subsektor yang mengalami penurunan NTP pada Desember 2020 yaitu Subsektor Tanaman Pangan -0,82 persen, dan Subsektor Hortikultura -1,87 persen. Sedangkan NTP yang mengalami kenaikan indeks yaitu Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat 0,43 persen, Subsektor Peternakan 0,24 persen, dan Subsektor Perikanan 0,92 persen.
Sumber: BPS dan BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021 Keterangan: Data NTP adalah angka NTP Bulan Desember tiap tahun Gambar 2.4.
Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016 – 2020
2.1.7. Jumlah dan Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat pengangguran terbuka Jawa Tengah pada Agustus 2020 sebesar 6,48 persen atau sebanyak 1,21 juta orang, meningkat 2,04 persen poin atau 396 ribu orang dibandingkan dengan Agustus 2019 yang sebesar 4,44 persen atau 0,82 juta orang. Kenaikan pengangguran terbuka pada periode bulan Agustus 2020 merupakan dampak terjadinya pandemi Covid-19 dari sisi ekonomi. Dilihat dari tempat tinggalnya, TPT di perkotaan cenderung lebih tinggi dibanding TPT di perdesaan. Pada Agustus 2020, TPT di perkotaan sebesar 7,73 persen meningkat 2,64 persen dibandingkan kondisi Agustus 2019 yang sebesar 5,09 persen.
Sedangkan TPT di perdesaan meningkat 1,42 persen yaitu dari 3,77 persen pada Agustus 2019 menjadi 5,19 persen pada Agustus 2020.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
II-8
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020 Gambar 2.5.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020
2.1.8. Kemiskinan Tingkat kemiskinan Jawa Tengah dalam kurun waktu 2016 – 2019 menurun dari 13,19 persen menjadi 10,58 persen (atau dari 4.493,75 ribu orang menjadi 3.679,40 ribu orang).
Namun pada periode September 2020 tingkat kemiskinan meningkat menjadi 11,84 persen naik 1,26 persen dibandingkan September 2019 (bertambah 440,53 ribu orang dari 3.679,40 ribu orang menjadi 4.119,93 ribu orang). Kenaikan angka kemiskinan tersebut dikarenakan dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan peningkatan jumlah penduduk miskin.
Berdasarkan wilayah perdesaan dan perkotaan, jumlah penduduk miskin perdesaan sebanyak 2,23 juta orang (13,20%), lebih besar dibandingkan di perkotaan sebanyak 1,89 juta orang (10,57%). Jumlah penduduk miskin di perkotaan bertambah sebanyak 288,23 ribu orang (dari 1,60 juta orang pada September 2019 menjadi 1,89 juta orang pada September 2020).
Sedangkan di perdesaan bertambah sebanyak 152,29 ribu orang (dari 2,08 juta orang pada September 2019 menjadi 2,23 juta orang pada September 2020).
Kenaikan jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di perdesaan karena dampak dan penyebaran Covid-19 lebih tinggi di perkotaan.
Perkotaan lebih sensitif karena intentsitas aktivitas perekonomian dan penduduk yang lebih tinggi terutama UMKM dan sektor informal, sehingga potensi penyebaran Covid-19 lebih tinggi. Di sisi lain, kota juga tidak memproduksi bahan pangan, sehingga inflasi pangan lebih tinggi dibandingkan perdesaan.
Tabel 2.6.
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 Tahun Bulan Penduduk Miskin (ribu orang) (%) Kota Desa Kota+Desa Kota Desa Kota+Desa 2016 Maret
1.824,08
2.682,81
4.506,89 11,44 14,89 13,27 September
1.879,55
2.614,20
4.493,75 11,38 14,88 13,19 2017 Maret
1.889,09
2.561,63
4.450,72 11,21 14,77 13,01
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
II-9 Tahun Bulan Penduduk Miskin (ribu orang) (%) Kota Desa Kota+Desa Kota Desa Kota+Desa September
1.815,58
2.381,92
4.197,49 10,55 13,92 12,23 2018 Maret
1.716,16
2.181,04
3.897,20 9,73 12,99 11,32 September
1.709,56
2.157,86
3.867,42 9,67 12,8 11,19 2019 Maret
1.633,96
2.109,26
3.743,23 9,20 12,48 10,80 September
1.602,26
2.077,15
3.679,40 8,99 12,26 10,58 2020 Maret
1.805,65
2.175,25
3.980,90 10,09 12,80 11,41
September
1.890,49
2.229,44
4.119,93 10,57 13,20 11,84 Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2016-2020
2.1.9. IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator capaian pembangunan kualitas hidup masyarakat yang disusun berdasarkan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Perkembangan IPM Jawa Tengah meningkat dari tahun 2016 sebesar 69,98 menjadi 71,87 pada tahun 2020 dan masih dalam kategori “tinggi”. Namun jika dibandingkan nasional, IPM Jawa Tengah masih dibawah capaian nasional sebesar 71,94 pada tahun 2020. Secara absolut perkembangan IPM baik di Jawa Tengah maupun nasional mengalami peningkatan, namun tidak demikian halnya dengan angka pertumbuhan IPM. Pertumbuhan IPM Jawa Tengah maupun nasional turun secara signifikan pada tahun 2020, namun pertumbuhan Jawa Tengah pada tahun 2020 sebesar 0,20 masih lebih baik dibandingkan nasional sebesar 0,03. Penurunan pertumbuhan IPM yang signifikan mengindikasikan bahwa pandemi covid-19 berdampak terhadap pencapaian IPM.
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020 Gambar 2.6.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pertumbuhannya di Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020
2.2. Kebijakan Keuangan Dengan kejadian pandemi Covid-19 di awal tahun 2020, maka kebijakan pembangunan dan keuangan daerah tahun 2020 diarahkan untuk pertolongan penanganan Covid-19 dengan
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
II-10 tetap memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang akan dicapai di tahun 2020 sesuai RPJMD Tahun 2018-2023.
2.2.1. Kebijakan Pembangunan Daerah dan Prioritas Pembangunan Daerah yang Akan Dilaksanakan Di Daerah Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 diarahkan pada “Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia”.
Mendasarkan arah kebijakan pembangunan tersebut serta sebagai upaya pertolongan dan pemulihan kesehatan, kesejahteraan, dan perekonomian masyarakat terdampak pandemi Covid-19 yang telah terutama pada aspek kesehatan, jaring pengaman sosial, dan jaring pengaman ekonomi, maka pembangunan tahun 2020 diprioritaskan pada :
a. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, difokuskan pada:
1) Pengurangan Kemiskinan a) Penyediaan basic life access untuk penduduk miskin perkotaan dan perdesaan utamanya pada kelompok petani, nelayan, buruh, pelaku UKM dan kelompok rentan lainya;
b) Penguatan sustainable livelihood);
c) Penguatan tugas dan fungsi kelembagaan penanggulangan kemiskinan/TKPKD dengan Satgas Kemiskinan serta pelibatan seluruh pemangku kepentingan melalui program "Maju Bareng untuk Penanggulangan Kemiskinan” dengan gotong- royong menjalin kemitraan bersama pihak-pihak lain termasuk non pemerintah (swasta, lembaga zakat, perguruan tinggi) dalam menanggulangi kemiskinan; dan d) Penguatan SDM pengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam verifikasi dan validasi untuk meningkatkan ketepatan sasaran, program/kegiatan maupun lokasi intervensi serta pengintegrasian penanganan kemiskinan.
2) Menurunkan angka pengangguran a) Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
b) Perluasan kesempatan kerja; dan c) Peningkatan perlindungan, kepatuhan, dan pengawasan tenaga kerja.
b. Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumberdaya manusia Jawa Tengah, difokuskan pada:
1) Perbaikan akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan secara luas;
2) Meningkatkan upaya promotif, dan preventif dengan tetap melaksanakan upaya kuratif, dan rehabilitatif dalam pembangunan kesehatan;
3) Peningkatan akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak;
4) Penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan lanjut usia baik potensial maupun non potensial; dan 5) Keterpaduan antar daerah dan sektor dalam upaya pengendalian kependudukan.
c. Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan risiko bencana, difokuskan pada:
1) Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, dan peternakan, serta kualitas produk pertanian,;
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
II-11 2) Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan;
3) Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan kayu dan non kayu;
4) Perwujudan ketahanan pangan dan daya saing pangan;
5) Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil dan menengah;
6) Peningkatan eco socio tourism berbasis masyarakat (local based community) dan lingkungan hidup dengan mempertimbangkan potensi keunggulan spesifik Jawa Tengah;
7) Perbaikan iklim dan kepastian investasi;
8) Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa dan penumpang serta konektivitas antar daerah dan wilayah pengembangan;
9) Peningkatan kualitas lingkungan; dan 10) Peningkatan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana.
d. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta perbaikan kapasitas fiskal daerah, difokuskan pada:
1) Peningkatan pelayanan publik langsung kepada masyarakat (direct services), serta membangun pemerintahan yang terbuka (open government) dengan perkuatan keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik;
2) Peningkatan pemanfaatan dan perkembangan teknologi informasi dalam birokrasi (digitalisasi tata kelola pemerintahan) dalam rangka menuju nilai SPBE 2,88;
3) Peningkatan manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel;
4) Perwujudan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik dan efisiensi kelembagaannya;
5) Peningkatan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme dan kewarganegaraan kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini; dan 6) Peningkatan penanganan dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal.
2.2.2. Kebijakan Pendapatan Daerah Kebijakan pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ditempuh melalui berbagai tahahapan kebijakan, mulai dari: kebijakan perencanaan, target pendapatan dan upaya-upaya mencapai target.
2.2.2.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Pendapatan daerah tahun 2020 direncanakan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah. Adapun Dana Perimbangan bersumber dari dana transfer Pemerintah Pusat meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah bersumber dari pendapatan hibah dan Dana Insentif Daerah.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
II-12
2.2.2.2. Target Pendapatan Dearah Pendapatan daerah tahun 2020 diproyeksikan dengan mempertimbangkan kejadian pandemi Covid-19. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ditargetkan dengan asumsi penurunan kemampuan masyarakat dalam membayar pajak akibat pandemi Covid-19, serta lesunya pasar otomotif dan penutupan sebagian industri besar otomotif yang turut mempengaruhi penerimaan BBNKB. Target pendapatan dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) didasarkan pada asumsi turunnya harga jual BBM sebesar 10,24 persen, penurunan konsumsi BBM sebesar 8 persen, serta realisasi penerimaan PBBKB khusus Pertamina. Sementara itu Pajak Air Permukaan (PAP) juga diproyeksikan dengan asumsi atas banyaknya obyek PAP yang tutup atas himbauan pemerintah kabupaten/kota dan tidak adanya konsumen. Perhitungan penerimaan Pajak Rokok menyesuaikan alokasi APBN sebagaimana Keputusan Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor KEP-53/PK/2019 tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok masing-masing Provinsi yang dikurangi adanya kurang bayar BPJS, sehingga penerimaan Pajak Rokok tahun 2020 turun.
Dari komponen Retribusi Daerah juga diproyeksikan dengan asumsi adanya penerapan social distancing dan physical distancing yang berdampak pada penggunaan aula/asrama/gedung, jumlah penyewa alat berat, jumlah tamu yang menginap di villa, penurunan penerimaan dari pemanfaatan fasilitas di terminal, penurunan penjualan benih, tutupnya pelayanan kantin dan beberapa obyek wisata, pembatasan kegiatan pada pengujian kayu, serta banyaknya tenaga kerja asing yang tidak kembali atau tidak memperpanjang kontrak akibat Covid-19.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tahun 2020 ditargetkan dengan asumsi penurunan BI rate dan pendapatan secara keseluruhan yang berakibat pada turunnya estimasi penerimaan dari jasa giro dan bunga deposito; adanya program pembebasan sanksi administrasi PKB di tahun 2020 sehingga estimasi penerimaan denda pajak turun; BRT Trans Jateng yang beroperasi dengan pemberlakukan social distancing dan physical distancing;
penundaan pada seluruh kegiatan pelatihan, pelaksanaan penilaian kompetensi/ ujian kenaikan penyesuaian ijazah; serta penurunan pendapatan dari BLUD akibat dampak Covid-19 pada jumlah kunjungan pasien.
2.2.2.3. Upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam mencapai target Kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 dalam rangka mengoptimalkan pencapaian target pendapatan daerah di tengah kondisi pandemi Covid-19 antara lain:
1. Optimalisasi pungutan PAD tetap memperhatikan protokol kesehatan Covid-19, melalui:
a. Peningkatan Intensifikasi pungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lain-lain yang sah;
b. Mengupayakan dan membangun sumber sumber pendapatan baru;
c. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan umum kepada masyarakat/wajib pajak secara akuntabel; dan
d. Mengembangkan system dan prosedur administrasi pelayanan perpajakan berbasis online system menjadi lebih mudah dan murah.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
II-13
2. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi peningkatan penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak;
3. Inventarisasi, optimalisasi dan pemberdayaan/revitalisasi aset daerah untuk peningkatan pendapatan daerah;
4. Optimalisasi kinerja BUMD untuk mendukung peningkatan pendapatan dan daya saing daerah;
5. Kerjasama bagi hasil antara pemerintah dan swasta dalam mengelola aset daerah; dan
6. Kerjasama dengan pihak swasta dalam hal kontrak tanah maupun bangunan milik pemerintah provinsi Jawa Tengah.
2.2.3. Kebijakan Belanja Daerah Kebijakan belanja daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meliputi kebijakan terkait:
perencanaan belanja, kebijakan belanja terkait jenis belanja, kebijakan belanja terkait program pembangunan.
2.2.3.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah meliputi total perkiraan belanja daerah Kebijakan belanja daerah pada perubahan tahun 2020 tetap diarahkan pada belanja langsung dan belanja tidak langsung dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2020. Namun demikian, dengan adanya kejadian pandemi Covid- 19 di awal tahun 2020 maka kebijakan belanja daerah Provinsi Jawa Tengah dilakukan penyesuaian yang diarahkan untuk penanganan dampak pandemi Covid-19. Belanja daerah tahun 2020 disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis money follow program yang dilakukan secara selektif, akuntabel dan transparan.
Belanja Daerah terdiri dari:
a) Belanja Tidak Langsung yang dipergunakan untuk Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota, Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa, Partai Politik, serta Belanja Tidak Terduga;
b) Belanja Langsung yang dipergunakan Program/kegiatan di tiap OPD.
2.2.3.2. Kebijakan terkait belanja pegawai, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tak terduga dan belanja langsung Dalam rangka penanganan Covid-19 di tahun 2020, kebijakan belanja daerah diarahkan terutama untuk penanganan di sektor kesehatan, penyediaan jaring pengaman ekonomi, dan jaring pengaman sosial, melalui mekanisme refocussing belanja dengan pengalokasian belanja tidak terduga dan penyesuaian pada belanja langsung OPD untuk kegiatan penanganan yang secara substansi dapat diarahkan untuk sasaran terdampak Covid-19.
Secara keseluruhan kebijakan belanja daerah tahun 2020 terdiri dari:
a. Belanja Tidak Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, meliputi:
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
II-14 1) Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;
2) Belanja Hibah, ditujukan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kepada pemerintah daerah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya antara lain untuk pembiayaan BOSDa SMA-SMK-SLB-MA swasta, pendidikan umum dan keagamaan, stimulan kesejahteraan pendidik keagamaan serta sarana peribadatan/ keagamaan dan kebudayaan, serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam rangka Pilkada Kabupaten/Kota Tahun 2020;
3) Bantuan Sosial, ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial diantaranya berupa Beasiswa Siswa Miskin dan perlindungan sosial bagi masyarakat non produktif melalui Program Kartu Jateng Sejahtera;
4) Belanja Bagi Hasil, meliputi belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada kabupaten/kota;
5) Bantuan Keuangan yang bersifat umum maupun khusus kepada pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa termasuk didalamnya adalah stimulan untuk perbaikan Rumah Sederhana Layak Huni dan sarpras perdesaan; dan 6) Belanja Tak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya. Pada perubahan tahun 2020 dilakukan penambahan alokasi Belanja Tidak Terduga melalui refocussing anggaran untuk kegiatan penanganan wabah Covid-19 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 2 April 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disesase 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah yang digunakan untuk penanganan sektor kesehatan, penanganan dampak ekonomi, penyediaan jaring pengaman sosial, dan kegiatan pendukung lainnya.
Kebijakan Belanja Tidak Langsung di tahun 2020 tersebut utamanya diarahkan untuk:
1) Mendukung program/kegiatan yang terkait dengan agenda prioritas dan fokus pembangunan nasional dan daerah;
2) Mendukung upaya penanganan dampak Covid-19 melalui:
a) Bantuan keuangan kepada kabupaten/kota yang diarahkan pada kegiatan yang dapat mendorong perekonomian dan kesejahteraan rakyat dengan pola padat karya; dan b) Bantuan keuangan kepada pemerintah desa diarahkan untuk peningkatan ketahanan dan pemberdayaan masyarakat desa serta sarpras perdesaan yang dilakukan dengan mekanisme padat karya.
b. Belanja Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan program dan kegiatan. Komponen belanja langsung meliputi:
1) Belanja Pegawai, untuk pengeluaran honorarium PNS, honorarium non PNS dan uang lembur, Belanja Pegawai BLUD, Belanja Jasa Non PNS;
2) Belanja Barang dan Jasa, untuk pengeluaran bahan pakai habis, bahan material, jasa kantor, sewa alat berat, sewa perlengkapan, sewa perlengkapan dan alat kantor,
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
II-15 makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus, perjalanan dinas, beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, perjalanan pindah tugas dan lain sebagainya; dan 3) Belanja Modal, untuk pengeluaran pengadaan tanah, gedung, alat-alat berat, alat-alat angkutan darat bermotor, alat-alat angkutan darat tidak bermotor, alat-alat angkutan air bermotor, alat-alat angkutan air tidak bermotor, alat-alat bengkel, pengolahan pertanian dan peternakan, peralatan kantor, perlengkapan kantor, komputer dan lain-lain.
Kebijakan Belanja Langsung tersebut di tahun 2020 utamanya diarahkan untuk:
1) Penanganan pandemi Covid 19;
2) Memenuhi pelaksanaan program/kegiatan prioritas/strategis daerah dan program unggulan serta urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan;
3) Memenuhi pelaksanaan program yang berstandar pelayanan minimal dan operasional;
4) Pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat;
5) Memenuhi alokasi persentase belanja mandatory sesuai dengan peraturan yang berlaku;
dan 6) Membiayai penyusunan dan penyiapan kegiatan proyek-proyek daerah yang akan memberikan kontribusi pendapatan daerah.
2.2.3.3. Kebijakan terkait Penanganan Dampak Covid-19
2.2.3.3.1 Refocussing dan Realokasi Anggaran Penanganan Covid-19 Di Jawa Tengah A. TAHAP I Dasar :
1. Instruksi PRESIDEN Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaaan Barang dan Jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran Dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19);
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
5. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 440/0005942 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease (Covid-19) di Jawa Tengah.
Pemenuhan anggaran untuk Penanganan Covid-19 dipusatkan pada Belanja Tidak Terduga dan pergeseran pada internal SKPD yang mendukung antisipasi dan penanganan dampak penularan covid-19. Adapun alokasi yang ada di Belanja Tidak Terduga
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
II-16 bersumber dari alokasi Belanja Tidak Terduga, Penundaan Penyertaan Modal, dan Pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing) adapun rinciannya sebagai berikut:
1. Belanja Tidak Terduga Rp 19.000.000.000,-
2. Pembiayaan (Penyertaan Modal) Rp 80.000.000.000,-
3. Refocusing/Rasionalisasi Belanja SKPD Rp 1.888.003.130.000,- Rp 1.987.003.130.000,- Refocusing/Rasionalisasi SKPD tertuang dalam Surat Edaran Nomor 900/0004361 tanggal 7 April 2020 Tentang Percepatan Penyediaan APBD Provinsi Jawa Tengah untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Alokasi anggaran difokuskan untuk Penanganan Kesehatan, Penanganan Dampak Ekonomi, dan Penyediaan social safety net/jaring pengaman sosial diantaranya sebagai berikut:
Tabel 2.7.
Anggaran Penanganan Covid-19 Tahun 2020
Pelaksanaan Belanja Tidak Terduga mendasarkan pada Surat Edaran Nomor 900/0007729 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan, Penatausahaan, Dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Jawa Tengah. Penyesuaian anggaran diakomodir dalam Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020. Penyesuaian telah disampaikan kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah melalui Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/0004365 tanggal 22 April 2020 perihal Pemberitahuan Penggunaan APBD Tahun Anggaran 2020 terkait antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19 serta Pengalihan DAK Fisik Dikmen dari Belanja Langsung ke Belanja Tidak Langsung untuk SMK dan SLB swasta serta penyesuaian DAK Non Fisik BOP Museum dan Taman Budaya kepada DPRD.
B. TAHAP II Pergeseran anggaran internal SKPD dan tidak merubah postur belanja yang diusulkan oleh:
No Uraian Anggaran dari Refocusing Anggaran Pergeseran 1 Penanganan Kesehatan
426.795.679.000
29.069.683.000 2 Penanganan Dampak Ekonomi
153.916.550.000
29.609.958.000 3 Bantuan Keuangan Pembangunan Desa
68.536.560.000
77.780.000.000 4 Penyediaan social safety net/ jaring pengaman sosial
1.337.754.341.000
3.452.976.000
Sub Total
1.987.003.130.000
139.912.617.000 Total
2.126.915.747.000
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
II-17
1. Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Pergeseran digunakan untuk menyediakan tempat cuci tangan, penyemprotan disinfektan secara rutin di ruang pelayanan Samsat, memberikan sarung tangan, masker, dan vitamin kepada petugas front office dan kasir, serta penyediaan hand sanitizer.
2. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Pergeseran digunakan untuk pengadaan alat Video Conference dalam pandemi Covid-
19. 3. RSUD Dr. Moewardi Surakarta Pergereran digunakan untuk pemenuhan alat kesehatan yang digunakan pada ruang isolasi Covid-19.
Penyesuaian anggaran diakomodir dalam Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020. Penyesuaian telah disampaikan kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah melalui Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/0004370 tanggal 11 Mei 2020 perihal Pemberitahuan Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020.
C. TAHAP III Penyesuaian Pendapatan dan Penyesuaian Belanja akibat Penurunan Pendapatan.
Dasar :
1. Peraturan PRESIDEN (Perpres) Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020;
2. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ-Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyrakat dan Perekonomian Nasional dan PMK;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2020 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2020;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.07/2020 tentang Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); dan
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
II-18 Alokasi Kurang Bayar DBH 2018 sesuai PMK 20/PMK.07/2020
41.167.711.000
DBHCHT
6.423.842.000
PBB
12.250.200.000
pph
17.568.170.000
SDA
4.925.499.000
Penyesuaian target Pendapatan Daerah diperoleh melalui:
1. Penyesuaian pendapatan Transfer ke Daerah dan Dana Desa berdasarkan rincian alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang ditetapkan dalam Paraturan Menteri Keuangan; dan
2. Penyesuaian Pendapatan Asli Daerah dengan memperhitungkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta mempertimbangkan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2020 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai akibat dari menurunnya kegiatan perekonomian.
Adapun rinciannya sebagai berikut:
a. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2020 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2020, Provinsi Jawa Tengah memperoleh alokasi sebagai berikut:
Tabel 2.8.
Alokasi Kurang Bayar Transfer ke Daerah
b. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional, Provinsi Jawa Tengah memperoleh alokasi sebagai berikut:
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
II-19 Tabel 2.9.
Alokasi Dana Tranfer Ke Daerah
c. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperoleh Alokasi Cadangan DAK sebesar Rp20.779.256.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 2.10.
Alokasi Cadangan DAK NO BIDANG SKPD JUMLAH (Rp)
1. Kelautan dan Perikanan Dinlutkan
5.098.699.000,00
2. Irigasi PSDA
9.466.644.000,00
3. Pariwisata Dinporapar
6.213.913.000,00
d. Sesuai KMK Nomor 15/KMK.7/2020 tanggal 3 Juli 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan Alokasi sebesar Rp17.850.000.000,00 untuk Insentif Tenaga Kesehatan.
Penyesuaian anggaran diakomodir dalam Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020. Penyesuaian telah disampaikan kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah melalui Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/0010372 tanggal 13 Juli
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
II-20 2020 perihal Pemberitahuan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020.
D. TAHAP IV Penyesuaian Dana Insentif Daerah Tambahan TA 2020 Dasar : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020 Dana Insentif Daerah (DID) Tambahan diberikan kepada daerah tertentu berdasarkan indikator tertentu melalui pemberian insentif bagi Pemerintah Daerah yang berkinerja baik dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Penggunaan DID Tambahan diprioritaskan untuk mendorong pemulihan ekonomi di daerah, termasuk mendukung industri kecil, usaha mikro kecil dan menengah, koperasi, dan pasar tradisional serta penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik INDONESIA Nomor 87/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapat alokasi sebesar Rp7.000.000.000,00, Adapun alokasi DID Tambahan sebagai berikut:
Penyesuaian anggaran diakomodir dalam Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020. Penyesuaian telah disampaikan kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah melalui Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/0012347 tanggal 28 Agustus 2020 perihal Pemberitahuan Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020.
Tabel 2.11.
Alokasi Anggaran Sesuai Perubahan APBD ke-4
NO SKPD ALOKASI 1 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Rp3.420.000.000,00 2 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Rp 500.000.000,00 3 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp 565.000.000,00 4 Dinas Pertanian dan Perkebunan Rp 515.000.000,00 5 Dinas Peternakan dan Keswan Rp2.000.000.000,00 TOTAL Rp7.000.000.000,00
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
II-21 E. TAHAP V Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 Dasar :
a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020; dan
b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
Bahwa dengan perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 yang mengakibatkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2019 harus digunakan untuk membiayai program prioritas dalam Tahun Anggaran 2020, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020.
F. TAHAP VI Penyesuaian Bantuan Pemerintah dalam Bentuk Uang (BA-BUN) Dasar :
Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.
02.02/I/3945/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/3772/2020 tentang Daftar Penerima (Lokus) Bantuan Pemerintah Dalam Bentuk Uang untuk Pembelian Peralatan Kesehatan Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) bersumber BA-BUN Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Keputusan tersebut dan berdasarkan hasil review atas usulan revisi pergeseran anggaran pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan terkait penanganan Covid-19 tahun 2020 oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Kesehatan dan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperoleh alokasi sebesar Rp35.591.300.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 2.12.
Alokasi Pembelian Peralatan Kesehatan NO NAMA PENERIMA PAGU KETERANGAN 1 RSUD Prof.
Dr.
Margono Soekarjo
5.632.300.000,00
1. Mobile X Ray system;
2. Bedside monitor;
3. Ventilator;
4. Echocardiography.
2 RSUD Dr. Moewardi
17.840.000.000,00
1. Bronchoscopy unit;
2. Syringe pump;
3. Mobile X-Ray;
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
II-22 NO NAMA PENERIMA PAGU KETERANGAN
4. CT Scan 128 slice.
3 RSUD Tugurejo
12.119.000.000,00
1. Digital radiography;
2. X-Ray mobile
3. Ventilator;
4. Bedside monitor;
5. Incubator.
TOTAL
35.591.300.000,00
Penyesuaian anggaran diakomodir dalam Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020.
Penyesuaian telah disampaikan kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah melalui Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/0016332 tanggal 20 November 2020 perihal Pemberitahuan Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020.
G. TAHAP VII Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Dasar :
a. Keputusan Menteri Keuangan Republik INDONESIA Nomor 28/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang V Tahun 2020; dan
b. Surat Kementerian Kesehatan Republik INDONESIA Nomor PR.04.01/I/2158/2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang Rekomendasi Penambahan Anggaran Insentif untuk Tenaga Kesehatan Daerah s.d. Bulan Desember 2020 Gelombang VI.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan alokasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk Insentif Tenaga kesehatan, dengan kronologi sebagai berikut:
a. Merujuk pada Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 28/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang V Tahun 2020.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan alokasi sejumlah Rp466.095.660,00 yang ditransfer ke Kas Daerah pada tanggal 23 Desember 2020;
b. Mendasarkan pada Surat Kementerian Kesehatan Republik INDONESIA Nomor PR.04.01/I/2158/2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang Rekomendasi Penambahan Anggaran Insentif untuk Tenaga Kesehatan Daerah s.d. Bulan Desember 2020 Gelombang VI. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan alokasi sejumlah Rp15.030.000.922,00 yang ditransfer ke Kas Daerah pada tanggal 23 Desember 2020.
Tambahan anggaran dialokasikan pada Dinas Kesehatan sehingga rincian APBD Perubahan TA. 2020 sebagai berikut:
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
II-23
a. Pendapatan bertambah Rp15.496.097.000,00 (pembulatan dari alokasi) menjadi Rp26.255.251.903.000,00;
b. Belanja bertambah Rp15.496.097.000,00 (pembulatan dari alokasi) menjadi Rp27.374.409.350.000,00 Penyesuaian anggaran diakomodir dalam Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020. Penyesuaian telah disampaikan kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah melalui Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/0016335 tanggal 30 Desember 2020 perihal Pemberitahuan Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020.
2.2.3.3.2 Fokus Kegiatan Belanja Tidak Terduga penanganan dampak Covid-19 Total anggaran Belanja Tidak Terduga untuk penanganan dampak Covid-19 sebesar Rp1.833.243.841.000,00 dengan realisasi Rp1.782.804.978.571,00 dengan fokus sebagai berikut:
a. Penanganan di Sektor Kesehatan dengan total anggaran Rp394.570.026.000,- terealisasi Rp374.185.167.026,00 atau 94,83% ;
b. Penanganan Dampak Ekonomi dengan total anggaran Rp96.407.577.000,- terealisasi Rp69.250.475.945,00 atau 71,83% ;
c. Penanganan Dampak Sosial dengan total anggaran Rp1.342.266.238.000,- terealisasi Rp1.339.369.335.600,00 atau 99,78%.
Realisasi tersebut terbagi menjadi:
Tabel 2.13.
Anggaran Belanja Tidak Terduga Uraian Sektor Kesehatan Dampak Ekonomi Dampak Sosial Total Belanja Pegawai
2.356.595.830,00
7.515.750.000,00
4.453.710.000,00
14.326.055.830,00 Belanja Barang & Jasa
336.400.523.736,00
61.734.725.945,00
1.334.855.683.200,00
1.732.990.932.881,00 Belanja Modal
35.428.047.460,00 -
59.942.400,00
35.487.989.860,00 Total
374.185.167.026,00
69.250.475.945,00
1.339.369.335.600,00
1.782.804.978.571,00
Gambar 2.7.
Gambar Realisasi Belanja Tidak Terduga Penanganan Covid-19 21% 4% 75% Realisasi Penanganan Covid-19 per Total Realisasi BTT Covid-19 Sektor Kesehatan Dampak Ekonomi Dampak Sosial
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
II-24 Penjelasan atas realisasi belanja yang dilaksanakan pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada Bab V dalam penjelasan Pos LRA tentang realisasi Belanja Tidak Terduga. Atas realisasi tersebut diatas, pada akhir tanggal pelaporan terdapat Aset berupa:
Tabel 2.14.
Aset yang Diperoleh dari Belanja Tidak Terguda Jenis Aset Nilai Aset Lancar – Persediaan alat/bahan kegiatan kantor
55.883.894.441,- Aset Lancar – Persediaan natura & pangan
69.083.000,- Aset Lancar – Persediaan untuk berjaga-jaga
31.630.000,- Aset Tetap – Peralatan Mesin Alat Berat
11.972.400,00 Aset Tetap – Peralatan Mesin Alat Kantor & Rumah Tangga
928.135.682,00 Aset Tetap – Peralatan Mesin Alat Kedokteran
3.755.000.054,00 Aset Tetap – Peralatan Mesin Alat Laboratorium
30.365.489.724,00 Aset Tetap – Gedung dan Bangunan
427.392.000,00
Total Aset dari hasil Belanja Tidak Terduga pada tanggal pelaporan adalah Persediaan senilai Rp55.984.607.441,00 dan Aset Tetap senilai Rp35.487.989.860,00. Penjelasan masing-masing aset tersebut dapat juga dilihat pada Bab V dalam penjelasan Pos Neraca tentang persediaan SKPKD dan pada Aset Tetap dengan keterangan mutasi dari Belanja Tidak Terduga. Beban atas Realisasi Belanja Tidak Terduga penanganan dampak Covid-19 sebesar Rp1.691.332.651.270,00 terdiri dari:
Tabel 2.15.
Realisasi Belanja Tidak Terduga Penanganan Dampak Covid-19 Jenis Beban Nilai Beban Pegawai
14.326.055.830,00 Beban Persediaan
278.503.926.272,00 Beban Jasa
2.813.223.123,00 Beban Pemeliharaan
176.474.500,00 Beban Perjalanan Dinas
79.950.000,00 Beban Hibah
42.728.904.745,00 Beban Bantuan Sosial
1.352.704.116.800,00 TOTAL
1.691.332.651.270,00
2.2.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Kebijakan pembiayaan daerah dari sisi penerimaan pembiayaan diarahkan untuk Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2019 sebagai sumber penerimaan pada APBD Tahun Anggaran 2020 yang didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah (penyertaan modal) dengan adanya kondisi pandemi Covid-19 di tahun 2020 dilakukan penyesuaian/penundaan.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
III-1 BAB 3 IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum
3.1.1. Pendapatan Daerah Pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan sumber lain yang sah ditargetkan sejumlah Rp26.255.251.903.000,00 terealisasi sejumlah Rp25.393.735.934.148,00 atau 96,72%, mengalami penurunan sejumlah Rp466.044.203.788,00 atau 1,80% dibandingkan Tahun Anggaran 2019. Secara keseluruhan, kontribusi setiap sumber pendapatan terhadap total pendapatan daerah sebagai berikut:
a. Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2020 memberikan kontribusi sebesar 53,83%, lebih rendah apabila dibandingkan dengan kontribusi pada Tahun Anggaran 2019 sebesar 55,83%;
b. Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2020 memberikan kontribusi sebesar 46,08%, lebih tinggi apabila dibandingkan dengan kontribusi pada Tahun Anggaran 2019 sebesar 44,08%; dan
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Tahun Anggaran 2020 memberikan kontribusi sebesar 0,09%, sama dengan kontribusi pada Tahun Anggaran 2019 sebesar 0,09%.
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 GAMBAR 3.1 Proporsi Sumber Pendapatan Daerah TA 2020 Dan 2019 (dalam %)
Komponen pendapatan daerah dapat dijabarkan sebagai berikut:
a. Pendapatan Asli Daerah ditargetkan Rp14.267.084.822.000,00 terealisasi sejumlah Rp13.668.282.278.855,00 atau 95,80%, mengalami penurunan Rp769.631.957.543,00 atau 5,33% apabila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2019, terdiri dari:
Pajak Daerah ditargetkan sejumlah Rp12.007.135.432.000,00 terealisasi Rp11.139.173.309.780,00 atau 92,77%, mengalami penurunan Rp812.746.225.603,00 atau 6,80% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019;
55,83 44,08 0,09 Pendapatan Daerah 2019 PAD Transfer Lain-lain Pendapatan yang sah 53,83 46,08 0,09 Pendapatan Daerah 2020 PAD Transfer Lain-lain Pendapatan yang sah
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
III-2 Retribusi Daerah ditargetkan sejumlah Rp93.728.474.000,00 terealisasi Rp93.279.121.699,00 atau 99,52%, mengalami penurunan Rp21.581.937.152,00 atau 18,79% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019;
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ditargetkan sejumlah Rp528.788.165.000,00 terealisasi Rp530.091.029.137,00 atau 100,25%, mengalami kenaikan Rp17.389.035.198,00 atau 3,39% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019;
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ditargetkan sejumlah Rp1.637.432.751.000,00 terealisasi Rp1.905.738.818.239,00 atau 116,39%, mengalami kenaikan Rp47.307.170.014,00 atau 2,55% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019.
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 GAMBAR 3.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2020 dan 2019
Secara keseluruhan pencapaian kinerja PAD sebagai sumber kemampuan fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan, yang sebagian besar dikarenakan karena adanya pandemi Covid-19. Sumber utama PAD masih dari Pendapatan Pajak Daerah pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 6,80% dari realisasi tahun sebelumnya, namun di sisi lain terdapat peningkatan realisasi sebesar 3,39% pada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan 2,55% pada pendapatan yang bersumber dari Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam
11.139,17 93,27 530,09
1.905,73
11.951,91 114,86 512,7
1.858,43 P A J A K D A E R A H R E T R I B U S I D A E RA H P E N G E L O L A A N K E K A Y A A N D A E RA H Y D L A I N - L A I N P A D Y A N G S A H R EA LISASI PEN DAPA TAN A SLI D A ERAH TA H U N A NGGA RAN 2 020 & 2 019 ( D A L A M M I L Y AR ) 2020 2019
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
III-3 rangka mengoptimalkan pencapaian target pendapatan asli daerah di tengah kondisi pandemi Covid-19, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Optimalisasi pungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetap memperhatikan protokol kesehatan, melalui:
a. Peningkatan intensifikasi pungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lain-lain yang sah;
b. Mengupayakan dan membangun sumber sumber pendapatan baru;
c. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan umum kepada masyarakat/wajib pajak secara akuntabel;
d. Mengembangkan sistem dan prosedur administrasi pelayanan perpajakan dan retribusi berbasis online system menjadi lebih mudah dan murah.
2. Inventarisasi, optimalisasi dan pemberdayaan/revitalisasi aset daerah untuk peningkatan pendapatan daerah;
3. Optimalisasi kinerja BUMD untuk mendukung peningkatan pendapatan dan daya saing daerah;
4. Kerjasama bagi hasil antara pemerintah dan swasta dalam mengelola aset daerah;
5. Kerjasama dengan pihak swasta dalam hal kontrak tanah maupun bangunan milik pemerintah provinsi Jawa Tengah.
b. Tahun anggaran 2020, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat ditargetkan Rp11.964.515.081.000,00 terealisasi Rp11.702.101.655.293,00 atau 97,81%, mengalami kenaikan Rp303.419.753.755,00 atau 2,66% apabila dibandingkan realisasi tahun 2019 terdiri dari:
Dana Perimbangan ditargetkan Rp11.896.302.626.000,00 terealisasi Rp11.6312.787.041.293,00 atau 97,78%, mengalami kenaikan Rp297.883.980.620,00 atau 2,63% apabila dibandingkan realisasi tahun 2019 yang didalamnya terdapat:
Dana Bagi Hasil Pajak ditargetkan sejumlah Rp957.049.948.000,00 terealisasi Rp843.392.119.954,00 atau 88,12%, mengalami kenaikan Rp279.101.736.120,00 atau 49,46% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019;
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak ditargetkan sejumlah Rp13.336.741.000,00 terealisasi Rp16.888.016.587,00 atau 126,63%, mengalami kenaikan Rp5.210.078.787,00 atau 44,61% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019;
Dana Alokasi Umum ditargetkan sejumlah Rp3.460.064.369.000,00 terealisasi Rp3.438.709.973.000,00 atau 99,38%, mengalami penurunan Rp345.802.540.000,00 atau 9,14% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019;
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
III-4 Dana Alokasi Khusus Fisik ditargetkan sejumlah Rp386.885.324.000,00 terealisasi Rp350.564.240.958,00 atau 90,61%, mengalami kenaikan Rp83.462.427.706,00 atau 31,25% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019;
Dana Alokasi Khusus non Fisik ditargetkan sejumlah Rp7.078.966.244.000,00 terealisasi Rp6.983.232.690.794,00 atau 98,65%, mengalami kenaikan Rp275.912.278.007,0 atau 4,11% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019.
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – Dana Insentif Daerah ditargetkan sejumlah Rp68.212.455.000,00 terealisasi Rp68.212.455.000,00 atau 100%, mengalami kenaikan Rp5.824.034.000,00 atau 9,34% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019.
Transfer Pemerintah Daerah lainnya merupakan Dana Bagi Hasil dari Pemda Lainnya yaitu dari pengelolaan Ketep Pas. Tidak ada target pada Tahun 2020 dan terealisasi Rp1.102.159.000,00, mengalami penurunan Rp288.260.865,00 atau 20,73% dari realisasi tahun 2019.
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 GAMBAR 3.3 Realisasi Dana Perimbangan TA 2020 dan 2019
Proporsi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan terbesar dari Dana Alokasi Khusus non Fisik yaitu sebesar 60,03% dari total Dana Perimbangan.
Dana Alokasi Khusus non Fisik tersebut terdiri dari: Bantuan Operasional Sekolah sebesar Rp5.918.126.510.000,00 (84,75%); Dana Tambahan Penghasilan Guru sebesar Rp1.016.605.974.000,00 (14,56%); Bantuan Operasional Kesehatan dan KB sebesar Rp42.095.670.378,00 (0,6%); Peningkatan Kapasitas Koperasi & UKM sebesar DBH Pajak DBH Bukan Pajak DAU DAK Fisik DAK Non Fisik 2020 843,39 16,88
3.438,70 350,56
6.983,23 2019 564,29 11,67
3.784,51 267,10
6.707,32 REALISASI TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN TA 2020 dan 2019 (DALAM MILYAR) 2020 2019
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
III-5 Rp2.294.735.812,00 (0,03%); Bantuan Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp363.705.104,00 (0,01%); Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya Rp3.746.095.500,00 (0,05%).
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah Pendapatan Hibah yang ditargetkan sejumlah Rp23.652.000.000,00 terealisasi Rp23.352.000.000,00 atau 98,73% mengalami kenaikan Rp168.000.000,00 atau 0,72% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019;
Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan pendapatan Tahun Anggaran 2020 antara lain sebagai berikut:
1. Masa pandemi Covid-19 telah mempengaruhi tingkat ekonomi masyarakat yang berimbas pada penerimaan pajak kendaraan bermotor, selama masa pandemi kegiatan penagihan langsung (door to door) dan Razia gabungan Bersama Kepolisian tidak memungkinkan untuk dilakukan,
2. Masa pandemi Covid-19 mempengaruhi tingkat ekonomi masyarakat yang berimbas menurunnya daya beli masyarakat atas kendaraan baru sehingga mempengaruhi penerimaan Bea Balik Nama. Sesuai Surat Gaikindo dan AISI, bahwa terjadi penurunan target penjualan kendaraan sebesar 40%,
3. Dengan banyak pembatasan mobilitas masyarakat, menyebabkan konsumsi BBM menurun dan mengakibatkan penurunan penerimaan PBBKB,
4. Belum optimalnya tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu,
5. Belum optimalnya penggunaan dan pemanfaatan aset daerah.
Sedangkan solusi yang telah ditempuh antara lain:
1. Pendataan dan koordinasi kendaraan milik Pemerintah Daerah (plat merah); Pendataan perusahaan yang memiliki banyak tenaga kerja untuk dilakukan pelayanan di tempat;
Pendataan Badan Usaha/Wajib Pajak pemilik banyak Armada Angkutan Barang maupun Orang; Mendatangi wajib pajak yang nilai PKB nya besar untuk dilakukan penagihan, SAMSAT tetap buka pada saat cuti Bersama; membuka Layanan Samsat saat libur Bersama bulan Desember (tanggal 28 dan 29).
2. Melakukan Pembebasan BBNKB II Dalam dan Dari Luar Provinsi Jateng dan Pembebasan Sanksi yang berlaku 5 bulan (17 Pebruari - 16 Juli 2020). Berkoordinasi dengan para dealer dan kepolisian untuk mempercepat pendaftaran kendaraan baru agar dapat didaftarkan sebelum tahun 2020 berakhir.
3. Melakukan pendataan ke Badan Usaha Niaga Minyak untuk menjadi wajib pungut, serta rekonsiliasi data dengan para wajib pungut.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
III-6
4. Pemerintah Provinsi Jateng mengeluarkan kebijakan keringanan pajak, melalui Peraturan Gubernur No. 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor Bagi Masyarakat Jateng, yang berlaku tanggal 19 Oktober - 19 Desember 2020.
5. Melakukan perbaikan, pengamanan fisik dan administrasi, promosi serta melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pemberdayaan aset daerah.
3.1.2. Belanja Daerah Belanja daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, yang terdiri dari urusan pemerintah wajib dan urusan pilihan yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan. Peningkatan belanja daerah diprioritaskan pada kepentingan publik terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat melalui program/kegiatan strategis yang memiliki kontribusi terhadap capaian pembangunan daerah. Namun demikian, dengan adanya kejadian pandemi Covid-19 di awal Tahun 2020 maka kebijakan belanja daerah Provinsi Jawa Tengah dilakukan penyesuaian yang diarahkan untuk penanganan dampak pandemi Covid-19.
Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp27.374.409.350.000,00 realisasinya mencapai 93,71% atau sebesar Rp25.651.740.349.991,00. Proporsi terbesar anggaran belanja daerah adalah Belanja Operasi sebesar Rp16.913.391.556.000,00 atau 61,79%, disusul Belanja Transfer sebesar Rp7.569.240.201.000,00 atau 27,65%, lalu Belanja Tidak Terduga sebesar Rp1.834.243.841.000,00 atau 6,70% sedangkan Belanja Modal sebesar Rp1.057.533.752,00 atau 3,86%.
Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 GAMBAR 3.4 Proporsi Belanja Daerah TA 2020
61,79 3,86 6,70 27,65 Proporsi Belanja Daerah TA 2020 (dalam %) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
III-7 Anggaran belanja operasi pada tahun anggaran 2020 terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp6.698.262.058.000,00 atau 39,60%, belanja barang dan jasa sebesar Rp4.405.766.353.000,00 atau 26,05%, belanja hibah Rp5.761.071.145.000,00 atau 34,06%, dan belanja bantuan sosial sebesar Rp48.292.000.000,00 atau 0,29%. Perbandingan realisasi belanja operasi tahun anggaran 2020 dan 2019 yaitu:
a. Realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2020 sebesar Rp6.483.761.623.794,00 atau 96,80% bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2019 sebesar Rp6.591.903.141.578,00 mengalami penurunan sebesar Rp108.141.517.784,00 atau 1,64%;
b. Realisasi belanja barang dan jasa tahun anggaran 2020 sebesar Rp4.104.637.788.228,00 atau 93,17% bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2019 sebesar Rp4.562.499.451.144,00 mengalami penurunan sebesar Rp457.861.662.916,00 atau 10,04%;
c. Realisasi belanja hibah tahun anggaran 2020 sebesar Rp5.593.181.623.109,00 atau 97,09% bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2019 sebesar Rp5.155.826.080.751,00 mengalami kenaikan sebesar Rp417.588.142.759,00 atau 8,07%;
d. Realisasi belanja bantuan sosial tahun anggaran 2020 sebesar Rp42.407.250.000,00 atau 87,81% bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2019 sebesar Rp44.325.750.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.918.500.000,00 atau 4,33%.
Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 GAMBAR 3.5 Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2020 dan 2019 Pegawai Barang & Jasa Hibah Bantuan Sosial Pegawai Barang & Jasa Hibah Bantuan Sosial 2020
6.483,76
4.104,63
5.593,18 42,40 2019
6.591,90
4.562,49
5.155,82 44,32 REALISASI BELANJA OPERASI (DAL A M MIL Y A R ) 2020 2019
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
III-8 Anggaran belanja modal untuk tahun anggaran 2020 terdiri dari belanja modal pengadaan tanah sebesar Rp14.703.769.000,00 atau 1,39%; belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp509.897.318.000,00 atau 48,22%;
belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp216.372.410.000,00 atau 20,46%; belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp193.270.690.000,00 atau 18,28%;
belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp122.200.465.000,00 atau 11,56% dan belanja modal aset tak berwujud sebesar Rp1.089.100.000,00 atau 0,10%. Secara keseluruhan, realisasi belanja modal tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp1.102.724.619.700,00 atau 52,52%; realisasi tahun 2020 sebesar Rp996.994.505.160,00 sedangkan tahun 2019 sebesar Rp2.099.719.124.860,00. Perbandingan realisasi belanja modal tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2019 yaitu:
a. Realisasi belanja modal tanah tahun anggaran 2020 sebesar Rp14.338.900.293,00 atau 97,52% bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2019 sebesar Rp170.898.817.539,00 mengalami penurunan sebesar Rp156.559.917.246,00 atau 91,61%.
b. Realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun anggaran 2020 sebesar Rp494.933.371.196,00 atau 97,07% bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2019 sebesar Rp680.097.965.905,00 mengalami penurunan sebesar Rp185.164.594.709,00 atau 27,23%;
c. Realisasi belanja modal gedung bangunan tahun anggaran 2020 sebesar Rp195.773.603.473,00 atau 90,48% bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2019 sebesar Rp539.370.887.071,00 mengalami penurunan sebesar Rp343.597.283.598,00 atau 63,70%;
d. Realisasi belanja modal jalan, irigasi, jaringan tahun anggaran 2020 sebesar Rp177.713.123.124,00 atau 91,95% bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2019 sebesar Rp566.705.770.028,00 mengalami penurunan sebesar Rp388.992.646.904,00 atau 68,64%;
e. Realisasi belanja modal aset tetap lainnya tahun anggaran 2020 sebesar Rp113.376.388.074,00 atau 92,78% bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2019 sebesar Rp137.358.163.317,00 mengalami penurunan sebesar Rp23.981.775.243,00 atau 17,46%;
f. Realisasi belanja modal aset tak berwujud tahun anggaran 2020 sebesar Rp859.119.000,00 atau 78,88% bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2019 sebesar Rp5.287.521.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.428.402.000,00 atau 83,75%.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
III-9
Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 GAMBAR 3.6 Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2020 dan 2019
Anggaran belanja tidak terduga untuk tahun anggaran 2020 sebesar Rp1.834.243.841.000,00 dan terealisasi sebesar 97,25% atau Rp1.783.884.978.571,00.
Kebijakan belanja tidak terduga diarahkan terutama untuk penanganan di sektor kesehatan, penyediaan jaring pengaman ekonomi, dan jaring pengaman sosial, melalui mekanisme refocussing belanja untuk kegiatan penanganan yang secara substansi dapat diarahkan untuk sasaran terdampak Covid-19. Kebijakan belanja daerah untuk penanganan Covid-19 tahun 2020 sebagai berikut:
1. Penanganan di sektor kesehatan diarahkan antara lain untuk pengadaan APD, Jogo Tonggo Kit, rapid tes, penyediaan alat kesehatan, bahan-bahan laboratorium, obat-obatan, pemenuhan kebutuhan ruang isolasi di 7 RSUD, biaya karantina ODP dan tenaga medis di aset milik pemprov, insentif tenaga kesehatan, revitalisasi aset daerah untuk rumah karantina, serta rekruitmen relawan kesehatan;
2. Penyediaan Jaring Pengaman Ekonomi diarahkan antara lain untuk peningkatan kapabilitas IKM dan bantuan raw material, peningkatan kapabilitas IKM Non Agro dan bantuan raw material, bantuan biaya distribusi pangan, tambahan cadangan pangan, optimalisasi pemanfaatan pekarangan, penguatan BUMDes, lumbung desa, kawasan perdesaan, pasar murah sembako murah, penanggulangan kemiskinan berbasis peternakan, pendampingan bagi pencari kerja terdampak Covid-19, bintek LPK pendukung kartu pra kerja, pelatihan dan bantuan alat kelompok pemuda, pendampingan dan pelatihan online, bantuan BBM untuk nelayan, dan dukungan pemasaran produk BM Tanah BM Alat Mesin BM Gedung Bangunan BM Jalan Irigasi Jaringan BM AT Lainnya BM Aset Tak Berwujud 2020 14,33 494,93 195,77 177,71 113,37 0,85 2019 170,89 680,09 539,37 566,7 137,35 5,28 Realisasi Belanja Modal TA 2020 dan 2019 (dalam milyar)
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
III-10 UMKM (marketing online).
3. Penyediaan Jaring Pengaman Sosial diarahkan antara lain bantuan pangan non tunai, bantuan pangan masyarakat terdampak Covid-19 (non DTKS), perluasan sasaran penerima KJS, pemberian tambahan bantuan vitamin bagi kelompok rentan di dalam panti, bantuan operasional bagi TKSK, logistik permakanan/posko logistik, bantuan kepada keluarga terdampak Covid-19 (ODP, PDP, terkonfirmasi) berupa logistik makanan dan vitamin, dukungan operasional Taruna Siaga Bencana, serta bantuan sembako bagi masyarakat terdampak Covid-19 yang berdomisili di sekitar Jabodetabek.
Anggaran belanja transfer/bagi hasil kabupaten/kota untuk tahun anggaran 2020 sebesar Rp7.569.240.201.000,00 dan terealisasi sebesar 87,81% atau Rp6.646.872.581.129,00.
Kebijakan belanja transfer/bagi hasil Kabupaten/Kota selain belanja bagi hasil pajak daerah juga untuk pelaksanaan bantuan keuangan kabupaten/kota dan desa. Realisasi belanja transfer tahun 2020 dijabarkan menjadi:
1. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada kabupaten/kota, dianggarkan Rp5.399.670.659.000,00 terealisasi 85,81% atau Rp4.633.245.749.888,00;
2. Belanja bantuan keuangan kabupaten/kota dianggarkan Rp981.881.906.000,00 terealisasi 86,11% atau Rp845.543.195.241,00;
3. Belanja bantuan keuangan desa dianggarkan Rp1.187.687.636.000,00 terealisasi 98,35% atau Rp1.168.083.636.000,00.
Dalam pelaksanaan dan pengelolaan belanja daerah masih terdapat kendala dan permasalahan, yakni sebagai berikut:
1. Belum optimalnya pemahaman para pengelola keuangan SKPD khususnya pada UPT/Balai terhadap sistem informasi keuangan daerah yang terintegrasi;
2. Belum optimalnya penggunaan Cash Management System (CMS) oleh pengelola keuangan SKPD/UPT/Balai/Satker terutama pada layanan antar bank dan pembayaran pajak serta sarana prasarana yang belum menjangkau daerah pelosok;
3. Adanya gagal lelang dan keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan kabupaten/ kota;
4. Kurangnya pemahaman pengelolaan keuangan dan barang khususnya pada Satuan Pendidikan Menengah (SMA/SMK) serta Satuan Pendidikan Khusus (SLB) terhadap mekanisme pertanggungjawaban keuangan sekolah dan barang milik daerah yang berlaku pada SMA/SMK/SLB;
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
III-11
5. Adanya regulasi baru PERATURAN PEMERINTAH Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengganti PERATURAN PEMERINTAH Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Beberapa langkah solusi untuk mengatasi permasalahan di atas antara lain:
1. Menyelenggarakan bimbingan teknis kepada para pengelola keuangan sampai di tingkat UPT/Balai dan PPK-SKPD serta melakukan penyempurnaan Sistem Informasi Keuangan Daerah yang Terintegrasi;
2. Melakukan integrasi aplikasi pengelolaan keuangan daerah dengan aplikasi Cash Management System dan aplikasi pajak serta mendorong Bank Jateng untuk meningkatkan pelayanan sampai dengan ke daerah pelosok;
3. Melakukan monitoring untuk akselerasi pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan kepada kabupaten/kota;
4. Menyusun regulasi yang mengatur tentang pengelolaan keuangan dan barang milik sekolah dan Bimbingan Teknis pelaporan keuangan sekolah dan barang milik daerah yang berlaku pada SMA/SMK/SLB;
5. Sosialisasi PERATURAN PEMERINTAH Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah kepada pengelola keuangan di SKPD dan Kabupaten/Kota, serta melakukan penyesuaian regulasi pengelolaan keuangan daerah
3.1.3. Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah tahun anggaran 2020 difokuskan pada penerimaan pembiayaan daerah yaitu melalui penggunaan SILPA sebesar Rp1.119.157.447.000,00 dan terealisasi 99,99% atau Rp1.119.095.687.470,00 dan realisasi penerimaan pokok pinjaman dana bergulir sebesar Rp252.540.900,00. Pada tahun anggaran 2020 tidak ada pengeluaran pembiayaan karena realokasi anggaran digunakan untuk penanganan dampak Covid-19.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
III-12
3.2. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan per Program pada SKPD Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan per Program Kegiatan pada masing- masing SKPD tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut:
1. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR BIDANG PENDIDIKAN
1.1. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan yang dialokasikan pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan sebesar Rp.2,500,492,821,000.00 realisasi sebesar Rp 2,428,612,934,592.00 atau 97,13% yang terdiri dari 8 program, yaitu :
NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 1 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum.
Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
42.453.868.000.00
40.597.683.662.00
95.63
100.00
Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
4.296.525.000.00
4.017.525.000.00
93.51
100.00
Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
81.734.000.00
79.909.400.00
97.77
100.00
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah
6.104.668.000.00
4.930.615.682.00
80.77
100.00
Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
355.593.000.00
327.167.966.00
92.01
100.00
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
17.111.966.000.00
17.020.015.741.00
99.46
100.00
Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
1.973.004.000.00
1.967.054.722.00
99.70
100.00
Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
696.717.000.00
684.622.715.00
98.26
100.00
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
64.094.000.00
63.806.000.00
99.55
100.00
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
4.667.124.000.00
4.619.285.482.00
98.97
100.00
Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
1.473.488.000.00
1.450.425.290.00
98.43
100.00
Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
2.981.630.000.00
2.903.075.600.00
97.37
100.00
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
469.569.000.00
468.750.000.00
99.83
100.00
Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
122.000.000.00
121.950.000.00
99.96
100.00
Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran
663.372.000.00
582.740.000.00
87.85
100.00
Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah
869.101.000.00
860.420.658.00
99.00
100.00
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional
523.283.000.00
500.319.406.00
95.61
100.00 2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.110.886.000.00
1.074.394.250.00
96.72
100.00
Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
749.952.000.00
734.096.950.00
97.89
100.00
Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
360.934.000.00
340.297.300.00
94.28
100.00
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
III-13 NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 3 Pembinaan Pendidikan Khusus
31.925.151.000.00 29,252,507, 287.00
91.63
100.00
Kegiatan Penguatan Kelembagaan SLB
70.149.000.00
65.158.000.00
92.89
100.00
Kegiatan Pemenuhan Sarpras SLB
1.996.412.000.00
1.852.572.167.00
92.80
100.00
Kegiatan Pembiayaan Layanan Pendidikan SLB
29.234.663.000.00 26,790,930,548.00
91.64
100.00
Peningkatan Pembinaan kesiswaan SLB
529.827.000.00
449.984.572.00
84.93
100.00
Peningkatan Pengembangan Kurikulum SLB
94.100.000.00
93.862.000.00
99.75
100.00 4 Pembinaan SMK
1.029.633.899.000.00 975,543,910,802.00
94.75
100.00
Kegiatan Pengembangan Kelembagaan SMK
82.182.000.00
61.994.500.00
75.44
100.00
Kegiatan Pemenuhan Sarana Prasarana SMK
196.315.325.000.00
183.788.564.013.00
93.62
100.00
Kegiatan Pembiayaan Layanan Pendidikan SMK
829.554.884.000.00 788,191,569,815.00
95.01
100.00
Kegiatan Pengembangan Kurikulum SMK
1.759.354.000.00
1.706.236.500.00
96.98
100.00
Kegiatan Pembinaan Kesiswaan SMK
1.490.544.000.00
1.365.047.974.00
91.58
100.00
Kegiatan Pengayaan Sumber Belajar SMK Berbasis TIK
224.714.000.00
224.265.000.00
99.80
100.00
Kegiatan Pendayagunaan Sumber Belajar SMK Berbasis TIK
206.896.000.00
206.233.000.00
99.68
100.00 5 Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan
531.714.390.000.00
529.790.592.800.00
99.64
100.00
Kegiatan Peningkatan Kompetensi dan profesionalitas Guru . Tenaga Kependidikan dan Kebudayaan
3.870.000.00
3.870.000.00
100.00
100.00
Peningkatan Layanan Guru Dan Tenaga Kependidikan Khusus Dan Tenaga Kebudayaan
23.601.621.000.00
23.532.561.806.00
99.71
100.00
Kegiatan Peningkatan Kompetensi dan profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan SMA
252.162.000.00
155.101.000.00
61.51
100.00
"Peningkatan Layanan Guru Dan Tenaga Kependidikan Sma"
251.998.895.000.00
251.221.015.014.00
99.69
100.00
"Kegiatan Peningkatan Kompetensi dan profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan SMK"
798.488.000.00
748.995.000.00
93.80
100.00
"Peningkatan Layanan Guru Dan Tenaga Kependidikan Smk"
255.059.354.000.00
254.129.049.980.00
99.64
100.00 6 Pembinaan SMA
852.781.783.000.00 842,013,402,869.00
98.74
100.00
Kegiatan Penguatan Kelembagaan SMA
53.000.000.00
48.730.000.00
91.94
100.00
Kegiatan Pemenuhan Sarpras SMA
34.361.227.000.00
33.376.011.004.00
97.13
100.00
Kegiatan Pembiayaan Layanan Pendidikan SMA
814.450.688.000.00 804,742,576,975.00
98.81
100.00
Kegiatan Pengembangan Kurikulum SMA
142.590.000.00
142.153.800.00
99.69
100.00
Kegiatan Pembinaan kesiswaan SMA
3.599.259.000.00
3.528.912.090.00
98.05
100.00
Kegiatan Pengayaan Sumber Belajar SMA
175.019.000.00
175.019.000.00
100.00
100.00 7 Manajemen Pelayanan Pendidikan
2.486.105.000.00
2.273.598.400.00
91.45
100.00
Kegiatan Penguatan Tupoksi LNS Pendidikan dan Kebudayaan
390.530.000.00
374.410.000.00
95.87
100.00
Kegiatan Pendidikan Berkelanjutan
1.421.151.000.00
1.233.469.400.00
86.79
100.00
Kegiatan Apresiasi Prestasi Insan Pendidikan dan Kebudayaan
674.424.000.00
665.719.000.00
98.71
100.00
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
III-14 NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 8 Pembinaan Kebudayaan
8.386.739.000.00
8.066.844.522.00
96.19
100.00
Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
287.916.000.00
259.948.000.00
90.29
100.00
Kegiatan Apresiasi Seni Masyarakat pada TBJT
1.950.384.000.00
1.926.603.621.00
98.78
100.00
Kegiatan Pelestarian seni pada TBJT
300.270.000.00
300.138.000.00
99.96
100.00
Kegiatan pengembangan Museum Ranggawarsita
2.381.505.000.00
2.338.029.648.00
98.17
100.00
Kegiatan Konservasi dan pengembangan koleksi Museum Ranggawarsita
194.902.000.00
191.112.150.00
98.06
100.00
Kegiatan Kesenian dan Pengembangan Bahasa Daerah
2.441.061.000.00
2.371.201.500.00
97.14
100.00
Kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Cagar Budaya dan Pemuseuman
398.932.000.00
324.761.200.00
81.41
100.00
Kegiatan Penguatan Nilai Kesejarahan dan Tradisi
431.769.000.00
355.050.403.00
82.23
100.00
JUMLAH
2.500.492.821.000.00 2,428,612,934,592.00
97.13
100.00
2. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan sebesar Rp 2.123.365.695.000.00 realisasi sebesar Rp 1.950.749.961.595.00 atau 91.87% yang dilaksanakaan oleh 8 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). yakni :
2.1 DINAS KESEHATAN Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan yang dialokasikan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp.419.558.613.000.00 realisasi sebesar Rp 379.987.211.623.00 atau 90.57% yang terdiri dari 6 program. yaitu :
NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 1 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum.
Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
30.934.360.000.00
28.482.175.713.00
92.07
99.81
Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
354.738.000.00
322.445.000.00
90.90
100.00
Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
130.971.000.00
86.036.600.00
65.69
100.00
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah
5.387.500.000.00
4.625.168.238.00
85.85
100.00
Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
512.000.000.00
506.025.398.00
98.83
100.00
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
10.060.373.000.00
9.474.470.514.00
94.18
100.00
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
III-15 NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6
Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
1.447.155.000.00
1.157.505.972.00
79.98
100.00
Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
1.095.130.000.00
1.066.814.157.00
97.41
100.00
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
38.230.000.00
35.244.650.00
92.19
100.00
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
3.096.882.000.00
2.905.002.811.00
93.80
100.00
Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
2.850.196.000.00
2.648.041.861.00
92.91
100.00
Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
2.566.992.000.00
2.478.320.114.00
96.55
100.00
Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
238.005.000.00
237.629.350.00
99.84
100.00
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
154.600.000.00
130.514.712.00
84.42
100.00
Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
515.310.000.00
418.172.156.00
81.15
97.22
Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran
2.486.278.000.00
2.390.784.180.00
96.16
100.00 2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.955.838.000.00
998.959.022.00
51.08
100.00
Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
265.843.000.00
241.421.600.00
90.81
100.00
Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
302.110.000.00
226.626.400.00
75.01
100.00
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
1.387.885.000.00
530.911.022.00
38.25
100.00 3 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
4.838.302.000.00
3.487.452.496.00
72.08
100.00
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1.843.444.000.00
1.448.984.702.00
78.60
100.00
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
900.000.000.00
643.857.638.00
71.54
100.00
Suirveilans. Imunisasi dan Penanganan KLB
1.159.675.000.00
497.337.500.00
42.89
100.00
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Indra di BKIM
300.870.000.00
292.703.406.00
97.29
100.00
Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Balkesmas
634.313.000.00
604.569.250.00
95.31
100.00 4 Pelayanan Kesehatan
274.723.220.000.00
260.354.092.876.00
94.77
100.00
Standarisasi Yankes dan Jamkes
237.594.344.000.00
230.000.397.500.00
96.80
100.00
Pelayanan Kesehatan Rujukan
1.914.318.000.00
1.165.577.680.00
60.89
100.00
Upaya Kesehatan Primer dan Kestrad
318.500.000.00
153.845.000.00
48.30
100.00
Pelayanan Labkes
950.642.000.00
927.932.508.00
97.61
100.00
Pengujian Alkes
1.102.800.000.00
1.074.432.320.00
97.43
100.00
Pemenuhan sarana prasarana dan Alkes di Balabkes dan PAK
3.513.790.000.00
3.468.159.897.00
98.70
100.00
Upaya penurunan kesakitan dan kematian melalui kegiatan promotif/preventif maupun kuratif/rehabilitatif (DBHCHT) di UPT
7.195.000.000.00
6.484.655.677.00
90.13
100.00
Peningkatan Yankes di UPT
7.418.579.000.00
6.489.584.292.00
87.48
100.00
Pengelolaan Jasa Pelayanan di UPT
14.715.247.000.00
10.589.508.002.00
71.96
100.00
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
III-16 NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 5 Sumber Daya Kesehatan
44.529.084.000.00
42.342.902.429.00
95.09
100.00
Farmasi.
Makanan.
Minuman dan Perbekalan Kesehatan
4.601.345.000.00
4.263.678.733.00
92.66
100.00
Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan
33.724.953.000.00
32.198.886.930.00
95.47
100.00
Pendidikan dan Pelatihan di Bapelkes Provinsi Jateng
1.344.004.000.00
1.074.829.679.00
79.97
100.00
Manajemen Infromasi Kesehatan
250.342.000.00
225.357.500.00
90.02
100.00
Penyediaan obat. reagen dan logistik di UPT
3.403.440.000.00
3.389.699.075.00
99.60
100.00
Pembangunan/rehab di Bapelkes Provinsi
1.205.000.000.00
1.190.450.512.00
98.79
100.00 6 Kesehatan Masyarakat
62.577.809.000.00
44.321.629.087.00
70.83
100.00
Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat
47.158.340.000.00
33.468.851.340.00
70.97
100.00
Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan
2.552.596.000.00
1.466.918.199.00
57.47
100.00
Kesehatan Lingkungan. Kesehatan Kerja dan Olah Raga
10.940.992.000.00
7.573.250.530.00
69.22
100.00
Peningkatan Pelayanan Kesmas di UPT
1.662.241.000.00
1.554.598.418.00
93.52
100.00
Kegiatan Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan
263.640.000.00
258.010.600.00
97.86
100.00
JUMLAH
419.558.613.000.00
379.987.211.623.00
90.57
99.97
2.2. RSUD DR. MOEWARDI Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan yang dialokasikan pada Rsud Dr.
Moewardi sebesar Rp.813.415.040.000.00 realisasi sebesar Rp 772.363.843.459.00 atau 94.95% yang terdiri dari 2 program. yaitu :
NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 1 Pelayanan Kesehatan
84.652.184.000.00
82.858.429.748.00
97.88
100.00
Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita dampak asap rokok (DBHCHT)
81.300.000.000.00
79.565.959.565.00
97.87
100.00
Pemenuhaan sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan (DAK)
3.352.184.000.00
3.292.470.183.00
98.22
100.00 2 Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD
728.762.856.000.00
689.505.413.711.00
94.61
95.90
Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
728.762.856.000.00
689.505.413.711.00
94.61
95.90
JUMLAH
813.415.040.000.00
772.363.843.459.00
94.95
97.95
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
III-17
2.3. RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan yang dialokasikan pada Rsud Prof. Dr. Margono Soekarjo sebesar Rp.502.345.242.000.00 realisasi sebesar Rp 440.649.146.342.00 atau 87.72% yang terdiri dari 3 program. yaitu :
NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 1 Pelayanan Kesehatan
5.742.184.000.00
5.728.619.548.00
99.76
100.00
Pemenuhaan sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan (DAK)
5.742.184.000.00
5.728.619.548.00
99.76
100.00 2 Farmasi dan Perbekalan Kesehatan
1.000.000.000.00
999.747.598.00
99.97
100.00
Kegiatan penyediaan logistik kantor
1.000.000.000.00
999.747.598.00
99.97
100.00 3 Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD
495.603.058.000.00
433.920.779.196.00
87.55
100.00
Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
495.603.058.000.00
433.920.779.196.00
87.55
100.00
JUMLAH
502.345.242.000.00
440.649.146.342.00
87.72
100.00
2.4. RSUD TUGUREJO SEMARANG Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan yang dialokasikan pada Rsud Tugurejo Semarang sebesar Rp.174.772.530.000.00 realisasi sebesar Rp 164.340.443.697.00 atau 94.03% yang terdiri dari 3 program. yaitu :
NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 1 Pelayanan Kesehatan
15.059.832.000.00
14.942.492.221.00
99.22
100.00
Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita dampak asap rokok (DBHCHT)
10.000.000.000.00
9.976.673.605.00
99.77
100.00
Pemenuhaan sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan (DAK)
2.694.832.000.00
2.674.465.825.00
99.24
100.00
Kegiatan Penyediaan Jasa Layanan Kesehatan
200.000.000.00
199.923.246.00
99.96
100.00
Penyediaan honorarium dan premi BPJS bagi tenaga harlep dipelayanan kesehatan
765.000.000.00
756.270.000.00
98.86
100.00
Pemenuhan sarana. prasarana dan alat kesehatan
1.400.000.000.00
1.335.159.545.00
95.37
100.00 2 Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
135.000.000.00
105.748.040.00
78.33
100.00
Kegiatan penyelenggaraan promosi dan pemberdayaan masyarakat
135.000.000.00
105.748.040.00
78.33
100.00
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
III-18 NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 3 Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD
159.577.698.000.00
149.292.203.436.00
93.55
100.00
Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
159.577.698.000.00
149.292.203.436.00
93.55
100.00
JUMLAH
174.772.530.000.00
164.340.443.697.00
94.03
100.00
2.5. RSUD KELET DONOREJO Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan yang dialokasikan pada Rsud Kelet Donorejo sebesar Rp.52.539.607.000.00 realisasi sebesar Rp 48.545.102.804.00 atau 92.4% yang terdiri dari 3 program. yaitu :
NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 1 Pelayanan Kesehatan
11.526.109.000.00
11.108.930.687.00
96.38
100.00
Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita dampak asap rokok (DBHCHT)
8.982.131.000.00
8.625.851.209.00
96.03
100.00
Pemenuhaan sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan (DAK)
1.641.578.000.00
1.627.833.078.00
99.16
100.00
Penyediaan honorarium dan premi BPJS bagi tenaga harlep dipelayanan kesehatan
902.400.000.00
855.246.400.00
94.77
100.00 2 Farmasi dan Perbekalan Kesehatan
1.597.600.000.00
1.597.533.788.00
100.00
100.00
Kegiatan penyediaan logistik kantor
1.597.600.000.00
1.597.533.788.00
100.00
100.00 3 Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD
39.415.898.000.00
35.838.638.329.00
90.92
100.00
Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
39.415.898.000.00
35.838.638.329.00
90.92
100.00
JUMLAH
52.539.607.000.00
48.545.102.804.00
92.40
100.00 ‘
2.6. RSJD DR. AMINO GONDOHUTOMO Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan yang dialokasikan pada Rsjd Dr. Amino Gondohutomo sebesar Rp.72.830.593.000.00 realisasi sebesar Rp 63,865,868,875.00 atau 87.69% yang terdiri dari 3 program. yaitu :
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
III-19 NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 1 Pelayanan Kesehatan
9.161.242.000.00
8.764.996.630.00
95.67
100.00
Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita dampak asap rokok (DBHCHT)
3.000.000.000.00
2.999.845.096.00
99.99
100.00
Pemenuhaan sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan (DAK)
5.827.042.000.00
5.436.587.918.00
93.30
100.00
Penyediaan honorarium dan premi BPJS bagi tenaga harlep dipelayanan kesehatan
334.200.000.00
328.563.616.00
98.31
100.00 2 Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
665.800.000.00
559.656.800.00
84.06
100.00
Kegiatan penyelenggaraan promosi dan pemberdayaan masyarakat
665.800.000.00
559.656.800.00
84.06
100.00 3 Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD
63.003.551.000.00 54,541,215,445.00
86.57
100.00
Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
63.003.551.000.00 54,541,215,445.00
86.57
100.00
JUMLAH
72.830.593.000.00 63,865,868,875.00
87.69
100.00
2.7. RSJD SURAKARTA Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan yang dialokasikan pada Rsjd Surakarta sebesar Rp.41.720.682.000.00 realisasi sebesar Rp 35.992.704.835.00 atau 86.27% yang terdiri dari 3 program. yaitu :
NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 1 Pelayanan Kesehatan
7.982.388.000.00 7.276.370.489.00
91.16
100.00
Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita dampak asap rokok (DBHCHT)
6.000.000.000.00 5.631.253.248.00
93.85
100.00
Pemenuhaan sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan (DAK)
1.082.388.000.00
934.623.750.00
86.35
100.00
Kegiatan Peningkatan mutu pelayanan kesehatan
150.000.000.00
149.345.082.00
99.56
100.00
Penyediaan honorarium dan premi BPJS bagi tenaga harlep dipelayanan kesehatan
750.000.000.00
561.148.409.00
74.82
100.00 2 Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
600.000.000.00
399.298.760.00
66.55
100.00
Kegiatan penyelenggaraan promosi dan pemberdayaan masyarakat
600.000.000.00
399.298.760.00
66.55
100.00 3 Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD
33.138.294.000.00 28.317.035.586.00
85.45
100.00
Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
33.138.294.000.00 28.317.035.586.00
85.45
100.00
JUMLAH
41.720.682.000.00 35.992.704.835.00
86.27
100.00
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
III-20
2.8 RSJD DR. RM SOEDJARWADI Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan yang dialokasikan pada Rsjd Dr. Rm Soedjarwadi sebesar Rp.46.183.388.000.00 realisasi sebesar Rp 45.005.639.960.00 atau 97.45% yang terdiri dari 3 program. yaitu :
NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 1 Pelayanan Kesehatan
4.589.472.000.00 4.405.191.664.00
95.98
100.00
Pemenuhaan sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan (DAK)
1.143.936.000.00 1.143.369.093.00
99.95
100.00
Penyediaan honorarium dan premi BPJS bagi tenaga harlep dipelayanan kesehatan
445.536.000.00
445.536.000.00
100.00
100.00
Pemenuhan sarana. prasarana dan alat kesehatan
3.000.000.000.00 2.816.286.571.00
93.88
100.00 2 Farmasi dan Perbekalan Kesehatan
1.054.464.000.00 1.053.713.067.00
99.93
100.00
kegiatan penyediaan logistik kantor
1.054.464.000.00 1.053.713.067.00
99.93
100.00 3 Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD
40.539.452.000.00 39.546.735.229.00
97.55
100.00
Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
40.539.452.000.00 39.546.735.229.00
97.55
100.00
JUMLAH
46.183.388.000.00 45.005.639.960.00
97.45
100.00
3. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sebesar Rp 366.308.304.000.00 realisasi sebesar Rp 347.907.000.281.00 atau 94.98% yang dilaksanakaan oleh 2 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). yakni :
3.1. DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang yang dialokasikan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya sebesar Rp.290.756.612.000.00 realisasi sebesar Rp.283.604.512.490.00 atau 97.54% yang terdiri dari 8 program. yaitu :
NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 1 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum.
Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
15.512.467.000.00
14.425.766.243.00
92.99
100.00
Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
172.737.000.00
166.679.021.00
96.49
100.00
Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
571.996.000.00
503.227.850.00
87.98
100.00
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah
1.614.180.000.00
1.327.370.819.00
82.23
100.00
Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
120.000.000.00
111.713.123.00
93.09
100.00
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
III-21 NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
6.653.272.000.00
6.362.327.152.00
95.63
100.00
Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
1.106.748.000.00
916.593.674.00
82.82
100.00
Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
287.970.000.00
256.053.710.00
88.92
100.00
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
43.794.000.00
32.624.000.00
74.49
100.00
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
3.101.908.000.00
3.013.803.673.00
97.16
100.00
Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
564.104.000.00
553.218.950.00
98.07
100.00
Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
1.040.758.000.00
975.157.900.00
93.70
100.00
Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
165.000.000.00
163.500.000.00
99.09
100.00
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
10.000.000.00
3.096.371.00
30.96
100.00
Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
60.000.000.00
40.400.000.00
67.33
100.00 2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
315.467.000.00
270.390.619.00
85.71
100.00
Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
113.067.000.00
110.014.788.00
97.30
100.00
Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
202.400.000.00
160.375.831.00
79.24
100.00 3 Peningkatan Jalan dan Pembangunan Jalan. dan Penggantian Jembatan
153.757.772.000.00 150.611.174.804.00
97.95
100.00
Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Provinsi di wilayah Barat 1
71.284.912.000.00
71.261.346.692.00
99.97
100.00
Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Provinsi di wilayah Barat 2
29.747.301.000.00
29.671.126.803.00
99.74
100.00
Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Provinsi di wilayah timur 1
29.091.612.000.00
26.196.430.255.00
90.05
100.00
Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Provinsi di wilayah timur 2
23.633.947.000.00
23.482.271.054.00
99.36
100.00 4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi
63.822.447.000.00
62.751.015.307.00
98.32
100.00
Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Semarang 1
3.450.328.000.00
3.401.792.500.00
98.59
100.00
Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Semarang 1
1.514.728.000.00
1.513.078.000.00
99.89
100.00
Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Semarang 2
2.416.284.000.00
2.383.598.000.00
98.65
100.00
Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Semarang 2
19.780.000.00
5.392.000.00
27.26
100.00
Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pati 1
2.826.200.000.00
2.748.906.300.00
97.27
100.00
Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pati 2
2.721.515.000.00
2.649.850.300.00
97.37
100.00
Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pati 2
4.280.000.00
3.972.000.00
92.80
100.00
Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Purwodadi 1
3.982.657.000.00
3.932.595.748.00
98.74
100.00
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
III-22 NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6
Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Purwodadi 1
595.663.000.00
584.453.000.00
98.12
100.00
Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Purwodadi 2
4.612.397.000.00
4.513.283.929.00
97.85
100.00
Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Purwodadi 2
10.710.000.00
9.210.000.00
85.99
100.00
Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Magelang 1
2.899.705.000.00
2.860.671.500.00
98.65
100.00
Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Magelang 1
205.325.000.00
201.456.500.00
98.12
100.00
Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Magelang 2
3.761.868.000.00
3.698.580.820.00
98.32
100.00
Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Magelang 2
420.000.00
414.750.00
98.75
100.00
Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Wonosobo 1
4.457.150.000.00
4.387.170.000.00
98.43
100.00
Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Wonosobo 1
2.140.000.00
2.140.000.00
100.00
100.00
Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Wonosobo 2
3.097.249.000.00
3.061.837.500.00
98.86
100.00
Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Wonosobo 2
13.097.000.00
12.912.500.00
98.59
100.00
Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Surakarta 1
4.401.851.000.00
4.344.186.000.00
98.69
100.00
Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Surakarta 1
199.000.000.00
188.998.000.00
94.97
100.00
Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Surakarta 2
6.275.980.000.00
6.166.083.000.00
98.25
100.00
Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Cilacap 1
2.243.394.000.00
2.216.468.100.00
98.80
100.00
Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Cilacap 1
4.988.000.00
4.880.500.00
97.84
100.00
Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Cilacap 2
2.134.151.000.00
2.031.766.460.00
95.20
100.00
Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Cilacap 2
3.023.000.00
3.023.000.00
100.00
100.00
Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Tegal 1
2.171.658.000.00
2.158.489.600.00
99.39
100.00
Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Tegal 1
4.295.000.00
4.292.600.00
99.94
100.00
Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Tegal 2
2.468.499.000.00
2.417.453.750.00
97.93
100.00
Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Tegal 2
1.923.000.00
1.922.100.00
99.95
100.00
Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pekalongan 1
4.434.611.000.00
4.409.861.000.00
99.44
100.00
Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pekalongan 2
2.887.578.000.00
2.832.275.850.00
98.08
100.00 5 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
3.936.943.000.00
3.761.989.867.00
95.56
100.00
Perbaikan dan Pengadaan Alat Berat
1.540.127.000.00
1.494.753.714.00
97.05
100.00
Pengadaan . Pendayagunaan Bahan Jalan Jembatan Provinsi Jawa Tengah
1.019.718.000.00
979.643.153.00
96.07
100.00
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
III-23 NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6
Peningkatan Pelayanan Laboratorium. Sertifikasi dan Advis Teknik
1.377.098.000.00
1.287.593.000.00
93.50
100.00 6 Perencanaan.
dan Pengawasan Teknis Jalan.
Jembatan dan Keciptakaryaan
24.430.252.000.00
23.881.339.846.00
97.75
100.00
Pemuktahiran Data Jembatan Pendataan Struktur Jalan.
Keciptakaryaan
634.428.000.00
634.355.000.00
99.99
100.00
Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Provinsi
2.292.889.000.00
2.283.976.892.00
99.61
100.00
Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Provinsi
7.226.546.000.00
7.035.739.591.00
97.36
100.00
Pengadaan Tanah untuk Jalan dan Jembatan Prov. Jawa Tengah
14.276.389.000.00
13.927.268.363.00
97.55
100.00 7 Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Sanitasi
13.152.877.000.00
12.756.433.095.00
96.99
100.00
Peningkatan Sarana Prasarana air minum
12.192.390.000.00
12.032.762.719.00
98.69
100.00
Pendampingan pelaksanaan program pusat PAMSIMAS
381.561.000.00
282.996.523.00
74.17
100.00
Peningkatan Sarana Prasarana Penyehatan Lingkungan
578.926.000.00
440.673.853.00
76.12
100.00 8 Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung Serta Pengembangan Jasa Konstruksi
15.828.387.000.00
15.146.402.709.00
95.69
99.17
Pengawasan Teknis Pengelola dan Penyelenggaraan Gedung Milik Daerah
15.315.129.000.00
14.667.272.057.00
95.77
97.51
Pembinaan Jasa Konstruksi
412.490.000.00
410.304.130.00
99.47
100.00
Peningkatan Pelayanan Informasi Konstruksi
100.768.000.00
68.826.522.00
68.30
100.00
JUMLAH
290.756.612.000.00 283.604.512.490.00
97.54
99.89
3.2. DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang yang dialokasikan pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang sebesar Rp.75.551.692.000.00 realisasi sebesar Rp 64.302.487.791.00 atau 85.11% yang terdiri dari 6 program. yaitu :
NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 1 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum.
Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
7.945.525.000.00
7.409.465.716.00
93.25
100.00
Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
1.206.640.000.00
1.119.470.348.00
92.78
100.00
Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
163.951.000.00
161.031.472.00
98.22
100.00
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah
1.537.288.000.00
1.216.624.260.00
79.14
100.00
Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
194.700.000.00
184.569.000.00
94.80
100.00
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
III-24 NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
2.153.268.000.00
2.140.993.108.00
99.43
100.00
Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
252.820.000.00
242.805.549.00
96.04
100.00
Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
43.180.000.00
42.745.000.00
98.99
100.00
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
10.056.000.00
9.784.000.00
97.30
100.00
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
1.036.727.000.00
1.016.253.525.00
98.03
100.00
Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
517.814.000.00
507.979.200.00
98.10
100.00
Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
185.000.000.00
184.049.000.00
99.49
100.00
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
72.240.000.00
71.107.000.00
98.43
100.00
Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
543.326.000.00
486.916.550.00
89.62
100.00
Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah
28.515.000.00
25.137.704.00
88.16
100.00 2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
358.609.000.00
350.961.980.00
97.87
100.00
Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
168.854.000.00
161.971.632.00
95.92
100.00
Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
189.755.000.00
188.990.348.00
99.60
100.00 3 Pengelolaan Jaringan Irigasi Dan Air Baku
42.908.546.000.00
32.898.961.282.00
76.67
100.00
Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi
11.277.796.000.00
1.809.532.700.00
16.05
100.00
Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku
439.961.000.00
439.488.755.00
99.89
100.00
Pembinaan. Pemantauan & Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana dan Sarana Irigasi
178.913.000.00
173.144.346.00
96.78
100.00
Pembinaan. Pemantauan & Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana dan Sarana Air Baku
65.337.000.00
65.157.325.00
99.73
100.00
Kerjasama dan Manajemen Aset dalam Pengelolaan SDA
715.367.000.00
713.876.350.00
99.79
100.00
Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi dan air baku Balai PSDA Pemali Comal
6.816.182.000.00
6.755.071.850.00
99.10
100.00
Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi dan air baku Balai PSDA Bodri Kuto
5.167.528.000.00
5.132.647.550.00
99.33
100.00
Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi dan air baku Balai PSDA Seluna
4.351.184.000.00
4.347.054.550.00
99.91
100.00
Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi dan air baku Balai PSDA Bengawan Solo
6.686.629.000.00
6.351.155.300.00
94.98
100.00
Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi dan air baku Balai PSDA Probolo
3.086.796.000.00
3.033.758.281.00
98.28
100.00
Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi dan air baku Balai PSDA Serayu Citanduy
4.122.853.000.00
4.078.074.275.00
98.91
100.00 4 Pengelolaan Sungai. Pantai. Dan Pengendalian Banjir
17.891.757.000.00
17.668.646.543.00
98.75
100.00
Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Sungai dan Pantai
1.438.145.000.00
1.407.556.900.00
97.87
100.00
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
III-25 NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6
Pembinaan. Pemantauan & Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana dan Sarana Sungai dan Pantai
422.296.000.00
418.238.100.00
99.04
100.00
Pengendalian Banjir dan Pengelolaan Peralatan
3.366.400.000.00
3.312.487.290.00
98.40
100.00
Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan sarana prasarana Sungai dan Pantai Balai PSDA Pemali Comal
1.444.435.000.00
1.438.105.800.00
99.56
100.00
Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan sarana prasarana Sungai dan Pantai Balai PSDA Bodri Kuto
1.475.177.000.00
1.454.384.200.00
98.59
100.00
Kegiatan Pemeliharaan darurat prasarana dan sarana Sungai dan Pantai Balai PSDA Seluna
547.870.000.00
546.764.050.00
99.80
100.00
Kegiatan Pemeliharaan darurat prasarana dan sarana Sungai dan Pantai Balai PSDA Bengawan Solo
504.468.000.00
481.501.800.00
95.45
100.00
Kegiatan Pemeliharaan darurat prasarana dan sarana Sungai dan Pantai Balai PSDA Probolo
571.137.000.00
570.233.000.00
99.84
100.00
Kegiatan Pemeliharaan darurat prasarana dan sarana Sungai dan Pantai Balai PSDA Serayu Citanduy
257.793.000.00
255.014.300.00
98.92
100.00
Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA Balai PSDA Pemali Comal
852.389.000.00
850.339.800.00
99.76
100.00
Kegiatan Penanganan Banjir Balai PSDA Bodri Kuto
711.465.000.00
702.984.900.00
98.81
100.00
Kegiatan Pengendalian dan pendayagunaan SDA Balai PSDA Seluna
585.621.000.00
585.104.750.00
99.91
100.00
Kegiatan Penanganan Banjir Balai PSDA Seluna
611.782.000.00
610.318.400.00
99.76
100.00
Kegiatan Pengendalian dan pendayagunaan SDA Balai PSDA Bengawan Solo
581.862.000.00
579.840.950.00
99.65
100.00
Kegiatan Penanganan Banjir Balai PSDA Bengawan Solo
447.989.000.00
428.521.800.00
95.65
100.00
Kegiatan Pengendalian dan pendayagunaan SDA Balai PSDA Probolo
590.873.000.00
590.156.949.00
99.88
100.00
Kegiatan Penanganan Banjir Balai PSDA Probolo
487.656.000.00
480.853.795.00
98.61
100.00
Kegiatan Pengendalian dan pendayagunaan SDA Balai PSDA Serayu Citanduy
705.672.000.00
699.327.900.00
99.10
100.00
Kegiatan Penanganan Banjir Balai PSDA Serayu Citanduy
663.531.000.00
650.322.250.00
98.01
100.00
Kegiatan Penanganan Banjir Balai PSDA Pemali Comal
859.070.000.00
857.166.600.00
99.78
100.00
Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA Balai PSDA Bodri Kuto
766.126.000.00
749.423.009.00
97.82
100.00 5 Program Pengembangan Dan Pembinaan Teknis SDA
4.378.544.000.00
4.229.445.984.00
96.59
100.00
Kegiatan Perencanaan teknis Prasarana dan Sarana SDA
1.238.089.000.00
1.224.017.395.00
98.86
100.00
Kegiatan Pengelolaan Hidrologi dan Sistem Informasi SDA
491.482.000.00
490.001.200.00
99.70
100.00
Kegiatan Pengembangan dan Pendayagunaan SDA
2.648.973.000.00
2.515.427.389.00
94.96
100.00 6 Penyelenggaraan Penataan Ruang
2.068.711.000.00
1.745.006.286.00
84.35
100.00
Penyusunan Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah
308.200.000.00
166.938.780.00
54.17
100.00
Pembinaan Penyusunan/ Review Rencana Tata Ruang Kab/Kota
287.140.000.00
234.283.530.00
81.59
100.00
Pengendalian Pemanfaatan Ruang
510.852.000.00
410.208.034.00
80.30
100.00
Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Ruang Wilayah Balai PSDA Pemali Comal
78.468.000.00
77.824.750.00
99.18
100.00
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
III-26 NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6
Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Ruang Wilayah Balai PSDA Bodri Kuto
92.791.000.00
92.552.050.00
99.74
100.00
Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Ruang Wilayah Balai PSDA Seluna
52.524.000.00
52.151.800.00
99.29
100.00
Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Ruang Wilayah Balai PSDA Bengawan Solo
49.764.000.00
49.608.650.00
99.69
100.00
Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Ruang Wilayah Balai PSDA Probolo
51.369.000.00
51.138.497.00
99.55
100.00
Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Ruang Wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy
51.390.000.00
50.658.400.00
98.58
100.00
Optimalisasi Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang
586.213.000.00
559.641.795.00
95.47
100.00
JUMLAH
75.551.692.000.00
64.302.487.791.00
85.11
100.00
4. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.1. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman yang dialokasikan pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman sebesar Rp.22.311.773.000.00 realisasi sebesar Rp 18.873.390.760.00 atau 84.59% yang terdiri dari 6 program. yaitu :
NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 1 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum.
Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
4.898.556.000.00
4.298.429.824.00
87.75
100.00
Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
27.660.000.00
24.982.600.00
90.32
100.00
Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
160.000.000.00
159.999.900.00
100.00
100.00
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah
600.000.000.00
387.605.269.00
64.60
100.00
Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
140.000.000.00
136.363.522.00
97.40
100.00
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
1.190.375.000.00
1.137.210.684.00
95.53
100.00
Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
479.998.000.00
406.688.590.00
84.73
100.00
Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
105.000.000.00
105.000.000.00
100.00
100.00
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
40.000.000.00
38.914.500.00
97.29
100.00
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
647.175.000.00
623.004.950.00
96.27
100.00
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
III-27 NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6
Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
148.108.000.00
145.258.600.00
98.08
100.00
Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
470.960.000.00
451.062.000.00
95.78
100.00
Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
500.000.000.00
482.226.910.00
96.45
100.00
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
75.000.000.00
74.635.000.00
99.51
100.00
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
84.800.000.00
64.227.299.00
75.74
100.00
Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
229.480.000.00
61.250.000.00
26.69
100.00 2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
520.977.000.00
513.167.044.00
98.50
100.00
Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
301.441.000.00
296.239.963.00
98.27
100.00
Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
219.536.000.00
216.927.081.00
98.81
100.00 3 Pembangunan Perumahan
13.886.258.000.00
11.154.102.305.00
80.32
100.00
Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan
9.630.782.000.00
7.188.255.005.00
74.64
100.00
Peningkatan dan Pembangunan Perumahan Swadaya
1.128.234.000.00
1.096.629.200.00
97.20
100.00
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Terdampak Bencana. Fasilitasi Program Relokasi Pemerintah.
Rumah Umum dan Rumah Khusus beserta PSU nya
3.127.242.000.00
2.869.218.100.00
91.75
100.00 4 Penanganan Kawasan Permukiman
739.557.000.00
670.117.236.00
90.61
100.00
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh
164.746.000.00
146.323.200.00
88.82
100.00
Penanganan Pengembangan PSU Kawasan Permukiman
375.147.000.00
356.235.536.00
94.96
100.00
Perencanaan dan Pengebdalian Kawasan Permukiman
199.664.000.00
167.558.500.00
83.92
100.00 5 Keterpaduan Perumahan . Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.094.598.000.00
1.084.571.051.00
99.08
100.00
Penyusunan. Pengelolaan. dan Pengembangan Data Bidang Perumahan.
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
505.296.000.00
501.243.539.00
99.20
100.00
Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan.
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
333.502.000.00
332.290.822.00
99.64
100.00
Pembinaan.
monitoring dan evaluasi bidang perumahan. kawasan permukiman dan pertanahan
255.800.000.00
251.036.690.00
98.14
100.00 6 Penataan Penguasaan. Pemilikan. Penggunaan. dan Pemanfaatan Tanah
1.171.827.000.00
1.153.003.300.00
98.39
100.00
Penanganan Permasalahan Pertanahan
381.663.000.00
371.754.200.00
97.40
100.00
Pembinaan dan Pengendalian dalam Penyelenggaraan Urusan Pertanahan
377.702.000.00
371.997.100.00
98.49
100.00
Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Penanganan Tertib Administrasi Pertanahan
412.462.000.00
409.252.000.00
99.22
100.00
JUMLAH
22.311.773.000.00
18.873.390.760.00
84.59
100.00
5. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR BIDANG KETENTERAMAN.KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketenteraman.
ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat sebesar Rp.47.480.630.000.00 realisasi sebesar Rp 44.342.320.540.00 atau 93.39% yang dilaksanakaan oleh 3 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). yakni :
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
III-28
5.1. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketenteraman.ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat yang dialokasikan pada Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp.14.328.286.000.00 realisasi sebesar Rp.13.280.704.580.00 atau 92.69% yang terdiri dari 6 program. yaitu :
NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 1 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum.
Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
4.494.693.000.00
4.393.352.975.00
97.75
100.00
Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
248.729.000.00
244.222.950.00
98.19
100.00
Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
7.493.000.00
7.253.500.00
96.80
100.00
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah
612.000.000.00
557.798.750.00
91.14
100.00
Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
195.000.000.00
177.771.618.00
91.16
100.00
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
2.304.324.000.00
2.286.781.300.00
99.24
100.00
Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
180.740.000.00
180.554.809.00
99.90
100.00
Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
91.018.000.00
91.000.900.00
99.98
100.00
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
5.799.000.00
5.750.000.00
99.16
100.00
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
462.259.000.00
455.074.998.00
98.45
100.00
Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
50.841.000.00
50.659.150.00
99.64
100.00
Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
245.865.000.00
245.860.000.00
100.00
100.00
Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
0.00
0.00
0.00
0.00
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
22.500.000.00
22.500.000.00
100.00
100.00
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
64.125.000.00
64.125.000.00
100.00
100.00
Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
4.000.000.00
4.000.000.00
100.00
100.00 2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
380.365.000.00
379.524.440.00
99.78
100.00
Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
120.340.000.00
119.903.540.00
99.64
100.00
Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
260.025.000.00
259.620.900.00
99.84
100.00 3 Peningkatan Kepatuhan Aparatur.
Badan Usaha/Hukum Dan Masyarakat Pada Produk Hukum Daerah
2.427.757.000.00
2.420.931.015.00
99.72
100.00
Penindakan Pelanggar Produk Hukum Daerah Provinsi Jawa Tengah
793.477.000.00
792.523.300.00
99.88
100.00
Pembinaan dan Pengawasan Pelanggar Perda
1.034.280.000.00
1.033.850.500.00
99.96
100.00
Kegiatan Sosialisasi dan Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal
600.000.000.00
594.557.215.00
99.09
100.00
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
III-29 NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 4 Pemeliharaan Kamtramtibmas Dan Pencegahan Tindak Krimimal
1.784.076.000.00
1.768.018.250.00
99.10
100.00
Pemeliharaan Tramtibum di Jawa Tengah
1.209.158.000.00
1.194.041.100.00
98.75
100.00
Pengendalian dan Penanganan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
574.918.000.00
573.977.150.00
99.84
100.00 5 Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
1.024.507.000.00
1.017.359.700.00
99.30
100.00
Pembinaan Kesadaran & Kepatuhan Masyarakat terhadap tibumtranmas
842.580.000.00
837.819.400.00
99.43
100.00
Monitoring dan Pendataan Daerah Rawan Gangguan Tramtib
92.715.000.00
90.348.300.00
97.45
100.00
Peningkatan Kapasitas/Kualitas SDM
89.212.000.00
89.192.000.00
99.98
100.00 6 Peningkatan Kemampuan Linmas Dan Rakyat Terlatih
4.216.888.000.00
3.301.518.200.00
78.29
98.09
Peningkatan Keterampilan Satlinmas
2.117.934.000.00
2.117.708.300.00
99.99
100.00
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Satlinmas
2.098.954.000.00
1.183.809.900.00
56.40
96.19
JUMLAH
14.328.286.000.00
13.280.704.580.00
92.69
99.68
5.2. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketenteraman.ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat yang dialokasikan pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik sebesar Rp.17.035.293.000.00 realisasi sebesar Rp.16.374.081.539.00 atau 96.12% yang terdiri dari 5 program. yaitu :
NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 1 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum.
Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
4.181.416.000.00
4.038.739.099.00
96.59
100.00
Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
187.900.000.00
187.400.000.00
99.73
100.00
Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
3.515.000.00
3.412.500.00
97.08
100.00
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah
340.000.000.00
313.804.754.00
92.30
100.00
Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
77.500.000.00
77.108.321.00
99.49
100.00
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
1.648.464.000.00
1.627.944.592.00
98.76
100.00
Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
200.000.000.00
199.833.028.00
99.92
100.00
Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
82.140.000.00
81.989.800.00
99.82
100.00
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
15.424.000.00
13.606.500.00
88.22
100.00
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
III-30 NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
728.983.000.00
704.156.120.00
96.59
100.00
Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
166.139.000.00
156.868.679.00
94.42
100.00
Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
350.000.000.00
347.045.000.00
99.16
100.00
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
35.000.000.00
34.375.000.00
98.21
100.00
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
76.421.000.00
56.303.705.00
73.68
100.00
Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
47.990.000.00
47.630.000.00
99.25
100.00
Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah
221.940.000.00
187.261.100.00
84.37
100.00 2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.493.971.000.00
2.419.275.740.00
97.00
100.00
Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
365.165.000.00
361.342.319.00
98.95
100.00
Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
321.221.000.00
299.514.709.00
93.24
100.00
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1.807.585.000.00
1.758.418.712.00
97.28
100.00 3 Program Penguatan Ideologi dan Kewaspadaan
4.424.536.000.00
4.086.302.000.00
92.36
100.00
Penanganan Konflik Sosial
1.686.185.000.00
1.667.812.000.00
98.91
100.00
Peningkatan Kapasitas Elemen Masyarakat dalam Bidang Kewaspadaan dan Deteksi Dini
1.802.550.000.00
1.488.484.000.00
82.58
100.00
Peningkatan Pengamalan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
935.801.000.00
930.006.000.00
99.38
100.00 4 Program Penguatan Ketahanan Bangsa
2.044.470.000.00
1.957.585.000.00
95.75
100.00
Penguatan Ketahanan Ekonomi
890.275.000.00
835.500.000.00
93.85
100.00
Penguatan Ketahanan Seni Budaya dan Etnisitas
646.160.000.00
636.610.000.00
98.52
100.00
Penguatan Toleransi umat beragama dan pemberdayaan Ormas.
508.035.000.00
485.475.000.00
95.56
100.00 5 Program Penguatan Politik Dalam Negeri
3.890.900.000.00
3.872.179.700.00
99.52
100.00
Penguatan Pendidikan dan Budaya Politik
1.109.885.000.00
1.099.913.200.00
99.10
100.00
Penguatan Sistem dan Implementasi Kelembagaan Politik
2.781.015.000.00
2.772.266.500.00
99.69
100.00
JUMLAH
17.035.293.000.00
16.374.081.539.00
96.12
100.00
5.3. SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketenteraman.ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat yang dialokasikan pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp.16.117.051.000.00 realisasi sebesar Rp 14.687.534.421.00 atau 91.13% yang terdiri dari 3 program. yaitu :
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
III-31 NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 1 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum.
Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
7.479.919.000.00
6.863.034.446.00
91.75
100.00
Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
1.764.660.000.00
1.722.824.600.00
97.63
100.00
Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
145.404.000.00
140.523.255.00
96.64
100.00
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah
631.000.000.00
613.682.832.00
97.26
100.00
Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
250.000.000.00
246.165.050.00
98.47
100.00
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
488.165.000.00
488.154.000.00
100.00
100.00
Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
1.675.544.000.00
1.160.303.845.00
69.25
100.00
Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
162.155.000.00
161.893.284.00
99.84
100.00
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
12.626.000.00
12.626.000.00
100.00
100.00
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
216.000.000.00
215.917.670.00
99.96
100.00
Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
283.910.000.00
283.592.200.00
99.89
100.00
Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
1.204.000.000.00
1.204.000.000.00
100.00
100.00
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
30.904.000.00
30.380.000.00
98.30
100.00
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
48.600.000.00
43.188.896.00
88.87
100.00
Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
113.855.000.00
89.027.835.00
78.19
100.00
Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah
61.818.000.00
59.481.150.00
96.22
100.00
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional
391.278.000.00
391.273.829.00
100.00
100.00 2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
368.680.000.00
317.226.803.00
86.04
100.00
Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
321.510.000.00
283.208.555.00
88.09
100.00
Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
47.170.000.00
34.018.248.00
72.12
100.00 3 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
8.268.452.000.00
7.507.273.172.00
90.79
96.83
Pengembangan Masyarakat Tangguh Bencana
330.436.000.00
315.027.674.00
95.34
100.00
Pemetaan dan Sinergi Pengurangan Risiko Bencana
2.007.787.000.00
1.938.040.319.00
96.53
100.00
Pengembangan Alat Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) dan Rambu Informasi Bencana Jtg
198.703.000.00
195.194.500.00
98.23
100.00
Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Kesiapsiagaan/Pra Bencana
380.811.000.00
280.269.779.00
73.60
100.00
Peningkatan. Pengembangan Kapasitas Penanganan Darurat bagi Pemangku Kepentingan dan Generasi Muda
233.140.000.00
199.095.200.00
85.40
100.00
Pengembangan Pusdalops Jateng
636.860.000.00
623.504.700.00
97.90
100.00
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
III-32 NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6
Evaluasi.
Pemantauan dan Penanganan Darurat Bencana
493.850.000.00
202.418.500.00
40.99
76.77
Bintek SAR. Latihan Gabungan dan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Jateng
139.578.000.00
136.011.500.00
97.44
100.00
Penanganan Rahabilitasi Pasca Bencana di Jateng
496.840.000.00
481.648.335.00
96.94
100.00
Peningkatan Kapasitas Pemangku Kepentingan PB dalam Kajian Kebutuhan Pasca Bencana Jateng
109.759.000.00
78.762.400.00
71.76
82.07
Sinergitas Multisektor Penanganan Pascabencana Jateng
347.020.000.00
316.463.800.00
91.19
100.00
Peningkatan Kapasitas Logistik dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Terdampak Bencana
1.869.232.000.00
1.730.098.000.00
92.56
100.00
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Peralatan Bencana Jateng
1.024.436.000.00
1.010.738.465.00
98.66
100.00
JUMLAH
16.117.051.000.00
14.687.534.421.00
91.13
98.94
6. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR BIDANG SOSIAL
6.1. DINAS SOSIAL Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial yang dialokasikan pada Dinas Sosial sebesar Rp.110.091.084.000.00 realisasi sebesar Rp 105.760.346.802.00 atau 96.07% yang terdiri dari 6 program. yaitu :
NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 1 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum.
Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
30.550.187.000.00
29.555.337.028.00
96.74
100.00
Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
603.649.000.00
602.865.847.00
99.87
100.00
Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
1.062.857.000.00
1.059.779.600.00
99.71
100.00
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah
3.244.691.000.00
2.902.056.248.00
89.44
100.00
Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
180.000.000.00
172.128.400.00
95.63
100.00
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
14.124.280.000.00
13.808.329.662.00
97.76
100.00
Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
1.016.308.000.00
954.063.650.00
93.88
100.00
Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
421.460.000.00
416.268.000.00
98.77
100.00
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
120.585.000.00
120.329.344.00
99.79
100.00
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
5.376.800.000.00
5.172.521.901.00
96.20
100.00
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
III-33 NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6
Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
3.574.208.000.00
3.551.550.376.00
99.37
100.00
Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
671.200.000.00
654.209.000.00
97.47
100.00
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
11.492.000.00
0.00
0.00
0.00
Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
54.087.000.00
54.085.000.00
100.00
100.00
Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah
88.570.000.00
87.150.000.00
98.40
100.00 2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
500.497.000.00
451.109.382.00
90.13
100.00
Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
237.100.000.00
202.408.382.00
85.37
100.00
Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
263.397.000.00
248.701.000.00
94.42
100.00 3 Rehabilitasi Sosial
63.819.983.000.00
62.122.045.810.00
97.34
100.00
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
3.095.670.000.00
3.031.618.800.00
97.93
100.00
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Dan KPO
466.257.000.00
455.880.310.00
97.77
100.00
Kegiatan Rehabilitasi PMKS
5.300.028.000.00
4.869.456.600.00
91.88
100.00
Kegiatan penyantunan PMKS
51.738.398.000.00
50.559.371.640.00
97.72
100.00
Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
3.219.630.000.00
3.205.718.460.00
99.57
100.00 4 Penanganan Fakir Miskin
5.747.828.000.00
4.383.476.320.00
76.26
100.00
Penanganan Fakir Miskin Perdesaan
306.230.000.00
290.120.370.00
94.74
100.00
Penanganan Fakir Miskin Perkotaan Dan Daerah Rentan
299.202.000.00
290.503.300.00
97.09
100.00
Pengolahan Data Kemiskinan Dan PMKS Lainnya
5.142.396.000.00
3.802.852.650.00
73.95
100.00 5 Perlindungan Dan Jaminan Sosial
2.623.386.000.00
2.500.646.000.00
95.32
100.00
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
1.235.963.000.00
1.183.088.000.00
95.72
100.00
Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
603.782.000.00
537.967.000.00
89.10
100.00
Jaminan Sosial Perorangan Dan Keluarga
783.641.000.00
779.591.000.00
99.48
100.00 6 Pemberdayaan Sosial
6.849.203.000.00
6.747.732.262.00
98.52
100.00
Penguatan Kapasitas PSKS
6.104.931.000.00
6.066.918.626.00
99.38
100.00
Pembinaan Pengelolaan Sumber dana Kesejahteraan Sosial Dan Penyuluhan Sosial
307.705.000.00
293.347.836.00
95.33
100.00
Keperintisan. Kepahlawanan Dan Kesetiakawanan Sosial
436.567.000.00
387.465.800.00
88.75
100.00
JUMLAH
110.091.084.000.00
105.760.346.802.00
96.07
100.00
7. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR BIDANG TENAGA KERJA
7.1. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Tenaga Kerja yang dialokasikan pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi sebesar Rp.27.836.841.000.00 realisasi sebesar Rp 26.103.524.299.00 atau 93.77% yang terdiri dari 7 program. yaitu :
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
III-34 NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 1 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum.
Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
14.522.745.000.00
13.345.757.172.00
91.90
100.00
Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
1.500.888.000.00
1.428.403.650.00
95.17
100.00
Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
318.163.000.00
314.163.200.00
98.74
100.00
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah
2.780.446.000.00
1.876.087.008.00
67.47
100.00
Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
142.000.000.00
132.625.786.00
93.40
100.00
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
4.907.457.000.00
4.834.996.102.00
98.52
100.00
Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
769.021.000.00
766.984.533.00
99.74
100.00
Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
172.218.000.00
170.473.500.00
98.99
100.00
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
27.700.000.00
27.697.000.00
99.99
100.00
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
1.194.964.000.00
1.167.123.793.00
97.67
100.00
Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
1.016.187.000.00
1.005.754.150.00
98.97
100.00
Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
900.526.000.00
887.262.250.00
98.53
100.00
Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
350.000.000.00
346.440.700.00
98.98
100.00
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
26.237.000.00
12.227.000.00
46.60
100.00
Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
416.938.000.00
375.518.500.00
90.07
100.00 2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
271.078.000.00
270.014.450.00
99.61
100.00
Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
200.931.000.00
200.004.950.00
99.54
100.00
Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
70.147.000.00
70.009.500.00
99.80
100.00 3 Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja
6.368.664.000.00
6.128.226.572.00
96.22
100.00
Akreditasi LPK. UJK dan Sertifikasi dan penerapan CBT
340.705.000.00
330.315.000.00
96.95
100.00
Pemagangan Dalam dan Luar Negeri serta pembinaan SDM pelatihan
286.988.000.00
281.785.800.00
98.19
100.00
Pelatihan kerja bagi Calon Tenaga Kerja di bidang industri
199.643.000.00
188.339.000.00
94.34
100.00
Identifikasi dan promosi kebutuhan pelatihan kerja di bidang industri
86.005.000.00
85.792.600.00
99.75
100.00
Pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja di bidang Industri - DBHCHT ( Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau)
1.523.000.000.00
1.450.949.000.00
95.27
100.00
Pelatihan Kerja bagi Calon Tenaga Kerja bidang jasa .
pra magang dan pekerja migran
466.934.000.00
461.387.340.00
98.81
100.00
Identifikasi dan promosi kebutuhan pelatihan di bidang bidang jasa. pra magang dan pekerja migran
65.423.000.00
55.222.000.00
84.41
100.00
Pelatihan kerja bagi pencari Kerja di bidang Pertanian mendukung mekanisme penempatan melalui AKL.
AKAD dan AKAN
253.580.000.00
250.761.650.00
98.89
100.00
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
III-35 NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6
Identifikasi dan promosi kebutuhan pelatihan di bidang pertanian mendukung penempatan melalui mekanisme AKL . AKAD dan AKAN
49.684.000.00
49.676.500.00
99.98
100.00
Pelatihan kerja bagi pencari Kerja di bidang Pertanian mendukung mekanisme penempatan melalui AKL.
AKAD dan AKAN - DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau )
1.531.369.000.00
1.464.879.482.00
95.66
100.00
Penyebaran dan kajian produktivitas
110.643.000.00
110.346.200.00
99.73
100.00
Pemasaran alat. teknik dan metodologi peningkatan Produktivitas
89.687.000.00
89.685.000.00
100.00
100.00
Pelatihan . pengukuran dan pemeliharaan Produktivitas Pelaku Usaha
241.828.000.00
241.828.000.00
100.00
100.00
Pelatihan peningkatan produktivitas melalui DBHCHT (Dana Bagi hasil Cukai Hasil Tembakau)
1.123.175.000.00
1.067.259.000.00
95.02
100.00 4 Peningkatan Kesempatan Kerja
1.731.907.000.00
1.688.936.918.00
97.52
100.00
Pembinaan masyarakatt penganggur dan perluasan kesempatan kerja
771.666.000.00
741.674.518.00
96.11
100.00
Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja
878.779.000.00
875.414.400.00
99.62
100.00
Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing
81.462.000.00
71.848.000.00
88.20
100.00 5 Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
1.683.680.000.00
1.660.420.400.00
98.62
100.00
Penetapan Upah Minimum dan Peningkatan Kesejahteraan
498.957.000.00
486.149.200.00
97.43
100.00
Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Syarat Kerja.
Hubungan Industrial dan Jamsos
172.058.000.00
170.965.200.00
99.36
100.00
Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Hubungan Industrial serta Forum Koordinasi LKS Tripartit
551.763.000.00
543.563.000.00
98.51
100.00
Penyelesaian PHI/ Mogok/Unjuk rasa dan Penutupan Perusahaan dan pengembangan database kasus ketenagakerjaan
256.299.000.00
255.284.000.00
99.60
100.00
Penyelesaian perselisihan penempatan Tenaga Kerja
204.603.000.00
204.459.000.00
99.93
100.00 6 Peningkatan Kepatuhan Dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan
3.085.048.000.00
2.852.242.487.00
92.45
100.00
Pengawasan dan Pembinaan Norma Kerja
360.904.000.00
358.913.098.00
99.45
100.00
Pengawasan dan pemeriksaan pengujian Norma K3
76.402.000.00
76.352.000.00
99.93
100.00
Penegakan Hukum Ketenagakerjaan
99.095.000.00
99.053.000.00
99.96
100.00
Pengujian Higiene perusahaan. kesehatan kerja dan pengembangan laboratorium pengujian
1.670.848.000.00
1.477.249.549.00
88.41
100.00
Pengujian keselamatan kerja. ergonomi. psikologi kerja dan pelatihan SDM bidang K3
460.000.000.00
423.444.840.00
92.05
100.00
Peningkatan Sarana Prasarana Laboratorium dan Uji kompetensi di Bidang K3
417.799.000.00
417.230.000.00
99.86
100.00 7 Pengembangan Dan Penempatan Transmigrasi
173.719.000.00
157.926.300.00
90.91
100.00
Kegiatan Penyiapan. Penempatan dan Pemantapan Transmigrasi
173.719.000.00
157.926.300.00
90.91
100.00
JUMLAH
27.836.841.000.00
26.103.524.299.00
93.77
100.00
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
III-36
8. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
8.1. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN.
PERLINDUNGAN ANAK.
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana yang dialokasikan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan.
Perlindungan Anak.
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana sebesar Rp.12.401.286.000.00 realisasi sebesar Rp 12.168.191.819.00 atau 98.12% yang terdiri dari 6 program. yaitu :
NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 1 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum.
Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
2.715.200.000.00
2.606.285.347.00
95.99
100.00
Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
252.219.000.00
229.157.000.00
90.86
100.00
Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
9.600.000.00
9.600.000.00
100.00
100.00
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah
425.640.000.00
385.125.577.00
90.48
100.00
Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
57.959.000.00
57.948.000.00
99.98
100.00
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
923.282.000.00
921.568.824.00
99.81
100.00
Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
88.492.000.00
87.890.000.00
99.32
100.00
Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
87.062.000.00
86.757.000.00
99.65
100.00
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
2.520.000.00
2.508.500.00
99.54
100.00
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
379.013.000.00
344.986.638.00
91.02
100.00
Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
244.235.000.00
241.315.308.00
98.80
100.00
Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
45.000.000.00
43.035.000.00
95.63
100.00
Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
0.00
0.00
0.00
100.00
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
10.200.000.00
10.200.000.00
100.00
100.00
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
5.120.000.00
5.079.500.00
99.21
100.00
Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
50.480.000.00
49.568.500.00
98.19
100.00
Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah
134.378.000.00
131.545.500.00
97.89
100.00 2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
314.460.000.00
305.969.500.00
97.30
100.00
Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
257.173.000.00
248.682.500.00
96.70
100.00
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
III-37 NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6
Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
57.287.000.00
57.287.000.00
100.00
100.00 3 Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dan Anak
3.258.326.000.00
3.164.976.100.00
97.14
100.00
Pemberdayaan Perempuan
1.644.580.000.00
1.579.066.000.00
96.02
100.00
Pelembagaan PUG dan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Responsif Gender
329.790.000.00
313.185.500.00
94.97
100.00
Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Responsif Hak Anak
323.481.000.00
323.480.900.00
100.00
100.00
Peningkatan Partisipasi Anak
91.587.000.00
91.587.000.00
100.00
100.00
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan. Anak dan Keluarga
508.082.000.00
504.715.400.00
99.34
100.00
Penyusunan data dan informasi PPA
360.806.000.00
352.941.300.00
97.82
100.00 4 Perlindungan Perempuan Dan Anak
1.343.989.000.00
1.329.899.054.00
98.95
100.00
Pencegahan dan Advokasi Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan
379.093.000.00
379.011.722.00
99.98
100.00
Pencegahan dan Pengurangan Risiko Kekerasan Terhadap Anak
238.208.000.00
233.320.500.00
97.95
100.00
Layanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan
194.512.000.00
190.225.532.00
97.80
100.00
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan
239.232.000.00
238.708.000.00
99.78
100.00
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Layanan Perlindungan Anak
33.228.000.00
33.228.000.00
100.00
100.00
Layanan penanganan korban kekerasan terhadap anak serta Anak Berhadapan hukum (ABH)
259.716.000.00
255.405.300.00
98.34
100.00 5 Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana
4.221.809.000.00
4.214.395.868.00
99.82
100.00
Peningkatan kesertaan KB MKJP
3.150.095.000.00
3.148.867.000.00
99.96
100.00
Pemaduan Kebijakan Dan Pengintegrasian Pendidikan Kependudukan
252.006.000.00
251.396.000.00
99.76
100.00
Pemetaan Pengendalian Penduduk
32.418.000.00
32.058.868.00
98.89
100.00
Penyediaan profil kependudukan dan KB
6.150.000.00
6.150.000.00
100.00
100.00
Penggerakan dan Pengembangan KIE pengendalian penduduk dan KB
744.760.000.00
739.544.000.00
99.30
100.00
Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja dalam program KB
36.380.000.00
36.380.000.00
100.00
100.00 6 Keluarga Sejahtera
547.502.000.00
546.665.950.00
99.85
100.00
Advokasi Ketahanan Keluarga
378.679.000.00
377.998.450.00
99.82
100.00
Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Dalam Pembangunan Keluarga
44.120.000.00
44.120.000.00
100.00
100.00
Advokasi Kesejahteraan Keluarga
124.703.000.00
124.547.500.00
99.88
100.00
JUMLAH
12.401.286.000.00
12.168.191.819.00
98.12
100.00
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
III-38
9. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR BIDANG PANGAN
9.1. DINAS KETAHANAN PANGAN Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pangan yang dialokasikan pada Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp.20.976.088.000.00 realisasi sebesar Rp 19.690.501.991.00 atau 93.87% yang terdiri dari 3 program. yaitu :
NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 1 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum.
Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
4.171.449.000.00
4.028.797.196.00
96.58
100.00
Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
40.810.000.00
40.757.000.00
99.87
100.00
Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
53.064.000.00
52.114.000.00
98.21
100.00
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah
412.000.000.00
318.164.671.00
77.22
100.00
Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
140.000.000.00
139.372.759.00
99.55
100.00
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
1.441.500.000.00
1.433.047.200.00
99.41
100.00
Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
385.068.000.00
384.106.857.00
99.75
100.00
Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
60.100.000.00
59.960.000.00
99.77
100.00
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
38.600.000.00
34.990.000.00
90.65
100.00
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
444.430.000.00
420.416.925.00
94.60
100.00
Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
238.278.000.00
236.443.500.00
99.23
100.00
Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
164.000.000.00
163.755.000.00
99.85
100.00
Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
577.000.000.00
572.169.532.00
99.16
100.00
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
60.133.000.00
59.133.000.00
98.34
100.00
Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
33.029.000.00
31.616.000.00
95.72
100.00
Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran
42.337.000.00
42.337.000.00
100.00
100.00
Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah
41.100.000.00
40.413.752.00
98.33
100.00 2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
245.781.000.00
226.601.000.00
92.20
100.00
Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
166.238.000.00
158.502.000.00
95.35
100.00
Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
79.543.000.00
68.099.000.00
85.61
100.00 3 Peningkatan Ketahanan Pangan
16.558.858.000.00
15.435.103.795.00
93.21
100.00
Pemantauan Harga dan Stabilisasi Harga Pangan
763.011.000.00
703.353.000.00
92.18
100.00
Pengembangan pemanfaatan pekarangan dan konsumsi pangan B2SA
1.457.724.000.00
1.238.263.900.00
84.95
100.00
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
III-39 NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6
Pengembangan Diversifikasi Pengolahan Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal
328.920.000.00
310.420.000.00
94.38
100.00
Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan
714.451.000.00
709.381.000.00
99.29
100.00
Peningkatan Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan
510.000.000.00
510.000.000.00
100.00
100.00
Pengawasan Keamanan Pangan
549.800.000.00
549.209.000.00
99.89
100.00
Pengembangan Kelembagaan Keamanan Pangan
262.135.000.00
261.635.000.00
99.81
100.00
Peningkatan Kemandirian dan Penanganan Kerentanan Pangan di Masyarakat
3.333.275.000.00
2.865.866.000.00
85.98
100.00
Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat
2.634.339.000.00
2.631.038.750.00
99.87
100.00
Sertifikasi dan Registrasi Jaminan Mutu Pangan
1.740.200.000.00
1.612.796.400.00
92.68
100.00
Pengujian Mutu Pangan
897.530.000.00
788.153.336.00
87.81
100.00
Kegiatan Analisis Ketersediaan Bahan Pangan
142.225.000.00
141.525.000.00
99.51
100.00
Kegiatan Pengembangan Ketersediaan Sumberdaya Pangan
287.698.000.00
278.463.000.00
96.79
100.00
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penguatan Kelembagaan Pangan. Jaringan Distribusi. SIstem Logistik Daerah (SISLOGDA)
2.937.550.000.00
2.834.999.409.00
96.51
100.00
JUMLAH
20.976.088.000.00
19.690.501.991.00
93.87
100.00
10. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
10.1. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup yang dialokasikan pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan sebesar Rp.37.735.899.000.00 realisasi sebesar Rp 33.519.489.334.00 atau
88.83% yang terdiri dari 7 program. yaitu :
NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 1 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum.
Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
13.683.731.000.00
13.114.848.898.00
95.84
89.41
Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
48.200.000.00
47.707.508.00
98.98
100.00
Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
61.087.000.00
60.827.150.00
99.57
100.00
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah
1.465.305.000.00
1.228.403.860.00
83.83
100.00
Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
303.392.000.00
291.257.776.00
96.00
100.00
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
4.336.229.000.00
4.249.842.298.00
98.01
100.00
Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
1.139.417.000.00
1.132.400.801.00
99.38
100.00
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
III-40 NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6
Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
254.185.000.00
250.221.804.00
98.44
100.00
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
55.305.000.00
54.352.100.00
98.28
100.00
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
2.033.166.000.00
1.962.855.591.00
96.54
99.47
Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
566.883.000.00
543.270.350.00
95.83
100.00
Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
1.342.662.000.00
1.334.934.400.00
99.42
100.00
Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
1.030.707.000.00
1.022.137.000.00
99.17
100.00
Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
3.001.000.00
0.00
0.00
0.00
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
1.001.000.00
0.00
0.00
0.00
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
90.120.000.00
60.423.000.00
67.05
100.00
Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
91.900.000.00
27.942.000.00
30.40
100.00
Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran
767.109.000.00
754.643.820.00
98.38
99.36
Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah
94.062.000.00
93.629.440.00
99.54
100.00 2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
512.994.000.00
506.170.461.00
98.67
100.00
Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
274.806.000.00
268.754.400.00
97.80
100.00
Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
238.188.000.00
237.416.061.00
99.68
100.00 3 Pengelolaan Sampah. Limbah Bahan Berbahaya Beracun. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
6.368.247.000.00
6.149.319.992.00
96.56
100.00
Kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan hidup
788.000.000.00
787.545.280.00
99.94
100.00
Kegiatan pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun
942.140.000.00
838.782.350.00
89.03
100.00
Kegiatan pengendalian kerusakan lingkungan hidup
572.205.000.00
570.627.384.00
99.72
100.00
Kegiatan Pembinaan Masyarakat dan penanganan Daerah Penghasil Bahan Baku Tembakau dan Industrinya
2.500.000.000.00
2.402.428.600.00
96.10
100.00
Kegiatan Pengujian Kualitas Air dan Udara
942.933.000.00
941.891.750.00
99.89
100.00
Kegiatan Pengendalian Mutu dan Peningkatan Pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup
622.969.000.00
608.044.628.00
97.60
100.00 4 Penataan. Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas
1.097.940.000.00
1.093.240.176.00
99.57
100.00
Kegiatan Pengembangan Teknologi Lingkungan Ekoefisiensi dan Kapasitas Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
512.734.000.00
510.025.196.00
99.47
100.00
Kegiatan perencanaan/penyusunan kebijakan teknis penataan lingkungan hidup
367.792.000.00
367.039.880.00
99.80
100.00
Kegiatan Peningkatan pelaksanaan AMDAL dan Komisi Penilai AMDAL
217.414.000.00
216.175.100.00
99.43
100.00 5 Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Hutan
11.455.021.000.00
8.333.936.937.00
72.75
98.02
Pengendalian Penanganan DAS dan Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar
8.402.421.000.00
5.286.164.960.00
62.91
86.15
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
III-41 NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6
Sertifikasi dan Pengendalian Peredaran Benih/Bibit Tanaman Hutan
62.741.000.00
62.736.000.00
99.99
100.00
Pengembangan sumber benih dan pengelolaan persemaian permanen
1.437.711.000.00
1.436.600.000.00
99.92
100.00
Pengembangan dan Perlindungan Tahura KGPAA Mangkunagoro I
577.493.000.00
577.086.600.00
99.93
100.00
Pemanfaatan Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunegoro I
125.980.000.00
125.249.377.00
99.42
100.00
Pengembangan Kebun Raya Baturaden
614.961.000.00
612.386.000.00
99.58
100.00
Pemanfaatan Kebun Raya Baturaden
233.714.000.00
233.714.000.00
100.00
100.00 6 Penyuluhan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.647.334.000.00
3.356.985.060.00
92.04
100.00
Peningkatan perlindungan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan
392.000.000.00
391.941.760.00
99.99
100.00
Penyuluhan.
pemberdayaan masyarakat dan perlindungan hutan
3.255.334.000.00
2.965.043.300.00
91.08
100.00 7 Pemanfaatan Hutan
970.632.000.00
964.987.810.00
99.42
100.00
Pengendalian. penatagunaan dan pemanfaatan hutan
970.632.000.00
964.987.810.00
99.42
100.00
JUMLAH
37.735.899.000.00
33.519.489.334.00
88.83
98.20
11. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
11.1. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa yang dialokasikan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Kependudukan Dan Catatan Sipil sebesar Rp.12.351.380.000.00 realisasi sebesar Rp 11.475.810.116.00 atau 92.91% yang terdiri dari 6 program. yaitu :
NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 1 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum.
Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
4.544.023.000.00
4.342.018.697.00
95.55
100.00
Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
352.655.000.00
323.604.000.00
91.76
100.00
Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
23.000.000.00
22.808.000.00
99.17
100.00
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah
825.000.000.00
663.724.295.00
80.45
100.00
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
III-42 NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6
Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
94.410.000.00
93.414.000.00
98.95
100.00
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
1.486.241.000.00
1.479.246.800.00
99.53
100.00
Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
276.770.000.00
276.531.081.00
99.91
100.00
Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
85.740.000.00
85.736.980.00
100.00
100.00
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
5.540.000.00
5.540.000.00
100.00
100.00
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
852.075.000.00
850.638.416.00
99.83
100.00
Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
85.000.000.00
84.970.525.00
99.97
100.00
Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
403.570.000.00
403.567.100.00
100.00
100.00
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
1.510.000.00
0.00
0.00
0.00
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
30.000.000.00
29.745.000.00
99.15
100.00
Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
22.512.000.00
22.492.500.00
99.91
100.00 2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
213.275.000.00
209.933.194.00
98.43
100.00
Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
109.085.000.00
108.317.499.00
99.30
100.00
Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
104.190.000.00
101.615.695.00
97.53
100.00 3 Penataan Administrasi Kependudukan
976.528.000.00
942.352.075.00
96.50
100.00
Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
333.228.000.00
309.378.415.00
92.84
100.00
Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil
292.280.000.00
288.632.300.00
98.75
100.00
Kegiatan Pengelolaan. Penyajian dan Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Provinsi
351.020.000.00
344.341.360.00
98.10
100.00 4 Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa
1.709.796.000.00
1.701.047.822.00
99.49
100.00
Kegiatan Penataan dan Evaluasi Perkembangan Desa/Keluarahan di Jawa Tengah
317.299.000.00
313.903.400.00
98.93
100.00
Kegiatan Pembinaan Produk Hukum Daerah dan Penyusunan Database Bidang Pemerintahan Desa
244.440.000.00
241.489.500.00
98.79
100.00
Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Aset dan Keuangan Desa di Jawa Tengah
284.198.000.00
283.947.622.00
99.91
100.00
Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Desa di Jawa Tengah
213.002.000.00
212.974.300.00
99.99
100.00
Kegiatan Pengembangan Kapasitas Desa/ Kelurahan
650.857.000.00
648.733.000.00
99.67
100.00 5 Kerjasama Desa dan Pengembangan Kawasan Perdesaan
815.726.000.00
814.517.738.00
99.85
100.00
Kegiatan Pengembangan Kerjasama Desa di Jawa Tengah
239.746.000.00
239.602.529.00
99.94
100.00
Kegiatan Pengembangan Kawasan Perdesaan
575.980.000.00
574.915.209.00
99.82
100.00 6 Peningkatan Partisipasi dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat
4.092.032.000.00
3.465.940.590.00
84.70
100.00
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
III-43 NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6
Kegiatan Pengembangan Lembaga Masyarakat.
Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna di Jawa Tengah
2.902.961.000.00
2.417.943.073.00
83.29
100.00
Kegiatan Pengembangan Partisipasi dan Penguatan Peran Aktif Masyarakat Dalam Pembangunan Desa diJawa Tengah
692.181.000.00
676.243.200.00
97.70
100.00
Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Kesejahteraan Keluarga di Jawa Tengah
496.890.000.00
371.754.317.00
74.82
100.00
JUMLAH
12.351.380.000.00
11.475.810.116.00
92.91
100.00
12. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR BIDANG PERHUBUNGAN
12.1. DINAS PERHUBUNGAN Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perhubungan yang dialokasikan pada Dinas Perhubungan sebesar Rp.94.761.827.000.00 realisasi sebesar Rp 90.868.290.953.00 atau 95.89% yang terdiri dari 4 program. yaitu :
NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 1 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum.
Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
16.743.767.000.00
15.531.369.105.00
92.76
100.00
Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
81.417.000.00
70.444.600.00
86.52
100.00
Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
393.916.000.00
370.226.150.00
93.99
100.00
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah
1.708.736.000.00
1.398.613.957.00
81.85
100.00
Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
165.000.000.00
164.022.000.00
99.41
100.00
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
10.652.639.000.00
10.038.107.599.00
94.23
100.00
Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
921.132.000.00
905.857.800.00
98.34
100.00
Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
57.300.000.00
57.017.000.00
99.51
100.00
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
12.657.000.00
12.599.000.00
99.54
100.00
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
687.951.000.00
607.705.117.00
88.34
100.00
Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
277.988.000.00
262.492.500.00
94.43
100.00
Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
198.472.000.00
191.141.550.00
96.31
100.00
Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
253.912.000.00
252.813.000.00
99.57
100.00
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
90.796.000.00
89.988.000.00
99.11
100.00
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
III-44 NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
49.010.000.00
20.697.700.00
42.23
100.00
Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
25.979.000.00
23.340.000.00
89.84
100.00
Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran
1.154.914.000.00
1.056.136.632.00
91.45
100.00
Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah
11.948.000.00
10.166.500.00
85.09
100.00 2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
239.363.000.00
230.886.200.00
96.46
100.00
Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
179.003.000.00
171.131.200.00
95.60
100.00
Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
60.360.000.00
59.755.000.00
99.00
100.00 3 Pengembangan Perhubungan Darat
76.255.434.000.00
73.629.276.000.00
96.56
100.00
Peningkatan Terminal Angkutan Jalan
77.270.000.00
75.005.000.00
97.07
100.00
Peningkatan Pelayanan Angkutan Orang dalam Trayek
1.834.466.000.00
1.599.047.151.00
87.17
100.00
Peningkatan Pelayanan Angkutan Orang Tidak dalam Trayek
55.438.000.00
52.508.800.00
94.72
100.00
Pengembangan Angkutan Aglomerasi dan Perbatasan
51.067.000.00
50.361.800.00
98.62
100.00
Peningkatan Manajemen Lalu Lintas Jalan
87.177.000.00
81.813.000.00
93.85
100.00
Peningkatan Rekayasa lalu Lintas Jalan
3.257.289.000.00
3.208.116.000.00
98.49
100.00
Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
78.248.000.00
47.233.000.00
60.36
100.00
Peningkatan Jaringan Transportasi di Jawa Tengah
1.257.713.000.00
1.217.181.180.00
96.78
100.00
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Angkutan Aglomerasi Trans Jateng
62.282.583.000.00
60.322.671.578.00
96.85
100.00
Kegiatan peningkatan Sarana Prasanara transportasi Jawa Tengah
1.828.739.000.00
1.800.165.965.00
98.44
100.00
Peningkatan Perkeretaapian di Jawa Tengah
1.706.272.000.00
1.660.509.900.00
97.32
100.00
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Angkutan Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A
36.524.000.00
35.568.500.00
97.38
100.00
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Angkutan Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B
32.247.000.00
31.760.400.00
98.49
100.00
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Angkutan Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A
73.690.000.00
72.648.000.00
98.59
100.00
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Angkutan Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A
47.205.000.00
45.545.000.00
96.48
100.00
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Angkutan Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B
78.202.000.00
70.448.500.00
90.09
100.00
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Angkutan Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A
49.690.000.00
49.690.000.00
100.00
100.00
Kegiatan Peningkatan Lalu Lintas Jalan Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A
574.908.000.00
506.294.000.00
88.07
100.00
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
III-45 NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6
Kegiatan Peningkatan Lalu Lintas Jalan Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B
449.556.000.00
415.816.220.00
92.49
100.00
Kegiatan Peningkatan Lalu Lintas Jalan Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A
696.313.000.00
668.890.160.00
96.06
100.00
Kegiatan Peningkatan Lalu Lintas Jalan Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A
240.032.000.00
211.231.200.00
88.00
100.00
Kegiatan Peningkatan Lalu Lintas Jalan Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B
805.705.000.00
771.584.646.00
95.77
100.00
Kegiatan Peningkatan Lalu Lintas Jalan Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A
655.100.000.00
635.186.000.00
96.96
100.00 4 Pengembangan Perhubungan Laut
1.523.263.000.00
1.476.759.648.00
96.95
100.00
Fasilitasi pengembangan pelabuhan dan fasilitasi keselamatan pelayaran di Jateng
99.813.000.00
96.699.000.00
96.88
100.00
Kegiatan Pelayanan Angkutan Laut Kapal Motor Cepat Kartini I
1.110.039.000.00
1.074.368.348.00
96.79
100.00
Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Laut
203.792.000.00
196.919.000.00
96.63
100.00
Peningkatan Lalu Lintas ASDP di Jateng
109.619.000.00
108.773.300.00
99.23
100.00
JUMLAH
94.761.827.000.00
90.868.290.953.00
95.89
100.00
13. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
13.1. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi Dan Informatika yang dialokasikan pada Dinas Komunikasi Dan Informatika sebesar Rp.63.394.690.000.00 realisasi sebesar Rp.61.626.459.073.00 atau 97.21% yang terdiri dari 7 program. yaitu :
NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 1 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum.
Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
7.216.772.000.00
6.895.943.573.00
95.55
100.00
Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
455.000.000.00
410.460.000.00
90.21
100.00
Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
18.850.000.00
10.936.800.00
58.02
100.00
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah
559.004.000.00
504.163.533.00
90.19
100.00
Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
142.500.000.00
134.508.000.00
94.39
100.00
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
1.994.610.000.00
1.873.471.140.00
93.93
100.00
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
III-46 NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6
Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
367.195.000.00
366.130.600.00
99.71
100.00
Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
113.360.000.00
104.366.000.00
92.07
100.00
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
12.800.000.00
12.098.200.00
94.52
100.00
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
1.854.837.000.00
1.824.574.300.00
98.37
100.00
Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
231.500.000.00
224.663.000.00
97.05
100.00
Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
961.341.000.00
932.102.000.00
96.96
100.00
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
71.826.000.00
69.310.000.00
96.50
100.00
Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran
433.949.000.00
429.160.000.00
98.90
100.00 2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
419.383.000.00
401.295.400.00
95.69
100.00
Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
366.263.000.00
354.713.400.00
96.85
100.00
Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
53.120.000.00
46.582.000.00
87.69
100.00 3 Peningkatan Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
16.275.081.000.00
15.695.983.772.00
96.44
100.00
Peningkatan pengelolaan informasi publik
13.827.356.000.00
13.279.863.927.00
96.04
100.00
Pengelolaan kehumasan dan komunikasi publik
276.944.000.00
271.643.000.00
98.09
100.00
Analisis berita dan pendapat publik
2.170.781.000.00
2.144.476.845.00
98.79
100.00 4 Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
26.642.388.000.00
25.930.354.700.00
97.33
100.00
Pengelolaan Jaringan dan Data Center
19.278.181.000.00
18.585.468.250.00
96.41
100.00
Pengelolaan internet dan intranet
7.075.038.000.00
7.061.054.350.00
99.80
100.00
Pengembangan TIK dan integrasi infrastruktur
289.169.000.00
283.832.100.00
98.15
100.00 5 Pengembangan E-Goverment
9.045.012.000.00
8.970.554.637.00
99.18
100.00
Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi
6.928.886.000.00
6.893.833.196.00
99.49
100.00
Peningkatan Kapasitas Penyelenggara E-Goverment
489.499.000.00
489.492.500.00
100.00
100.00
Peningkatan Tata Kelola E-Goverment
1.626.627.000.00
1.587.228.941.00
97.58
100.00 6 Pengembangan Data Statistik Sektoral Dan Keterbukaan Informasi
1.991.277.000.00
1.965.545.841.00
98.71
100.00
Penyusunan data statistik sektor Ekonomi dan Infrastruktur
110.655.000.00
106.609.534.00
96.34
100.00
Penyusunan data statistik sektor Sosial. Politik. Hukum dan Hak Asasi Manusia
151.426.000.00
150.986.417.00
99.71
100.00
Peningkatan pelayanan data dan informasi publik
181.243.000.00
180.960.690.00
99.84
100.00
Peningkatan keterbukaan informasi publik
1.547.953.000.00
1.526.989.200.00
98.65
100.00 7 Peningkatan Persandian Daerah dan Keamanan Informasi Daerah
1.804.777.000.00
1.766.781.150.00
97.89
100.00
Pengamanan persandian dan informasi
691.971.000.00
674.747.150.00
97.51
100.00
Tata kelola persandian
299.178.000.00
292.026.500.00
97.61
100.00
Pengelolaan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah
813.628.000.00
800.007.500.00
98.33
100.00
JUMLAH
63.394.690.000.00
61.626.459.073.00
97.21
100.00
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
III-47
14. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR BIDANG KOPERASI DAN UKM
14.1. DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Koperasi Dan Ukm yang dialokasikan pada Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah sebesar Rp.44.594.284.000.00 realisasi sebesar Rp 43.011.492.463.00 atau 96.45% yang terdiri dari 10 program. yaitu :
NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 1 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum.
Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
6.367.434.000.00
6.183.921.241.00
97.12
100.00
Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
1.142.049.000.00
1.114.700.202.00
97.61
100.00
Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
21.161.000.00
18.634.200.00
88.06
100.00
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah
1.173.292.000.00
1.086.805.701.00
92.63
100.00
Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
95.000.000.00
94.486.549.00
99.46
100.00
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
1.066.900.000.00
1.030.426.498.00
96.58
100.00
Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
635.295.000.00
625.471.024.00
98.45
100.00
Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
107.400.000.00
106.700.000.00
99.35
100.00
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
12.513.000.00
12.440.000.00
99.42
100.00
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
729.298.000.00
718.736.537.00
98.55
100.00
Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
207.862.000.00
206.580.560.00
99.38
100.00
Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
280.500.000.00
278.270.000.00
99.20
100.00
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
75.000.000.00
73.418.400.00
97.89
100.00
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
17.000.000.00
16.990.000.00
99.94
100.00
Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
482.720.000.00
482.401.400.00
99.93
100.00
Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran
242.904.000.00
240.590.170.00
99.05
100.00
Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah
78.540.000.00
77.270.000.00
98.38
100.00 2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.084.424.000.00
1.062.312.830.00
97.96
100.00
Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
872.759.000.00
851.516.370.00
97.57
100.00
Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
211.665.000.00
210.796.460.00
99.59
100.00 3 Pembinaan dan Pengawasan Koperasi
2.235.523.000.00
2.220.917.545.00
99.35
100.00
Pembinaan dan Pengawasan Koperasi
1.148.325.000.00
1.143.516.545.00
99.58
100.00
Penilaian Kesehatan KSP/USP/KSPPS/ USPPS
1.087.198.000.00
1.077.401.000.00
99.10
100.00 4 Pemasyarakatan Perkoperasian
1.315.927.000.00
1.248.095.873.00
94.85
100.00
Peningkatan Pemasyarakatan dan Kelembagaan Koperasi
921.404.000.00
858.093.033.00
93.13
100.00
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
III-48 NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6
Penyediaan Sistem Data Informasi Koperasi
394.523.000.00
390.002.840.00
98.85
100.00 5 Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi
1.256.534.000.00
1.191.825.000.00
94.85
100.00
Pemeringkatan Koperasi
492.435.000.00
457.162.000.00
92.84
100.00
Pembinaan Pengelola Tatalaksana Koperasi
764.099.000.00
734.663.000.00
96.15
100.00 6 Pendidikan Perkoperasian dan UKM
10.321.820.000.00
10.111.975.350.00
97.97
100.00
Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau.
5.650.000.000.00
5.565.164.808.00
98.50
100.00
Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan (DBHCHT)
2.000.000.000.00
1.901.369.264.00
95.07
100.00
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan SDM Koperasi dan UKM
2.671.820.000.00
2.645.441.278.00
99.01
100.00 7 Pengembangan Akses Pembiayaan Bagi KUKM
854.791.000.00
821.805.540.00
96.14
100.00
Peningkatan Kapasitas Pembiayaan bagi KUKM
276.893.000.00
268.987.290.00
97.14
100.00
Pengembangan Jaringan Pembiayaan KUKM
577.898.000.00
552.818.250.00
95.66
100.00 8 Peningkatan dan Penguatan Kapasitas Usaha KUKM
17.220.569.000.00
16.441.713.700.00
95.48
100.00
Penguatan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat (DBHCHT)
13.000.000.000.00
12.248.761.154.00
94.22
100.00
Kegiatan Penyediaan Data dan Penataan Manajemen dan Usaha KUKM
266.000.000.00
259.529.600.00
97.57
100.00
Kegiatan Layanan Pendampingan dan Perlindungan Produk KUKM
3.954.569.000.00
3.933.422.946.00
99.47
100.00 9 Peningkatan Produktivitas KUKM
1.332.592.000.00
1.264.633.800.00
94.90
100.00
Kegiatan Peningkatan Manajemen dan Perluasan Jaringan Produksi Bagi KUKM
1.260.592.000.00
1.192.635.800.00
94.61
100.00
Kegiatan Peningkatan Kualitas Produk Unggulan Daerah dan Penyediaan Data Informasi Produksi KUKM
72.000.000.00
71.998.000.00
100.00
100.00 10 Perluasan Jaringan Pemasaran dan Usaha KUKM
2.604.670.000.00
2.464.291.584.00
94.61
100.00
Kegiatan Perluasan Akses Pemasaran dan Jaringan Usaha bagi Koperasi dan UKM
2.526.392.000.00
2.386.013.584.00
94.44
100.00
Kegiatan Penyediaan Data Produk dan Sistem Informasi Pasar Koperasi dan UKM
78.278.000.00
78.278.000.00
100.00
100.00
JUMLAH
44.594.284.000.00
43.011.492.463.00
96.45
100.00
15. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR BIDANG PENANAMAN MODAL
15.1. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal yang dialokasikan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp.8.265.314.000.00 realisasi sebesar Rp7.848.084.887.00 atau 94.95% yang terdiri dari 8 program. yaitu :
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
III-49 NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 1 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum.
Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
4.653.358.000.00
4.303.176.198.00
92.47
100.00
Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
367.050.000.00
302.750.000.00
82.48
100.00
Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
58.188.000.00
55.937.350.00
96.13
100.00
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah
667.500.000.00
625.355.054.00
93.69
100.00
Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
101.000.000.00
100.269.309.00
99.28
100.00
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
1.340.472.000.00
1.136.925.310.00
84.82
100.00
Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
295.547.000.00
282.670.411.00
95.64
100.00
Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
113.513.000.00
113.452.450.00
99.95
100.00
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
13.926.000.00
13.903.000.00
99.83
100.00
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
565.803.000.00
556.676.622.00
98.39
100.00
Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
117.824.000.00
116.939.742.00
99.25
100.00
Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
210.866.000.00
210.865.700.00
100.00
100.00
Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
368.600.000.00
368.600.000.00
100.00
100.00
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
42.544.000.00
40.680.000.00
95.62
100.00
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
23.000.000.00
13.000.000.00
56.52
100.00
Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
6.000.000.00
6.000.000.00
100.00
100.00
Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran
292.725.000.00
290.391.250.00
99.20
100.00
Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah
68.800.000.00
68.760.000.00
99.94
100.00 2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
164.980.000.00
163.893.085.00
99.34
100.00
Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
117.101.000.00
116.514.085.00
99.50
100.00
Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
47.879.000.00
47.379.000.00
98.96
100.00 3 Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal
237.515.000.00
237.088.050.00
99.82
100.00
Kegiatan Perencanaan Kebijakan Penanaman Modal
137.154.000.00
136.753.350.00
99.71
100.00
Kegiatan Penyusunan Pemetaan Potensi Peluang Investasi dan Kewilayahan Penanaman Modal
100.361.000.00
100.334.700.00
99.97
100.00 4 Promosi Dan Kerjasama Penanaman Modal
689.116.000.00
642.311.170.00
93.21
100.00
Kegiatan Promosi Dalam dan Luar Negeri
423.833.000.00
381.645.800.00
90.05
100.00
Kegiatan Pembinaan Kepeminatan Penanaman Modal
122.704.000.00
122.572.870.00
99.89
100.00
Kegiatan Pemberdayaan Usaha dan Kerjasama Penanaman Modal
142.579.000.00
138.092.500.00
96.85
100.00 5 Pelayanan Perijinan
1.065.754.000.00
1.061.668.000.00
99.62
100.00
Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Bidang Perekonomian
232.324.000.00
232.323.100.00
100.00
100.00
Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Bidang Kesra dan Lingkungan
366.992.000.00
366.550.900.00
99.88
100.00
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
III-50 NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6
Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Bidang Pembangunan
466.438.000.00
462.794.000.00
99.22
100.00 6 Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal
433.654.000.00
433.161.600.00
99.89
100.00
Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal
126.539.000.00
126.367.400.00
99.86
100.00
Kegiatan Pengendalian Penanaman Modal
192.780.000.00
192.459.900.00
99.83
100.00
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penanaman Modal
114.335.000.00
114.334.300.00
100.00
100.00 7 Penanganan Pengaduan dan Peningkatan Layanan Perijinan
488.461.000.00
476.793.384.00
97.61
100.00
Kegiatan Penanganan Pengaduan
166.949.000.00
164.891.924.00
98.77
100.00
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Perizinan
321.512.000.00
311.901.460.00
97.01
100.00 8 Pelayanan Data Dan Informasi Penanaman Modal dan Perijinan
532.476.000.00
529.993.400.00
99.53
100.00
Kegiatan Pengolahan dan Penguatan Data dan Informasi Penanaman Modal
278.948.000.00
277.217.500.00
99.38
100.00
Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi
253.528.000.00
252.775.900.00
99.70
100.00
JUMLAH
8.265.314.000.00
7.848.084.887.00
94.95
100.00
16. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
16.1. DINAS KEPEMUDAAN. OLAH RAGA DAN PARIWISATA Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan Dan Olah Raga yang dialokasikan pada Dinas Kepemudaan. Olah Raga Dan Pariwisata sebesar Rp.74.088.366.000.00 realisasi sebesar Rp.64.997.276.037.00 atau 87.73% yang terdiri dari 7 program. yaitu :
NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 1 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum.
Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
17.959.008.000.00
15.190.292.119.00
84.58
100.00
Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
4.291.333.000.00
3.774.073.298.00
87.95
100.00
Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
26.512.000.00
20.284.100.00
76.51
100.00
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah
3.366.000.000.00
1.986.961.983.00
59.03
100.00
Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
378.000.000.00
312.464.312.00
82.66
100.00
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
4.874.973.000.00
4.579.831.194.00
93.95
100.00
Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
434.154.000.00
406.999.407.00
93.75
100.00
Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
197.193.000.00
145.406.525.00
73.74
100.00
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
III-51 NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
22.678.000.00
20.210.000.00
89.12
100.00
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
970.744.000.00
783.406.139.00
80.70
100.00
Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
399.876.000.00
270.451.115.00
67.63
100.00
Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
2.092.560.000.00
2.076.827.500.00
99.25
100.00
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
433.862.000.00
362.601.550.00
83.58
100.00
Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran
471.123.000.00
450.774.996.00
95.68
100.00 2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
525.636.000.00
456.015.600.00
86.76
100.00
Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
414.164.000.00
360.049.000.00
86.93
100.00
Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
111.472.000.00
95.966.600.00
86.09
100.00 3 (X)-Program (X)-Kegiatan Uang Harian Peserta Kegiatan
9.662.511.000.00
9.261.776.894.00
95.85
100.00
Penyadaran dan Pemberdayaan Kepemudaan
1.253.000.000.00
1.033.479.794.00
82.48
100.00
Pengembangan Kepemudaan
7.871.897.000.00
7.693.583.500.00
97.73
100.00
Pengembangan Pola Kemitraan Dan Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan
537.614.000.00
534.713.600.00
99.46
100.00 4 (X)-Program (X)-Kegiatan Honorarium Pelaksana Kegiatan
22.485.822.000.00
17.894.870.071.00
79.58
100.00
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan dan Prestasi
5.266.249.000.00
4.533.255.276.00
86.08
100.00
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga
5.980.656.000.00
5.305.679.174.00
88.71
100.00
Pembinaan dan Pengembangan SDM dan Kemitraan Kelembagaan Olahraga
2.054.937.000.00
1.984.352.450.00
96.57
100.00
Pelatihan dan Pengembangan Atlet Pelajar di PPLOP
1.061.691.000.00
247.830.000.00
23.34
100.00
Pembinaan dan Pengasuhan Atlet Pelajar di PPLOP
7.316.004.000.00
5.218.268.691.00
71.33
100.00
Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana Keolahragaan
806.285.000.00
605.484.480.00
75.10
100.00 5 Pengembangan Destinasi Pariwisata
16.037.001.000.00
15.442.955.203.00
96.30
99.65
Kegiatan Pengembangan Kawasan Pariwisata
11.780.394.000.00
11.263.303.767.00
95.61
98.94
Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata
3.654.924.000.00
3.603.381.501.00
98.59
100.00
Kegiatan Pengembangan Industri Pariwisata
601.683.000.00
576.269.935.00
95.78
100.00 6 Pengembangan Pemasaran Pariwisata
3.648.305.000.00
3.193.425.364.00
87.53
100.00
Kegiatan Pengembangan Pasar Wisata
1.197.003.000.00
903.828.819.00
75.51
100.00
Promosi Dan Informasi Pariwisata
1.000.000.000.00
850.892.545.00
85.09
100.00
Pencitraan Pariwisata Jawa Tengah
1.451.302.000.00
1.438.704.000.00
99.13
100.00 7 (X)-Program (X)-Kegiatan Honorarium Pelaksana Kegiatan
3.770.083.000.00
3.557.940.786.00
94.37
99.16
Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat dan SDM Pariwisata
1.260.536.000.00
1.115.933.000.00
88.53
100.00
Pengembangan Pelaku 8 Subsektor Ekonomi Kreatif
1.912.941.000.00
1.852.034.612.00
96.82
100.00
Penguatan Kemitraan dan Kelembagaan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif
596.606.000.00
589.973.174.00
98.89
97.49
JUMLAH
74.088.366.000.00
64.997.276.037.00
87.73
99.83
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
III-52
17. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR BIDANG KEARSIPAN
17.1. DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan yang dialokasikan pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan sebesar Rp.9.484.932.000.00 realisasi sebesar Rp 8.986.226.593.00 atau 94.74% yang terdiri dari 7 program. yaitu :
NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 1 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum.
Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
5.739.207.000.00
5.267.276.633.00
91.78
100.00
Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
280.000.000.00
268.300.000.00
95.82
100.00
Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
20.000.000.00
19.812.500.00
99.06
100.00
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah
1.650.000.000.00
1.320.789.207.00
80.05
100.00
Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
140.000.000.00
133.112.434.00
95.08
100.00
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
1.833.000.000.00
1.819.502.703.00
99.26
100.00
Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
200.000.000.00
165.336.100.00
82.67
100.00
Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
85.000.000.00
62.511.000.00
73.54
100.00
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
32.700.000.00
32.700.000.00
100.00
100.00
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
500.000.000.00
468.712.175.00
93.74
100.00
Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
450.000.000.00
444.523.500.00
98.78
100.00
Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
115.000.000.00
111.555.000.00
97.00
100.00
Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
23.500.000.00
21.998.500.00
93.61
100.00
Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran
375.007.000.00
366.821.614.00
97.82
100.00
Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah
35.000.000.00
31.601.900.00
90.29
100.00 2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
239.012.000.00
234.413.700.00
98.08
100.00
Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
230.000.000.00
225.401.700.00
98.00
100.00
Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
9.012.000.00
9.012.000.00
100.00
100.00 3 Pengembangan Perpustakaan
230.122.000.00
223.792.000.00
97.25
100.00
Pengembangan SDM Perpustakaan
53.382.000.00
47.602.000.00
89.17
100.00
Pengembangan dan kerjasama perpustakaan
47.465.000.00
47.150.000.00
99.34
100.00
Promosi Perpustakaan
129.275.000.00
129.040.000.00
99.82
100.00 4 Pengelolaan Perpustakaan
1.749.206.000.00
1.743.806.960.00
99.69
100.00
Pelestarian Bahan Pustaka
136.016.000.00
135.035.300.00
99.28
100.00
Pengolahan Bahan Pustaka
121.783.000.00
120.976.160.00
99.34
100.00
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
III-53 NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6
Pengembangan Layanan Perpustakaan
1.491.407.000.00
1.487.795.500.00
99.76
100.00 5 Pembinaan.
Pengembangan.
dan Pengawasan Kearsipan
503.579.000.00
500.631.600.00
99.41
100.00
Pembinaan dan pengembangan kearsipan
384.671.000.00
382.084.000.00
99.33
100.00
Pengawasan Kearsipan
118.908.000.00
118.547.600.00
99.70
100.00 6 Pengelolaan dan Pelestarian Arsip
735.145.000.00
728.704.700.00
99.12
100.00
Pengolahan arsip
176.363.000.00
176.153.300.00
99.88
100.00
Pelestarian arsip
274.094.000.00
269.956.600.00
98.49
100.00
Akuisisi dan Penilaian Arsip
284.688.000.00
282.594.800.00
99.26
100.00 7 Layanan dan Pemanfaatan Kearsipan
288.661.000.00
287.601.000.00
99.63
100.00
Pelayanan Kearsipan
101.584.000.00
100.524.000.00
98.96
100.00
Publikasi Kearsipan
187.077.000.00
187.077.000.00
100.00
100.00
JUMLAH
9.484.932.000.00
8.986.226.593.00
94.74
100.00
18. URUSAN PILIHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
18.1. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pilihan Bidang Kelautan Dan Perikanan yang dialokasikan pada Dinas Kelautan Dan Perikanan sebesar Rp.43.322.147.000.00 realisasi sebesar Rp 39.307.560.873.00 atau 90.73% yang terdiri dari 7 program. yaitu :
NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 1 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum.
Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
7.473.763.000.00
6.932.857.073.00
92.76
100.00
Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
1.030.000.000.00
942.750.000.00
91.53
100.00
Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
46.254.000.00
40.645.400.00
87.87
100.00
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah
2.097.892.000.00
1.748.184.157.00
83.33
100.00
Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
100.000.000.00
99.915.120.00
99.92
100.00
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
499.400.000.00
471.296.867.00
94.37
100.00
Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
513.242.000.00
513.208.160.00
99.99
100.00
Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
88.050.000.00
88.049.857.00
100.00
100.00
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
15.234.000.00
15.200.000.00
99.78
100.00
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
594.800.000.00
567.923.730.00
95.48
100.00
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
III-54 NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6
Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
201.956.000.00
201.779.500.00
99.91
100.00
Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
440.717.000.00
440.430.000.00
99.93
100.00
Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
575.100.000.00
563.672.800.00
98.01
100.00
Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
594.600.000.00
594.600.000.00
100.00
100.00
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
150.000.00
0.00
0.00
100.00
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
21.500.000.00
1.800.000.00
8.37
100.00
Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
25.500.000.00
15.000.000.00
58.82
100.00
Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran
564.368.000.00
563.532.982.00
99.85
100.00
Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah
65.000.000.00
64.868.500.00
99.80
100.00 2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
255.590.000.00
253.798.491.00
99.30
100.00
Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
154.785.000.00
153.254.700.00
99.01
100.00
Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
100.805.000.00
100.543.791.00
99.74
100.00 3 Pengembangan Perikanan Tangkap
19.845.665.000.00
16.761.782.927.00
84.46
97.74
Kegiatan Pengendalian Penangkapan Ikan. Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
1.045.520.000.00
975.353.676.00
93.29
100.00
Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana PPP Karimunjawa Kelas B
346.088.000.00
343.879.000.00
99.36
100.00
Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana PPP Tawang Kelas B
734.143.000.00
708.711.500.00
96.54
100.00
Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana PPP Wonokerto Kelas B
269.259.000.00
269.243.400.00
99.99
100.00
Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana PPP Asemdoyong Kelas B
317.909.000.00
317.779.150.00
99.96
100.00
Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana PPP Larangan Kelas B
423.182.000.00
422.197.070.00
99.77
100.00
Kegiatan Kepelabuhan dan Kenelayanan
13.093.560.000.00
10.129.381.771.00
77.36
79.70
Kegiatan Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran
2.161.365.000.00
2.152.482.647.00
99.59
100.00
Kegiatan Tata Kelola dan Pelayanan Usaha Pelabuhan
1.454.639.000.00
1.442.754.713.00
99.18
100.00 4 Program Usaha dan Pengembangan Komoditas
8.876.463.000.00
8.762.549.640.00
98.72
100.00
Kegiatan Pengembangan Komoditas
2.704.918.000.00
2.686.613.476.00
99.32
100.00
Kegiatan Pengujian dan Pengendalian Hama Penyakit Ikan
995.951.000.00
983.039.441.00
98.70
100.00
Kegiatan Peningkatan Kesehatan Ikan dan Lingkungan
2.677.016.000.00
2.649.678.100.00
98.98
100.00
Kegiatan Produksi dan Penerapan Teknologi
1.582.441.000.00
1.547.155.023.00
97.77
100.00
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Usaha dan Jasa
916.137.000.00
896.063.600.00
97.81
100.00 5 Pengelolaan Ruang Pesisir dan Laut
1.642.183.000.00
1.622.808.361.00
98.82
100.00
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
414.993.000.00
403.913.000.00
97.33
100.00
Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut
270.180.000.00
270.179.100.00
100.00
100.00
Kegiatan Konservasi. Rehabilitasi. dan Perijinan Wilayah Barat
484.057.000.00
477.858.111.00
98.72
100.00
Kegiatan Konservasi. Rehabilitasi dan Perijinan Wilayah Timur
206.425.000.00
206.075.750.00
99.83
100.00
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
III-55 NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6
Kegiatan Konservasi. Rehabilitasi dan Perijinan Wilayah Selatan
266.528.000.00
264.782.400.00
99.35
100.00 6 Program Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
2.195.216.000.00
2.170.803.998.00
98.89
99.80
Kegiatan Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pengelolaan SDKP
676.856.000.00
676.206.500.00
99.90
99.19
Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Barat
507.126.000.00
489.416.548.00
96.51
100.00
Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Timur
632.867.000.00
628.572.750.00
99.32
100.00
Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan
378.367.000.00
376.608.200.00
99.54
100.00 7 Penguatan Daya Saing dan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan
3.033.267.000.00
2.802.960.383.00
92.41
100.00
Kegiatan Pengembangan Logistik. Bina Mutu dan Diversifikasi Produk
1.619.144.000.00
1.456.711.300.00
89.97
100.00
Kegiatan Pengujian Mutu Hasil Perikanan
689.161.000.00
630.475.222.00
91.48
100.00
Kegiatan Penerapan Mutu Hasil Perikanan
724.962.000.00
715.773.861.00
98.73
100.00
JUMLAH
43.322.147.000.00
39.307.560.873.00
90.73
99.65
19. URUSAN PILIHAN BIDANG PERTANIAN Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pilihan Bidang Pertanian sebesar Rp 190.998.739.000.00 realisasi sebesar Rp 169.047.447.753.00 atau 88.51% yang dilaksanakaan oleh 2 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). yakni :
19.1. DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pilihan Bidang Pertanian yang dialokasikan pada Dinas Pertanian Dan Perkebunan sebesar Rp.142.559.469.000.00 realisasi sebesar Rp 122.737.155.545.00 atau 86.1% yang terdiri dari 4 program. yaitu :
NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 1 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum.
Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
22.771.864.000.00
17.897.717.011.00
78.60
100.00
Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
5.709.100.000.00
5.475.854.092.00
95.91
100.00
Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
106.200.000.00
97.548.328.00
91.85
100.00
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah
3.085.000.000.00
1.960.052.093.00
63.53
100.00
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
III-56 NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6
Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
490.000.000.00
454.493.205.00
92.75
100.00
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
1.484.000.000.00
1.483.174.200.00
99.94
100.00
Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
866.322.000.00
692.666.715.00
79.95
100.00
Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
148.384.000.00
105.406.800.00
71.04
100.00
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
90.000.000.00
73.475.450.00
81.64
100.00
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
1.357.683.000.00
1.182.315.585.00
87.08
100.00
Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
674.100.000.00
669.106.829.00
99.26
100.00
Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
4.162.115.000.00
4.007.987.832.00
96.30
100.00
Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
4.226.877.000.00
1.347.582.032.00
31.88
100.00
Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
30.758.000.00
8.250.000.00
26.82
100.00
Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran
341.325.000.00
339.803.850.00
99.55
100.00 2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
860.981.000.00
573.438.409.00
66.60
100.00
Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
656.576.000.00
435.281.940.00
66.30
100.00
Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
204.405.000.00
138.156.469.00
67.59
100.00 3 Pengembangan Agribisnis
112.806.290.000.00
98.173.073.473.00
87.03
99.29
Kegiatan Penerapan pembudidayaan sesuai dengan Good Agricultural Practices Tembakau
19.017.553.000.00
11.685.461.000.00
61.45
95.94
Penumbuhan dan penguatan kelembagaan kelompok tani tembakau
8.000.000.000.00
7.227.998.989.00
90.35
100.00
Penanganan Panen dan Pasca Panen Bahan Baku
17.790.000.000.00
16.913.543.763.00
95.07
99.05
Penerapan inovasi teknis
1.000.000.000.00
820.710.500.00
82.07
100.00
Pemberdayaan UPJA dan Bengkel Alsintanbun untuk mendorong mekanisasi pertanian
972.417.000.00
820.262.671.00
84.35
99.04
Dukungan sarana dan prasarana usahatani tembakau
3.810.000.000.00
3.253.882.955.00
85.40
100.00
Kegiatan Soropadan Agro Expo (SAE)/Gelar Promosi Agribisnis (GPA)
49.700.000.00
49.700.000.00
100.00
100.00
Kegiatan Peningkatan Produksi Padi
7.943.275.000.00
7.473.858.694.00
94.09
100.00
Kegiatan Peningkatan Produksi Jagung dan Serealia Lainnya
8.775.851.000.00
8.250.275.075.00
94.01
98.98
Kegiatan Peningkatan Produksi Aneka Kacang dan Umbi
1.600.231.000.00
1.017.105.525.00
63.56
87.04
Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Buah
835.216.000.00
787.235.500.00
94.26
100.00
Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Sayuran
5.966.190.000.00
5.019.900.300.00
84.14
96.99
Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Hias dan Tanaman Obat
1.230.118.000.00
1.093.510.200.00
88.89
100.00
Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian
215.131.000.00
201.484.200.00
93.66
100.00
Kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian dan Perkebunan
749.479.000.00
623.419.613.00
83.18
100.00
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
III-57 NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6
Kegiatan Pembiayaan Pertanian. Pupuk. dan Pestisida
7.629.020.000.00
7.576.253.863.00
99.31
100.00
Kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim
293.463.000.00
231.916.500.00
79.03
100.00
Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan
409.730.000.00
330.266.900.00
80.61
99.62
Kegiatan Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar
169.040.000.00
154.903.000.00
91.64
100.00
Kegiatan Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan
937.743.000.00
870.394.146.00
92.82
100.00
Kegiatan Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan dan Hortikultura
459.070.000.00
425.302.299.00
92.64
100.00
Kegiatan Pengembangan Pembenihan Tanaman Pangan Wilayah Semarang
3.694.590.000.00
3.664.744.275.00
99.19
100.00
Kegiatan Pengembangan Pembenihan Tanaman Hortikultura Wilayah Semarang
653.388.000.00
642.037.562.00
98.26
100.00
Kegiatan Pengembangan Pembenihan Tanaman Pangan Wilayah Surakarta
3.065.505.000.00
2.451.658.413.00
79.98
100.00
Kegiatan Pengembangan Pembenihan Tanaman Hortikultura Wilayah Surakarta
2.202.432.000.00
1.971.396.992.00
89.51
100.00
Kegiatan Pengembangan Pembenihan Tanaman Pangan Wilayah Banyumas
2.446.977.000.00
2.309.285.590.00
94.37
100.00
Kegiatan Pengembangan Pembenihan Tanaman Hortikultura Wilayah Banyumas
1.171.127.000.00
1.142.099.250.00
97.52
100.00
Kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Perkebunan
2.558.691.000.00
2.289.765.473.00
89.49
100.00
Kegiatan Pengembangan Kebun Produksi Perkebunan
2.032.040.000.00
1.989.796.792.00
97.92
100.00
Kegiatan Pengendalian OPT dan Pemantauan Bencana Tanaman Pangan
2.006.770.000.00
1.997.796.091.00
99.55
100.00
Kegiatan Pengendalian OPT dan Pemantauan Bencana Tanaman Perkebunan dan Hortikultura
1.791.955.000.00
1.779.967.466.00
99.33
100.00
Kegiatan Pengembangan Usaha Pertanian dan Perkebunan
1.014.668.000.00
941.768.276.00
92.82
100.00
Kegiatan Pengembangan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian dan Perkebunan
2.314.920.000.00
2.165.371.600.00
93.54
100.00 4 Peningkatan SDM dan Penyuluhan Pertanian
6.120.334.000.00
6.092.926.652.00
99.55
99.98
Kegiatan Penyusunan Programa dan Rencana Kerja Penyuluhan
69.102.000.00
68.975.842.00
99.82
100.00
Pengembangan Metode dan Materi Penyuluhan
632.950.000.00
632.390.650.00
99.91
100.00
Peningkatan SDM Penyuluhan
3.951.445.000.00
3.945.141.160.00
99.84
99.86
Kegiatan Pelatihan Pertanian
750.000.000.00
749.799.000.00
99.97
100.00
Kegiatan Bimbingan dan Pelayanan Teknis Pertanian
165.000.000.00
164.817.700.00
99.89
100.00
Kegiatan Peningkatan SDM Kelembagaan Pertanian dan Perkebunan
551.837.000.00
531.802.300.00
96.37
100.00
JUMLAH
142.559.469.000.00 122.737.155.545.00
86.10
99.82
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
III-58
19.2. DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pilihan Bidang Pertanian yang dialokasikan pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan sebesar Rp.48.439.270.000.00 realisasi sebesar Rp 46.310.292.208.00 atau 95.6% yang terdiri dari 3 program. yaitu :
NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 1 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum.
Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
13.896.694.000.00
13.463.161.448.00
96.88
100.00
Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
5.220.000.00
5.172.000.00
99.08
100.00
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah
1.582.000.000.00
1.284.365.205.00
81.19
100.00
Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
133.100.000.00
131.968.000.00
99.15
100.00
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
2.528.854.000.00
2.455.469.922.00
97.10
100.00
Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
435.330.000.00
434.781.022.00
99.87
100.00
Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
138.000.000.00
137.925.000.00
99.95
100.00
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
1.712.000.00
1.712.000.00
100.00
100.00
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
418.897.000.00
390.620.025.00
93.25
100.00
Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
101.470.000.00
95.988.500.00
94.60
100.00
Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
8.245.075.000.00
8.220.158.524.00
99.70
100.00
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
0.00
0.00
0.00
100.00
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
8.800.000.00
8.600.000.00
97.73
100.00
Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah
298.236.000.00
296.401.250.00
99.38
100.00 2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
364.005.000.00
363.260.807.00
99.80
100.00
Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
153.605.000.00
153.195.000.00
99.73
100.00
Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
210.400.000.00
210.065.807.00
99.84
100.00 3 Pengembangan Agribisnis Peternakan
34.178.571.000.00
32.483.869.953.00
95.04
99. 10
Peningkatan penyediaan bibit ternak berkualitas
566.254.000.00
560.087.371.00
98.91
97.06
Peningkatan budidaya ternak
2.219.615.000.00
2.085.085.083.00
93.94
100.00
Peningkatan penyediaan Pakan Ternak yang berkualitas
147.983.000.00
144.048.406.00
97.34
93.52
Pengembangan Inovasi dan Infrastruktur
7.111.225.000.00
6.270.333.605.00
88.18
100.00
Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran
572.780.000.00
534.706.911.00
93.35
100.00
Kegiatan Penyuluhan dan Kemitraan
2.739.347.000.00
2.614.260.785.00
95.43
100.00
Pengembangan Kesehatan Hewan
476.998.000.00
475.273.073.00
99.64
100.00
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
III-59 NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6
Pengembangan Kesmavet dan Kesrawan
464.018.000.00
457.207.600.00
98.53
100.00
Pengawasan obat dan Keamanan ProdukHewan
392.545.000.00
384.654.160.00
97.99
100.00
Peningkatan produksi dan distribusi semen beku
1.564.460.000.00
1.499.229.326.00
95.83
100.00
Pemeliharaan ternak dan pelayanan reproduksi
2.701.986.000.00
2.542.040.907.00
94.08
100.00
Pemeliharaan Ternak ruminansia
5.878.791.000.00
5.799.824.906.00
98.66
100.00
Pemeliharaan unggas dan aneka ternak
2.778.721.000.00
2.680.258.993.00
96.46
100.00
Peningkatan pelayanan laboratorium dan Veteriner wilayah Jateng Utara
3.341.282.000.00
3.252.880.620.00
97.35
100.00
Peningkatan pelayanan laboratorium dan Veteriner wilayah jateng selatan
3.222.566.000.00
3.183.978.207.00
98.80
95.93
JUMLAH
48.439.270.000.00
46.310.292.208.00
95.60
99.7
20. URUSAN PILIHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
20.1. DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pilihan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral yang dialokasikan pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp.41.845.676.000.00 realisasi sebesar Rp 39.573.385.515.00 atau 94.57% yang terdiri dari 6 program. yaitu :
NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 1 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum.
Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
15.590.228.000.00
15.069.267.425.00
96.66
100.00
Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
21.316.000.00
20.736.000.00
97.28
100.00
Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
136.857.000.00
136.356.500.00
99.63
100.00
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah
1.598.900.000.00
1.197.501.584.00
74.90
100.00
Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
48.650.000.00
47.446.270.00
97.53
100.00
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
4.579.488.000.00
4.521.185.071.00
98.73
100.00
Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
891.000.000.00
889.589.328.00
99.84
100.00
Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
357.183.000.00
356.714.000.00
99.87
100.00
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
193.982.000.00
193.296.500.00
99.65
100.00
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan
1.206.192.000.00
1.187.885.875.00
98.48
100.00
Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
515.186.000.00
513.453.500.00
99.66
100.00
Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
3.711.394.000.00
3.677.563.270.00
99.09
100.00
Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
391.670.000.00
389.859.715.00
99.54
100.00
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
III-60 NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6
Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
1.487.000.000.00
1.487.000.000.00
100.00
100.00
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
55.485.000.00
55.129.812.00
99.36
100.00
Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
317.045.000.00
316.870.000.00
99.94
100.00
Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah
78.880.000.00
78.680.000.00
99.75
100.00 2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
504.971.000.00
498.503.094.00
98.72
100.00
Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
326.584.000.00
321.047.594.00
98.30
100.00
Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
178.387.000.00
177.455.500.00
99.48
100.00 3 Pengembangan Ketenagalistrikan
13.484.852.000.00
11.914.208.486.00
88.35
87.86
Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Keselamatan Ketenagalistrikan
319.620.000.00
319.620.000.00
100.00
100.00
Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Solo
686.323.000.00
658.888.545.00
96.00
88.33
Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan Cabang Dinas Wilayah Kendeng Muria
962.629.000.00
929.998.610.00
96.61
80.90
Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Serayu Utara
657.722.000.00
657.357.000.00
99.94
100.00
Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Serayu Selatan
1.403.579.000.00
1.308.477.070.00
93.22
77.47
Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Slamet Utara
1.710.255.000.00
1.266.167.660.00
74.03
83.83
Kegiatan Pegembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Kendeng Selatan
1.743.527.000.00
1.349.662.500.00
77.41
75.27
Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Ungaran Telomoyo
575.478.000.00
552.786.300.00
96.06
85.87
Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Sewu Lawu
693.514.000.00
638.660.886.00
92.09
86.41
Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Slamet Selatan
1.696.660.000.00
1.630.704.140.00
96.11
68.35
Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Semarang-Demak
754.560.000.00
567.908.360.00
75.26
96.53
Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Merapi
1.345.251.000.00
1.280.495.090.00
95.19
100.00
Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Serayu Tengah
935.734.000.00
753.482.325.00
80.52
99.18 4 Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
3.925.377.000.00
3.849.657.846.00
98.07
100.00
Kegiatan Pengembangan dan Konservasi Energi Baru Terbarukan
709.180.000.00
694.593.356.00
97.94
100.00
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
III-61 NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6
Kegiatan Pengembanga Energi Baru Terbarukan di Wilayah Solo
240.390.000.00
240.190.000.00
99.92
100.00
Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Wilayah Kendeng Muria
138.622.000.00
137.862.000.00
99.45
100.00
Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Wilayah Serayu Utara
201.466.000.00
196.640.000.00
97.60
100.00
Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Wilayah Serayu Selatan
614.377.000.00
572.792.215.00
93.23
100.00
Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Wilayah Slamet Utara
288.015.000.00
287.075.000.00
99.67
100.00
Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Wilayah Kendeng Selatan
466.274.000.00
464.568.500.00
99.63
100.00
Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Wilayah Ungaran Telomoyo
256.656.000.00
256.652.000.00
100.00
100.00
Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Wilayah Sewu Lawu
139.958.000.00
139.958.000.00
100.00
100.00
Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Wilayah Slamet Selatan
130.803.000.00
130.803.000.00
100.00
100.00
Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Wilayah Semarang-Demak
37.250.000.00
30.280.000.00
81.29
100.00
Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Wilayah Merapi
566.670.000.00
563.582.275.00
99.46
100.00
Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Wilayah Serayu Tengah
135.716.000.00
134.661.500.00
99.22
100.00 5 Pengelolaan Pertambangan Minerba
2.686.375.000.00
2.672.226.500.00
99.47
100.00
Kegiatan
Pengembangan dan Pembinaan Pertambangan Mineral dan Batubara
1.107.688.000.00
1.106.354.000.00
99.88
100.00
Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Solo
114.590.000.00
114.590.000.00
100.00
100.00
Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Kendeng Muria
90.259.000.00
87.199.000.00
96.61
100.00
Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Serayu Utara
100.551.000.00
100.551.000.00
100.00
100.00
Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Serayu Selatan
88.853.000.00
88.853.000.00
100.00
100.00
Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Slamet Utara
166.689.000.00
165.189.000.00
99.10
100.00
Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Kendeng Selatan
153.125.000.00
152.825.000.00
99.80
100.00
Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Ungaran Telomoyo
70.320.000.00
70.320.000.00
100.00
100.00
Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Sewu Lawu
121.466.000.00
120.236.000.00
98.99
100.00
Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Slamet Selatan
101.135.000.00
96.135.000.00
95.06
100.00
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
III-62 NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6
Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Semarang-Demak
76.390.000.00
76.390.000.00
100.00
100.00
Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Merapi
106.800.000.00
105.910.000.00
99.17
100.00
Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Serayu Tengah
77.474.000.00
77.474.000.00
100.00
100.00
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Jasa Pengujian geologi dan mineral
311.035.000.00
310.200.500.00
99.73
100.00 6 Pengembangan Kegeologian
5.653.873.000.00
5.569.522.164.00
98.51
100.00
Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Geologi dan Air Tanah
1.052.374.000.00
1.052.369.200.00
100.00
100.00
Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Solo
309.699.000.00
309.098.834.00
99.81
100.00
Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Kendeng Muria
343.161.000.00
341.161.000.00
99.42
100.00
Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Serayu Utara
281.521.000.00
271.459.000.00
96.43
100.00
Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Serayu Selatan
286.988.000.00
285.788.000.00
99.58
100.00
Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Slamet Utara
338.000.000.00
331.960.000.00
98.21
100.00
Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Kendeng Selatan
259.474.000.00
257.724.000.00
99.33
100.00
Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Ungaran Telomoyo
292.710.000.00
292.409.121.00
99.90
100.00
Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Sewu Lawu
330.734.000.00
330.594.000.00
99.96
100.00
Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Slamet Selatan
525.769.000.00
467.939.000.00
89.00
100.00
Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Semarang-Demak
317.036.000.00
316.286.000.00
99.76
100.00
Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Merapi
279.506.000.00
278.011.000.00
99.47
100.00
Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Serayu Tengah
264.514.000.00
264.514.000.00
100.00
100.00
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Jasa Pengujian air
772.387.000.00
770.209.009.00
99.72
100.00
JUMLAH
41.845.676.000.00
39.573.385.515.00
94.57
97.98
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
III-63
21. URUSAN PILIHAN BIDANG PERDAGANGAN
21.1. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pilihan Bidang Perdagangan yang dialokasikan pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan sebesar Rp.44.867.565.000.00 realisasi sebesar Rp 41.221.048.526.00 atau 91.87% yang terdiri dari 11 program. yaitu :
NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 1 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum.
Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
13.823.069.000.00
13.269.830.400.00
96.00
100.00
Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
2.122.274.000.00
2.026.351.510.00
95.48
100.00
Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
27.282.000.00
24.787.400.00
90.86
100.00
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah
2.656.990.000.00
2.350.882.617.00
88.48
100.00
Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
232.000.000.00
215.544.122.00
92.91
100.00
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
3.814.515.000.00
3.747.059.857.00
98.23
100.00
Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
748.251.000.00
732.457.650.00
97.89
100.00
Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
191.740.000.00
190.413.900.00
99.31
100.00
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
38.810.000.00
38.256.000.00
98.57
100.00
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
1.191.097.000.00
1.173.111.209.00
98.49
100.00
Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
879.939.000.00
861.460.727.00
97.90
100.00
Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
719.509.000.00
713.889.400.00
99.22
100.00
Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
61.037.000.00
61.037.000.00
100.00
100.00
Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
434.250.000.00
434.250.000.00
100.00
100.00
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
0.00
0.00
0.00
100.00
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
2.000.000.00
2.000.000.00
100.00
100.00
Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
35.590.000.00
35.298.600.00
99.18
100.00
Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah
642.785.000.00
638.685.720.00
99.36
100.00
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sekretariat Dinas PSDA
25.000.000.00
24.344.688.00
97.38
100.00 2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
278.748.000.00
269.450.170.00
96.66
100.00
Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
77.140.000.00
73.129.150.00
94.80
100.00
Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
201.608.000.00
196.321.020.00
97.38
100.00 3 Peningkatan Ekspor. Promosi dan Efisiensi Impor
899.777.000.00
871.786.042.00
96.89
100.00
Peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku ekspor - impor non migas
548.845.000.00
545.017.201.00
99.30
100.00
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
III-64 NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6
Peningkatan efisiensi impor non migas
73.445.000.00
73.409.385.00
99.95
100.00
Peningkatan akses pasar produk berorientasi ekspor
135.930.000.00
130.941.276.00
96.33
100.00
Peningkatan informasi dan analisa pasar ekspor
141.557.000.00
122.418.180.00
86.48
100.00 4 Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri
9.109.082.000.00
8.317.326.260.00
91.31
100.00
Pemantauan distribusi dan logistik kepokmas & komoditi strategis lainnya.
496.248.000.00
455.388.280.00
91.77
100.00
Promosi dan informasi pasar produk dalam negeri.
8.028.981.000.00
7.328.162.520.00
91.27
100.00
Pengembangan pasar dan usaha dagang kecil menengah.
583.853.000.00
533.775.460.00
91.42
100.00 5 Pemberdayaan Dan Perlindungan Konsumen
2.955.204.000.00
2.564.423.191.00
86.78
100.00
Peningkatan perlindungan konsumen.
21.999.000.00
21.580.000.00
98.10
100.00
Peningkatan tertib niaga
86.115.000.00
84.994.480.00
98.70
100.00
Peningkatan standardisasi industri.
107.090.000.00
106.320.580.00
99.28
100.00
Peningkatan pembinaan ketentuan dibidang cukai dan pemberantasan barang kena cukai ilegal
1.740.000.000.00
1.484.080.301.00
85.29
100.00
Pembinaan industri melalui fasilitasi kepemilikan hak atas kekayaan intelektual bagi industri kecil menengah di wilayah IHT
1.000.000.000.00
867.447.830.00
86.74
100.00 6 Peningkatan Layanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
4.974.354.000.00
4.641.618.909.00
93.31
100.00
Penyebaran informasi layanan uji mutu dan kalibrasi BPSMB Surakarta Kelas A
125.527.000.00
125.216.980.00
99.75
100.00
Penyebaran informasi layanan uji mutu dan kalibrasi BPSMB Semarang Kelas A
156.021.000.00
155.241.000.00
99.50
100.00
Peningkatan pengujian produk dan konsultasi mutu barang BPSMB Surakarta Kelas A
68.010.000.00
58.918.938.00
86.63
100.00
Pembinaan dan Pengembangan Industri Hasil Tembakau Melalui Fasilitasi Pengujian (BPSMB Surakarta Kelas A)
1.500.000.000.00
1.361.466.877.00
90.76
100.00
Pembinaan dan Pengembangan Industri Hasil Tembakau Melalui Fasilitasi Pengujian (BPSMB Semarang Kelas A)
3.000.000.000.00
2.818.850.750.00
93.96
100.00
Kegiatan Peningkatan Laboratorium Kalibrasi BPSMB Surakarta
71.166.000.00
69.045.748.00
97.02
100.00
Kegiatan Peningkatan Laboratorium Kalibrasi BPSMB Semarang
53.630.000.00
52.878.616.00
98.60
100.00 7 Penguatan dan Pengembangan Industri Agro
4.645.442.000.00
4.138.381.592.00
89.08
100.00
Pengembangan sarana prasarana IKM berbasis sumber daya agro.
54.282.000.00
52.717.100.00
97.12
100.00
Pengembangan SDM. inovasi dan kreativitas industri agro.
287.060.000.00
253.736.744.00
88.39
100.00
Penguatan informasi industri agro Jawa Tengah.
160.148.000.00
160.099.980.00
99.97
100.00
Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah bidang industri agro di wilayah IHT
3.930.000.000.00
3.463.765.938.00
88.14
100.00
Pengembangan pemasaran dan jejaring kemitraan industri agro.
4.265.000.00
4.095.000.00
96.01
100.00
Penumbuhan dan pengembangan wirausaha baru industri agro mendukung program pembangunan kewilayahan
139.687.000.00
137.076.400.00
98.13
100.00
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
III-65 NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6
Pembinaan Usaha industri hasil tembakau
70.000.000.00
66.890.430.00
95.56
100.00 8 Penguatan dan Pengembangan Industri Non Agro
2.557.190.000.00
1.773.869.790.00
69.37
100.00
Pengembangan sarana prasarana IKM berbasis sumber daya non agro.
118.118.000.00
108.084.530.00
91.51
100.00
Pengemb SDM. inovasi & kreativitas industri non agro.
251.395.000.00
234.710.780.00
93.36
100.00
Penguatan informasi industri non agro Jawa Tengah.
37.677.000.00
37.636.080.00
99.89
100.00
Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah bidang industri non agro di wilayah IHT
2.150.000.000.00
1.393.438.400.00
64.81
100.00 9 Pengembangan Kemasan Dan Industri Kreatif
819.127.000.00
818.758.292.00
99.95
100.00
Fasilitasi dan layanan pengembangan kemasan.
643.533.000.00
643.251.632.00
99.96
100.00
Pengembangan industri kreatif.
168.351.000.00
168.266.160.00
99.95
100.00
Pengembangan jejaring pemasaran berbasis e- commerce
7.243.000.00
7.240.500.00
99.97
100.00 10 Pengembangan Teknologi Logam Dan Kayu
1.080.569.000.00
1.067.206.600.00
98.76
100.00
Peningkatan layanan jasa keteknikan.
1.077.730.000.00
1.064.367.600.00
98.76
100.00
Pengembangan rekayasa dan penerapan teknologi industri logam dan kayu
2.839.000.00
2.839.000.00
100.00
100.00 11 Pengembangan Produk Tekstil dan Alas Kaki
3.725.003.000.00
3.488.397.280.00
93.65
100.00
Peningkatan SDM industri produk tekstil dan alas kaki
1.282.647.000.00
1.210.894.460.00
94.41
100.00
Peningkatan layanan jasa pelatihan industri tekstil dan alas kaki
192.356.000.00
192.102.320.00
99.87
100.00
Pembinaan Lingkungan sosial melalui penyediaan sarana prasarana kelembagaan dan pelatihan ketrampilan bagi masyarakat di wilayah IHT
2.250.000.000.00
2.085.400.500.00
92.68
100.00
JUMLAH
44.867.565.000.00
41.221.048.526.00
91.87
100.00
22. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERENCANAAN
22.1. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan yang dialokasikan pada Badan Perencanaan Pembangunan.
Penelitian Dan Pengembangan Daerah sebesar Rp.23.428.008.000.00 realisasi sebesar Rp.22.840.243.230.00 atau 97.49% yang terdiri dari 7 program. yaitu :
NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 1 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum.
Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
7.937.809.000.00
7.544.321.221.00
95.04
100.00
Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
635.333.000.00
597.404.406.00
94.03
100.00
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
III-66 NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6
Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
139.498.000.00
139.145.475.00
99.75
100.00
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah
1.054.500.000.00
980.119.943.00
92.95
100.00
Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
190.000.000.00
188.333.000.00
99.12
100.00
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
1.550.000.000.00
1.406.845.104.00
90.76
100.00
Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
373.212.000.00
333.869.634.00
89.46
100.00
Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
226.000.000.00
200.776.000.00
88.84
100.00
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
24.421.000.00
24.421.000.00
100.00
100.00
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
1.193.740.000.00
1.177.781.776.00
98.66
100.00
Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
286.300.000.00
284.896.245.00
99.51
100.00
Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
1.373.586.000.00
1.364.831.800.00
99.36
100.00
Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
56.800.000.00
48.725.000.00
85.78
100.00
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
65.600.000.00
65.220.000.00
99.42
100.00
Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
226.000.000.00
210.383.257.00
93.09
100.00
Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah
542.819.000.00
521.568.581.00
96.09
100.00 2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
375.490.000.00
372.981.308.00
99.33
100.00
Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
282.896.000.00
280.783.596.00
99.25
100.00
Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
92.594.000.00
92.197.712.00
99.57
100.00 3 Perencanaan Pembangunan Ekonomi
1.454.745.000.00
1.392.397.920.00
95.71
100.00
Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan lingkup pertanian dan kelautan
213.006.000.00
206.515.900.00
96.95
100.00
Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan lingkup ekonomi dan ketenagakerjaan
586.629.000.00
551.819.600.00
94.07
100.00
Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan lingkup keuangan. kerjasama dan investasi
655.110.000.00
634.062.420.00
96.79
100.00 4 Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Dan Sosial Budaya
1.696.509.000.00
1.674.994.137.00
98.73
100.00
Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan lingkup pemerintahan. pemberdayaan masyarakat dan desa
566.049.000.00
548.758.751.00
96.95
100.00
Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan lingkup pendidikan dan mental spiritual
591.673.000.00
587.481.255.00
99.29
100.00
Penyusunan dokumen perencanaan dan ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan lingkup kesejahteraan sosial
538.787.000.00
538.754.131.00
99.99
100.00
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
III-67 NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 5 Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Wilayah.
Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
1.261.387.000.00
1.257.664.913.00
99.70
100.00
Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan lingkup infrastruktur pembangunan
453.572.000.00
453.083.574.00
99.89
100.00
Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan lingkup pengembangan wilayah. permukiman dan pertanahan
344.815.000.00
342.440.340.00
99.31
100.00
Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan lingkup SDA dan LH
463.000.000.00
462.140.999.00
99.81
100.00 6 Perencanaan Pembangunan Daerah
4.663.075.000.00
4.618.609.677.00
99.05
100.00
Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai aturan perundangan
3.270.675.000.00
3.233.577.490.00
98.87
100.00
Penyusunan dokumen evaluasi pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai aturan perundangan
927.830.000.00
924.050.200.00
99.59
100.00
Penyusunan dokumen analisa data dan informasi pembangunan daerah
464.570.000.00
460.981.987.00
99.23
100.00 7 Kelitbang Iptek dan Inovasi Daerah
6.038.993.000.00
5.979.274.054.00
99.01
100.00
Kegiatan Riset dan Pengembangan Bidang Ekonomi
883.568.000.00
867.742.160.00
98.21
100.00
Kegiatan Riset dan Pengembangan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
1.018.442.000.00
1.013.612.500.00
99.53
100.00
Kegiatan Riset dan Pengembangan Bidang Pemerintahan. Sosial dan Budaya
1.005.915.000.00
985.565.400.00
97.98
100.00
Kegiatan Perekayasaan Inovasi dan Teknologi
1.091.949.000.00
1.087.083.660.00
99.55
100.00
Kegiatan Penerapan Inovasi dan Teknologi
1.096.566.000.00
1.095.170.000.00
99.87
100.00
Kegiatan Pelayanan Inovasi dan Teknologi
942.553.000.00
930.100.334.00
98.68
100.00
JUMLAH
23.428.008.000.00
22.840.243.230.00
97.49
100.00
23. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEUANGAN Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan sebesar Rp
157.007.410.000.00 realisasi sebesar Rp.150.505.876.281.00 atau 95.86% yang dilaksanakaan oleh 2 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). yakni :
23.1. BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan yang dialokasikan pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah sebesar Rp.125.925.857.000.00 realisasi sebesar Rp 120.769.652.998.00 atau 95.91% yang terdiri dari 3 program. yaitu :
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
III-68 NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 1 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum.
Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
98.936.172.000.00
94.706.372.033.00
95.72
100.00
Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
3.154.404.000.00
2.804.666.540.00
88.91
100.00
Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
421.391.000.00
397.936.589.00
94.43
100.00
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah
9.960.090.000.00
9.027.677.836.00
90.64
100.00
Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
1.052.018.000.00
960.030.731.00
91.26
100.00
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
36.850.226.000.00
35.353.921.728.00
95.94
100.00
Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
5.373.602.000.00
5.308.293.933.00
98.78
100.00
Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
1.726.902.000.00
1.678.958.605.00
97.22
100.00
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
349.916.000.00
344.920.000.00
98.57
100.00
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
16.077.493.000.00
15.472.275.784.00
96.24
100.00
Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
5.587.251.000.00
5.372.149.749.00
96.15
100.00
Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
15.700.919.000.00
15.394.484.863.00
98.05
100.00
Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
404.250.000.00
329.123.550.00
81.42
100.00
Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
2.106.000.000.00
2.105.500.000.00
99.98
100.00
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
100.000.00
0.00
0.00
0.00
Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
65.900.000.00
62.880.000.00
95.42
100.00
Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah
16.370.000.00
16.029.000.00
97.92
100.00
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal
89.340.000.00
77.523.125.00
86.77
100.00 2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
569.000.000.00
566.475.600.00
99.56
100.00
Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
216.550.000.00
215.152.100.00
99.35
100.00
Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
352.450.000.00
351.323.500.00
99.68
100.00 3 Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
26.420.685.000.00
25.496.805.365.00
96.50
100.00
Penyusunan perencanaan dan penetapan PKB
1.666.155.000.00
1.661.126.700.00
99.70
100.00
Penyusunan pelaporan. promosi dan sosialisasi PKB
1.965.889.000.00
1.949.521.003.00
99.17
100.00
Pendataan dan penagihan piutang PKB
1.383.185.000.00
1.382.617.450.00
99.96
100.00
Penyusunan perencanaan pajak lain-lain
271.516.000.00
239.986.051.00
88.39
100.00
Penyusunan perencanaan retribusi daerah
174.290.000.00
166.586.000.00
95.58
100.00
Penyusunan perencanaan penerimaan pendapatan lain-lain
235.796.000.00
229.115.917.00
97.17
100.00
Pengembangan jaringan dan sistem informasi pendapatan
8.118.416.000.00
7.898.453.800.00
97.29
100.00
Pengembangan potensi pendapatan daerah
339.875.000.00
302.952.950.00
89.14
100.00
Pengolahan data pendapatan
151.236.000.00
150.512.314.00
99.52
100.00
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
III-69 NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6
Evaluasi Sumber Daya
284.888.000.00
236.221.500.00
82.92
100.00
Evaluasi Pendapatan PKB dan BBM
184.505.000.00
147.647.500.00
80.02
100.00
Evaluasi Pendapatan Retribusi dan Pendapatan Lain- Lain
153.275.000.00
145.641.500.00
95.02
100.00
Peningkatan Penerimaan PKB dan BBNKB
6.612.515.000.00
6.334.524.470.00
95.80
100.00
Peningkatan Penerimaan Retribusi. Penagihan dan Pendapatan Lain
4.879.144.000.00
4.651.898.210.00
95.34
100.00
JUMLAH
125.925.857.000.00
120.769.652.998.00
95.91
100.00
23.2. BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan yang dialokasikan pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah sebesar Rp.31.081.553.000.00 realisasi sebesar Rp 29.736.223.283.00 atau 95.67% yang terdiri dari 4 program. yaitu :
NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 1 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum.
Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah 12,562,331,000.00 11,790,447,232.00
95.72
100.00
Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
4.792.018.000.00
4.505.497.697.00
94.02
100.00
Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
34.218.000.00
32.603.300.00
95.28
100.00
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah
1.157.880.000.00
889.605.882.00
76.83
100.00
Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
227.422.000.00
220.016.807.00
96.74
100.00
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
1.356.227.000.00
1.284.323.648.00
94.70
100.00
Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
409.261.000.00
402.665.644.00
98.39
100.00
Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
182.080.000.00
178.480.315.00
98.02
100.00
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
23.804.000.00
23.010.000.00
96.66
100.00
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
2.604.320.000.00
2.578.462.739.00
99.01
100.00
Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
717.555.000.00
706.861.200.00
98.51
100.00
Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
1.000.146.000.00
920.032.000.00
91.99
100.00
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
1.800.000.00
0.00
0.00
0.00
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
5.000.000.00
0.00
0.00
0.00
Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
46.600.000.00
45.000.000.00
96.57
100.00
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
III-70 NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6
Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah
4.000.000.00
3.888.000.00
97.20
100.00 2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
112.208.000.00
100.925.360.00
89.94
100.00
Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
84.063.000.00
81.107.460.00
96.48
100.00
Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
28.145.000.00
19.817.900.00
70.41
100.00 3 Pengelolaan Keuangan Daerah
14.212.207.000.00
13.722.110.525.00
96.55
100.00
Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi APBD Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah
1.306.615.000.00
1.243.667.400.00
95.18
100.00
Kegiatan Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Bidang Pemerintahan
1.380.972.000.00
1.292.284.750.00
93.58
100.00
Kegiatan Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Bidang Ekonomi dan Pembangunan
4.693.000.000.00
4.666.000.000.00
99.42
100.00
Kegiatan Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Bidang Pendidikan dan Kesra
947.082.000.00
947.040.875.00
100.00
100.00
Kegiatan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bidang Pemerintahan
992.126.000.00
969.223.750.00
97.69
100.00
Kegiatan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bidang Ekonomi dan Pembangunan
1.161.150.000.00
1.138.749.000.00
98.07
100.00
Kegiatan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bidang Pendidikan dan Kesra
2.448.072.000.00
2.390.097.500.00
97.63
100.00
Kegiatan Implementasi Penatausahaan Keuangan Daerah Bidang Pemerintahan. Pendidikan dan Kesra
390.981.000.00
340.124.000.00
86.99
100.00
Kegiatan Implementasi Penatausahaan Keuangan Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan
248.448.000.00
171.162.750.00
68.89
100.00
Kegiatan Pengelolaan Kas Daerah
643.761.000.00
563.760.500.00
87.57
100.00 4 Pengelolaan Aset Daerah
4.194.807.000.00
4.122.740.166.00
98.28
100.00
Kegiatan Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah
848.774.000.00
844.500.900.00
99.50
100.00
Penatausahaan BMD
863.046.000.00
856.489.900.00
99.24
100.00
Pengamanan Aset Daerah
2.387.178.000.00
2.329.208.366.00
97.57
100.00
Penyelesaian Kasus Sengketa Aset
95.809.000.00
92.541.000.00
96.59
100.00
JUMLAH
31.081.553.000.00
29.736.223.283.00
95.67
100.00
24. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEGAWAIAN.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian. Pendidikan Dan Pelatihan sebesar Rp 48.588.656.000.00 realisasi sebesar Rp 43.404.035.922.00 atau 89.33% yang dilaksanakaan oleh 2 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). yakni :
24.1. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian. Pendidikan Dan Pelatihan yang dialokasikan pada Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp.24.527.496.000.00 realisasi sebesar Rp 22.147.836.317.00 atau 90.3% yang terdiri dari 3 program. yaitu :
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
III-71 NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 1 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum.
Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
8.638.328.000.00
7.721.045.311.00
89.38
98.16
Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
1.110.800.000.00
1.005.310.100.00
90.50
100.00
Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
1.154.407.000.00
962.997.091.00
83.42
100.00
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah
798.000.000.00
589.247.283.00
73.84
100.00
Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
110.000.000.00
102.684.795.00
93.35
100.00
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
736.000.000.00
703.902.571.00
95.64
100.00
Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
678.034.000.00
639.670.764.00
94.34
100.00
Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
208.250.000.00
208.237.747.00
99.99
100.00
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
6.416.000.00
6.416.000.00
100.00
100.00
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
1.014.700.000.00
886.084.305.00
87.32
100.00
Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
405.895.000.00
382.502.200.00
94.24
100.00
Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
1.208.347.000.00
1.119.590.180.00
92.65
100.00
Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
960.500.000.00
937.861.000.00
97.64
100.00
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
105.028.000.00
105.028.000.00
100.00
100.00
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
64.551.000.00
51.448.275.00
79.70
100.00
Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
77.400.000.00
20.065.000.00
25.92
72.40 2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
138.422.000.00
136.664.970.00
98.73
100.00
Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
43.629.000.00
42.684.500.00
97.84
100.00
Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
94.793.000.00
93.980.470.00
99.14
100.00 3 Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah
15.750.746.000.00
14.290.126.036.00
90.73
100.00
Pemetaan PNS Potensial Untuk Menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi. Adminstrator dan Pengawas di Lingkungan Pemprov Jateng
678.177.000.00
570.251.262.00
84.09
100.00
Kegiatan Evaluasi dan Penataan PNS Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi. Administrator. dan Pengawas
378.142.000.00
369.719.084.00
97.77
100.00
Penilaian Kompetensi ASN Pemprov. Jateng dan Fasilitasi Pemerintah Kab/Kota
217.654.000.00
207.113.800.00
95.16
100.00
Penyusunan DSP dan Formasi PNS Serta Implementasi Manajemen PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
88.928.000.00
82.722.500.00
93.02
100.00
Pengadaan dan Pengangkatan ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Serta Fasilitasi Pengadaan CPNSD Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah
8.563.073.000.00
7.537.357.853.00
88.02
100.00
Penataan PNS Dalam Jabatan Fungsional
149.534.000.00
144.871.817.00
96.88
100.00
Monitoring dan Evaluasi Dalam Jabatan Fungsional
58.715.000.00
58.512.038.00
99.65
100.00
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
III-72 NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6
Evaluasi Penempatan PNS Dalam Jabatan Pelaksana
51.521.000.00
51.521.000.00
100.00
100.00
Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Aparatur PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
2.630.222.000.00
2.447.148.490.00
93.04
100.00
Kenaikan Pangkat PNS
406.187.000.00
397.720.051.00
97.92
100.00
Layanan Administrasi Kegawaian
95.462.000.00
95.134.472.00
99.66
100.00
Mutasi dan Pensiun PNS
441.611.000.00
438.256.830.00
99.24
100.00
Seleksi Calon Praja IPDN dan Pembekalan Purna Praja IPDN
311.840.000.00
239.649.019.00
76.85
100.00
Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
307.746.000.00
306.827.900.00
99.70
100.00
Pembinaan Disiplin dan Perundang-undangan
38.332.000.00
38.331.750.00
100.00
100.00
Pembinaan Korps Profesi ASN
135.000.000.00
118.460.000.00
87.75
100.00
Pembinaan kesejahteraan dan perlindungan PNS
71.178.000.00
71.169.022.00
99.99
100.00
Pemberian penghargaan bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
220.865.000.00
219.237.445.00
99.26
100.00
Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Data Kepegawaian PNS Provinsi Jawa Tengah
267.527.000.00
263.576.080.00
98.52
100.00
Pengembangan Portal Pelayanan Kepegawaian PNS se Jawa Tengah
48.870.000.00
47.502.000.00
97.20
100.00
Dokumentasi Kepegawaian PNS
136.448.000.00
136.442.899.00
100.00
100.00
Perencanaan Pengembangan Metode dan Evaluasi Penilaian Kompetensi dan Potensi
453.714.000.00
448.600.724.00
98.87
100.00
JUMLAH
24.527.496.000.00
22.147.836.317.00
90.30
99.39
24.2. BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian. Pendidikan Dan Pelatihan yang dialokasikan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebesar Rp.24.061.160.000.00 realisasi sebesar Rp 21.256.199.605.00 atau 88.34% yang terdiri dari 5 program. yaitu :
NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 1 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum.
Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
15.820.684.000.00
15.012.733.924.00
94.89
100.00
Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
30.311.000.00
30.255.500.00
99.82
100.00
Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
20.432.000.00
19.987.500.00
97.82
100.00
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah
1.592.600.000.00
1.359.287.180.00
85.35
100.00
Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
195.000.000.00
192.306.754.00
98.62
100.00
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
9.495.191.000.00
8.980.471.428.00
94.58
100.00
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
III-73 NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6
Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
251.240.000.00
249.534.623.00
99.32
100.00
Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
78.750.000.00
78.250.000.00
99.37
100.00
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
34.040.000.00
34.040.000.00
100.00
100.00
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
2.074.505.000.00
2.069.653.762.00
99.77
100.00
Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
902.810.000.00
897.225.785.00
99.38
100.00
Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
1.026.133.000.00
985.801.899.00
96.07
100.00
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
61.690.000.00
59.297.493.00
96.12
100.00
Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
57.982.000.00
56.622.000.00
97.65
100.00 2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
198.778.000.00
193.421.653.00
97.31
100.00
Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
122.905.000.00
121.744.153.00
99.06
100.00
Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
75.873.000.00
71.677.500.00
94.47
100.00 3 Perencanaan dan Pengendalian Mutu Pengembangan Kompetensi
422.903.000.00
314.629.709.00
74.40
100.00
Perencanaan Pengembangan Kompetensi
182.200.000.00
154.995.400.00
85.07
100.00
Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi
240.703.000.00
159.634.309.00
66.32
100.00 4 Pengembangan Kompetensi ASN
7.576.649.000.00
5.699.391.419.00
75.22
100.00
Pelatihan Dasar CPNS
3.953.252.000.00
3.322.642.455.00
84.05
100.00
Pengembangan Kompetensi Pemerintah Daerah
95.663.000.00
82.321.600.00
86.05
100.00
Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum
359.916.000.00
288.406.764.00
80.13
100.00
Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Inti
355.065.000.00
324.250.275.00
91.32
100.00
Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan
227.413.000.00
203.156.425.00
89.33
100.00
Kegiatan Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional
434.824.000.00
429.075.000.00
98.68
100.00
Kegiatan Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional
158.900.000.00
112.724.400.00
70.94
100.00
Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional
10.040.000.00
10.015.400.00
99.75
100.00
Kegiatan Pelatihan Struktural Jabatan Pengawas
567.053.000.00
155.987.200.00
27.51
100.00
Kegiatan Pelatihan Struktural Jabatan Administrator
557.392.000.00
153.730.100.00
27.58
100.00
Kegiatan Pelatihan Struktural Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
785.851.000.00
553.374.800.00
70.42
100.00
Kegiatan Pengembangan Kompetensi Manajerial Kadar Potensial
71.280.000.00
63.707.000.00
89.38
100.00 5 Sertifikasi Kompetensi ASN
42.146.000.00
36.022.900.00
85.47
100.00
Kegiatan Pengembangan Lembaga Sertifikasi Kompetensi
37.146.000.00
35.422.900.00
95.36
100.00
Kegiatan Uji Kompetensi
5.000.000.00
600.000.00
12.00
100.00
JUMLAH
24.061.160.000.00
21.256.199.605.00
88.34
100.00
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
III-74
25. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGAWASAN
25.1. INSPEKTORAT Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan yang dialokasikan pada Inspektorat sebesar Rp.13.194.773.000.00 realisasi sebesar Rp 12.941.193.590.00 atau 98.08% yang terdiri dari 7 program. yaitu :
NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 1 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum.
Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
7.427.622.000.00
7.203.764.423.00
96.99
100.00
Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
237.620.000.00
234.600.000.00
98.73
100.00
Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
29.332.000.00
28.168.600.00
96.03
100.00
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah
882.400.000.00
708.100.588.00
80.25
100.00
Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
185.000.000.00
176.466.930.00
95.39
100.00
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
1.644.346.000.00
1.627.489.924.00
98.97
100.00
Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
284.078.000.00
282.597.152.00
99.48
100.00
Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
189.076.000.00
189.022.200.00
99.97
100.00
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
13.548.000.00
13.547.200.00
99.99
100.00
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
1.130.683.000.00
1.119.396.340.00
99.00
100.00
Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
163.971.000.00
161.103.279.00
98.25
100.00
Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
797.847.000.00
793.920.000.00
99.51
100.00
Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
197.010.000.00
197.010.000.00
100.00
100.00
Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
1.400.000.000.00
1.400.000.000.00
100.00
100.00
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
272.711.000.00
272.342.210.00
99.86
100.00 2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
109.029.000.00
108.479.066.00
99.50
100.00
Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
69.468.000.00
69.019.100.00
99.35
100.00
Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
39.561.000.00
39.459.966.00
99.74
100.00 3 Pengawasan Intern Pemerintah dan Penanganan Aduan Masyarakat
3.356.948.000.00
3.348.639.181.00
99.75
100.00
Audit Kinerja
1.188.266.000.00
1.181.167.600.00
99.40
100.00
Evaluasi Kinerja
191.890.000.00
191.840.000.00
99.97
100.00
Review Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan
479.181.000.00
479.138.000.00
99.99
100.00
Pemantauan Kebijakan Kepala Daerah dan Hasil Pemeriksaan
324.366.000.00
323.421.908.00
99.71
100.00
Audit Dengan Tujuan Tertentu
1.045.435.000.00
1.045.397.600.00
100.00
100.00
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
III-75 NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6
Pengawasan Lainnya
127.810.000.00
127.674.073.00
99.89
100.00 4 Peningkatan Profesionalisme dan Kompetensi APIP
280.000.000.00
279.877.500.00
99.96
100.00
Sertifikasi APIP
280.000.000.00
279.877.500.00
99.96
100.00 5 Pembangunan Budaya Integritas
839.046.000.00
838.949.900.00
99.99
100.00
Kepatuhan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
839.046.000.00
838.949.900.00
99.99
100.00 6 Peningkatan Manajemen Mutu
287.206.000.00
281.949.100.00
98.17
100.00
PPKT Berbasis Risiko
251.980.000.00
251.823.100.00
99.94
100.00
Surveilance ISO
35.226.000.00
30.126.000.00
85.52
100.00 7 Program Manajemen Resiko
894.922.000.00
879.534.420.00
98.28
100.00
Pemetaan Risiko
401.372.000.00
401.206.280.00
99.96
100.00
Sapu bersih pungutan liar
493.550.000.00
478.328.140.00
96.92
100.00
JUMLAH
13.194.773.000.00
12.941.193.590.00
98.08
100.00
26. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG FUNGSI LAINNYA Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Fungsi Lainnya sebesar Rp 335.813.229.000.00 realisasi sebesar Rp.273.128.219.882.00 atau 81.33% yang dilaksanakaan oleh 3 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). yakni :
26.1. SEKRETARIAT DAERAH Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Fungsi Lainnya yang dialokasikan pada Sekretariat Daerah sebesar Rp.79.060.387.000.00 realisasi sebesar Rp 77.043.048.118.00 atau 97.45% yang terdiri dari 9 program. yaitu :
NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 1 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum.
Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
41.538.803.000.00
40.509.676.819.00
97.52
100.00
Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
1.025.431.000.00
1.002.079.200.00
97.72
100.00
Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
318.765.000.00
311.613.329.00
97.76
100.00
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah
6.000.000.000.00
5.537.500.520.00
92.29
100.00
Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
821.443.000.00
749.682.057.00
91.26
100.00
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
13.404.668.000.00
13.207.848.212.00
98.53
100.00
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
III-76 NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6
Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
1.920.428.000.00
1.883.296.938.00
98.07
100.00
Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
4.335.268.000.00
4.332.371.533.00
99.93
100.00
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
65.890.000.00
53.920.000.00
81.83
100.00
Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
2.243.270.000.00
2.159.925.150.00
96.28
100.00
Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
2.350.375.000.00
2.341.707.220.00
99.63
100.00
Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
2.923.395.000.00
2.921.912.400.00
99.95
100.00
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
84.836.000.00
84.780.000.00
99.93
100.00
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
33.972.000.00
33.437.600.00
98.43
100.00
Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
47.529.000.00
45.976.500.00
96.73
100.00
Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran
513.179.000.00
508.166.000.00
99.02
100.00
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor Setda Provinsi Jawa Tengah
3.313.122.000.00
3.232.271.391.00
97.56
100.00
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Setda Provinsi Jawa Tengah
1.912.702.000.00
1.881.908.569.00
98.39
100.00
Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah
224.530.000.00
221.280.200.00
98.55
100.00 2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
172.203.000.00
171.612.000.00
99.66
100.00
Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
128.738.000.00
128.584.500.00
99.88
100.00
Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
43.465.000.00
43.027.500.00
98.99
100.00 3 Peningkatan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2.368.850.000.00
2.316.040.358.00
97.77
100.00
Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Perencanaan. Keuangan. Pendapatan dan Aset
13.830.000.00
13.569.000.00
98.11
100.00
Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Perindustrian dan Perdagangan
32.322.000.00
30.011.200.00
92.85
100.00
Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Koperasi.
LKM dan UKM
189.422.000.00
188.202.000.00
99.36
100.00
Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Keuangan
180.420.000.00
180.247.617.00
99.90
100.00
Kegiatan Penyusunan Kebijakan BUMD Bidang Jasa dan Produksi
78.950.000.00
78.500.300.00
99.43
100.00
Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang perhubungan
59.392.000.00
56.229.000.00
94.67
100.00
Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang penanaman modal dan Pariwisata
73.730.000.00
73.704.300.00
99.97
100.00
Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pendidikan.
Kebudayaan dan Perpustakaan
7.500.000.00
7.273.000.00
96.97
100.00
Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
31.982.000.00
31.456.936.00
98.36
100.00
Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Keagamaan
34.400.000.00
23.160.000.00
67.33
100.00
Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Kesehatan
4.240.000.00
4.240.000.00
100.00
100.00
Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Sosial.
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
34.226.000.00
23.010.950.00
67.23
100.00
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
III-77 NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6
Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.000.000.00
1.000.000.00
100.00
100.00
Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan dan Cacatan Sipil
28.260.000.00
28.260.000.00
100.00
100.00
Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang PU dan Penataan Ruang
193.366.000.00
185.132.930.00
95.74
100.00
Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
111.415.000.00
110.503.200.00
99.18
100.00
Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
54.483.000.00
54.412.023.00
99.87
100.00
Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
28.623.000.00
28.511.390.00
99.61
100.00
Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan
104.607.000.00
103.569.700.00
99.01
100.00
Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Kelautan Perikanan
22.131.000.00
21.871.563.00
98.83
100.00
Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pertanian.
Peternakan dan Perkebunan
80.749.000.00
79.819.700.00
98.85
100.00
Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pemerintahan
17.738.000.00
11.288.000.00
63.64
100.00
Kegiatan Peningkatan Kerjasama Daerah Dalam Negeri
692.855.000.00
691.453.300.00
99.80
100.00
Kegiatan Peningkatan Kerjasama Pemda dengan Luar Negeri
293.209.000.00
290.614.249.00
99.12
100.00 4 Penataan Peraturan Perundang-Undangan
1.343.445.000.00
1.341.579.900.00
99.86
100.00
Kegiatan Penyusunan/Kajian Produk Hukum Daerah
1.094.345.000.00
1.093.041.400.00
99.88
100.00
Kegiatan Kajian dan Sosialisasi Produk Hukum Daerah
249.100.000.00
248.538.500.00
99.77
100.00 5 Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah
11.890.150.000.00
11.273.478.735.00
94.81
100.00
Kegiatan Pengendalian Pembangunan Daerah
315.096.000.00
307.412.550.00
97.56
100.00
Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK Provinsi Jawa Tengah
199.363.000.00
195.845.000.00
98.24
100.00
Kegiatan Pengendalian Bantuan Pembangunan Wilayah
210.591.000.00
204.258.250.00
96.99
100.00
Kegiatan Pelaporan dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan
602.341.000.00
588.644.600.00
97.73
100.00
Kegiatan Penyusunan LKPJ Gubernur Jawa Tengah
1.119.195.000.00
1.035.265.500.00
92.50
100.00
Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan bidang Perindustrian. Perdagangan
187.252.000.00
146.350.717.00
78.16
100.00
Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan DBHCHT
1.000.000.000.00
654.414.645.00
65.44
100.00
Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan bidang Koperasi. LKM dan UKM
200.423.000.00
199.276.500.00
99.43
100.00
Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan bidang Keuangan
66.031.000.00
65.796.000.00
99.64
100.00
Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan bidang Jasa dan Produksi
60.000.000.00
59.598.250.00
99.33
100.00
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
III-78 NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6
Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan bidang perhubungan
34.838.000.00
31.870.000.00
91.48
100.00
Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan bidang penanaman modal dan pariwisata
27.655.000.00
22.388.500.00
80.96
100.00
Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan. kebudayaan dan perpustakaan
142.415.000.00
120.416.504.00
84.55
100.00
Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Kepemudaan dan Olah Raga
92.357.000.00
91.069.474.00
98.61
100.00
Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Keagamaan
350.940.000.00
344.684.452.00
98.22
100.00
Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Kesehatan
307.218.000.00
300.933.117.00
97.95
100.00
Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Sosial.
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
105.335.000.00
100.332.115.00
95.25
100.00
Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
251.095.000.00
244.024.749.00
97.18
100.00
Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Catatan Sipil
278.540.000.00
278.540.000.00
100.00
100.00
Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
66.945.000.00
66.449.200.00
99.26
100.00
Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Energi Sumber Daya Mineral
95.019.000.00
94.527.770.00
99.48
100.00
Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Ketahanan Pangan
72.809.000.00
66.261.000.00
91.01
100.00
Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Kelautan perikanan
73.320.000.00
65.303.000.00
89.07
100.00
Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian.
Peternakan dan Perkebunan
152.039.000.00
151.817.000.00
99.85
100.00
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Kelembagaan Kabupaten/Kota
185.921.000.00
185.442.350.00
99.74
100.00
Kegiatan Pengembangan Efektivitas Kelembagaan Perangkat Daerah
182.877.000.00
182.049.800.00
99.55
100.00
Kegiatan Pembinaan Analisis Jabatan
162.789.000.00
162.606.300.00
99.89
100.00
Kegiatan Pengembangan Pelayanan Publik
403.581.000.00
402.612.100.00
99.76
100.00
Kegiatan Pengembangan Tatalaksanan Pemerintahan
174.277.000.00
171.602.144.00
98.47
100.00
Kegiatan Pengembangan Sistem AKIP dan Pembangunan Zona Integritas
163.585.000.00
161.338.280.00
98.63
100.00
Kegiatan implementasi Reformasi Birokrasi
80.669.000.00
76.803.383.00
95.21
100.00
Pengawasan produk hukum Daerah kabupaten/kota
668.513.000.00
667.934.700.00
99.91
100.00
Publikasi Produk Hukum dan Pengelolaan JDI Hukum
292.547.000.00
292.484.700.00
99.98
100.00
Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum
820.039.000.00
819.996.300.00
99.99
100.00
Kegiatan Peningkatan Pemenuhan Aksi HAM dan Aksi PPK
161.320.000.00
161.120.500.00
99.88
100.00
Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
44.680.000.00
43.922.200.00
98.30
100.00
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
III-79 NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6
Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
45.468.000.00
45.408.000.00
99.87
100.00
Kegiatan Pengkajian dan Standarisasi Pengadaan
404.183.000.00
403.181.982.00
99.75
100.00
Kegiatan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa
269.411.000.00
256.764.269.00
95.31
100.00
Kegiatan Pengelolaan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik
145.006.000.00
144.909.349.00
99.93
100.00
Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa
505.689.000.00
501.615.564.00
99.19
100.00
Kegiatan Pembinaan SDM dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa
191.589.000.00
190.412.847.00
99.39
100.00
Kegiatan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa
319.750.000.00
313.394.177.00
98.01
100.00
Kegiatan Implementasi Reformasi Birokrasi Kabupaten/Kota
54.637.000.00
53.256.954.00
97.47
100.00
Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
602.802.000.00
601.143.943.00
99.72
100.00 6 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah
1.075.111.000.00
1.026.164.150.00
95.45
100.00
Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Perencanaan dan Penganggaran
9.362.000.00
9.265.000.00
98.96
100.00
Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Perindustrian dan Perdagangan
27.392.000.00
25.799.278.00
94.19
100.00
Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Koperasi. LKM dan UKM
249.234.000.00
248.074.000.00
99.53
100.00
Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan BUMD Bidang Keuangan
125.935.000.00
124.729.672.00
99.04
100.00
Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan BUMD Bidang Jasa dan Produksi
62.321.000.00
62.054.000.00
99.57
100.00
Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang perhubungan
30.365.000.00
30.096.000.00
99.11
100.00
Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang penanaman modal dan Pariwisata
26.821.000.00
23.325.000.00
86.97
100.00
Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan. Kebudayaan dan Perpustakaan
155.190.000.00
125.577.700.00
80.92
100.00
Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
33.922.000.00
33.586.377.00
99.01
100.00
Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Kesehatan
20.012.000.00
15.667.402.00
78.29
100.00
Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Sosial. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
28.081.000.00
25.775.439.00
91.79
100.00
Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
24.230.000.00
23.700.982.00
97.82
100.00
Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan dan catatan Sipil
35.770.000.00
35.770.000.00
100.00
100.00
Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Umum
13.499.000.00
13.324.000.00
98.70
100.00
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
III-80 NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6
Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
30.031.000.00
29.819.000.00
99.29
100.00
Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman
30.330.000.00
30.245.000.00
99.72
100.00
Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
29.300.000.00
28.919.700.00
98.70
100.00
Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Energi dan sumber daya mineral
42.014.000.00
41.777.500.00
99.44
100.00
Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Ketahanan Pangan
23.532.000.00
21.220.500.00
90.18
100.00
Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Kelautan dan Perikanan
36.037.000.00
35.997.100.00
99.89
100.00
Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Pertanian. Perkebunan dan Peternakan
41.733.000.00
41.440.500.00
99.30
100.00 7 Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
758.597.000.00
754.085.304.00
99.41
100.00
Kegiatan administrasi penataan wilayah
240.199.000.00
238.612.925.00
99.34
100.00
Kegiatan pembinaan administrasi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
84.643.000.00
82.818.179.00
97.84
100.00
Kegiatan identifikasi ketentraman. ketertiban dan pertanahan terpadu
172.114.000.00
171.813.300.00
99.83
100.00
Kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan
261.641.000.00
260.840.900.00
99.69
100.00 8 Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah
1.110.494.000.00
1.105.934.440.00
99.59
100.00
Kegiatan Pengembangan Kapasitas Daerah Dan Daya Saing Daerah
706.070.000.00
703.364.240.00
99.62
100.00
Kegiatan Administrasi Kepala Daerah Dan Proses PAW Anggota DPRD
404.424.000.00
402.570.200.00
99.54
100.00 9 Pelayanan Umum. Keprotokolan. dan Kehumasan
18.802.734.000.00
18.544.476.412.00
98.63
100.00
Kegiatan Penyelenggaraan peringatan hari besar nasional dan daerah
171.494.000.00
162.736.500.00
94.89
100.00
Kegiatan Pembuatan naskah dan himpunan sambutan/ makalah keynote speaker Gubernur Jawa Tengah
187.423.000.00
187.096.500.00
99.83
100.00
Kegiatan Pelayanan Rumah Tangga Pimpinan
2.242.785.000.00
2.204.622.128.00
98.30
100.00
Kegiatan Penilaian Pelayanan Biro Umum
53.750.000.00
41.092.500.00
76.45
100.00
Kegiatan Liputan Pimpinan Daerah
2.113.842.000.00
2.112.812.266.00
99.95
100.00
Kegiatan Keprotokolan
1.241.005.000.00
1.208.865.775.00
97.41
100.00
Kegiatan Sinkronisasi Program dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah
239.538.000.00
231.886.718.00
96.81
100.00
Kegiatan Pelayanan Bidang Keagamaan
1.191.005.000.00
1.110.804.191.00
93.27
100.00
Kegiatan Publikasi Pimpinan Daerah dan Pembangunan Daerah
11.361.892.000.00
11.284.559.834.00
99.32
100.00
JUMLAH
79.060.387.000.00
77.043.048.118.00
97.45
100.00
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
III-81
26.2. SEKRETARIAT DPRD Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Fungsi Lainnya yang dialokasikan pada Sekretariat DPRD sebesar Rp.247.427.445.000.00 realisasi sebesar Rp 187.900.807.782.00 atau 75.94% yang terdiri dari 3 program. yaitu :
NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 1 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum.
Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
52.106.569.000.00
41.417.559.281.00
79.49
99.17
Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
699.155.000.00
678.060.700.00
96.98
100.00
Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
392.336.000.00
385.207.290.00
98.18
100.00
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah
1.864.250.000.00
1.367.751.831.00
73.37
100.00
Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
801.203.000.00
636.597.102.00
79.46
100.00
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
5.304.483.000.00
5.151.255.710.00
97.11
100.00
Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
11.218.582.000.00
4.188.370.060.00
37.33
85.11
Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
1.975.131.000.00
1.113.768.000.00
56.39
100.00
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
468.795.000.00
440.645.798.00
94.00
100.00
Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
2.120.772.000.00
2.015.508.740.00
95.04
100.00
Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
8.518.195.000.00
7.742.099.180.00
90.89
100.00
Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
2.662.305.000.00
2.492.003.000.00
93.60
100.00
Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
7.708.068.000.00
7.592.000.000.00
98.49
100.00
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
1.892.178.000.00
1.831.672.000.00
96.80
100.00
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
99.560.000.00
46.590.000.00
46.80
100.00
Kegiatan Jasa Pelayanan Kesehatan DPRD
778.084.000.00
724.010.050.00
93.05
100.00
Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah
1.350.393.000.00
959.849.764.00
71.08
100.00
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas/ Gedung Kantor Sekertariat DPRD
1.440.710.000.00
1.390.610.698.00
96.52
100.00
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional
2.812.369.000.00
2.661.559.358.00
94.64
100.00 2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
779.435.000.00
772.215.500.00
99.07
100.00
Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
575.814.000.00
570.240.100.00
99.03
100.00
Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
203.621.000.00
201.975.400.00
99.19
100.00 3 Peningkatan Layanan Kedewanan
194.541.441.000.00
145.711.033.001.00
74.90
100.00
Kegiatan Penyusunan dan Pengkajian Raperda dan Peraturan DPRD Provinsi Jawa tengah
24.102.635.000.00
15.863.150.866.00
65.82
100.00
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
III-82 NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6
Kegiatan Penyelenggaraan Tugas Alat Kelengkapan Dewan
92.403.633.000.00
63.288.636.196.00
68.49
100.00
Kegiatan Penyelengaraan Rapat Kedewanan dan Reses DPRD Provinsi Jawa Tengah
64.912.852.000.00
55.117.221.426.00
84.91
100.00
Kegiatan Informasi dan Dokumentasi Dewan
4.409.546.000.00
3.752.623.037.00
85.10
100.00
Kegiatan Publikasi DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah
7.093.720.000.00
6.592.792.726.00
92.94
100.00
Kegiatan Penyelenggaraan Keprotokolan DPRD dan Sekretariat DPRD
1.619.055.000.00
1.096.608.750.00
67.73
100.00
JUMLAH
247.427.445.000.00
187.900.807.782.00
75.94
99.72
26.3. BADAN PENGHUBUNG Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Fungsi Lainnya yang dialokasikan pada Badan Penghubung sebesar Rp.9.325.397.000.00 realisasi sebesar Rp 8.184.363.982.00 atau 87.76% yang terdiri dari 4 program. yaitu :
NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 1 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum.
Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
8.867.169.000.00
8.004.845.809.00
90.28
100.00
Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
36.826.000.00
36.642.794.00
99.50
100.00
Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
40.080.000.00
28.736.300.00
71.70
100.00
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah
723.200.000.00
610.981.259.00
84.48
100.00
Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
220.000.000.00
170.625.286.00
77.56
100.00
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
4.240.903.000.00
3.974.599.452.00
93.72
100.00
Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
810.376.000.00
790.415.153.00
97.54
100.00
Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
412.724.000.00
253.477.419.00
61.42
100.00
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
11.592.000.00
10.596.000.00
91.41
100.00
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
1.550.570.000.00
1.309.265.146.00
84.44
100.00
Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
464.338.000.00
462.947.000.00
99.70
100.00
Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
337.000.000.00
337.000.000.00
100.00
100.00
Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
19.560.000.00
19.560.000.00
100.00
100.00
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
III-83 NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
18.669.000.00
18.509.671.00
99.15
100.00
Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
13.130.000.00
13.032.071.00
99.25
100.00
Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5.539.000.00
5.477.600.00
98.89
100.00 3 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat
86.447.000.00
61.586.094.00
71.24
100.00
Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat Jawa Tengah di Jakarta
86.447.000.00
61.586.094.00
71.24
100.00 4 Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya
353.112.000.00
99.422.408.00
28.16
28.36
Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya J awa Tengah .
353.112.000.00
99.422.408.00
28.16
28.36
JUMLAH
9.325.397.000.00
8.184.363.982.00
87.76
82.09
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
IV-1 BAB 4 KEBIJAKAN AKUNTANSI
Sejak Tahun 2016, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menerapkan kebijakan akuntansi berbasis Akrual. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 serta perkembangan keadaan khususnya yang berkaitan dengan peraturan kebijakan akuntansi pemerintah daerah dapat diuraikan sebagai berikut :
4.1 Kebijakan Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan
1. Pelaporan keuangan merupakan satu kesatuan yang terdiri dari laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, dan informasi tambahan yang harus disajikan bersama-sama.
2. Komponen laporan keuangan pokok terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Aset disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut urutan likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan waktu jatuh temponya.
4. Laporan Operasional menggambarkan pendapatan dan beban yang dipisahkan menurut karakteristiknya dari kegiatan utama/operasional entitas dan kegiatan yang bukan merupakan tugas dan fungsinya.
5. Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis dengan urutan penyajian sesuai komponen utamanya yang merupakan bagianyang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.
Informasi dalam catatan atas laporan keuangan berkaitan dengan pos-pos dalam neraca, laporan operasional, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, laporan perubahan SAL, dan laporan perubahan ekuitas yang sifatnya memberikan penjelasan, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, termasuk komitmen dan kontinjensi serta transaksi-transaksi lainnya.
6. Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan dinyatakan dalam jumlah nominal atau persentase.
4.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan
4.2.1 Pendapatan – LO
a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
b. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
c. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
4.2.2 Pendapatan - LRA
a. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
IV-2
b. Pendapatan-LRA dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima di rekening kas umum daerah kecuali Pendapatan BLUD. Pendapatan BLUD diakui oleh pemerintah pada saat pendapatan tersebut dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Daerah.
c. Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
4.3 Kebijakan Akuntansi Beban
4.3.1 Beban Operasi
a. Beban Pegawai Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS.
Pembayaran atas beban pegawai dapat dilakukan melalui mekanisme UP/GU/TU atau LS. Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme UP/GU/TU, diakui ketika bukti pembayaran beban telah disahkan pengguna anggaran. Sedangkan beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS, diakui pada saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah.
b. Beban Barang dan Jasa 1) Beban Persediaan Beban persediaan dicatat pada saat pembelian persediaan, yaitu pada saat barang telah diterima. Pada akhir tahun, nilai sisa persediaan berdasarkan inventarisasi fisik sebagai pengurang beban persediaan.
2) Beban Jasa, Pemeliharaan, dan Perjalanan Dinas Beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari Pihak Ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang–undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
3) Beban Bunga Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pembayaran bunga yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah, seperti biaya commitment fee dan biaya denda.
Beban Bunga meliputi beban bunga pinjaman dan beban bunga obligasi. Beban bunga diakui pada saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan.
4) Beban Subsidi Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Perusahaan/Lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Beban Subsidi diakui pada saat kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
IV-3 5) Beban Hibah Beban hibah merupakan beban Pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat, dan Organisasi Kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam nota perjanjian hibah. Beban hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai wajar barang/jasa tersebut saat terjadinya transaksi.
6) Beban Bantuan Sosial Beban Bantuan Sosial merupakan beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Beban bantuan sosial dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen keputusan pemberian bantuan sosial berupa uang atau dokumen pengadaan barang/jasa oleh Pihak Ketiga.
7) Beban Penyusutan Diakui pada akhir tahun berdasarkan metode penyusutan yang telah ditetapkan.
8) Beban Amortisasi Diakui pada akhir tahun berdasarkan metode amortisasi yang telah ditetapkan.
9) Beban Piutang Tak Tertagih Beban penyisihan piutang dapat dilakukan dengan 2 metode yaitu:
a) Metode Penyisihan Piutang Metode ini dilakukan dengan cara mengakui Beban Piutang Tak Tertagih di muka sebelum piutang tersebut dihapuskan.
b) Metode Penghapusan Langsung.
Metode ini dilakukan dengan cara mengakui Beban Piutang Tak Tertagih hanya pada saat piutang tersebut benar-benar tidak dapat ditagih lagi. Beban piutang tak tertagih diukur dengan:
(1) Metode Penyisihan Piutang Beban Piutang Tak Tertagih diukur dengan cara mengestimasi besarnya piutang yang kemungkinan tak tertagih.
(2) Metode Penghapusan Langsung.
Beban Piutang Tak Tertagih diukur sebesar jumlah piutang yang benar- benar tidak dapat ditagih kembali.
4.3.2 Beban Transfer Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh perundang-undangan. Beban transfer daerah antara lain dana bagi hasil dan bantuan keuangan. Beban transfer diakui pada saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah. Beban Transfer diukur sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen sumber penetapan nilai transfer.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
IV-4
4.4 Kebijakan Akuntansi Belanja
1. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
2. Belanja dikelompokkan kedalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer.
3. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah.
4. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan Bendahara Umum Daerah.
5. Belanja BLUD diakui pada saat diterbitkannya Surat pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) oleh BUD.
6. Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah dan diukur berdasarkan azas bruto.
7. Belanja disajikan pada LRA dan LAK dalam mata uang rupiah.
4.5 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan
1. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang perlu dibayar kembali yang antara lain berasal dari SilPA tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, penerimaan pinjaman, penerimaan kembali pinjaman, penjualan investasi permanen lainnya dan penerimaan pembiayaan daerah lainnya.
2. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah yang akan diterima kembali yang antara lain berupa pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu dan pemberian pinjaman kepada pihak ketiga.
3. Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah atau pada saat terjadi pengesahan penerimaan pembiayaan oleh Bendahara Umum Daerah.
Sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
4. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
4.6 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas
1. Kas dan Setara Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemeritah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan,serta mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal perolehannya yang dikelola oleh SKPD.
2. Kas adalah alat pembayaran yang sah yang setiap saat dapat digunakan. Kas meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD)/Uang Persediaan (UP) yang belum dipertanggungjawabkan hingga tanggal penyusunan neraca dan uang kas yang masih berada di bendahara penerimaan sebagai bagian dari Surplus/Defisit-LO yang bersumber dari Pendapatan-LO.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
IV-5
3. Saldo Simpanan di Bank adalah seluruh saldo rekening pemerintah daerah yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.
4. Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang sangat likuid, yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya. Setara kas meliputi deposito bulanan atau 3 bulanan yang dapat diperpanjang kembali.
5. Berdasarkan unit pengelolaannya kas pemerintah dibagi menjadi dua :
a. Kas Pemerintah Daerah Yang Dikelola Bendahara Umum Daerah (BUD) 1) Kas di Kas Daerah merupakan jumlah uang yang berada di rekening kas daerah pemerintah daerah yang ditujukan untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
2) Setara Kas merupakan deposito atau investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid.
b. Kas Pemerintah Daerah yang Dikelola SKPD Kas pemerintah daerah yang penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh SKPD terdiri dari Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Badan Layanan Umum Daerah (Kas di BLUD) dan Kas di Bendahara SKPD yang karena peraturan perundang-undangan menjadi bagian dari Kas Daerah.
6. Kas dan setara kas diakui pada saat Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas; dan Penguasaan dan/atau kepemilikan telah beralih kepada pemerintah daerah.
7. Kas dan Setara Kas dicatat berdasarkan nilai nominal yang disajikan dalam nilai rupiah.
Apabila terdapat saldo kas dalam valuta asing maka nilai yang disajikan dalam neraca menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
8. Penyajian Kas dan Setara Kas di Neraca dan Laporan Arus Kas dijelaskan, diperinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Antara lain mengungkapkan penjelasan dan sifat serta penggunaan dari rekening yang dimiliki pemerintah daerah.
4.7 Kebijakan Akuntansi Piutang
1. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah dan/atau hak Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah, yang diharapkan diterima Pemerintah dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2. Piutang diklasifikasikan ke dalam piutang pungutan pendapatan, piutang perikatan perjanjian, piutang berdasarkan transfer antar pemerintahan dan piutang lainnya.
3. Piutang pungutan pendapatan terdiri dari piutang pajak, piutang retribusi dan piutang PAD yang sah.
4. Piutang pajak adalah piutang yang timbul akibat adanya pendapatan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan. Piutang Pajak diakui pada saat hak untuk menagih timbul yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan/atau Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) atau yang dipersamakan, Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), namun pemerintah daerah belum menerima pembayaran atas tagihan tersebut. Piutang pajak terdiri dari Piutang Pajak Kendaraan
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
IV-6 Bermotor, Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Piutang Pajak Air Permukaan dan Piutang Pajak Rokok.
5. Piutang retribusi adalah piutang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan, yang belum dilunasi oleh wajib retribusi. Piutang Retribusi diakui pada saat hak untuk menagih timbul yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau yang dipersamakan, namun pemerintah daerah belum menerima pembayaran atas tagihan tersebut. Piutang Retribusi terdiri dari Piutang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.
6. Piutang PAD yang Sah meliputi Piutang Penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya, Piutang Badan Layanan Umum Daerah dan Piutang Bunga Deposito.
Piutang Penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya diakui berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli antata pemerintah daerah dengan pihak pembeli yang dilakukan dengan akad kredit. Piutang Badan Layanan Umum Daerah diakui bila terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dengan bukti surat pernyataan tanggung jawab untuk melunasi piutang dan diotorisasi oleh kedua belah pihak dengan membubuhkan tanda tangan pada surat kesepakatan tersebut, telah ditetapkan surat ketetapan dan/atau telah diterbitkan surat penagihan. Piutang Bunga Deposito diakui sebesar nilai bunga deposito yang akan diterima sampai dengan akhir periode pelaporan.
7. Piutang perikatan perjanjian adalah hak yang timbul akibat perikatan antara instansi pemerintah dengan pihak lain yang menimbulkan piutang, terdiri dari piutang pemberian pinjaman, piutang penjualan kredit dan piutang kemitraan dengan pihak lain.
8. Piutang berdasarkan transfer antar pemerintahan adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang- undangan. Piutang ini antara lain transfer pemerintah pusat lainnya seperti Piutang Bagi Hasil dari Pemerintah Daerah Lainnya.
9. Piutang lainnya diklasifikasikan dalam piutang tuntutan ganti rugi daerah dan piutang berdasarkan peristiwa lainnya.
10. Piutang Tuntutan Ganti Rugi Daerah adalah Piutang yang terjadi karena adanya proses pengenaan ganti kerugian negara. Piutang TP dikenakan kepada bendahara pada satuan kerja, sedangkan Piutang TGR dikenakan kepada pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan negara. Bagian lancar TP/TGR merupakan bagian TP/TGR yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
11. Kriteria pengakuan piutang pajak :
a. telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
b. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
c. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
12. Secara spesifik pengakuan jenis pendapatan terdiri dari piutang pungutan pendapatan, piutang perikatan perjanjian, piutang berdasarkan transfer pemerintah dan piutang lainnya.
13. Piutang dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam surat ketetapan, surat penagihan dan nilai yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
IV-7
14. Piutang pajak diakui pada saat hak untuk menagih timbul yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan / atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) atau yang dipersamakan, Surat Pemberitahuan Pajak Daearah (SPTPD), namun pemerintah daerah belum menerima pemayaran atas tagihan tersebut. Terhadap Piutang Pajak Kendaraan Bermotor pengakuan hak dilakukan pada saat berakhirnya masa pajak atau jatuh tempo.
Penerbitan SKPD dilakukan secara Sistem Informasi Manajemen. Apabila hasil verifikasi diketahui bahwa keabsahan piutang pajak tidak terpenuhi seperti kendaraan hilang, kendaraan dicabut registrasinya, alamat wajibpajak tidak diketahui kedudukan, kendaraan beralih kepemilikan atau dijual, maka atas SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDKB dapat dibatalkan untuk dilakukan koreksi sejak tanggal diketahui berdasarkan laporan hasil verifikasi.
15. Piutang Retribusi diakui pada saat hak untuk menagih timbul yaitu diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau yang dipersamakan, namun pemerintah daerah belum menerima pembayaran atas tagihan tersebut. Mekanisme penarikan Retribusi dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu menggunakan surat ketetapan dan dokumen yang persamakan dengan surat ketetapan.
16. Piutang Penjualan Aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya diakui berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli antara pemeritah daerah dengan pihak pembeli yang dilakukan dengan akad kredit.
17. Piutang Badan Layanan Umum Daerah diakui dengan kriteria telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dengan bukti surat pernyataan tanggung jawab untuk melunasi piutang dan diotorisasi oleh kedua belah pihak dengan membubuhkan tanda tangan pada surat kesepakatan tersebut; telah ditetapkan surat ketetapan dan / atau; telah diterbitkan surat penagihan. Untuk piutang pasien rumah sakit dengan jaminan, dicatat sebesar pengakuan klaim pada pihak penjamin. Apabila hasil verifikasi dari pihak penjamin berbeda dengan pengajuan klaim maka dilakukan koreksi sesuai hasil verifikasi.
18. Piutang Bunga Deposito diakui sebesar nilai bunga deposito yang akan diterima sampai dengan akhir periode pelaporan.
19. Penyisihan piutang tidak tertagih Nilai piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (the allowance method).
Beban yang timbul atas pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih tersebut pada akhir periode pelaporan dicatat sebagai beban penyisihan tidak tertagih dan disajikan pada LO.
Piutang terhadap Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Lainnya tidak dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Penyisihan Piutang tidak tertagih akan menyesuaikan jumlah piutang pada neraca menjadi sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).
Penyesuaian piutang tidak tertagih dibentuk berdasarkan kualitas/ umur piutang sebagai berikut :
Lama menunggak Kategori % diragukan Tertagih - 0 tahun sampai dengan 1 Lancar 0,5%
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
IV-8 Lama menunggak Kategori % diragukan Tertagih tahun - Lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun Kurang Lancar 10% - Lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun Diragukan 50% - Lebih dari 5 tahun Macet 100%
20. Penghentian pengakuan piutang Penghentian pengakuan piutang dilakukan ketika terjadi pelunasan atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas dan penghapusbukuan (write off). Mekanisme penghapusan piutang diatur dalam peraturan gubernur yang mengatur tentang tata cara penghapusan piutang. Untuk piutang pajak dan retribusi dapat dilakukan penghapusan piutang langsung berdasarkan Surat Keputusan Gubernur.
21. Penerimaan kembali atas piutang yang telah dihapusbukukan Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap penerimaan kembali piutang yang dilakukan penyisihan dan dihapusbukukan pada tahun berjalan diakui sebagai pengurang beban sedangkan terhadap penerimaan kembali piutang yang dilakukan penyisihan pada tahun sebelumnya dan dihapusbukukan pada tahun berjalan, penerimaan kas diakui sebagai pendapatan lain-lain.
22. Piutang dan penyisihan piutang disajikan sebagai aset lancar dalam Neraca, dan diungkapkan dalam CaLK meliputi, antara lain rincian jenis piutang dan saldo umur dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu
4.8 Kebijakan Akuntansi Beban Dibayar Dimuka
1. Beban dibayar dimuka/uang muka belanja adalah piutang yang timbul akibat pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai dengan akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati oleh pemerintah.Contoh beban dibayar dimuka antara lain pembayaran premi asuransi dan sewa.
2. Beban dibayar dimuka diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan hasil identifikasi yaitu ketika terdapat pembayaran atas uang muka yang belum habis terkonsumsi pada periode pelaporan.
3. Pencatatan beban dibayar dimuka dilakukan dengan pendekatan beban, dimana jumlah belanja atau pengeluaran kas yang nantinya akan menjadi beban dicatat seluruhnya terlebih dahulu sebagai beban.
4. Pada akhir periode pelaporan, nilai beban disesuaikan menjadi sebesar nilai yang seharusnya (atau sebesar barang/jasa yang belum diterima/dinikmati oleh pemerintah). Selisihnya direklasifikasi sebagai Beban Dibayar Dimuka.
5. Beban dibayar dimuka dicatat sebesar nilai nominal yang dibayarkan kepada pihak ketiga.
Atas beban yang dibayar dimuka sesuai dengan nilai yang tertera dalam pengesahan SPJ atau SP2D-LS.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
IV-9
6. Beban dibayar dimuka disajikan sebagai bagian dari aset lancar di neraca dan diungkapkan jenis beban dibayar dimuka pada CaLK.
4.9 Kebijakan Akuntansi Investasi
1. Investasi Jangka Pendek :
a. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
b. Harus memenuhi karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, yaitu pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah.
c. Investasi jangka pendek terdiri dari Deposito berjangka waktu 3 (tiga) sampai 12 bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (revolving deposits) dan Pembelian Surat Berharga Negara (SBN) jangka pendek dan Sertifikat Bank INDONESIA (SBI).
d. Apabila dalam pelepasan/penjualan investasi jangka pendek terdapat kenaikan atau penurunan nilai dari harga perolehan, maka selisihnya diakui sebagai penambah atau pengurang SiLPA dan sebagai surplus atau defisit pada LO.
e. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan.
f. Investasi dalam bentuk surat berharga yang diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar.
g. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
h. Investasi jangka pendek dalam mata uang asing disajikan pada neraca dalam mata uang Rupiah sebesar kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan.
2. Investasi Jangka Panjang :
a. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan.
b. Investasi jangka panjang diklasifikasikan ke dalam investasi permanen dan investasi non permanen
c. Pengeluaran kas dalam rangka perolehan investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Sedangkan penerimaan kas atas pelepasan/penjualan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan disajikan dalam LRA.
d. Pada saat pelepasan/penjualan investasi, apabila terjadi perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada surplus/defisit pelepasan investasi. surplus/defisit pelepasan investasi disajikan dalam LO
3. Metode penilaian investasi pemerintah :
a. Metode Biaya yaitu investasi dicatat sebesar biaya perolehan.
b. Metode Ekuitas yaitu pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali deviden dalam bentuk saham yang diterima pemerintah
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
IV-10 akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
Metode ekuitas diterapkan untuk :
1) Kepemilikan sampai 50%, dan memiliki pengaruh yang signifikan; dan 2) Kepemilikan lebih dari 50%.
c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan diterapkan untuk investasi non permanen berbentuk dana bergulir.
4.10 Kebijakan Akuntansi Persediaan
1. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2. Barang persediaan terdiri dari :
a. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah yang terdiri dari barang pakai habis seperti alat tulis kantor, suku cadang, obat-obatan/bahan laboratorium; barang tidak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa dan barang bekas pakai seperti komponen bekas;
b. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi, seperti bahan yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku konstruksi bangunan yang akan diserahkan ke masyarakat/pemerintah daerah (pemda) lain;
c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, seperti konstruksi dalam pengerjaan yang akan diserahkan kepada masyarakat, alat-alat pertanian setengah jadi/barang hasil proses produksi yang belum selesai yang akan diserahkan kepada masyarakat/pemda;
d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, contoh:
1. hewan, tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat/pemda; dan
2. tanah/bangunan/peralatan dan mesin/aset tetap lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda.
e. Barang-barang untuk tujuan berjaga-jaga atau strategis seperti minyak dan beras.
3. Persediaan barang-barang operasional kegiatan, persediaan tidak dapat dilihat dari bentuk barangnya, melainkan niat awal (intention) pada saat penyusunan perencanaan kegiatan dan penyusunan RKA-nya, sehingga untuk barang-barang yang memang direncanakan habis pada satu kegiatan tidak menjadi persediaan.
4. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pencatatan persediaan untuk operasional kegiatan SKPD adalah materialitas; pencerminan dari tugas dan fungsi utama SKPD; dan pengendalian internal.
5. Jenis-jenis persediaan :
a. Berdasarkan sifat pemakaiannya, barang persediaan terdiri atas:
1. Barang habis pakai;
2. Barang tak habis pakai; dan
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
IV-11
3. Barang bekas pakai.
b. Berdasarkan bentuk dan jenisnya, barang persediaan terdiri atas:
1. Barang konsumsi;
2. Amunisi;
3. Bahan untuk pemeliharaan;
4. Suku cadang;
5. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
6. Bahan baku;
7. Barang dalam proses/ setengah jadi;
8. Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
9. Peralatan dan mesin, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
10. Jalan, Irigasi, dan Jaringan, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
11. Aset tetap lainnya, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
12. Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
13. Persediaan lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
6. Persediaan diakui pada saat :
a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal (biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal, jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral).
b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kepenguasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST).
Pencatatan barang persediaan dilakukan berdasarkan satuan barang yang lazim dipergunakan untuk masing-masing jenis barang atau satuan barang lain yang dianggap paling memadai dalam pertimbangan materialitas dan pengendalian pencatatan.
Pada akhir periode pelaporan jumlah persediaan diketahui dengan melakukan inventarisasi fisik (stock opname). Stock opname dilakukan atas barang yang belum dipakai, baik yang masih berada di gudang/tempat penyimpanan maupun persediaan yang berada di unit pengguna.
7. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK.
8. Pengukuran persediaan melalui :
a. Biaya perolehan merupakan biaya yang dikeluarkan sampai dengan persediaan tersebut sampai di gudang. Biaya perolehan persediaan meliputi :
1) harga pembelian;
2) biaya pengangkutan;
3) biaya penanganan; dan 4) biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.
Hal yang mengurangi biaya perolehan persediaan:
1) potongan harga; dan 2) rabat, dan lainnya yang serupa.
b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi dapat terdiri dari biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis. Harga pokok
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
IV-12 produksi dapat terdiri dari biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis. Dalam menghitung harga pokok produksi, dapat digunakan biaya standar dalam hal perhitungan biaya riil sulit dilakukan.
c. Nilai wajar apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya seperti proses pengembangbiakan hewan, biota perairan dan tanaman, donasi, rampasan dan lainnya.
Khusus persediaan pengembangbiakan hewan, biota perairan dan tanaman, nilai wajar adalah nilai tarif retribusi atau nilai jual.
9. Persediaan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat, biaya perolehannya meliputi harga pembelian serta biaya langsung yang dapat dibebankan pada perolehan persediaan tersebut.
10. Pengukuran nilai persediaan dilakukan dengan menggunakan :
a. harga pembelian terakhir (nilai sesuai dengan barang persediaan yang dibeli terakhir kali) berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada akhir tahun.
b. persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaannya dihitung berdasarkan inventarisasi fisik yaitu dengan cara saldo awal ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir dikalikan nilai perunit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.
11. Dalam rangka penyajian beban persediaan pada Laporan Operasional, Beban Persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (use of goods). Dikecualikan dari Beban Persediaan adalah Pemakaian barang persediaan untuk pemeliharaan yang dicatat sebagai Beban Pemeliharaan dan Penyerahan Barang Persediaan untuk dijual diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah daerah lain yang dicatat sebagai Beban Barang untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat/Pemda lain.
12. Persediaan berupa barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga yang masih dalam proses pembangunan sampai dengan tanggal pelaporan, maka atas pengeluaran- pengeluaran yang dapat diatribusikan untuk pembentukan aset tersebut tetap disajikan sebagai persediaan (bukan KDP).
13. Dalam hal SKPD karena tugas dan fungsinya menerima hibah seperti penerimaan Hadiah Tidak Tertebak atau Hadiah Yang Tidak Diambil Oleh Pemenang, persediaan tersebut dicatat sebesar harga wajar pada saat perolehan.
14. Penghapusbukuan aset persediaan dilaksanakan oleh Kepala SKPD dengan persetujuan Kepala BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah berdasarkan berita acara yang menjadi dasar penghapusbukuan antara lain berita acara pemusnahan untuk barang persediaan yang dimusnahkan, berita acara serah terima untuk barang yang dihibahkan.
15. Persediaan sumber daya alam diklasifikasikan berdasarkan cadangan potensi, cadangan yang dapat dieksplorasi dan sumber daya alam hasil eksplorasi yang tersisa per periode laporan.
Harga satuan persediaan dicatat berdasarkan harga pasar/harga standar tarif retribusi.
16. Persediaan disajikan di Neraca pada bagian aset lancar.
17. Catatan atas Laporan Keuangan untuk persediaan mengungkapkan:
a. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
IV-13
b. Nilai Persediaan yang kadaluarsa dan rusak atau usang serta persediaan yang dimusnahkan pada periode pelaporan.
4.11 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap Daerah
1. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
2. Aset diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas.
3. Klasifikasi Aset Tetap adalah : Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan;
Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).
4. Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap menggunakan azas subtance over form dan akan sangat andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.
5. Kriteria untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap :
a. Berwujud
b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
6. Aset Tetap yang diperoleh melalui hibah/donasi diakui pada saat Aset Tetap tersebut diterima dan/atau hak kepemilikannya berpindah.
7. Pengakuan atas Aset Tetap berdasarkan jenis transaksinya, terdiri dari :
a. perolehan adalah suatu transaksi perolehan aset tetap sampai dengan aset tersebut dalam kondisi siap digunakan;
b. pengembangan adalah suatu transaksi peningkatan nilai Aset Tetap yang berakibat pada peningkatan masa manfaat, peningkatan efisiensi, peningkatan kapasitas, mutu produksi dan kinerja dan/atau penurunan biaya pengoperasian;
c. Pengurangan adalah suatu transaksi penurunan nilai Aset Tetap dikarenakan berkurangnya volume nilai Aset Tetap tersebut; dan
d. penghentian dan pelepasan adalah suatu transaksi penghentian dari penggunaan aktif atau penghentian permanen suatu aset tetap.
8. Pengakuan spesifik atas aset tetap dijelaskan sebagai berikut :
a. Dalam hal terdapat Tanah belum disertifikatkan atas nama pemerintah dan/atau dikuasai atau digunakan oleh pihak lain, diungkapkan dalam CaLK.
b. Pengadaan aset tetap tanah pemerintah yang sejak semula dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain tidak disajikan sebagai aset tetap, melainkan disajikan sebagai persediaan. Penyerahan atas aset tetap tersebut didasarkan pada bukti kepemilikan dan diungkapkan secara memadai dalam CaLK.
c. Aset Tetap harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika aset tetap dimaksud masih dalam proses pembangunan/pengerjaan dan belum siap digunakan pada tanggal pelaporan.
d. Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan diakui saat biaya perolehannya dapat diukur secara andal dan diperoleh keyakinan yang memadai bahwa belanja yang dikeluarkan atau transaksi yang terjadi untuk perolehan aset tetap tersebut tidak langsung mengakibatkan
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
IV-14 barang tersebut siap pakai untuk digunakan. Tidak termasuk saat pengakuan suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan apabila belanja yang dikeluarkan atau transaksi yang terjadi tidak/belum menimbulkan hak/klaim penguasaan atau kepemilikan bagi pemerintah atas perolehan suatu aset tetap di masa mendatang seperti uang muka pelaksanaan pekerjaan.
9. Aset Tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
10. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan.
11. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
12. Penggunaan nilai wajar pada saat tidak ada nilai perolehan atau tidak dapat diidentifikasi bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi).
13. Atas aset hasil dari bonus maka biaya perolehan aset adalah nilai wajar aset tersebut pada tanggal perolehannya.
14. Terkait dengan pengukuran Aset Tetap maka perlu memperhatikan biaya perolehan aset yang terdiri dari harga pembelian, termasuk bea impor dan pajak pembelian, setelah dikurangi dengan diskon dan rabat, dan seluruh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/didistribusikan dengan aset dan membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
15. Ketika pembelian suatu aset dilakukan secara kredit dimana jangka waktu kredit melebihi jangka waktu normal, maka biaya perolehan yang diakui adalah setara dengan harga kas yang tertera (harga perolehan kas).
16. Perbedaan/selisih antara harga kas dengan total pembayaran yang dikeluarkan diakui sebagai beban bunga selama jangka waktu kredit kecuali selisih tersebut dapat dikapitalisasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
17. Biaya administrasi dan biaya overhead lainnya bukan merupakan komponen dari biaya perolehan suatu aset kecuali biaya tersebut dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya (siap pakai). Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan biaya lain sejenisnya bukan merupakan komponen dari biaya suatu aset kecuali biaya tersebut diperlukan untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.
18. Biaya perolehan dari masing-masing Aset Tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
19. Pengukuran Aset Tetap harus memperhatikan kebijakan mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap.
20. Aset tetap dibawah nilai satuan minimum kapitalisasi dikategorikan sebagai aset ekstrakomtabledan berlaku sejak ditetapkan. Aset ekstrakomtabletidak disajikan pada neraca, namun tetap diungkapkan dalam CaLK.
21. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan (carrying amount).
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
IV-15
22. Pengeluaran lainnya yang timbul setelah perolehan awal (selain pengeluaran yang memberi nilai manfaat tersebut) diakui sebagai beban pengeluaran (expenses) pada periode dimana beban pengeluaran tersebut terjadi.
23. Beban yang dikeluarkan untuk perbaikan atau pemeliharaan Aset Tetap yang ditujukan untuk memulihkan atau mempertahankan economic benefit atau potensi service atas aset dimaksud dari performa standar yang diharapkan diperlakukan sebagai beban pada saat dikeluarkan/terjadinya.
24. Suatu aset dapat diperoleh melalui pertukaran suatu aset atau sebagian aset yang tidak serupa dan memiliki nilai wajar yang tidak sama.
25. Biaya perolehan aset pertukaran diukur dengan nilai wajar aset yang dilepas dan disesuaikan dengan jumlah kas atau setara kas lainnya yang ditransfer/diserahkan.
26. Biaya perolehan dari masing-masing aset yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing- masing aset yang bersangkutan.
27. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap dalam neraca. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh Aset Tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle serta barang rusak berat, disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap. Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat koreksi nilai Aset Tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka penyusutan atas Aset Tetap tersebut perlu untuk disesuaikan. Penyesuaian sebagaimana dimaksud meliputi penyesuaian atas nilai yang dapat disusutkan dan nilai akumulasi penyusutan. Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit Aset Tetap tanpa ada nilai residu. Nilai residu adalah nilai buku suatu Aset Tetap pada akhir masa manfaatnya.
Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line method). Metode garis lurus MENETAPKAN tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Rumusan perhitungan penyusutan adalah:
Penyusutan per periode = Nilai yang dapat disusutkan
Masa Manfaat
a. Nilai yang dapat disusutkan adalah seluruh nilai perolehan aset dengan tidak memiliki nilai sisa (residu).
b. Masa manfaat aset untuk melakukan perhitungan penyusutan adalah sebagaimana tercantum pada tabel masa manfaat aset tetap dibawah ini :
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
IV-16 Kode Akun Uraian Akun Masa Prosentase Penambahan Manfaat Renovasi/ Masa Manfaat (tahun) Overhoul (tahun) 1 3 02
Peralatan dan Mesin
1 3 02 01
Alat Besar
1 3 02 01 01 Alat Besar Darat 10 <25% 0
25%≤ sd <50% 1
50%≤ sd <75% 3
≥75% 5
1 3 02 01 02 Alat Besar Apung 8 <25% 0
25%≤ sd <50% 1
50%≤ sd <75% 2
≥75% 4
1 3 02 01 03 Alat Bantu 8 <25% 0
25%≤ sd <50% 1
50%≤ sd <75% 2
≥75% 4
1 3 02 02
Alat Angkutan
1 3 02 02 01 Alat Angkutan Darat Bermotor 8 <25% 0
25%≤ sd <50% 1
50%≤ sd <75% 2
≥75% 4
1 3 02 02 02 Alat Angkutan Tak Bermotor 4 <25% 0
25%≤ sd <50% 1
50%≤ sd <75% 1
≥75% 2
1 3 02 02 03 Alat Angkut Apung Bermotor 8 <25% 0
25%≤ sd <50% 1
50%≤ sd <75% 2
≥75% 4
1 3 02 02 04 Alat Angkut Apung Tak Bermotor 4 <25% 0
25%≤ sd <50% 1
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
IV-17 Kode Akun Uraian Akun Masa Prosentase Penambahan Manfaat Renovasi/ Masa Manfaat (tahun) Overhoul (tahun)
50%≤ sd <75% 1
≥75% 2
1 3 02 02 05 Alat Angkut Bermotor Udara 20 <25% 0
25%≤ sd <50% 3
50%≤ sd <75% 6
≥75% 9
1 3 02 03
Alat Bengkel dan Ukur
1 3 02 03 01 Alat Bengkel Bermesin 10 <25% 0
25%≤ sd <50% 1
50%≤ sd <75% 2
≥75% 5
1 3 02 03 02 Alat Bengkel Tak Bermesin 5 <25% 0
25%≤ sd <50% 1
50%≤ sd <75% 1
≥75% 2
1 3 02 03 03 Alat Ukur 5 <25% 0
25%≤ sd <50% 1
50%≤ sd <75% 1
≥75% 2
1 3 02 04
Alat Bengkel dan Ukur
1 3 02 04 01 Alat Pengolahan 4 <25% 0
25%≤ sd <50% 1
50%≤ sd <75% 1
≥75% 2
1 3 02 05
Alat Kantor dan Rumah Tangga
1 3 02 05 01 Alat Kantor 5 <25% 0
25%≤ sd <50% 1
50%≤ sd <75% 1
≥75% 2
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
IV-18 Kode Akun Uraian Akun Masa Prosentase Penambahan Manfaat Renovasi/ Masa Manfaat (tahun) Overhoul (tahun) 1 3 02 05 02 Alat Rumah Tangga 5 <25% 0
25%≤ sd <50% 1
50%≤ sd <75% 1
≥75% 2
1 3 02 05 03 Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5 <25% 0
25%≤ sd <50% 1
50%≤ sd <75% 1
≥75% 2
1 3 02 06
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar
1 3 02 06 01 Alat Studio 5 <25% 0
25%≤ sd <50% 1
50%≤ sd <75% 1
≥75% 2
1 3 02 06 02 Alat Komunikasi 5 <25% 0
25%≤ sd <50% 1
50%≤ sd <75% 1
≥75% 2
1 3 02 06 03 Peralatan Pemancar 10 <25% 0
25%≤ sd <50% 1
50%≤ sd <75% 2
≥75% 5
1 3 02 06 04 Peralatan Komunikasi Navigasi 10 <25% 0
25%≤ sd <50% 1
50%≤ sd <75% 2
≥75% 5
1 3 02 07
Alat Kedokteran dan Kesehatan
1 3 02 07 01 Alat Kedokteran 5 <25% 0
25%≤ sd <50% 1
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
IV-19 Kode Akun Uraian Akun Masa Prosentase Penambahan Manfaat Renovasi/ Masa Manfaat (tahun) Overhoul (tahun)
50%≤ sd <75% 1
≥75% 2
1 3 02 07 02 Alat Kesehatan Umum 5 <25% 0
25%≤ sd <50% 1
50%≤ sd <75% 1
≥75% 2
1 3 02 08
Alat Kedokteran dan Kesehatan
1 3 02 08 01 Unit Alat Laboratorium 8 <25% 0
25%≤ sd <50% 1
50%≤ sd <75% 2
≥75% 4
1 3 02 08 02 Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir 15 <25% 0
25%≤ sd <50% 3
50%≤ sd <75% 5
≥75% 8
1 3 02 08 03 Alat Praktek Sekolah 5 <25% 0
25%≤ sd <50% 1
50%≤ sd <75% 1
≥75% 2
1 3 02 08 04 Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika 15 <25% 0
25%≤ sd <50% 3
50%≤ sd <75% 5
≥75% 8
1 3 02 08 05 Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan 10 <25% 0
25%≤ sd <50% 2
50%≤ sd <75% 4
≥75% 5
1 3 02 08 06 Radiation Aplication and Non Destructive Testing 10 <25% 0
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
IV-20 Kode Akun Uraian Akun Masa Prosentase Penambahan Manfaat Renovasi/ Masa Manfaat (tahun) Overhoul (tahun) Laboratory
25%≤ sd <50% 2
50%≤ sd <75% 4
≥75% 5
1 3 02 08 07 Alat Laboratorium Lingkungan Hidup 8 <25% 0
25%≤ sd <50% 1
50%≤ sd <75% 2
≥75% 3
1 3 02 08 08 Peralatan Laboratorium Hidrodinamika 15 <25% 0
25%≤ sd <50% 3
50%≤ sd <75% 5
≥75% 7
1 3 02 08 09 Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi 10 <25% 0
25%≤ sd <50% 2
50%≤ sd <75% 4
≥75% 5
1 3 02 09
Alat Persenjataan
1 3 02 09 01 Senjata Api 10 <25% 0
25%≤ sd <50% 1
50%≤ sd <75% 2
≥75% 4
1 3 02 09 02 Persenjataan Non Senjata Api 4 <25% 0
25%≤ sd <50% 0
50%≤ sd <75% 1
≥75% 1
1 3 02 09 03 Senjata Sinar 5 <25% 0
25%≤ sd <50% 0
50%≤ sd <75% 0
≥75% 2
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
IV-21 Kode Akun Uraian Akun Masa Prosentase Penambahan Manfaat Renovasi/ Masa Manfaat (tahun) Overhoul (tahun)
1 3 02 09 04 Alat Khusus Kepolisian 4 <25% 0
25%≤ sd <50% 0
50%≤ sd <75% 1
≥75% 1
1 3 02 10
Komputer
1 3 02 10 01 Komputer Unit 4 <25% 0
25%≤ sd <50% 1
50%≤ sd <75% 1
≥75% 2
1 3 02 10 02 Peralatan Komputer 4 <25% 0
25%≤ sd <50% 1
50%≤ sd <75% 1
≥75% 2
1 3 02 11
Alat Eksplorasi
1 3 02 11 01 Alat Eksplorasi Topografi 5 <25% 0
25%≤ sd <50% 1
50%≤ sd <75% 1
≥75% 2
1 3 02 11 02 Alat Eksplorasi Geofisika 10 <25% 0
25%≤ sd <50% 2
50%≤ sd <75% 3
≥75% 3
1 3 02 12
Alat Pengeboran
1 3 02 12 01 Alat Pengeboran Mesin 10 <25% 0
25%≤ sd <50% 2
50%≤ sd <75% 4
≥75% 5
1 3 02 12 02 Alat Pengeboran Non Mesin 10 <25% 0
25%≤ sd <50% 1
50%≤ sd <75% 1
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
IV-22 Kode Akun Uraian Akun Masa Prosentase Penambahan Manfaat Renovasi/ Masa Manfaat (tahun) Overhoul (tahun)
≥75% 2
1 3 02 13
Alat Produksi, Pengolahn dan Pemurnian
1 3 02 13 01 Sumur 10 <25% 0
25%≤ sd <50% 1
50%≤ sd <75% 1
≥75% 2
1 3 02 13 02 Produksi 10 <25% 0
25%≤ sd <50% 1
50%≤ sd <75% 1
≥75% 2
1 3 02 13 03 Pengolahan dan Pemurnian 15 <25% 0
25%≤ sd <50% 3
50%≤ sd <75% 5
≥75% 6
1 3 02 14
Alat Bantu Eksplorasi
1 3 02 14 01 Alat Bantu Eksplorasi 10 <25% 0
25%≤ sd <50% 2
50%≤ sd <75% 4
≥75% 5
1 3 02 14 02 Alat Bantu Produksi 10 <25% 0
25%≤ sd <50% 2
50%≤ sd <75% 4
≥75% 5
1 3 02 15
Alat Keselamatan Kerja
1 3 02 15 01 Alat Deteksi 5 <25% 0
25%≤ sd <50% 2
50%≤ sd <75% 2
≥75% 3
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
IV-23 Kode Akun Uraian Akun Masa Prosentase Penambahan Manfaat Renovasi/ Masa Manfaat (tahun) Overhoul (tahun) 1 3 02 15 02 Alat Pelindung 5 <25% 0
25%≤ sd <50% 0
50%≤ sd <75% 1
≥75% 2
1 3 02 15 03 Alat SAR 2 <25% 0
25%≤ sd <50% 1
50%≤ sd <75% 1
≥75% 1
1 3 02 15 04 Alat kerja Penerbangan 10 <25% 0
25%≤ sd <50% 1
50%≤ sd <75% 2
≥75% 4
1 3 02 16
Alat Peraga
1 3 02 16 01 Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan 10 <25% 0
25%≤ sd <50% 2
50%≤ sd <75% 3
≥75% 3
1 3 02 17
Peralatan Proses/Produksi
1 3 02 17 01 Unit Peralatan Proses/Produksi 8 <25% 0
25%≤ sd <50% 1
50%≤ sd <75% 2
≥75% 2
1 3 02 18
Rambu-Rambu
1 3 02 18 01 Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 8 <25% 0
25%≤ sd <50% 1
50%≤ sd <75% 1
≥75% 2
1 3 02 18 02 Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara 5 <25% 0
25%≤ sd <50% 1
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
IV-24 Kode Akun Uraian Akun Masa Prosentase Penambahan Manfaat Renovasi/ Masa Manfaat (tahun) Overhoul (tahun)
50%≤ sd <75% 1
≥75% 2
1 3 02 18 03 Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut 15 <25% 0
25%≤ sd <50% 3
50%≤ sd <75% 4
≥75% 7
1 3 02 19
Peralatan Olahraga
1 3 02 19 01 Peralatan Olahraga 4 <25% 0
25%≤ sd <50% 1
50%≤ sd <75% 2
≥75% 2
1 3 03
Gedung dan Bangunan
1 3 03 01
Bangunan Gedung
1 3 03 01 01 Bangunan Gedung Tempat Kerja
Permanen 50 <25% 0
25%≤ sd <50% 5
50%≤ sd <75% 10
≥75% 15
Semi Permanen 25 <25% 0
25%≤ sd <50% 1
50%≤ sd <75% 3
≥75% 7
Darurat 10 <25% 0
25%≤ sd <50% 1
50%≤ sd <75% 2
≥75% 5
1 3 03 01 02 Bangunan Gedung Tempat Tinggal
Permanen 50 <25% 0
25%≤ sd <50% 5
50%≤ sd <75% 10
≥75% 15
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
IV-25 Kode Akun Uraian Akun Masa Prosentase Penambahan Manfaat Renovasi/ Masa Manfaat (tahun) Overhoul (tahun)
Semi Permanen 25 <25% 0
25%≤ sd <50% 1
50%≤ sd <75% 3
≥75% 7
Darurat 10 <25% 0
25%≤ sd <50% 1
50%≤ sd <75% 2
≥75% 5
1 3 03 02
Monumen
1 3 03 02 01 Candi/Tugu Peringatan/Prasasti 50 <25% 0
25%≤ sd <50% 5
50%≤ sd <75% 10
≥75% 15
1 3 03 03
Menara
1 3 03 03 01 Bangunan Menara Perambuan 50 <25% 0
25%≤ sd <50% 5
50%≤ sd <75% 10
≥75% 15
1 3 03 04
Tugu Titik Kontrol/Pasti
1 3 03 04 01 Tugu Titik Kontrol/Pasti 50 <25% 0
25%≤ sd <50% 5
50%≤ sd <75% 10
≥75% 15
1 3 04
Jalan, Irigasi, dan Jaringan
1 3 04 01
Jalan dan Jembatan
1 3 04 01 01 Jalan 10 <25% 0
25%≤ sd <50% 1
50%≤ sd <75% 2
≥75% 5
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
IV-26 Kode Akun Uraian Akun Masa Prosentase Penambahan Manfaat Renovasi/ Masa Manfaat (tahun) Overhoul (tahun) 1 3 04 01 02 Jembatan 50 <25% 0
25%≤ sd <50% 5
50%≤ sd <75% 10
≥75% 15
1 3 04 02
Bangunan Air
1 3 04 02 01 Bangunan Air Irigasi 50 <25% 0
25%≤ sd <50% 5
50%≤ sd <75% 10
≥75% 15
1 3 04 02 02 Bangunan Pengairan Pasang Surut 50 <25% 0
25%≤ sd <50% 5
50%≤ sd <75% 10
≥75% 15
1 3 04 02 03 Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder 25 <25% 0
25%≤ sd <50% 1
50%≤ sd <75% 3
≥75% 5
1 3 04 02 04 Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 10 <25% 0
25%≤ sd <50% 1
50%≤ sd <75% 2
≥75% 3
1 3 04 02 05 Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah 30 <25% 0
25%≤ sd <50% 1
50%≤ sd <75% 2
≥75% 3
1 3 04 02 06 Bangunan Air Bersih/Baku 40 <25% 0
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
IV-27 Kode Akun Uraian Akun Masa Prosentase Penambahan Manfaat Renovasi/ Masa Manfaat (tahun) Overhoul (tahun)
25%≤ sd <50% 5
50%≤ sd <75% 10
≥75% 15
1 3 04 02 07 Bangunan Air Kotor 40 <25% 0
25%≤ sd <50% 5
50%≤ sd <75% 10
≥75% 15
1 3 04 03
Instalasi
1 3 04 03 01 Instalasi Air Bersih/Baku 30 <25% 0
25%≤ sd <50% 2
50%≤ sd <75% 7
≥75% 10
1 3 04 03 02 Instalasi Air Kotor 30 <25% 0
25%≤ sd <50% 2
50%≤ sd <75% 7
≥75% 10
1 3 04 03 03 Instalasi Pengolahan Sampah 10 <25% 0
25%≤ sd <50% 1
50%≤ sd <75% 3
≥75% 5
1 3 04 03 04 Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan 10 <25% 0
25%≤ sd <50% 1
50%≤ sd <75% 3
≥75% 5
1 3 04 03 05 Instalasi Pembangkit Listrik 40 <25% 0
25%≤ sd <50% 5
50%≤ sd <75% 10
≥75% 15
1 3 04 03 06 Instalasi Gardu Listrik 40 <25% 0
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
IV-28 Kode Akun Uraian Akun Masa Prosentase Penambahan Manfaat Renovasi/ Masa Manfaat (tahun) Overhoul (tahun)
25%≤ sd <50% 5
50%≤ sd <75% 10
≥75% 15
1 3 04 03 07 Instalasi Pertahanan 30 <25% 0
25%≤ sd <50% 1
50%≤ sd <75% 3
≥75% 5
1 3 04 03 08 Instalasi Gas 30 <25% 0
25%≤ sd <50% 5
50%≤ sd <75% 10
≥75% 15
1 3 04 03 09 Instalasi Pengaman 20 <25% 0
25%≤ sd <50% 1
50%≤ sd <75% 1
≥75% 3
1 3 04 03 10 Instalasi Lainnya 5 <25% 0
25%≤ sd <50% 1
50%≤ sd <75% 1
≥75% 3
1 3 04 04
Jaringan
1 3 04 04 01 Jaringan Air Minum 30 <25% 0
25%≤ sd <50% 2
50%≤ sd <75% 7
≥75% 10
1 3 04 04 02 Jaringan Listrik dan Komputer 40 <25% 0
25%≤ sd <50% 5
50%≤ sd <75% 10
≥75% 15
1 3 04 04 03 Jaringan Telepon 30 <25% 0
25%≤ sd <50% 2
50%≤ sd <75% 5
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
IV-29 Kode Akun Uraian Akun Masa Prosentase Penambahan Manfaat Renovasi/ Masa Manfaat (tahun) Overhoul (tahun)
≥75% 10
1 3 04 04 04 Jaringan Gas 30 <25% 0
25%≤ sd <50% 2
50%≤ sd <75% 7
≥75% 10
1 3 04 05
Alat Bercorak kebudayaan dan Kesenian
1 3 04 05 01 Alat Musik Modern/Band 5 <25% 0
25%≤ sd <50% 1
50%≤ sd <75% 1
≥75% 2
28. Suatu Aset Tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset Tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi Aset Tetap dan harus dipindahkan ke pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
29. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran.
30. Reklasifikasi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi yang dilakukan agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan menjadi sesuai dengan bentuk fisik aset tersebut (klasifikasinya). Reklasifikasi Aset Tetap ke aset lainnya dapat dilakukan sepanjang waktu, tidak tergantung periode laporan.
31. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, dan rekonstruksi atas aset bersejarah harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut.Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.
32. Penyajian aset bersejarah (heritage assets) tidak harus di neraca tetapi diungkapkan dalam CaLK. Beberapa Aset Tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah.
33. Penyajian Aset Tetap berdasarkan kepada biaya perolehan Aset Tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
IV-30
34. Aset ekstrakomtable dalam kondisi rusak berat/usang/mati; hilang dan telah selesai proses penggantian/TPTGR; aset yang fisiknya sulit ditemukan dan masa manfaat sudah habis dapat dihapusbukukan.
35. Prosedur pemusnahan aset ekstrakomtable dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pemusnahan aset ektrakomtable yang akan dimusnahkan.
Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pemusnahan aset ektrakomtable belum/tidak diatur, SKPD teknis menyusun prosedur pemusnahan dimaksud.
4.12 Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan
1. Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
2. Dana cadangan diakui pada saat pemerintah daerah mengeluarkan kas dari kas umum daerah untuk membentuk dana cadangan yang dianggarkan dalam pembiayaan.
3. Perolehan yang diterima atas dana cadangan berupa jasa giro atau bunga diakui sebagai pendapatan jasa giro atau pendapatan bunga pada SKPKD.
4. Dana cadangan dinilai sebesar nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan. Sedangkanhasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah dana cadangan.
4.13 Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya
1. Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan antara lain tagihan jangka panjang, aset kemitraan dengan pihak ketiga, aset tak berwujud (ATB), dan aset lain-lain.
2. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Tagihan penjualan angsuran diakui pada saat kontrak penjualan pemerintah daerah secara angsuran kepada pemerintah telah ditandatangani.
3. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan asset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas daerah.
4. Tagihan penjualan angsuran disajikan dalam neraca disertai penjelasan dalam catatan atas laporan keuangan.
5. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Daerah merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh daerah sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
6. Pengakuan atas kejadian yang mengakibatkan terjadinya kerugian daerah yang disebabkan oleh Bendahara dan Non Bendahara terdiri dari :
1. Pengakuan atas kekurangan kas tunai, surat berharga dan barang milik daerah
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
IV-31 Diakui pada saat terbukti berdasarkan fakta dengan melakukan reklasifikasi di neraca atas kekurangan kas tunai, surat berharga dan barang milik Negara tersebut dari jumlah semestinya menjadi Aset Lainnya.
2. Pengakuan atas Piutang Tuntutan Perbendaharaan atau Tuntutan Ganti Rugi Daerah.
Diakui di neraca menjadi Piutang Tuntutan Perbendaharaan atau tuntutan piutang ganti rugi pada saat terbit Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan.
3. Pengakuan Beban Apabila kekurangan kas tersebut terbukti bukan kesalahan bendahara atau non bendahara maka akan diakui sebagai beban non operasional.
7. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi disajikan dalam neraca sebagai bagian dari “Aset Lainnya” dan informasi yang perlukan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan
8. Aset Kemitraan merupakan aset kerjasama yang timbul dari perjanjian antara pemerintah dengan mitra (badan usaha, pihak ketiga atau investor) yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.
9. Bangun, Kelola, Serah – BKS (Build, Operate, Transfer – BOT), adalah pola kerjasama aset pemerintah oleh mitra (badan usaha, pihak ketiga atau investor), dengan cara pihak mitra tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya aset pemerintah beserta bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya diserahkan kembali kepada pengelola barang setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsensi).
10. Jenis-jenis aset kemitraan dengan pihak tiga antara lain :
a. Tanah
b. Gedung dan bangunan dan/atau sarana beserta seluruh fasilitasnya yang dibangun untuk pelaksanaan perjanjian kerjasama/kemitraan
c. BMD selain tanah dan bangunan
d. Aset tak berwujud
11. Aset Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kemitraan.
12. Aset yang diserahkan oleh Pemerintah untuk diusahakan dalam perjanjian kemitraan harus dicatat sebagai aset kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji. Dana yang ditanamkan Pemerintah dalam kemitraan dicatat sebagai penyertaan kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban.
13. Aset kemitraan disajikan dalam neraca sebagai aset lainnya. Dalam hal sebagian dari luas aset kemitraan (tanah dan atau gedung/bangunan), sesuai perjanjian, digunakan untuk kegiatan operasional SKPD, harus diungkapkan dalam CaLK.
14. Aset Tak Berwujud didefinisikan sebagai aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB merupakan bagian dari Aset Non lancar yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum yang memiliki kriteria dapat diidentifikasi, dikuasai/dimiliki, dikendalikan oleh entitas pemerintah, mempunyai potensi manfaat ekomoni dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang mengalir
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
IV-32 kepada/dinikmati oleh pemerintah, dan biaya perolehan atau nilai wajar dapat diukur dengan andal.
15. Jenis-jenis aset tak berwujud dapat dibedakan jenis sumber daya, cara perolehan serta masa manfaatnya. Menurut jenis sumber dayanya, ATB dapat dibedakan menjadi :
a. Perangkat lunak Software computer
b. Hak paten, Hak cipta
c. Lisensi dan Waralaba (Franchise)
d. Hasil Kajian/Penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang
e. Goodwill
f. Royalti
g. Aset tak berwujud lainnya
h. Aset tak berwujud dalam pengerjaan
16. Menurut cara perolehannya, ATB dapat dibedakan menjadi :
a. Pembelian
b. Pengembangan internal
c. Pertukaran
d. Kerjasama
e. Donasi/hibah; dan
f. Warisan budaya/sejarah
17. Berdasarkan masa manfaatnya, ATB dapat dibedakan menjadi :
a. ATB dengan masa manfaat terbatas; dan
b. ATB dengan masa manfaat tak terbatas
18. Pengukuran ATB dapat dilakukan pada saat perolehan awal serta pada saat setelah perolehan awal. Pada saat perolehan, ATB dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai ATB berdasar pada nilai wajar pada saat perolehan. Pada kondisi terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai suatu ATB.
19. Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatanya. Amortisasi ATB sama prinsipnya seperti penyusutan dalam aset tetap masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak. Amortisasi dibagi menjadi amortisasi Amortisasi atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas dan Amortisasi untuk aset tak berwujud dengan manfaat tak terbatas (seperti goodwill, merek dagang) tidak dilakukan amortisasi.
20. Metode amortisasi yang digunakan adalah metode metode garis lurus (straight line method).
Metode garis lurus MENETAPKAN tarif amortisasi untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Rumusan tersebut adalah :
amortisasi per periode = Nilai yang dapat diamortisasikan Masa manfaat
a. Nilai yang dapat diamortisasikan adalah seluruh nilai perolehan aset dan tidak memiliki nilai sisa (residu).
b. Masa manfaat aset tak berwujud terbatas.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
IV-33
21. Suatu aset tak berwujud harus dihentikan dari penggunaannya dengan keadaan dan alasan antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, atau berakhirnya masa manfaat Aset Tak Berwujud sehingga perlu digantikan dengan yang baru.
22. Aset tak berwujud disajikan dalam neraca sebagai bagia dari “Aset Lainnya”.
23. Aset tak berwujud diungkapkan dalam Laporan Keuangan antara lain sebagai berikut :
a. masa manfaat dan metode amortisasi;
b. nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa Aset Tak Berwujud; dan
c. penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan Aset Tak Berwujud.
24. Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam tagihan jangka panjang, kemitraan dengan pihak ketiga dan aset tak berwujud.
25. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap.
26. Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
4.14 Kebijakan Akuntansi Kewajiban
1. Kewajiban merupakan dampak transaksi masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.
2. Kewajiban diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.
3. Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
4. Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
5. Kewajiban jangka pendek terdiri dari utang kepada pihak ketiga, utang bunga, utang perhitungan fihak ketiga, bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima dimuka, utang beban, utang transfer dan utang jangka pendek lainnya.
6. Pendapatan Diterima Dimuka merupakan kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah.
Termasuk pendapatan diterima dimuka adalah deposit/uang titipan pihak ketiga dalam transaksi financial technology.
7. Kewajiban jangka panjang terdiri dari utang dalam negeri dan utang jangka panjang lainnya.
8. Kewajiban pemerintah harus diungkapkan dalam neraca pada periode pelaporan dengan nilai yang handal. Untuk mendukung agar informasinya lebih lengkap dan bermanfaat bagi setiap pengguna laporan keuangan, selain disajikan dalam neraca maka harus diungkapkan dalam CaLK.
4.15 Kebijakan Akuntansi Ekuitas
1. Dalam Basis Akrual, pemerintah hanya menyajikan satu jenis pos ekuitas.
2. Komponen ekuitas terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu :
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
IV-34
a. Ekuitas digunakan untuk mencatat akun saldo kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang diperoleh dari Laporan Perubahan Ekuitas.
b. Ekuitas untuk dikonsolidasikan untuk mencatat reciprocal account untuk kepentingan konsolidasi yang mencakup akun RK-PPKD. Ekuitas untuk dikonsolidasikan berada di SKPD.
3. Ekuitas diakui pada akhir periode berdasarkan jurnal penyesuaian untuk memindahkan surplus/defisit LO dalam neraca
4. Ekuitas untuk dikonsolidasikan diakui pada saat terjadi trasnsaksi resiprokal antara SKPKD dan SKPD.
5. Pada akhir periode pelaporan, ekuitas dikonsolidasikan akan dieliminasi dalam rangka menghasilkan laporan keuangan konsolidasian.
6. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.
4.16 Kebijakan Akuntansi Koreksi
1. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya
2. Ada beberapa penyebab terjadinya kesalahan. Antara lain disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi, kesalahan perhitungan, kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kelalaian dan faktor lainnya.
3. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadian dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
a. Kesalahan tidak berulang 1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan Kesalahan ini yang mempengaruhi posisi kas atau tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO maupun beban.
2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya a) Koreksi saat laporan keuangan belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
b) Koreksi saat laporan keuangan telah terbit (Perda Pertanggungjawaban)
(1) Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO (a) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih;
(b) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas;
(2) Belanja dan Beban
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
IV-35 (a) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode- periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain–LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih;
(b) Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO/ekuitas.
Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun beban lain-lain-LO/ekuitas.
(3) Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
(4) Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.
(5) Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan,
(6) Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.
b. Kesalahan berulang dan sistematis Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan- LRA untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
1
V - BAB 5 PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran Rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah TA 2020 dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan APBD TA 2020. Anggaran dan realisasi APBD TA 2020 adalah sebagai berikut:
(Dalam Rupiah) No URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5=(4/3) 4 1 Pendapatan
26.255.251.903.000,00
25.393.735.934.148,00 96,72
25.859.780.137.936,00 2 Belanja dan transfer
27.374.409.350.000,00
25.651.740.349.991,00 93,71
26.151.062.842.457,00 3 Surplus/(Defisit) (1.119.157.447.000,00) (258.004.415.843,00) - (291.282.704.521,00) 4 Pembiayaan
- Penerimaan
1.119.157.447.000,00
1.119.348.228.370,00 100,02
1.630.776.601.765,00
- Pengeluaran - - -
220.336.450.544,00
Pembiayaan netto
1.119.157.447.000,00
1.119.348.228.370,00
1.410.440.151.221,00 5 SiLPA -
861.343.812.527,00 -
1.119.157.446.700,00
Penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:
5.1.1 PENJELASAN POS-POS PENDAPATAN
5.1.1.1 Pendapatan Daerah Rp25.393.735.934.148,00 Total realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp25.393.735.934.148,00 atau 96,72% dari target Rp26.255.251.903.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp25.859.780.137.936,00 dengan rincian sebagai berikut :
(Dalam Rupiah) NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi 1 Pendapatan Asli daerah
14.267.084.822.000,00
13.668.282.278.855,00 95,80
14.437.914.236.398,00 2 Pendapatan Transfer
11.964.515.081.000,00
11.702.101.655.293,00 97,81
11.398.681.901.538,00 3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah
23.652.000.000,00
23.352.000.000,00 98,73
23.184.000.000,00
Jumlah
26.255.251.903.000,00
25.393.735.934.148,00
96.72
25.859.780.137.936,00
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan- LRA untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
2
V -
5.1.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp13.668.282.278.855,00 Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp13.668.282.278.855,00 atau 95,80% dari target Rp14.267.084.822.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp14.437.914.236.398,00 dengan rincian sebagai berikut :
(Dalam Rupiah) NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi 1 Pendapatan Pajak Daerah
12.007.135.432.000,00
11.139.173.309.780,00 92,77
11.951.919.535.383,00 2 Pendapatan Retribusi Daerah
93.728.474.000,00
93.279.121.699,00 99,52
114.861.058.851,00 3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
528.788.165.000,00
530.091.029.137,00 100,25
512.701.993.939,00 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1.637.432.751.000,00
1.905.738.818.239,00 116,39
1.858.431.648.225,00
Jumlah
14.267.084.822.000,00
13.668.282.278.855,00 95,80
14.437.914.236.398,00
5.1.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah Rp11.139.173.309.780,00 Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp11.139.173.309.780,00 atau 92,77% dari target Rp12.007.135.432.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp11.951.919.535.383,00.
Pelaksanaan pengenaan Pajak Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan rincian sebagai berikut :
(Dalam Rupiah) NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi 1 Pajak Kendaraan Bermotor
4.714.000.000.000,00
4.579.535.646.300,00 97,15
4.618.496.197.625,00 2 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3.150.000.000.000,00
2.228.465.305.800,00 70,74
3.414.320.120.325,00 3 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
1.855.000.000.000,00
1.719.403.821.612,00 92,69
1.925.488.927.109,00 4 Pajak Air Permukaan
13.268.000.000,00
16.056.164.261,00 121,01
14.320.954.591,00 5 Pajak Rokok
2.274.867.432.000,00
2.595.712.371.807,00 114,10
1.979.293.335.733,00
Jumlah
12.007.135.432.000,00
11.139.173.309.780,00 92,77
11.951.919.535.383,00
5.1.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah Rp93.279.121.699,00 Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp93.279.121.699,00 atau 99,52% dari target Rp93.728.474.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp114.861.058.851,00. Pelaksanaan pengenaan Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan rincian sebagai berikut:
(Dalam Rupiah) NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi 1 Retribusi Jasa Umum
23.526.995.000,00
19.729.864.367,00 83,86
22.968.887.951,00 2 Retribusi Jasa Usaha
65.550.599.000,00
66.292.537.932,00 101,13
87.297.533.840,00 3 Retribusi Perizinan Tertentu
4.650.880.000,00
7.256.719.400,00 156,03
4.594.637.060,00
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan- LRA untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
3
V - NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi
Jumlah
93.728.474.000,00
93.279.121.699,00 99,52
114.861.058.851,00
5.1.1.1.1.2.1 Pendapatan Retribusi Jasa Umum Rp19.729.864.367,00 Realisasi untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp19.729.864.367,00 atau 83,86% dari target Rp23.526.995.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp22.968.887.951,00 dengan rincian sebagai berikut :
(Dalam Rupiah) NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi 1 Retribusi Pelayanan Kesehatan
22.949.795.000,00
19.119.314.367,00 83,31
21.679.487.951,00 2 Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
328.200.000,00
296.950.000,00 90,48
423.150.000,00 3 Retribusi Pelayanan Pendidikan
249.000.000,00
313.600.000,00 125,94
866.250.000,00
Jumlah
23.526.995.000,00
19.729.864.367,00 83,86
22.968.887.951,00
5.1.1.1.1.2.1.1 Pendapatan Retribusi Jasa Kesehatan Rp19.119.314.367,00 Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp19.119.314.367,00 atau 83,31% dari target Rp22.949.795.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp21.679.487.951,00. Pendapatan ini dikelola oleh Dinas Kesehatan.
(Dalam Rupiah) NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi 1 Dinas Kesehatan
22.949.795.000,00
19.119.314.367,00 83,31
21.679.487.951,00
Jumlah
22.949.795.000,00
19.119.314.367,00 83,31
21.679.487.951,00
Realisasi pendapatan retribusi jasa kesehatan yang tidak melampaui target (83,31%) disebabkan antara lain: Selama pandemi Covid-19 terjadi penurunan jumlah kunjungan pasien karena terdapat himbauan untuk pembatasan berkunjung ke fasilitas kesehatan kecuali dalam keadaan darurat, yang memerlukan pemeriksaan dan tindakan medis segera; ditutupnya pelayanan rawat inap dan beberapa tindakan pada Balkesmas Wilayah Magelang sebagai langkah pencegahan penularan Covid-19; penghentian sementara kerjasama penyediaan dokter spesialis paru di Balkesmas Wilayah Pati dengan UNS sehingga tidak ada pelayanan BPJS di Balkesmas Wilayah Pati.
5.1.1.1.1.2.1.2 Pendapatan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Rp296.950.000,00 Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp296.950.000,00 atau 90,48% dari target Rp328.200.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 423.150.000,00. Pendapatan ini dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan- LRA untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
4
V - (Dalam Rupiah) NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi 1 Dinas LH & Kehutanan
2.500.000,00
4.750.000,00 190,00
2.850.000,00 2 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
325.700.000,00
292.200.000,00 89,71
420.300.000,00
Jumlah
328.200.000,00
296.950.000,00 90,48
423.150.000,00
5.1.1.1.1.2.1.3 Pendapatan Retribusi Pelayanan Pendidikan Rp313.600.000,00 Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp313.600.000,00 atau 125,94% dari target Rp249.000.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp866.250.000,00 dengan rincian sesuai SKPD pengelolanya adalah sebagai berikut :
(Dalam Rupiah) NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi 1 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
169.000.000,00
299.100.000,00 176,98
679.050.000,00 2 Dinas Koperasi dan UKM - - -
100.000.000,00 3 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
80.000.000,00
14.500.000,00 18,13
87.200.000,00
Jumlah
249.000.000,00
313.600.000,00 125,94
866.250.000,00
Realisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak mencapai target (18,13%) disebabkan banyak perusahaan yang berhenti operasional dan melakukan PHK dikarenakan Pandemi Covid-19 sehingga tidak sanggup untuk membayar retribusi penempatan peserta.
5.1.1.1.1.2.2 Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Rp66.292.537.932,00 Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp66.292.537.932,00 atau 101,13% dari target Rp65.550.599.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp87.297.533.840,00 dengan rincian sebagai berikut:
(Dalam Rupiah) NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi 1 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
37.017.450.000,00
36.956.100.234,00 99,83
57.551.866.516,00 2 Retribusi Terminal
2.228.823.000,00
731.126.000,00 32,80
1.420.464.000,00 3 Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa
6.481.726.000,00
1.679.542.500,00 25,91
8.193.290.120,00 4 Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
3.375.000.000,00
5.827.626.900,00 172,67
1.635.834.473,00 5 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
16.075.192.000,00
20.618.354.198,00 128,26
18.251.427.606,00 6 Retribusi Tempat Pelelangan
372.408.000,00
479.788.100,00 128,83
244.651.125,00
Jumlah
65.550.599.000,00
66.292.537.932,00 101,13
87.297.533.840,00
5.1.1.1.1.2.2.1 Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp36.956.100.234,00 Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp36.956.100.234,00 atau 99,83% dari target Rp37.017.450.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp57.551.866.516,00 dengan rincian
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan- LRA untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
5
V - sebagai berikut :
(Dalam Rupiah) NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi 1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5.104.331.000,00
1.693.859.500,00 33,18
4.329.994.500,00 2 Dinas Kesehatan
740.958.000,00
201.581.000,00 27,21
573.965.000,00 3 Dinas Bina Marga dan Ciptakarya
3.864.832.000,00
5.383.581.330,00 139,30
5.240.937.939,00 4 Dinas PSDA dan Penataan Ruang
3.631.421.000,00
3.147.018.360,00 86,66
4.283.617.818,00 5 Satpol PP
422.365.000,00
465.853.554,00 110,30
543.159.660,00 6 Dinas Sosial
51.100.000,00
90.260.000,00 176,63
67.327.000,00 7 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.523.640.000,00
2.002.570.000,00 131,43
4.195.312.728,00 8 Dinas LH & Kehutanan
3.395.025.000,00
4.048.056.755,00 119,23
4.977.674.448,00 9 Dinas Perhubungan
1.040.262.000,00
1.465.444.340,00 140,87
2.204.424.250,00 10 Dinas Koperasi dan UKM
479.413.000,00
504.673.750,00 105,27
332.467.000,00 11 Dinas Penanaman Modal & PTSP
24.750.000,00
24.750.000,00 100,00
22.500.000,00 12 Dinas Pemuda dan Olah Raga, dan Pariwisata
711.285.000,00
559.553.565,00 78,67
1.543.610.934,00 13 Dinas Arsip Daerah dan Perpustakaan
67.049.000,00
17.042.600,00 25,42
92.139.100,00 14 Dinas Kelautan dan Perikanan
2.125.000.000,00
2.899.228.949,00 136,43
6.115.023.161,00 15 Dinas Pertanian dan Perkebunan
985.815.000,00
1.225.068.867,00 124,27
1.090.066.831,00 16 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
977.693.000,00
1.188.139.375,00 121,52
1.639.023.625,00 17 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
1.739.142.000,00
1.789.019.000,00 102,87
1.707.089.000,00 18 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2.560.653.000,00
2.452.439.539,00 95,77
2.774.849.375,00 19 Sekretariat Daerah
311.000.000,00
413.906.000,00 133,09
1.778.274.800,00 20 Sekretariat DPRD
552.600.000,00
552.600.000,00 100,00
527.100.000,00 21 Badan Perencana, Penelitian dan Pembangunan Daerah
25.200.000,00
25.200.000,00 100,00
25.200.000,00 22 Badan Pengelola Pendapatan Daerah
4.037.249.000,00
3.903.556.472,00 96,69
4.029.533.109,00 23 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
1.406.578.000,00
1.835.427.278,00 130,49
2.785.691.488,00 24 Badan Pengembangan SDM
972.589.000,00
902.770.000,00 92,82
6.377.884.750,00 25 Badan Penghubung
267.500.000,00
164.500.000,00 61,50
295.000.000,00
Jumlah
37.017.450.000,00
36.956.100.234,00 99,83
57.551.866.516,00
Realisasi Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tidak mencapai target antara lain:
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak dapat mencapai target atau hanya sebesar (33,18%) dikarenakan adanya larangan pelaksanaan kegiatan yang menyebabkan berkumpulnya masa dalam jumlah banyak yang berimplikasi pada pembatalan sewa aula dan asrama selama masa tanggap darurat Covid-19, serta banyaknya kantin sekolah yang ditutup karena sekolah tidak melakukan tatap muka.
2. Dinas Kesehatan tidak dapat mencapai target atau hanya sebesar (27,21%) dikarenakan target Retribusi Jasa Usaha terbesar terdapat pada Sewa Ruangan/Aula/Asrama untuk Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan di Bapelkes Prov. Jateng yang bersumber dana dari Dana Dekonsentrasi dan APBD Kabupaten/Kota. Di Tahun 2020 sebagian besar dana yang semula digunakan untuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan, dilakukan refocussing untuk pengendalian Covid-19. Selain itu di masa pandemi, untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan dipersyaratkan dilakukan dengan
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan- LRA untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
6
V - metode blended learning (perpaduan daring dan tatap muka) sehingga PAD dari sewa ruangan/aula/kelas/asrama berkurang
3. Dinas Arsip Daerah dan Perpustakaan tidak dapat mencapai target atau hanya sebesar (25,42%) dikarenakan layanan perpustakaan tutup dimasa pandemi.
Realisasi tahun 2020 pada Dinas Perhubungan, melebihi target sebesar Rp1.465.444.340,00 atau 140,87% dikarenakan adanya penambahan penyewa kios/los diterminal-terminal dan adanya kenaikan tarif sewa kios/los yang disesuaikan dengan kondisi setempat.
5.1.1.1.1.2.2.2 Pendapatan Retribusi Terminal Rp731.126.000,00 Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp731.126.000,00 atau 32,80% dari target Rp2.228.823.000,00, dengan rincian sebagai berikut:
(Dalam Rupiah) NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi 1 Dinas Perhubungan
2.228.823.000,00
731.126.000,00 32,80
1.420.464.000,00
Jumlah
2.228.823.000,00
731.126.000,00 32,80
1.420.464.000,00
Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp731.126.000,00 atau 32,80 % dari target dikarenakan retribusi terminal fasilitas lainnya di lingkungan terminal mulai tanggal 27 Maret 2020 berhenti beroperasi dikarenakan pandemi Covid-19 dan tidak beroperasinya kapal Cepat Kartini di tahun 2020.
5.1.1.1.1.2.2.3 Pendapatan Retribusi Tempat Penginapan/
Pesanggrahan/Villa Rp1.679.542.500,00 Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.679.542.500,00 atau 25,91% dari target Rp6.481.726.000,00, dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp8.193.290.120,00 dengan rincian sesuai SKPD pengelolanya adalah sebagai berikut:
(Dalam Rupiah) NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi 1 Dinas Sosial
8.900.000,00
13.000.000,00 146,07
19.200.000,00 2 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
144.450.000,00
146.200.000,00 101,21
186.700.000,00 3 Dinas Koperasi & UKM -
2.880.000,00 -
465.360.000,00 4 Dinas Pemuda dan Olah Raga, dan Pariwisata
856.626.000,00
413.387.500,00 48,26
1.083.641.000,00 5 Dinas Pertanian dan Perkebunan
12.300.000,00
14.200.000,00 115,45
164.100.000,00 6 Sekretariat Daerah
15.000.000,00
26.200.000,00 174,67
113.500.000,00 7 Sekretariat DPRD
133.950.000,00
131.150.000,00 97,91
781.275.000,00 8 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4.777.500.000,00
680.110.000,00 14,24
4.614.239.120,00 9 Badan Penghubung
533.000.000,00
252.415.000,00 47,36
765.275.000,00
Jumlah
6.481.726.000,00
1.679.542.500,00 25,91
8.193.290.120,00
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan- LRA untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
7
V - Realisasi Pendapatan Retribusi Tempat Penginapan/Villa tidak dapat mencapai target antara lain:
1. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah hanya mencapai 14,24% dikarenakan tidak ada pelaksanaan ibadah haji di Tahun 2020.
2. Badan Penghubung hanya mencapai 47,36% dikarenakan dampak Pandemi Covid-19 sehingga tidak ada tamu yang menginap di Wisma Jawa Tengah dan berkurangnya pendapatan dari sewa tempat.
5.1.1.1.1.2.2.4 Pendapatan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Rp5.827.626.900,00 Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp5.827.626.900,00 atau 172,67% dari target Rp3.375.000.000,00, dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.635.834.473,00 dengan rincian sesuai SKPD pengelolanya adalah sebagai berikut:
(Dalam Rupiah) NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi 1 Dinas Kelautan dan Perikanan
3.375.000.000,00
5.827.626.900,00 172,67
1.635.834.473,00
Jumlah
3.375.000.000,00
5.827.626.900,00 172,67
1.635.834.473,00
Pelampauan capaian pendapatan hingga sebesar 172,67% dari target Rp3.375.000.000,00 dikarenakan adanya perubahan tarif tambat dan labuh mendasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019.
5.1.1.1.1.2.2.5 Pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Rp20.618.354.198,00 Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp20.618.354.198,00 atau 128,26% dari target Rp16.075.192.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp18.251.427.606,00 dengan rincian sebagai berikut :
(Dalam Rupiah) NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi 1 Dinas Kelautan dan Perikanan
1.100.000.000,00
1.286.995.290,00 117,00
1.484.634.641,00 2 Dinas Pertanian dan Perkebunan
7.852.885.000,00
12.088.607.108,00 153,94
10.879.581.865,00 3 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
7.122.307.000,00
7.242.751.800,00 101,69
5.887.211.100,00
Jumlah
16.075.192.000,00
20.618.354.198,00 128,26
18.251.427.606,00
Realisasi Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Pertanian dan Perkebunan sebesar Rp12.088.607.108,00 atau 153,94% dikarenakan stock Benih Tebu tahun 2019 dapat terjual habis sebagai tindak lanjut pelaksanaan program Pemerintah Pusat untuk pembangunan KBD Tebu.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan- LRA untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
8
V -
5.1.1.1.1.2.2.6 Pendapatan Retribusi Tempat Pelelangan Rp479.788.100,00 Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp479.788.100,00 atau 128,83% dari target Rp372.408.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp244.651.125,00 pendapatan ini dikelola oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.
(Dalam Rupiah) NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi 1 Badan Pengelola Pendapatan Daerah
372.408.000,00
479.788.100,00 128,83
244.651.125,00
Jumlah
372.408.000,00
479.788.100,00 128,83
244.651.125,00
Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp479.788.100,00 atau 128,83 % dari target dikarenakan tahun 2020 kayu yang kualitasnya baik dijual secara offline, dari yang sebelumnya online, sehingga terjadi peningkatan penjualan karena banyaknya peminat.
5.1.1.1.1.2.3 Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu Rp7.256.719.400,00 Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp7.256.719.400,00 atau 156,03% dari target Rp4.650.880.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp4.594.637.060,00 dengan rincian sebagai berikut :
(Dalam Rupiah) NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi 1 Retribusi Ijin Trayek
550.000.000,00
900.425.000,00 163,71
400.950.000,00 2 Retribusi Ijin Usaha Perikanan
3.300.000.000,00
4.467.909.900,00 135,39
3.359.574.260,00 3 Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)
800.880.000,00
1.888.384.500,00 235,79
834.112.800,00
Jumlah
4.650.880.000,00
7.256.719.400,00 156,03
4.594.637.060,00
5.1.1.1.1.2.3.1 Pendapatan Retribusi Ijin Trayek Rp900.425.000,00 Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp900.425.000,00 atau 163,71% dari target Rp550.000.000,00, dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 400.950.000,00 dikelola oleh Dinas Perhubungan.
(Dalam Rupiah) NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi 1 Dinas Perhubungan
550.000.000,00
900.425.000,00 163,71
400.950.000,00
Jumlah
550.000.000,00
900.425.000,00 163,71
400.950.000,00
Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp900.425.000,00 atau 163,71% dari target Rp550.000.000,00 dikarenakan Sebagian besar perusahaan melakukan peremajaan armadanya yang sudah berumur lebih dari 25 tahun.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan- LRA untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
9
V -
5.1.1.1.1.2.3.2 Pendapatan Retribusi Ijin Usaha Perikanan Rp4.467.909.900,00 Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp4.467.909.900,00 atau 135,39% dari target Rp3.300.000.000,00, dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp3.359.574.260,00. Pendapatan ini dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.
(Dalam Rupiah) NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi 1 Dinas Kelautan dan Perikanan
3.300.000.000,00
4.467.909.900,00 135,39
3.359.574.260,00
Jumlah
3.300.000.000,00
4.467.909.900,00 135,39
3.359.574.260,00
Realisasi Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 4.467.909.900,00 atau 135,39% dikarenakan sosialisasi dan pembinaan yang intensif dan berkelanjutan sehingga para wajib retribusi meningkat kesadarannya dan kemudahan prosedur perizinan yang semakin mudah serta pelayanan prima dari semua loket perizinan di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP).
5.1.1.1.1.2.3.3 Pendapatan Retribusi IMTA Rp1.888.384.500,00 Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.888.384.500,00 atau 235,79% dari target Rp800.880.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp834.112.800,00. Pendapatan ini dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
(Dalam Rupiah) NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi 1 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
800.880.000,00
1.888.384.500,00 235,79
834.112.800,00
Jumlah
800.880.000,00
1.888.384.500,00 235,79
834.112.800,00
Realisasi Pendapatan Retribusi IMTA pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melebihi mencapai target atau (235,79%) disebabkan selama Pandemi Covid-19 banyak Tenaga Kerja Asing (TKA) yang stay dan memperpanjang ijin kerjanya, serta nilai tukar rupiah yang tinggi
5.1.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Rp530.091.029.137,00
Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp530.091.029.137,00 atau 100,25% dari target Rp528.788.165.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp512.701.993.939,00, dengan rincian sebagai berikut:
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan- LRA untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
10
V - (Dalam Rupiah) NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi 1 Bagian Laba Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah
6.300.000.000,00
6.300.000.000,00 100,00
6.900.000.000,00 2 Bagian Laba PT. Bank Jateng
375.700.000.000,00
375.777.399.480,00 100,02
375.785.087.827,00 3 Bagian Laba BPR-BKK
69.747.165.000,00
70.890.351.223,00 101,64
64.720.183.641,00 4 Bagian Laba PDAB Slawi (Tirta Utama)
5.450.000.000,00
5.450.000.000,00 100,00
5.165.089.945,00 5 Deviden PT. Kawasan Industri Wijaya Kusuma
4.500.000.000,00 - 0,00
4.369.395.306,00 6 Deviden PT. Asuransi Bangun Askrida
2.300.000.000,00
3.003.617.427,00 130,59
6.724.559.080,00 7 Deviden PT. PRPP
380.000.000,00
380.000.000,00 100,00 - 8 Deviden PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah
27.850.000.000,00
30.069.580.225,00 107,97
25.532.244.618,00 9 Deviden PT. Sarana Patra Hulu Cepu
30.000.000.000,00
31.658.604.782,00 105,53
18.887.993.402,00 10 Deviden PT. Jamkrida
6.561.000.000,00
6.561.476.000,00 100,01
4.617.440.120,00
Jumlah
528.788.165.000,00
530.091.029.137,00 100,25
512.701.993.939,00 PT. Kawasan Industri Wijaya Kusuma pada tahun 2020 tidak melakukan pembagian deviden kepada para Pemegang Saham, termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dikarenakan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bagian tersebut digunakan untuk mendukung PT. Kawasan Industri Terpadu Batang.
5.1.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Rp1.905.738.818.239,00 Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.905.738.818.239,00 atau 116,39% dari target Rp1.637.432.751.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.858.431.648.225,00 dengan rincian sebagai berikut:
(Dalam Rupiah) NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi 1 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
541.500.000,00
1.005.694.120,00 185,72
1.525.672.065,00 2 Penerimaan Jasa Giro
30.000.000.000,00
43.049.831.808,00 143,50
45.579.010.561,00 3 Penerimaan Bunga
65.000.000.000,00
76.236.609.714,00 117,29
209.219.800.205,00 4 Pendapatan Denda Keterlambatan -
1.453.371.334,00 -
2.570.086.629,00 5 Pendapatan Denda Pajak
106.786.000.000,00
58.794.221.327,00 55,06
156.599.380.154,00 6 Pendapatan Denda Retribusi
75.233.000,00
257.926.732,00 342,84
231.877.837,00 7 Pendapatan dari Pengembalian -
7.070.704.654,00 -
4.639.173.684,00 8 Penerimaan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum
4.751.394.000,00
8.722.194.000,00 183,57
11.792.597.000,00 9 Penerimaan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
4.927.885.000,00
5.018.870.000,00 101,85
75.144.785.050,00 10 Hasil Dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah
9.415.000,00
5.543.000,00 58,87 - 11 Penerimaan dari BLUD
1.388.277.824.000,00
1.696.912.608.091,00 122,23
1.345.947.127.745,00 12 Penerimaan Lain-Lain
63.500.000,00
6.989.661.459,00 11007,34
5.182.137.295,00 13 Hasil Penerimaan Ganti Rugi Aset Daerah
37.000.000.000,00
221.582.000,00 0,60 -
Jumlah
1.637.432.751.000,00
1.905.738.818.239,00 116,39
1.858.431.648.225,00
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan- LRA untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
11
V -
5.1.1.1.1.4.1 Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan Rp1.005.694.120,00
Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.005.694.120,00 atau 185,72% dari target Rp541.500.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.525.672.065,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp614.477.520,00 (Dalam Rupiah) NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi 1 Penjualan Peralatan/Perlengkapan Tidak Terpakai
140.000.000,00
238.835.520,00 170,60
405.717.643,00 2 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua
63.500.000,00 - 0,00 - 3 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat
202.000.000,00 - 0,00
119.431.468,00 4 Penjualan Bahan Bekas Bangunan
126.000.000,00
375.642.000,00 298,13
596.216.324,00
Jumlah
531.500.000,00
614.477.520,00 115,61
1.121.365.435,00
2. Dinas Bina Marga dan Ciptakarya sebesar Rp381.206.600,00 (Dalam Rupiah) NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi 1 Penjualan Drum Bekas -
12.653.600,00 -
40.974.500,00 2 Penjualan Hasil Penebangan Pohon -
368.553.000,00
-
351.932.130,00
Jumlah -
381.206.600,00 -
392.906.630,00
3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp10.010.000,00 (Dalam Rupiah) NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi 1 Penjualan Hasil Peternakan - - -
8.200.000,00 2 Penjualan Hasil Perikanan - - -
3.200.000,00 3 Penjualan Hasil Pertanian
10.000.000,00
10.010.000,00 100,10 -
Jumlah
10.000.000,00
10.010.000,00 100,10
11.400.000,00
5.1.1.1.1.4.2 Penerimaan Jasa Giro Rp43.049.831.808,00 Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp43.049.831.808,00 atau 143,50% dari target Rp 30.000.000.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp45.579.010.561,00 yang terdiri dari penerimaan jasa giro kas daerah dan rekening bendahara pengeluaran seluruh SKPD.
5.1.1.1.1.4.3 Penerimaan Bunga Rp76.236.609.714,00 Penerimaan bunga Tahun Anggaran 2020 terealisasi sebesar Rp76.236.609.714,00 atau 117,29% dari target Rp65.000.000.000,00 yang merupakan bunga deposito bank, dan untuk Tahun Anggaran 2019
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan- LRA untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
12
V - sebesar Rp209.219.800.205,00. Sementara itu untuk Tahun Anggaran 2020 Penerimaan Jasa Dana Bergulir tidak dianggarkan.
(Dalam Rupiah) NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi 1 Bank Jateng
65.000.000.000,00
68.951.198.553,00 -
187.084.931.393,00 2 Bank BTN - - -
3.768.356.152,00 3 Bank BRI -
6.442.363.216,00 -
17.786.717.979,00 4 Bank BNI -
843.047.945,00 -
579.794.681,00
65.000.000.000,00
76.236.609.714,00 117,29
209.219.800.205,00
5.1.1.1.1.4.4 Pendapatan Denda Keterlambatan Rp1.453.371.334,00 Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.453.371.334,00 menurun bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2.570.086.629,00, Pendapatan Denda Keterlambatan merupakan penerimaan SKPKD yang bersumber dari pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
5.1.1.1.1.4.5 Pendapatan Denda Pajak Rp58.794.221.327,00 Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp58.794.221.327,00 berupa denda atas keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp54.789.996.133,00, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Rp 3.997.164.375,00, dan Pajak Air Permukaan Rp 7.060.819,00, pendapatan ini dikelola oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.
Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Dalam Rupiah) NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi 1 Denda Pajak Kendaraan Bermotor
106.786.000.000,00
54.789.996.133,00 51,31
151.025.130.753,00 2 Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor -
3.997.164.375,00 -
5.573.861.850,00 3 Denda Pajak Air Permukaan -
7.060.819,00 -
387.551,00
Jumlah
106.786.000.000,00
58.794.221.327,00 55,06
156.599.380.154,00
5.1.1.1.1.4.6 Pendapatan Denda Retribusi Rp257.926.732,00 Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp257.926.732,00 sedangkan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 231.877.837,00 dengan rician sebagai berikut:
(Dalam Rupiah) NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi 1 Dinas Kesehatan
75.233.000,00
100.756.131,00 133,93
145.476.973,00 2 Satpol PP -
859.069,00 -
1.829.572,00 3 Dinas Perhubungan -
42.448.140,00 -
16.428.185,00
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan- LRA untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
13
V - 4 Dinas Kelautan dan Perikanan -
110.088.342,00 -
67.012.607,00 5 Badan Pengelola Pendapatan Daerah -
3.775.050,00 -
1.130.500,00
Jumlah
75.233.000,00
257.926.732,00 342,84
231.877.837,00
5.1.1.1.1.4.7 Pendapatan dari Pengembalian Rp7.070.704.654,00 Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp7.070.704.654,00 sedangkan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp4.639.173.684,00 dengan rincian sebagai berikut :
(Dalam Rupiah) NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi 1 Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan -
988.813.475,00 -
564.540.614,00 2 Pengembalian Belanja Tahun Lalu -
1.677.736.535,00 -
3.474.740.776,00 3 Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas -
3.820.189.368,00 -
599.892.294,00 4 Pengembalian Belanja Hibah BOS Tahun Lalu -
583.965.276,00 - -
Jumlah -
7.070.704.654,00 -
4.639.173.684,00
5.1.1.1.1.4.8 Penerimaan Fasilitas Sosial dan Umum Rp8.722.194.000,00 Realisasi Penerimaan Fasilitas Sosial dan Umum untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp8.722.194.000,00 dari target sebesar Rp4.751.394.000,00 atau 183,57% sedangkan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp11.792.597.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
(Dalam Rupiah) NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi 1 Dinas Perhubungan
4.751.394.000,00
8.722.194.000,00 183,57
11.668.957.000,00 2 Badan Kepegawaian Daerah - - -
123.640.000,00
Jumlah
4.751.394.000,00
8.722.194.000,00 183,57
11.792.597.000,00
Realisasi pada Dinas Perhubungan berupa penambahan fasilitas trayek layanan umum Bus Rapid Transit (BRT) Trans Jateng pada Kabupaten Purworejo dan Kota Surakarta dengan adanya perubahan aturan selama Pandemi Covid-19 yang semula memberlakukan maksimal 10 penumpang dalam satu Bus menjadi 25 penumpang, serta jadwal operasional yang semula mulai November menjadi Bulan September 2020.
5.1.1.1.1.4.9 Penerimaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Rp5.018.870.000,00 Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp5.018.870.000,00 dari target sebesar Rp4.927.885.000,00 atau 101,85% sedangkan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp75.144.785.050,00 dengan rincian sebagai berikut:
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan- LRA untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
14
V - (Dalam Rupiah) NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi 1 Badan Kepegawaian Daerah
334.000.000,00
250.000.000,00 74,85
896.200.000,00 2 Badan Pengembangan SDM
4.593.885.000,00
4.768.870.000,00 103,81
74.248.585.050,00
Jumlah
4.927.885.000,00
5.018.870.000,00 101,85
75.144.785.050,00
5.1.1.1.1.4.10 Hasil Dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Rp5.543.000,00 Realisasi Tahun Anggaran 2020 atas Pendapatan Hasil Dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah adalah sebesar Rp5.543.000,00 merupakan penerimaan dari Dinas Arsip Daerah dan Perpustakaan yang berasal dari kerjasama dengan PURA Group terhadap pemusnahan arsip yang sudah tidak memiliki nilai guna dan habis masa retensinya, dimana dalam prosesnya tersebut menghasilkan bahan pokok yang dapat didaur ulang.
5.1.1.1.1.4.11 Pendapatan BLUD
Rp1.696.912.608.091,00 Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.696.912.608.091,00 atau 122,23% dari target Rp1.388.277.824.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.345.947.127.745,00 dengan rincian sebagai berikut:
(Dalam Rupiah) NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi 1 RSUD Dr. Moewardi Surakarta
723.840.000.000,00
932.632.010.637,00 128,85
682.447.684.996,00 2 RSUD Dr. Margono Soekardjo Purwokerto
375.632.300.000,00
428.494.231.557,00 114,07
382.565.627.755,00 3 RSUD Tugurejo Semarang
145.119.000.000,00
170.706.555.450,00 117,63
132.599.502.326,00 4 RSUD Kelet/Donorojo Jepara
34.586.524.000,00
34.802.451.480,00 100,62
33.408.631.911,00 5 RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang
47.600.000.000,00
53.363.009.574,00 112,11
48.910.953.719,00 6 RSJD Surakarta
28.500.000.000,00
34.540.247.747,00 121,19
29.473.995.288,00 7 RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten
33.000.000.000,00
42.374.101.646,00 128,41
36.540.731.750,00
Jumlah
1.388.277.824.000,00
1.696.912.608.091,00 122,23
1.345.947.127.745,00
5.1.1.1.1.4.12 Penerimaan Lain-Lain Rp6.989.661.459,00 Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp6.989.661.459,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp5.182.137.295,00 dengan rincian sebagai berikut:
(Dalam Rupiah) NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi 1 Penerimaan Lain-Lain SKPD -
6.954.029.044,00 -
5.140.784.685,00 2 Bagian Penjualan Hasil Kerajinan Kelompok Binaan
63.500.000,00
35.632.415,00 56,11
41.352.610,00
Jumlah
63.500.000,00
6.989.661.459,00 11007,34
5.182.137.295,00
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan- LRA untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
15
V - Adapun penerimaan lain-lain SKPD dapat dirinci sebagai berikut :
(Dalam Rupiah) NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi 1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan -
30.456.464.00 -
51.230.132,00 2 Dinas Kesehatan - - -
2.795.900,00 3 Dinas Bina Marga dan Ciptakarya -
162.732.000.00 -
16.200.000,00 4 Satpol PP -
1.000.00 - - 5 Dinas Sosial - - -
5.000,00 6 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi -
32.328.002.00 -
9.056.572,00 7 Dinas LH & Kehutanan -
393.958.540.00 - - 8 Dinas Perhubungan -
2.169.720.00 - - 9 Dinas Pemuda dan Olah Raga, dan Pariwisata -
63.450.000.00 -
9.865.000,00 10 Dinas Arsip Daerah dan Perpustakaan -
41.189.000.00 -
3.066.000,00 11 Dinas Pertanian dan Perkebunan - - -
1.172.713.985,00 12 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral -
1.011.000.00 -
2.355.000,00 13 Dinas Perindustrian dan Perdagangan -
750.000.000.00 - - 14 SKPKD -
5.404.182.073.00 -
3.871.341.575,00 15 Badan Pengelola Pendapatan Daerah -
2.351.245.00 -
2.155.521,00 16 Badan Pengembangan SDM -
70.200.000.00 - -
Jumlah -
6.954.029.044.00 -
5.140.784.685,00
5.1.1.1.1.4.13 Hasil Penerimaan Ganti Rugi Aset Daerah Rp221.582.000,00 Realisasi Tahun Anggaran 2020 atas Pendapatan Hasil Penerimaan Ganti Rugi Aset Daerah adalah sebesar Rp221.582.000,00 merupakan penerimaan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan yang berasal dari ganti rugi pembangunan jaringan SUTT 150 KV Weleri-Batang/Tapak Tower T.81.SUTT 150 KV Weleri-Batang yang berada di 3 (tiga) lokasi, yaitu: Desa Tulis Kecamatan Tulis, Desa Wonokerso Kecamatan Kandeman, dan Desa Bakalan Kecamatan Kandeman yang melewati kebun dinas yang merupakan milik Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.
5.1.1.1.2 Pendapatan Transfer Rp11.702.101.655.293,00 Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang bersumber dari Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan dan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya. Alokasi Dana Transfer dari Pemerintah Pusat berdasarkan Peraturan PRESIDEN Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp11.702.101.655.293,00 dengan rincian sebagai berikut:
(Dalam Rupiah) NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi 1 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan
11.896.302.626.000,00
11.632.787.041.293,00 97,78
11.334.903.060.673,00 2 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya
68.212.455.000,00
68.212.455.000,00 100,00
62.388.421.000,00
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan- LRA untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
16
V - 3 Pendapatan Transfer Pemda - Lainnya -
1.102.159.000,00 -
1.390.419.865,00
Jumlah
11.964.515.081.000,00
11.702.101.655.293,00 97,81
11.398.681.901.538,00
5.1.1.1.2.1. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Rp11.632.787.041.293,00 Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp11.632.787.041.293,00 atau 97,78% dari target Rp11.896.302.626.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp11.334.903.060.673,00 dengan rincian sebagai berikut:
(Dalam Rupiah) NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi 1 Dana Bagi Hasil Pajak
957.049.948.000,00
843.392.119.954,00 88,12
564.290.383.834,00 2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak
13.336.741.000,00
16.888.016.587,00 126,63
11.677.937.800,00 3 Dana Alokasi Umum
3.460.064.369.000,00
3.438.709.973.000,00 99,38
3.784.512.513.000,00 4 Dana Alokasi Khusus (fisik)
386.885.324.000,00
350.564.240.958,00 90,61
267.101.813.252,00 5 Dana Alokasi Khusus (non fisik)
7.078.966.244.000,00
6.983.232.690.794,00 98,65
6.707.320.412.787,00
Jumlah
11.896.302.626.000,00
11.632.787.041.293,00 97,78
11.334.903.060.673,00
5.1.1.1.2.1.1. Dana Bagi Hasil Pajak Rp843.392.119.954,00 Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp843.392.119.954,00 atau 88,12% dari target Rp957.049.948.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp564.290.383.834,00 dengan rincian sebagai berikut:
(Dalam Rupiah) NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi 1 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan
66.751.285.000,00
50.209.290.661,00 75,22
40.987.300.000,00 2 Bagi Hasil PPh Pasal 25 & 29 WPOPDN dan PPh